| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/01/2006 | 1440.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO-SEDE DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/01/2006 | 1440.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO-SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA, CONFORME CONTRATO 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/01/2006 | 3600.00 | 00005071925400 | JOAQUIM ALBUQUERQUE MONTENEGRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MIGUEL SÁTYRO, 131-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME CONTRATO 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2006 | 7200.00 | 00058441581487 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, SN-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2006 | 359.20 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS AOS SRS.ROBERTO CAVALCANTI, FRANCISCO G.CARDOSO E RUY B.DANTAS, QUE VISITARÃO NOSSA CIDADE NO PERÍODO DE 02 A 11/01/2006, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 057/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/01/2006 | 4400.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA FUNDAÇÃO ALYRIO MEIRA WANDERLEY, ORA COLOCADO À DISPOSIÇÃO DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME CONTRATO 080/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/01/2006 | 7800.00 | 00000980984467 | CLAILTON LEITÃO MARTINS | FORMULAÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERÊNCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 0129/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/01/2006 | 140.00 | 00020436033453 | WILLERSON ARAÚJO XAVIER | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM TRABALHOS EXTRAS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/01/2006 | 314.90 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS A ELE VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/01/2006 | 14.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/01/2006 | 70.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/01/2006 | 238.55 | 00001366404513 | JOSÉ LINDOMAR DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO E TROCA DA CALHA DE ZINCO DA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/01/2006 | 1015.67 | 00006284249497 | FABIELDO DOS SANTOS COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO E PINTURA DE PORTAS E PAREDES DO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 0087/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/01/2006 | 217.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS A DIVISÃO DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/01/2006 | 160.00 | 06987790000127 | PATOENSE DISTRIBUIDORA-EDRIANO CAMPINA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E/OU DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL DO MUNÍCIPIO "FAZENDO ACONTECER". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/01/2006 | 1703.79 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS EM 776-AUTENTICAÇÕES, 48-RECONHECIMENTO DE FIRMAS, 07-REGISTRO DE ATAS, 01-REGISTRO DE ESTATUTO E 637-XÉROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 093/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/01/2006 | 71.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/01/2006 | 3172.49 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 895,00-LTS.GASOLINA E 505.40-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: SANTANA MMO.4458, OPALA MNY.3970, CELTA MNA.6542 E S.10 MNA.5212, TODOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/01/2006 | 136.90 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/01/2006 | 560.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS A SRA.MARIA MARLENE VIEIRA E DARCI PIRES DE LACERDA, TÉCNICOS DO PROINCOL QUE ESTARÃO EM NOSSA CIDADE NO PERÍODO DE 02 A 30/01/2006, A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 096/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 785.00 | 00004775632442 | RODRIGO VALENÇA CAVALCANTE FRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SOFTWARES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 121.90 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CD S E SUPORTE P/MOUSE, DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 774.70 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (CARTAS E SEDEX) PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2006 | 220.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2006 | 1739.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA MÁQUINA XEROGRÁFICA SEMP TOSHIBA ED.2060, INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2006 | 6240.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA JUNTA MÉDICA A FIM AVALIAR SITUAÇÃO CLÍNICA DOS SERVIDORES DEFERINDO OU INDEFERINDO PEDIDOS DE LICENÇA E DISPENSAS POR FALTAS DOS SERVIDORES, CONFORME CONTRATO 1175/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2006 | 1500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 1116/2005, REF.AO PERÍODO DE 21/12/05 A 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2006 | 99.10 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2006 | 6240.00 | 00006681719449 | EDNALDO DANTAS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA JUNTA MÉDICA A FIM AVALIAR SITUAÇÃO CLÍNICA DOS SERVIDORES DEFERINDO OU INDEFERINDO PEDIDOS DE LICENÇA E DISPENSAS POR FALTAS DOS SERVIDORES, CONFORME CONTRATO 1174/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2006 | 65.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA "CASA DOS CONSELHOS", REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2006 | 225.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2006 | 32.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2006 | 36.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2006 | 108.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2006 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DOS CONSELHOS", REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 18.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/01/2006 | 6240.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, NA AVALIAÇÃO DE SITUAÇÕES CLÍNICAS DOS SERVIDORES A FIM DE DEFERIR OU INDEFERIR LICENÇAS E DISPENSA DE FALTAS, CONFORME CONTRATO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/01/2006 | 6240.00 | 00069266280410 | RALFF LOPES DE MEDEIROS PEREIRA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, NA AVALIAÇÃO DE SITUAÇÕES CLÍNICAS DOS SERVIDORES A FIM DE DEFERIR OU INDEFERIR LICENÇAS E DISPENSA DE FALTAS, CONFORME CONTRATO 011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/01/2006 | 7700.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A AVENIDA RIO BRANCO, SN-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 067/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/01/2006 | 5555.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NA RESTAURAÇÃO OU MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE PORTAS, PORTÕES GRADES E JANELAS PERTENCENTES A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 073/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/01/2006 | 222.89 | 00007539044462 | MANOEL MESSIAS SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DE FORRAS DE MADEIRA PARA PORTAS DESTINADOS A NOVA SEDE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/01/2006 | 480.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DE DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 58/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/01/2006 | 63.40 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS-MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2006 | 360.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-GELÁGUA INOX ESMALTEC DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2006 | 300.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 04-CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2006 | 83.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2006 | 20.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/01/2006 | 3600.00 | 00071409742415 | GEOVÂNIA MARIA SALOMÃO LEITE | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO FIRMINO, 157-CENTRO, SL.101 2º ANDAR ED.JEOVÁ SALOMÃO, DESTINADO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/01/2006 | 54.75 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 300.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-GELÁGUA ESMALTEC DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2006 | 225.00 | 00093879571872 | ESTEVAN MARTINS DA COSTA | LOCAÇÃO DE 01-SALA COMERCIAL SITUADA A RUA PEDRO FIRMINO, 144-SL.53 ED.ESTEVAN, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, CONFORME CONTRATO 731/2005, NO PERÍODO DE 06/12/05 A 05/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2006 | 122.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 02-CARTUCHOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/01/2006 | 222.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 03-CARTUCHOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/01/2006 | 172.15 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/01/2006 | 45.20 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 100.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO), NA REUNIÃO DA SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS E DOS CONTADORES DO MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 17/01/2006, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 840.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E TROCA DE CILINDROS DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 363.80 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES-MILENE S.MARTINS | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 64.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CANTINA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2006 | 99.96 | 00011235489434 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU/2005, CONFORME PARECER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2006 | 3500.00 | 00007348118372 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FORD CURRIE, PLACA HVT.2093, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CARREGAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 25/11/2005 A 25/01/2006, CONFORME CONTRATO 1194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000422005 | 0000076 | 02/01/2006 | 19425.00 | 78583788000101 | Melo & melo Auditores Independentes | SERVIÇOS TÉCNICOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE, CONFORME NORMAS TÉCNICAS, CORRESPONDENTE AOS EXERCÍCIO DE 2001, 2002, 2003, 2004 E 2005, INCLUINDO LEVANTAMANETO NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2006 | 32.40 | 00093041993449 | ADÃO DE SOUSA CLAUDIANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE 27-CRACHÁS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2006 | 24700.00 | 02773629000280 | XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | TRANSAÇÃO CONCILIATÓRIA DO DÉBITO ORIUNDO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SÉRIES T9Y047829 E T9Y047798, ESTES JÁ DEVOLVIDOS AMIGAVELMENTE CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2006 | 247.94 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3604, 3423.3610, 3423.3648 E 342.3614, TODOS VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2006 | 1434.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REF.A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDIÇIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 333.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVANÇÃO CONCEDIDA A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI 1,960/92, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2006 | 600.00 | 00000917109449 | ANTÔNIO MURILO WANDERLEY | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY-541, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2006 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO MENSAL CONCEDIDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.634/98 E ALTERADA PELA LEI 2.804/99, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632005 | 0000098 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00088549100404 | Adelzanira Marques da Silva | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA DARCÍLIO WANDERLEY, 311-JARDIM CALIFÓRNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2006 | 300.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO INST.HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PATOS, CONFORME LEI 2.516/97 DE 23/12/97 ALTERDA PELA LEI 2.251/98 DE 13/03/98, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2006 | 360.00 | 00004875559453 | ADILSON LEITE DA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO ADILSON L.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NOS DIAS 12 E 13/12/2005, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA SUPERINTENDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2006 | 1100.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PATOS | SUBVENÇÃO MENSAL CONCEDIDA AO MIN.PÚBLICO DA COMARCA DE PATOS, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 1.845/91 E ALTERADA PELA LEI 3.133/2001, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2006 | 640.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PABX E RAMAIS NA NOVA SEDE DA SC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1178/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2006 | 100.00 | 00016036972415 | ANTÔNIO MINERVINO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA DO MEIO-SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORDES DA RUA DO MEIO E ADJACÊNCIAS, NO PERÍODO DE 11/12/05 A 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2006 | 500.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVESI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2006 | 626.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2006 | 1500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 1116/2005, REF.AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2006 | 189.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES-MILENE S.MARTINS | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2006 | 2165.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ALUGUÉIS CONCEDIDAS AOS PROMOTORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.718/99 E CONVÊNIO 001/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2006 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO ANUAL (EXERCÍCIO-2005) A UNEP (UNIÃO NORDESTINA DE PREIFEITOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2006 | 800.00 | 08881344000169 | DISBEL-DIST. DE BEBIDAS E REPRESENTAÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 184, SLs.04,05,06 E 07, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 191/2005, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2006 | 600.00 | 00067526888420 | MARIA DA GLÓRIA XAVIER PIMENTEL ARAÚJO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO DE BARROS, 86-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONF.CONTRATO 685/2005, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2006 | 600.00 | 00058441581487 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, SN-B.HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, CONF.CONTRATO 391/2005, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2006 | 1903.48 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 09-ESCRITURAS PÚBLICAS DE DOAÇÃO, COM SEUS RESPECTIVOS REGISTROS, CERTIDÕES DE ÔNUS, FARPEN E AUTENTICAÇÕES, PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MUCAMBO DE BAIXO, NA ZONA RURAL DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 1158/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2006 | 680.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REF.A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDIÇIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL RURAL DENOMINADO POÇO CERCADO, SITUADO NO MUN.DE PATOS/PB, PARA DEPÓSITO NA ÁREA ONDE ENCONTRA-SE O ATERRO SANITÁRIO O LIXO COLHIDO NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2006 | 1400.00 | 00080548687404 | CELIANA DE ARAÚJO FERNANDES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA MYV.0647, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CARREGAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25/11 A 23/12/2005, CONFORME CONTRATO 1141/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2006 | 34.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL MANOEL XIXI, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 250.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2006 | 792.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ALUSIVO AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2006 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL MANOEL XIXI, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2006 | 324.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA FILARMÔNICA MUNICIPAL 26 DE JULHO, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2006 | 2839.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2006 | 260.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2006 | 800.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ALUSIVO AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2006 | 2058.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA FILARMÔNICA MUNICIPAL 26 DE JULHO, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2006 | 364.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2006 | 127.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2006 | 620.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO RESTAURANTE DO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2006 | 2528.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA E ESGOTO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ALUSIVO AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2006 | 49.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O PÓLO COUREIRO CALÇADISTA DE PATOS, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2006 | 3846.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2006 | 3253.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2006 | 4150.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2006 | 1259.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 1213.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2006 | 98.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2006 | 430.00 | 01683616000177 | F.LIMA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELÕES, COMPUTADORES E DATASHOW PARA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 1206/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2006 | 59.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2006 | 83.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O PÓLO COUREIRO CALÇADISTA DE PATOS, REF.AS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2006 | 4434.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2006 | 4354.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA E ESGOTO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2006 | 4255.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2006 | 519.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2006 | 47.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2006 | 181.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2006 | 243.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2006 | 3083.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2006 | 2325.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/01/2006 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA CASA DO GARI VINC.A SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/01/2006 | 314.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2006 | 85.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/01/2006 | 624.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/01/2006 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/01/2006 | 2914.50 | 06951407000180 | MC3 INFORMÁTICA E SOLUÇÕES | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE SOFTWARES E PROJEÇÃO DAS ATIVIDADES DE NECESSITAM DE SOFTWARES NO MUNICÍPIO, BEM COMO ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DIGITAL DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 054/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/01/2006 | 530.00 | 40980187000151 | Kalculus Com. de Móveis e Maq.p/Escrtório Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-LONGARINAS C/03 LUGARES DESTINADOS AO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/01/2006 | 901.45 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/01/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA DIVISÃO DE IPTU, TESOURARIA E ARQUIVO, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/01/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA DIVISÃO DE IPTU, TESOURARIA E ARQUIVO, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/01/2006 | 600.00 | 00001097293408 | ITAMARA ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGAOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00002580215433 | Claudinéia Leitão Martins Sátiro | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000443 | 02/01/2006 | 3500.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE IPTU, ISS, DÍVIDA ATIVA, ITBI, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO E OUTRAS RECEITAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/01/2006 | 1550.00 | 00002805306414 | RAYNIVON BORGES TORRES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MMS.3853, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE LEVANTAMENTO DA SEINFRA, NO PERÍODO DE 25/11 A 23/12/2005, CONFORME CONTRATO 1201/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/01/2006 | 733.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ALUSIVO AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/01/2006 | 2358.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/01/2006 | 14.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/01/2006 | 3840.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA E ESGOTO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ALUSIVO AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/01/2006 | 184.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2006 | 290.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/01/2006 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA FILARMÔNICA MUNICIPAL 26 DE JULHO, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/01/2006 | 3709.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/01/2006 | 32.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL MANOEL XIXI, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/01/2006 | 4349.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/01/2006 | 2891.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/01/2006 | 298.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/01/2006 | 91.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/01/2006 | 32.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/01/2006 | 32.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/01/2006 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA CASA DO GARI VINC.A SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/01/2006 | 515.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/01/2006 | 84.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2006 | 52.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/01/2006 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/01/2006 | 1745.36 | 00005252405433 | ADAILTON DO NASCIMENTO BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO (200mm E 300mm), LIGAÇÃO DOMICILIAR COM TUBOS PVC REALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, BEM COMO SERVIÇOS EM ALVENARIA E RETIRADA DE MATERIAL SATURADO DO CANAL DO MORRO, CONF.BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO 1126/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0000501 | 02/01/2006 | 4950.00 | 00064680681420 | Valdemir Dantas de Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO S.10, PLACA MNA.5212 DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO; BEM COMO 01-VEÍCULO CELTA MNA.6542 DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CHEFIA DE GABINETE, VONFORME CONTRATO 664/2005, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/01/2006 | 2085.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL, ATRAVÉS DE SOM E LUZ, NA FEIRA NOTURNA DE ARTESANATO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 19 A 23/12/2005, CONF.CONTRATO 1161/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792005 | 0000503 | 02/01/2006 | 1245.00 | 00010962360449 | Luiz Laurentino dos Santos | SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E PODAGEM DE ÁRVORES, BEM COMO LIMPEZA E RETIRADA DAS MESMAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00020535651449 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDÔNIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS ADEREÇOS QUE FIZERAM PARTE DA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO NOS PRÉDIO VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 1176/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0000505 | 02/01/2006 | 5500.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMÃO - ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 174/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000506 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00025139851415 | Eduardo Lucena de Araújo | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.20, TIPO CAMINHÃO BAÚ, PLACA KJM.2850, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CARNE DO MATADOURO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 532/2005, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0000507 | 02/01/2006 | 2200.00 | 00093058659415 | Edjaneide Pereira da Silva | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 735/2005, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 02/01/2006 | 650.00 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL ESPECIALIZADO JUNTO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO 019/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0000510 | 02/01/2006 | 1340.00 | 00004504172470 | Francisco Assis de Sousa Filho | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, POR MEIO DE 67-HORAS DE SOM VOLANTE, EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE, DA FEIRA NOTURNA DE ARTESANATO, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 23/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/01/2006 | 2528.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA E ESGOTO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ALUSIVO AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/01/2006 | 3280.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/01/2006 | 133.00 | 08560658000160 | ASSOC.MÉDICA DA PARAÍBA-REGIONAL DE PATOS | SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOC.MÉDICA DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 1.652/1987, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00394452053304 | TIRO DE GUERRA 07/002 | SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07/002, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.389/1997, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2006 | 520.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | SUBVENÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.499/97 DE 05/11/1997, CONCEDIDA A FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/01/2006 | 153961.77 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/01/2006 | 363.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/01/2006 | 340.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/01/2006 | 1433.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA NAS BOMBAS D´ÁGUA QUE MANTÊM O FUNCIONAMENTO DE 27-POÇOS ARTESIANOS VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/01/2006 | 1092.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/01/2006 | 978.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/01/2006 | 7219.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/01/2006 | 402.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/01/2006 | 3776.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, TIRO DE GUERRA 07/002 E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/01/2006 | 4075.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/01/2006 | 989.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA NA BOMBAS D´ÁGUA QUE MANTÉM O FUNCIONAMENTO DE 01-POÇO ARTESIANO VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/01/2006 | 2002.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/01/2006 | 194.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/01/2006 | 1876.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/01/2006 | 408.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/01/2006 | 111.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/01/2006 | 1725.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2006 | 173.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/01/2006 | 160.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/01/2006 | 6487.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/01/2006 | 3719.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/01/2006 | 3565.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, TIRO DE GUERRA 07/002 E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/01/2006 | 2372.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/01/2006 | 365.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/01/2006 | 101.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/01/2006 | 455.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/01/2006 | 1796.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/01/2006 | 985.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/01/2006 | 365.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/01/2006 | 588.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/01/2006 | 478.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/01/2006 | 1253.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/01/2006 | 1924.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/01/2006 | 1090.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA NA BOMBAS D´ÁGUA QUE MANTÉM O FUNCIONAMENTO DE 01-POÇO ARTESIANO VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/01/2006 | 1468.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA NAS BOMBAS D´ÁGUA QUE MANTÊM O FUNCIONAMENTO DE 27-POÇOS ARTESIANOS VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2006 | 1871.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/01/2006 | 72.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/01/2006 | 3679.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/01/2006 | 1379.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/01/2006 | 219.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/01/2006 | 692.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2006 | 451.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA NA BOMBAS D´ÁGUA QUE MANTÉM O FUNCIONAMENTO DE 01-POÇO ARTESIANO VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/01/2006 | 13.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/01/2006 | 392.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/01/2006 | 1805.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, TIRO DE GUERRA 07/002 E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/01/2006 | 240.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2006 | 460.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/01/2006 | 5881.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/01/2006 | 1372.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA NAS BOMBAS D´ÁGUA QUE MANTÊM O FUNCIONAMENTO DE 26-POÇOS ARTESIANOS VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/01/2006 | 113.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/01/2006 | 1758.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2006 | 592.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/01/2006 | 93.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE PROCURADORIA E NA SALA DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/01/2006 | 90.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/01/2006 | 3.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DOS CONSELHOS", REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/01/2006 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SALA 53 DO ED.JEOVÁ SALOMÃO, QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEC.DE PLANEJAMENTO, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/01/2006 | 1128.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/01/2006 | 114.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SALA 203 DO ED.JEOVÁ SALOMÃO, QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/01/2006 | 442.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2006 | 2090.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E TROCA DE CILINDROS DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 0091/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/01/2006 | 386.00 | 40980187000151 | Kalculus Com. de Móveis e Maq.p/Escrtório Ltda | AQUISIÇÃO DE 04-CADEIRAS CAVALETTI DESTINADAS AO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/01/2006 | 15.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0000649 | 02/01/2006 | 60000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE A VEICULAÇÃO, PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS CAMPANHAS: PLANO DIRETOR, REFIS, PROGRAMA FAZENDO ACONTECER E REVISTA RETROSPECTIVA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/01/2006 | 1370.91 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 09/1967, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0000652 | 02/01/2006 | 5500.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMÃO - ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 174/2005, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/01/2006 | 1050.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/01/2006 | 23757.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO 05/05, REFERENTE AO CONSUMO DE ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2006 | 3452.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/01/2006 | 108572.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, CONFORME FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/01/2006 | 110713.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, CONFORME FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/01/2006 | 113566.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, CONFORME FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/01/2006 | 13732.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/01/2006 | 4547.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/01/2006 | 207187.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, REFERENTE A RESÍDUOS DO ANO DE 2005(FATURAS DOS MESES DE MAIO E OUTURBO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/01/2006 | 23998.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 30.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO E TROCA DA CHAVE DO CENTILADOR DE COLUNA PERTECENTE A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 1100.00 | 02504948000100 | RESTAURANTE ALGUIDAR-JOSÉ LAERTH DE LIRA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01-COCKTAIL DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO PARA CONTADORES DA ÁREA DE ABRAGÊNCIA DO MUNICÍPIO, APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 118.00 | 00039483843472 | MARIA MARLENE NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE BISCUIT, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 8555.70 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 61.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA - O REI DAS TINTAS | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 20.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 02-BALAIOS GRANDES DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 20.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 01-TUBO DE LINHA NYLON DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 496.67 | 03126792000133 | GRÁFICA JM | AQUISIÇÃO DE PANFLETOS E FOLDERS ALUSIVOS A REALIZAÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 145.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 36-PARES DE PILHAS DESTINADAS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 55.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 01-RÁDIO MOTOBRÁS DESTINADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 291.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 02-MICROFONESM 10-MTS.CABO P/MICROFONE E 06-PLUGP10, DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2006 | 296.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 20-CADEIRAS BISTRO DESTINADOS A SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 360.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-GELÁGUA GNNC ESMALTEC DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2006 | 1133.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-AR CONDICIONADO 10.000BTUS DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2006 | 206.00 | 08995631002143 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA - ARM.PARAÍBA | AQUISIÇÃO DE 08-POLTRONAS RECLINADAS E 02-MESAS QUADRADAS DESTINDAS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2006 | 403.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO | AQUISIÇÃO DE 01-KG PREGO E 200-MTS.FIO TORCIDO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2006 | 775.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2006 | 56.70 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2006 | 837.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESSTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2006 | 211.18 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 618.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE MOLDURAS DESTINADAS A COLOCAÇÃO DA FOTO OFICIAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2006 | 100.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) NA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE (CONSED), QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 26/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2006 | 19.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 14.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2006 | 60.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/01/2006 | 24000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO AUTORIZADA PELA LEI 2.634/98 E ALTERADA PELA LEI 2.804/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/01/2006 | 12000.00 | 00394452053304 | TIRO DE GUERRA 07/002 | SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07/002, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.389/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/01/2006 | 19140.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PATOS | SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI 1.845/91 E ALTERADA PELA LEI 3.133/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/01/2006 | 20040.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ALUGUÉIS CONCEDIDOS AOS PROMOTORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.718/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/01/2006 | 1596.00 | 08560658000160 | ASSOC.MÉDICA DA PARAÍBA-REGIONAL DE PATOS | SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOC.MÉDICA DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 1.652/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2006 | 315.00 | 00000879866470 | EDGLEY COSTA MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 75.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA ALAVANCA DO LEME, BEM COMO CONTRAPINAR E COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS NO CARRO KUKA MNA.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 84.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 12-VASSOURÕES DE PIASSAVA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 12.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 10-MTS.DE CORDA DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO SANTO ANTÔNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 604.90 | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE - HILDA A.PAULINO | AQUISIÇÃO DE 230-LÂMPADAS INC.200WTS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES NA DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702005 | 0000058 | 02/01/2006 | 8650.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 1001/2005 E CONVITE 070/2005, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2006 | 1880.00 | 04093150000148 | COMERCIAL DE PEÇAS AQUINOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 14-DISCOS, 14-PLACAS E 01-PINHÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO-ESCAVDEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2006 | 1280.00 | 04093150000148 | COMERCIAL DE PEÇAS AQUINOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-EIXO E 01-GARFO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL, VINC.A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2006 | 2357.00 | 04929692000108 | RIPPER-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL, VINC.A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2006 | 228.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 03-CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2006 | 32.32 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE 01-LATERNA MAXI E 04-PILHAS, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2006 | 35.40 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE 02-FACAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2006 | 1313.00 | 11522422000143 | E.MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 01-CILINDRO HIDRÁULICO ESTABILIZADOR PERTENCENTE A RETRO-ESCAVADEIRA, BEM COMO RECUPERAÇÃO DE 02-CILINDROS HIDRÁULICOS DO COLETOR DE LIXO DO KUKA MNA.8093, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2006 | 130.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SALA 203 DO ED.JEOVÁ SALOMÃO, QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2006 | 135.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3617, INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2006 | 400.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA E COLOCAÇÃO DE CHAPA DE FERRO NA CONCHA DO CARRO KUKA MNA.8093, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/01/2006 | 399.58 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 01-ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, COM RESPECTIVO REGISTRO, CERTIDÃO DE ÔNUS E FARPEN, PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MUCAMBO DE BAIXO, NA ZONA RURAL DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 075/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/01/2006 | 103.65 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/01/2006 | 300.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO E REFORÇO EM SOLDA, BEM COMO DESEMPENO DA CAPOTA DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/01/2006 | 620.49 | 00007842455414 | BRUNO VIEIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIA, COM LIMPEZA, CONSTRUÇÃO DE LAJE PREMOLDADA, LAJE MACIÇA DE CONCRETO ARMADO E RECUPERAÇÃO DA CALÇADA NO CRUZAMENTO DAS RUAS EPITÁCIO PESSOA E BOSSUET WANDERLEY, CONFORME CONTRATO 0086/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/01/2006 | 624.09 | 00091798507404 | ANTÔNIO CARNEIRO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PAREDES DA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO NOÉ TRAJANO, CONFORME CONTRATO 0081/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/01/2006 | 80.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DA TAMPA DO TUCHE E DAS CORREIAS DO COMPRESSOR DE AR DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 077/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2006 | 200.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA PONTA DO EIXO E REGULAGEM DO DESLOCAMENTO DA LÂMINA DA PATROL, VINC.A SEINFRA, CONFORME CONTRATO 077/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/01/2006 | 80.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO MANCAL DA DIREÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CONTRATO 077/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2006 | 21.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS-VERONILDA PEREIRA VIEIRA | AQUISIÇÃO DE 01-VÁLVULA E 01-ABRAÇADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/01/2006 | 120.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/01/2006 | 95.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DO SEMI-EIXO DA CAMINHONETE MNN.5587, BEM COMO ENCHIMENTO DOS TARUGOS DO TRATOR Nº 02, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/01/2006 | 100.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA RETIRADA DO TANQUE DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA RETIRADA DE VAZAMENTO NO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/01/2006 | 40.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TORNEAMENTO MECÂNICO DO MOTOR DO POÇO ARTESIANO PERFURADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/01/2006 | 80.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MNN.5905 E MNQ.8050, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/01/2006 | 3340.85 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/01/2006 | 330.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 180.00 | 00001033877492 | RAIMUNDA NONATA P.T.ALENCAR | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA RAIMUNDA N.PEREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, DO DIA 27/01/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM COOPERATIVAS DE ARTESANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 360.00 | 00009759212404 | Adalmi Bezerra Alencar | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE DESENV.ECONÔMICO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27/01/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO SENAR, BANCO DO BRASIL, SEBRAE ESTADUAL E COOPERATIVAS DE ARTESANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 135.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 09-KG DE CORDA DE SEDA DESTINADOS AO SERVIÇO DE APREENSÃO DE ANIMAIS PELAS RUAS DA CIDADE, EXECUTADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 300.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA REVISÃO DAS RODAS, SUSPENSÃO E FREIOS, EXTRAÇÃO E REABERTURA DE ROSCA DOS PARAFUSOS DO CUBO, BEM COMO TROCA DE RETENTOR DE PIÃO E SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 230.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE FARELO DE TRIGO, FARELO DE MILHO E MATA-BICHEIRA DESTINADOS AOS ANIMAIS APREENDIDOS PELAS RUAS DA CIDADE, PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 205.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE DEVETHION E NETROSIN PÓ DESTINADOS AOS ANIMAIS APREENDIDOS PELAS RUAS DA CIDADE, PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2006 | 156.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 02-CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2006 | 50.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA IMPRESSORA INSTALADA NA SEC.MUN.DE DEENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2006 | 91.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2006 | 543.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2006 | 20.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O PÓLO COUREIRO CALÇADISTA DE PATOS, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/01/2006 | 1768.97 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 956,20-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASECIMENTO DOS VEÍCULOS: F.4000 MNH.6490 E TOYOTA MMQ.9008, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 178.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE 600-TIJOLOS C/08-FUROS E 01-CAIXA P/AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2006 | 520.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA JUNTA MÉDICA A FIM AVALIAR SITUAÇÃO CLÍNICA DOS SERVIDORES DEFERINDO OU INDEFERINDO PEDIDOS DE LICENÇA E DISPENSAS POR FALTAS DOS SERVIDORES, CONFORME CONTRATO 71/2005, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2006 | 520.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA JUNTA MÉDICA A FIM AVALIAR SITUAÇÃO CLÍNICA DOS SERVIDORES DEFERINDO OU INDEFERINDO PEDIDOS DE LICENÇA E DISPENSAS POR FALTAS DOS SERVIDORES, CONFORME CONTRATO 87/2005, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2006 | 79.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO BÁSICA WANTUY MARTINS, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2006 | 293.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2006 | 75.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2006 | 187.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2006 | 66.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ATENÇÃO BÁSICA WANTUY MARTINS, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2006 | 2149.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2006 | 130.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2006 | 45.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DA DENGUE", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2006 | 556.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3422.2521 E 3422,2520, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2006 | 14.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2006 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2006 | 34.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2006 | 33.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2006 | 54.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2006 | 32.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2006 | 19.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF HAYDEE WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2006 | 15.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2006 | 80.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2006 | 14.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2006 | 85.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2006 | 22.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2006 | 30.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2006 | 30.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2006 | 29.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2006 | 171.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF CRUZ DA MENINA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2006 | 51.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF EVARISTO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2006 | 60.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2006 | 90.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2006 | 125.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2006 | 116.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF OSMAN AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2006 | 72.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF HAYDEE WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/01/2006 | 2280.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO NA SEDE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/01/2006 | 2304.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/01/2006 | 1920.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/01/2006 | 4200.00 | 00095114564404 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA SOLÓN DE LUCENA-SN, PRAÇA EDVALDO MOTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/01/2006 | 2160.00 | 00003283899436 | SELMA ALVES LOURENÇO DA SILVA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA CAPITÃO CRIZANTO, 03-STO.ANTÔNIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE D FAMÍLIA-PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/01/2006 | 4800.00 | 00002660911487 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA MOACIR LEITÃO, 1041-BELO HORIZONTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF VERÔNICA VIEIRA, CONFORME CONTRATO 025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/01/2006 | 360.00 | 00002716550468 | CESÁRIO FERNANDES BRANDÃO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA DO PRADO, 282-CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/01/2006 | 3600.00 | 00069166773415 | FRANCISCO DE ASSIS NÓBREGA DE MORAIS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA RUI BARBOSA, SN-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO BÁSICA WANTUY MARTINS, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/01/2006 | 1800.00 | 09084385001088 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NO PARQUE RELIGIOSO CRUZ DA MENINA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FÁMILIA CRUZ DA MENINA, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/01/2006 | 3600.00 | 00060371579449 | ERIBERTO FERREIRA GOMES | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 41-JATOBÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE-PSF JATOBÁ, CONFORME CONTRATO 034/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00074917196434 | PEDRO DA SILVEIRA NETO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA PEDRO MOURA, 21-SETE CASAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE-PSF SETE CASAS, CONFORME CONTRATO 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/01/2006 | 6000.00 | 00000944319491 | JOSÉ DE ALMEIDA ARAÚJO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 361-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/01/2006 | 4200.00 | 00004443365400 | PAULO MIGUEL PEREIRA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA BASTA GOMES, 712-JARDIM GUANABARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE -PSF DOMICIANO VIEIRA, CONFORME CONTRATO 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/01/2006 | 4800.00 | 00000380385449 | RAIMUNDO ALVES TORRES | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA BENJAMIM CONSTANT, 89-BRASÍLIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE -PSF HAYDDE WANDERLEY, CONFORME CONTRATO 033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/01/2006 | 3600.00 | 00028477650420 | MARIA DE FÁTIMA DE LUCENA RODRIGUES | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A FRANCISCO BRANDÃO, 163-JARDIM QUEIROZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE -PSF FARDIM QUEIROZ, CONFORME CONTRATO 035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/01/2006 | 2400.00 | 00091797705415 | JOSÉ HERMES SALES DE SOUSA | LOCAÇÃO DE 01-MÓVEL SITUADO A RUA SEMEÃO GENTIL, SN-BIVAR OLINTHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, CONFORME CONTRATO 037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/01/2006 | 4200.00 | 00073927821420 | MARCOS LEITE DA SILVA | LOCAÇÃO DE 01-MÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ GENUÍNO, SN-LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE-PSF LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/01/2006 | 3600.00 | 00029921244434 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA GILBERTO TAYLOR-345, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ENALDO TORRES, CONFORME CONTRATO 049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/01/2006 | 74.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/01/2006 | 39.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/01/2006 | 69.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/01/2006 | 141.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2006 | 125.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/01/2006 | 108.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/01/2006 | 11.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/01/2006 | 76.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/01/2006 | 24.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/01/2006 | 30.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/01/2006 | 45.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DA DENGUE", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/01/2006 | 72.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2006 | 526.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/01/2006 | 53.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO CENTRAL SOS AMBULÂNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/01/2006 | 423.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3619 E 3423.3620 INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/01/2006 | 1411.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/01/2006 | 2400.00 | 00034324771472 | SELDA MARIA DANTAS MEDEIROS | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA RENAN AYRES DE BRITO, SN-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE D FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/01/2006 | 45.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 3400.00 | 10941052000116 | MAQSERV COMERCIAL-MARCOS ANTÔNIO CARTAXO | AQUISIÇÃO DE 04-BALANÇAS URANO US2012 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 30.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM.DE REFRIGERAÇÃO-ERNANDO J.C.NUNES | AQUISIÇÃO DE 01-FILTRO PARA BEBEDOURO DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 600.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 01-MICROFONE LESON E 01-CAIXA AMPLIFICADA CICLOTRON DESTINADOS A ESC.MUN.ZEFINHA MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 296.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-RÁDIO GRAVADOR C/CDSEMP TOSHIBA DESTINADO A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2006 | 571.54 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-FOGÕES 04-BOCAS ESMALTEC, 01-BATEDEIRA, 01-LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A ESC.PROFISSIONALIZANTE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2006 | 34.50 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES Mª MARTINS MANIÇOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2006 | 83.60 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção do Coral Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 135.00 | 00088550460478 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SALES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PELERINES DESTINADOS AOS COMPONENTES DO CORAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2006 | 1122.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 08-CXS.DE CARTUCHOS 27A E 07-CXS.DE CARTUCHOS 28A DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2006 | 200.00 | 00060372974449 | IRAIRES LOPES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA EDVAR PORFIRIO, SN-M.CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2006 | 49.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSÉ EDUARDO MEDEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2006 | 34.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSÉ EDUARDO MEDEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2006 | 241.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO HOMEM E DA MULHER, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2006 | 103.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO HOMEM E DA MULHER, REF.AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 58.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE WANDERLEY, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2006 | 48.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE WANDERLEY, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção do Coral Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2006 | 333.55 | 00020436033453 | WILLERSON ARAÚJO XAVIER | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO TREINAMENTO DO CORAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 02 A 20/01/2006, CONFORME CONTRATO 065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00071404244468 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 200-CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 071/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00057210470468 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 200-CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 072/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2006 | 150.00 | 00002295107440 | EMANUEL MISSIAS RODRIGUES ROBERTO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2006 | 1390.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2006 | 6816.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2006 | 1241.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/01/2006 | 138.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO HOMEM, DA MULHER E WERLANE WANDERLEY, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/01/2006 | 678.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/01/2006 | 381.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 03-GRAVADORES/LEIT.CD SANSUNG DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte, a gente faz acontecer | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/01/2006 | 3996.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 1.960/92. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Subvenções a Entidades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/01/2006 | 3600.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO INST.HIST.E GEOGRÁFICO DE PATOS, AUTORIZADO PELA LEI 2.516/97 DE 23/12/97 ALTERADA PELA LEI 2.251/98 DE 13/03/98. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Subvenções a Entidades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/01/2006 | 6240.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | SUBVENÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.499/97 DE 05/11/1997, CONCEDIDA A FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/01/2006 | 907.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS DESTINADOS AO TORNEIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ENTRE AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DADO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/01/2006 | 382.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, TROFÉUS E TAÇA DESTINADOS COMO PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL DE PATOS/PB, DADO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/01/2006 | 250.00 | 00059197331449 | PIERRE JÚNIOR DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/01/2006 | 100.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES-LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/01/2006 | 400.00 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO EJA-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/01/2006 | 960.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/01/2006 | 5824.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/01/2006 | 149.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, DO HOMEM E WERLANE WANDERLEY, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/01/2006 | 988.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES MARIA MARTINS MANIÇOBA, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/01/2006 | 1987.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA MUN.SEBASTIÃO FERNANDES, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2006 | 1028.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO HOMEM E DA MULHER, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/01/2006 | 1039.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/01/2006 | 9614.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/01/2006 | 1563.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/01/2006 | 1295.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO HOMEM, DA MULHER E WERLANE WANDERLEY, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/01/2006 | 10967.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/01/2006 | 1053.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/01/2006 | 1562.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/01/2006 | 112.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESC.MUN.ANTÔNIO G.DOS SANTOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/01/2006 | 817.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO HOMEM, DA MULHER E JOSÉ EDUARDO MEDEIROS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/01/2006 | 10599.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/01/2006 | 1546.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/01/2006 | 696.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/01/2006 | 60.00 | 00003231478448 | GIOVANI MORAIS DOS S.DE SOUZA-FLORICULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS EM FLORES DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES Mª MARTINS MANIÇOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/01/2006 | 550.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA PRESTADOS NOS ÔNIBUS MNA.8152 E LBB.6584, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 1213/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/01/2006 | 90.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE MOLDURA PARA QUADRO DESTINADA A ESCOLA NABOR WANDERLEY, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/01/2006 | 46.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE PELE LEITOSA E BAQUETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/01/2006 | 4.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 01-CABO P/VÍDEO CASSETE DESTINADOS A COORD.DE CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/01/2006 | 57.50 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS-MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | AQUISIÇÃO DE 01-CX.DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/01/2006 | 2789.65 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 88.60-LTS.GASOLINA E 1.388,19-LTS.ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS LBB.6584 E MNA.8152, MOTOCICLETA MNF.1903, BESTA MNQ.5070 E PRÊMIO JFO.8867, TODOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE E SUPERVISÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00071404244468 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS NO CONSERTO DE 100-CADEIRAS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 53/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/01/2006 | 5015.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESCOLAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/01/2006 | 5513.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESCOLAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2006 | 823.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/01/2006 | 964.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/01/2006 | 275.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA RUI BARBOSA-514, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO 018/2005, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 80.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 135.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 250.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA - JOSEFA OLIVEIRA DE FARIAS | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADOS, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 411.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA | AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES P/ÓCULOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, PER ELA SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 47.50 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 302.80 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 625.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS E CONTRATO 055/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2006 | 650.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS E CONTRATO 56/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 2342.94 | 10756856000145 | Farmacia dos Municipios Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADOS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 2435.00 | 00226968000130 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA-FUNERÁRIA | AQUISIÇÃO DE 15-URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS COMO AUXÍLIO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DAS FAMÍLIAS BENEFICÍARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2006 | 2200.00 | 00058380930800 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VERANEIO, PLACA ACM.1373, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 02 A 20/01/2006, CONFORME CONTRATO 70/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2006 | 170.00 | 00004025849453 | CÍCERO ALVES CAVALCANTE-FUNERÁRIA CRISTO REI | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-URNA FUNERÁRIA DESTINADA COMO AUXÍLIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2006 | 190.75 | 09277278000185 | Fundação Francisco Mascarenhas | SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (BIOLAB), PERTENCENTE A FUND.FRACISCO MASCARENHAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 210.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A.FILHO | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2006 | 150.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 02-CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 416.67 | 24509820000171 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBÁ | SUBVENÇÃO MENSAL CONCEDIDA A ASSOC.COM.DO BAIRRO DO JATOBÁ, AUTORIZADA PELA LEI Nº 1.934/92 E ALTERADA PELA LEI Nº 1.959/1997, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 503-BRASÍLIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 1055/2005, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, ALUSIVO AO PERÍODO DE 13/12/2005 A 13/01/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2006 | 200.00 | 11984390000106 | ASSOCIAÇÃO DOS SAPATEIROS DE PATOS - ASSPA | SUBVENÇÃO MENSAL CONCEDIDA A ASSOC.DOS SAPATEIROS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI 1.824/91 E ALTERADA PELA LEI 3.182/2001, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 130.00 | 24231359000138 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À MULHER PATOENSE | SUBVENÇÃO MENSAL CONCEDIDA A ASSOC.DE APOIO À MULHER PATOENSE, AUTORIZADA PELA LEI 2.352/97, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2006 | 556.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO COM.DA MULHER PATOENSE, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2006 | 538.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO COM.DA MULHER PATOENSE, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2006 | 12.00 | 00009848916415 | JOSÉ CHATEAU BRIAND DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2006 | 100.00 | 00006073901402 | MARIA DAS GRAÇAS FÉLIX SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2006 | 50.00 | 00047798270434 | CARLOS IRAPUÃ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2006 | 13.00 | 00002739987498 | MARCÍLIO RUFINO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 13.00 | 00006582669427 | ANTÔNIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2006 | 40.00 | 00004393745450 | MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2006 | 126.00 | 00001834898455 | ANTÔNIA ROSALVA MIGUEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2006 | 12.00 | 00002354334460 | SALATIEL JOSÉ DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2006 | 40.00 | 00021898642400 | MARIA MAURA DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2006 | 56.00 | 00084030852491 | LEVINA MARIA DE SOUSA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2006 | 40.00 | 00000800496485 | TELMA GOMES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2006 | 40.00 | 00084264438349 | MARIA DAS CANDEIAS PINHEIRO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 44.00 | 00045058296420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2006 | 100.00 | 00003800398427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2006 | 28.00 | 00002630566439 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2006 | 80.00 | 00003663219437 | GERALDA CASSIMIRO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2006 | 35.00 | 00080522963404 | MARIA DO SOCORRO LIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2006 | 35.00 | 00006194608498 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2006 | 40.00 | 00000007777493 | FRANCISCO BASÍLIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2006 | 100.00 | 00001966921489 | MARIA JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 286.00 | 00049168584415 | OLAVO SEVERINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2006 | 30.00 | 00079786880463 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2006 | 60.00 | 00062936662400 | MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2006 | 190.00 | 00035867965449 | JOSÉ ARAÚJO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2006 | 150.00 | 00005198850403 | ROMILDO FARIAS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2006 | 73.80 | 00017603639875 | MARIA TERESA FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2006 | 100.00 | 00002359143476 | OZINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2006 | 60.00 | 00042529182434 | NAILZA RODRIGUES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2006 | 60.00 | 00005819839471 | EDILENE PINTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2006 | 60.00 | 00080548326487 | LUCIMAR MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2006 | 100.00 | 00098204165404 | RAIMUNDA DOS SANTOS COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2006 | 30.00 | 00003799546480 | LUCIELMA BRITO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2006 | 100.00 | 00003140819412 | FRANCINILDA DE SOUZA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2006 | 100.00 | 00071539379434 | ANNA CHRISTINA PEREIRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 30.00 | 00001321103425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2006 | 30.00 | 00060247886491 | JOSEFA GUIMARÃES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2006 | 50.00 | 00002015631429 | MARIA BEZERRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2006 | 50.00 | 00062936689449 | IBERNON PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2006 | 50.00 | 00002793118427 | RITA DE CÁSSIA ARAÚJO DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2006 | 50.00 | 00057665400434 | MARIA LÚCIA DE LIMA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2006 | 25.00 | 00003616464455 | EVILMA MAMEDE DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2006 | 25.00 | 00088550117404 | JOÃO BATISTA WANDERLEY MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 250.00 | 00002842099451 | MARCOS VINÍCIUS CARVALHO DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2006 | 300.00 | 00042784395472 | WILMA DE BRITO ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2006 | 60.00 | 00002380835438 | DAMIANA RODRIGUES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2006 | 250.00 | 00025140426404 | IRANILZA DELFINO DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2006 | 30.00 | 00003172271498 | ANA VALÉRIA DA ROCHA DANTAS TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2006 | 50.00 | 00005963964490 | LUCIANA DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2006 | 50.00 | 00006009472466 | EDINILDA DANTAS DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2006 | 40.00 | 00029810860811 | VANUSA DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 165.00 | 00002767411457 | ALINY BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2006 | 75.00 | 00057665400434 | MARIA LÚCIA DE LIMA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2006 | 100.00 | 00004644024414 | SUELY OLIVEIRA PIMENTEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2006 | 100.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2006 | 120.00 | 00007847012456 | MARIA ROSICLÉ ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2006 | 120.00 | 00007615122414 | MICHELLY LILIANE DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2006 | 20.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2006 | 15.00 | 00045058296420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2006 | 15.00 | 00016012380453 | LÚCIA FERNANDES DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 15.00 | 00056362714172 | IRACEMA FERREIRA ARAÚJO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2006 | 15.00 | 00092743374420 | ANABIA ARÚJO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2006 | 40.00 | 00092991114487 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2006 | 40.00 | 00000121030474 | ALCILEIDE DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2006 | 40.00 | 00003588994432 | SEBASTIÃO CEZAR TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2006 | 80.00 | 00003567796453 | EXPEDITO NUNES DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2006 | 80.00 | 00069167346472 | MARIA APARECIDA NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2006 | 80.00 | 00002440417416 | FRANCISCO MARINHO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2006 | 60.00 | 00004373223432 | MARIA VERÔNICA DE ARAÚJO FILGUEIRAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2006 | 60.00 | 00003800398427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2006 | 60.00 | 00003241258440 | VERA LÚCIA GOMES GUIMARÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2006 | 60.00 | 00080548326487 | LUCIMAR MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2006 | 60.00 | 00025130650425 | FRANCISCA DE FRANÇA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2006 | 36.85 | 00002495425445 | JOÃO RODRIGUES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2006 | 40.00 | 00004694666428 | MARIA CECÍLIA LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2006 | 23.55 | 00000081010435 | MOACIR FRAZÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2006 | 31.00 | 00062936689449 | IBERNON PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 50.00 | 00058087508491 | MARIA ELZA DE ANDRADE LOURENÇO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2006 | 266.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2006 | 130.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2006 | 73.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2006 | 66.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2006 | 80.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON LQ.1070+, BEM COMO REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/01/2006 | 86.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/01/2006 | 562.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/01/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/01/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/01/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/01/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/01/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/01/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/01/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/01/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/01/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/01/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/01/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/01/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/01/2006 | 37.38 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/01/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/01/2006 | 34.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/01/2006 | 34.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/01/2006 | 81.84 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/01/2006 | 81.84 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/01/2006 | 163.68 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2006 | 121.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSANTA INÊS/MA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/01/2006 | 129.50 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSÃO LUIZ/MA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/01/2006 | 285.92 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO B.HORIZONTE/MGxPATOS/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/01/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/01/2006 | 252.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/01/2006 | 252.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/01/2006 | 106.06 | 19315118001702 | CIA.SÃO GERALDO DE VIAÇÃO | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSALVADOR/BA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Subvenção Social ao Clube Aurora da Vida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/01/2006 | 2400.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MELHOR IDADE AURORA DA VIDA | SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO CLUBE DA MAIOR IDADE AURORA DA VIDA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.161/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Subvenção Social a Associação dos Sapateiros de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2006 | 2400.00 | 11984390000106 | ASSOCIAÇÃO DOS SAPATEIROS DE PATOS - ASSPA | SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOC.DOS SAPATEIROSDE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI 1.824/91 E ALTERADA PELA LEI 3.182/01 DE 25/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Subvenção Social a Associação de Apoio a Mulher Patoense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/01/2006 | 2400.00 | 24231359000138 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À MULHER PATOENSE | SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOC.DE APOIO A MULHER PATOENSE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.352/97 DE 21/03/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Subvenção Social a Associações Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/01/2006 | 5000.04 | 24509820000171 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBÁ | SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOC.COM.DO BAIRRO DA JATOBÁ, AUTORIZADA PELA LEI B1.934/92 E ALTERADA PELA LEI 1.959/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/01/2006 | 2070.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO 059/2006 E COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/01/2006 | 987.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO 060/2006 E COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/01/2006 | 540.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACIOLE FILHO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO 061/2006 E COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/01/2006 | 550.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ELETRO-ENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO 062/2006 E COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/01/2006 | 1862.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO 063/2006 E COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/01/2006 | 44.50 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E PLÁSTICOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/01/2006 | 900.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER-CLÍNICA DE MED.INTERNA DA PB S/C LTDA | DESPESAS COM O PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO DA BIOPSIA HEPÁTICA TRANSPAPARIENTAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/01/2006 | 134.70 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/01/2006 | 50.90 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2006 | 15.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/01/2006 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/01/2006 | 1320.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO 1163/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/01/2006 | 2077.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS E CONTRATO 1165/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/01/2006 | 1050.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ELETRO-ENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO 1164/2005 E COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/01/2006 | 360.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO COM.DA MULHER PATOENSE, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/01/2006 | 115.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552005 | 0000498 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00067536247400 | JOANA GUEDES BARBOSA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT UNO, PLACA JKV.2337, A FIM DE DAR APOIOAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR , BEM COMO QUALQUER CARREGAMENTO DA COORDENAÇÃO DO REFERIDO CONSELHO, NO PERÍODO DE 27/11 A 26/12/2005, CONF.CONTRATO 772/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0000499 | 02/01/2006 | 1400.40 | 00009485937415 | Ediralberto Lustosa de Almeida | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GOL, PLACA MMV.3288, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO ADMINISTRATIVO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO 665/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/01/2006 | 500.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A.FILHO | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS E CONTRATO 1137/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/01/2006 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ASSOC.COM.DO CONJUNTO BIVAR OLINTHO, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2006 | 150.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "VACA MECÂNICA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/01/2006 | 78.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/01/2006 | 55.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2006 | 188.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "VACA MECÂNICA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/01/2006 | 14.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ASSOC.COM.DO CONJUNTO BIVAR OLINTHO, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/01/2006 | 50.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/01/2006 | 40.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/01/2006 | 198.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "VACA MECÂNICA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/01/2006 | 239.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/01/2006 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ASSOC.COM.DO CONJUNTO BIVAR OLINTHO, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/01/2006 | 50.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAT, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/01/2006 | 50.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Subvenção Social a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/01/2006 | 7200.00 | 11986205000104 | APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | SUBVENÇÃO CONCEDIDA A APAE-ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.405/2004, DE 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/01/2006 | 60.00 | 00006613169471 | FRANCISCA VIEIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/01/2006 | 60.00 | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/01/2006 | 92.00 | 00029922720434 | MARIA DO SOCORRO FREIRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/01/2006 | 150.00 | 00057087415468 | FRANCISCA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/01/2006 | 40.00 | 00006565564477 | JANNAINE BARBOSA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/01/2006 | 80.00 | 00085319597487 | JEANNE NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/01/2006 | 100.00 | 00053077784491 | JOSÉ NALDO NÓBREGA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2006 | 100.00 | 00042527627404 | GIRLÂNDIA NEVES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/01/2006 | 100.00 | 00032385747871 | JOÁCIO DE OLIVEIRA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/01/2006 | 30.00 | 00002255181479 | STÊNIO XAVIER FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/01/2006 | 78.90 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2006 | 290.00 | 00084030909434 | MARIA DO CÉU DANTAS LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2006 | 55.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA IMPRESSORA HP 692 INSTALADA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2006 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2006 | 59.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/01/2006 | 7200.00 | 00067526888420 | MARIA DA GLÓRIA XAVIER PIMENTEL ARAÚJO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO DE BARROS, 86-BRASÍLIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2006 | 38.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2006 | 398.69 | 00004643806427 | JOSÉ ALDO SEVERINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO E PAREDE DE ALVENARIA PARA SUSTENTAÇÃO DO PORTÃO DE FERRO ONDE FUNCIONA A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 084/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/01/2006 | 1560.00 | 00010962360449 | Luiz Laurentino dos Santos | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES WM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 02 A 30/01/2006, CONFORME CONTRATO 072/2006 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 160.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 05-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 50.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 01-SUPORTE P/TV E VÍDEO E 01-ANTENA P/ TV, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 30.00 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 933.50 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2006 | 836.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-POLTRONAS GARDEN E 54-CADEIRAS BISTRO (PLÁSTICAS), DESTINADAS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 58.90 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE 02-FACAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2006 | 134.88 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE 60-UND.REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2006 | 52.82 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA CASA DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/01/2006 | 4800.00 | 00098044141472 | KALIANE MORAIS DE LUCENA MARTINS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM AMARO, 08-M.CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/01/2006 | 849.40 | 00005078173463 | FÁBIO SANTOS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO, CAIXA D´ÁGUA, PISO E PAREDES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO 085/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00058086358453 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA LIMA CAMPOS, SN-S.SEBASTIÃO, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO 0080/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 300.00 | 00002640561405 | JOSÉ GASPAR DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 300.00 | 00007542460439 | JOÃO EUDES DE SOUSA TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRÁULICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 120.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03-VENTILADORES PERTENCENTES AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 165.50 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 100-ENCADERNAÇÕES (TIPO 1,3,4 E 7) DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/01/2006 | 120.00 | 00029916895449 | MARCOS ANTÔNIO MEDEIROS NASCIMENTO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCOS A.M.NASCIMENTO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 04 A 06/01/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CREE 10 PB/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/01/2006 | 28.69 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS DO MERCADO MODELO, NO DIA 03/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/01/2006 | 897.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 03/01/2006, REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/01/2006 | 14.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 03/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/01/2006 | 11.50 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/01/2006 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 05 A 06/01/2006, A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO MENSAL DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/01/2006 | 6699.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-NOTEBOOK HP ZE 4096, DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112005 | 0000688 | 05/01/2006 | 5097.00 | 04379073000197 | ACD-Luminosos & Sinalizações LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS EM LONA COM ADESIVO DE RECORTE, BEM COMO PAINEL EM LONA PERFURASA C/IMAGEM DIGITAL E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/01/2006 | 69.55 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/01/2006 | 145.58 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MERCADO MODELO, NO DIA 05/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação Asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732005 | 0000691 | 05/01/2006 | 15217.72 | 10788628000238 | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/01/2006 | 96.25 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO FRETE NO TRECHO RECIFE/PExPATOS/PB DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/01/2006 | 1302.00 | 06053548000186 | SELECT TRANSFORMAÇÃO E COM.DE PLÁTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CESTOS COM TAMPA DESTINADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/01/2006 | 350.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA E BICO INJETOR DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 1198/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/01/2006 | 1900.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500-GUIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS, CONFORME CONTRATO 088/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/01/2006 | 700.00 | 00000008936412 | EMANUEL MESSIAS DANTAS DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM KADET, PLACA BQG.9349, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS LIGADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 02 A 30/01/2006, CONFORME CONTRATO 090/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/01/2006 | 60.00 | 00003314811462 | EISENHOWER ALVES DE BRITO SEGUNDO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR EISENHOWER A.B.SEGUNDO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 19/12/2005, A FIM DE REALIZAR VISITA JUNTO AO SAMU/CG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/01/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 19/12/2005, A FIM CONDUZIR COORD.DE PLANEJAMENTO PARA REALIZAR VISITA JUNTO AO SAMU/CG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/01/2006 | 60.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR EQUIPE DA EPIDEMIOLOGIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/01/2006 | 300.00 | 00071409742415 | GEOVÂNIA MARIA SALOMÃO LEITE | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO FIRMINO, 157-CENTRO, SL.102 2º ANDAR ED.JEOVÁ SALOMÃO, DESTINADO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 589/2005, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/01/2006 | 300.00 | 00071409742415 | GEOVÂNIA MARIA SALOMÃO LEITE | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO FIRMINO, 157-CENTRO, SL.202 2º ANDAR ED.JEOVÁ SALOMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 332/2005, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/01/2006 | 300.00 | 00071409742415 | GEOVÂNIA MARIA SALOMÃO LEITE | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO FIRMINO, 157-CENTRO, SL.203 2º ANDAR ED.JEOVÁ SALOMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO 826/2005, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/01/2006 | 7200.00 | 00001097293408 | ITAMARA ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGAOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO 095/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/01/2006 | 120.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-DATASHOW QUANDO DO ENCONTRO DE CONTADORES MUNICIPAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 17/01/2006, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/01/2006 | 60.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DE 01-MÁQUINA DE CALCULAR MOD.2120, PERTENCENTE AO SETOR DE ARQUIVO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/01/2006 | 654.20 | 06053548000186 | SELECT TRANSFORMAÇÃO E COM.DE PLÁTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CESTOS E BALDES DESTINADOS A SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/01/2006 | 7.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM A.R. PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/01/2006 | 200.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS DESTINADA COMO DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0000702 | 06/01/2006 | 800.00 | 00059197943487 | EUSTÁQUIO FLORENTINO DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PEREGRINO FILHO, 135-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 746/2005, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/01/2006 | 300.00 | 00008727724468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES CONVOCATÓRIAS NAS RESIDÊNCIAS DAS FAMÍLIAS DE MENORES ASSISTIDOS PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 123/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/01/2006 | 1200.00 | 00009485937415 | Ediralberto Lustosa de Almeida | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GOL, PLACA MMV.3288, COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ADMINISTRATIVO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 116/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/01/2006 | 110.00 | 00002767299436 | ADÃO ARAÚJO PEREIRA BANDEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA SEDE DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/01/2006 | 13200.00 | 00023680920482 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO FRANÇA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, EM ATIVIDADES DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO 097/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/01/2006 | 13200.00 | 00004682320440 | GLAUBIA OLIVEIRA GOMES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SERVIÇO SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA " FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", CONF.DISC.NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 100/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/01/2006 | 13200.00 | 00067563457453 | GEANE ALVES FERNANDES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO SOCIÓLOGA EXECUTADOS JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", CONF.DISC.NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 098/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/01/2006 | 13500.00 | 00028786777491 | CLAUCILÂNDIA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇO SOCIAL, EXECUTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS-PAIF, CONFORME DISC.NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 101/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/01/2006 | 13500.00 | 00003035475458 | ÉRICA RENATA CHAVES A.DE MELO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS-PAIF, CONFORME DISC.NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO 102/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/01/2006 | 13500.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇO SOCIAL, EXECUTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 105/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/01/2006 | 13500.00 | 00069423113400 | LÚCIA HELENA GOMES GOUVEIA SOUTO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇO SOCIAL, EXECUTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 106/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/01/2006 | 3600.00 | 00006769239418 | ORNEIDE ALVES MARINHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA, EXECUTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 104/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/01/2006 | 12.53 | 00073794619404 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 179-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 111/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/01/2006 | 15.82 | 00073794619404 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 226-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 111/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/01/2006 | 8.40 | 00073794619404 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 120-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 111/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/01/2006 | 21.84 | 00073794619404 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 312-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME CONTRATO 111/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/01/2006 | 150.57 | 00073794619404 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 2.151-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 111/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/01/2006 | 46.76 | 00073794619404 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 668-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTROLE E URBANISMO, CONFORME CONTRATO 111/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/01/2006 | 1200.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÃO-JOSÉ GOMES JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA CENTRALDE AR CONDICIONADO INSTALADA NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 115/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/01/2006 | 1350.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS DE METARLÚGICA PRESTADOS NAS BARRACAS INSTALADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA NOTURNA NATALINA, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 23/12/2005, CONFORME CONTRATO 1214/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/01/2006 | 1.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 09/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/01/2006 | 38.10 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/01/2006 | 120.00 | 00042521262404 | RONALDO JOSÉ MARTINS DE ARAÚJO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR RONALDO JOSÉ M.DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA RITA/PB, NOS DIAS 10 E 11/01/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA SÉRIE ÚNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/01/2006 | 120.00 | 00003183574454 | ITAMARA BARROS DE ALMEIDA FELIPE | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA ITAMARA B.A.FELIPE, QUE SE DESLOCARÁ A SANTA RITA/PB, NOS DIAS 10 E 11/01/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA SÉRIE ÚNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000750 | 09/01/2006 | 3500.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE IPTU, ISS, DÍVIDA ATIVA, ITBI, IMÓVEIS, OUTRAS RECEITAS E ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/01/2006 | 31.36 | 00073794619404 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 448-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, CONFORME CONTRATO 111/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/01/2006 | 112.00 | 00073794619404 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1.600-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, CONFORME CONTRATO 111/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/01/2006 | 34.86 | 00073794619404 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 498-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTROLE E URBANISMO, CONFORME CONTRATO 111/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/01/2006 | 590.10 | 04929692000108 | RIPPER-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE 07-DISCOS AÇO E 07-DISCOS BRONZE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/01/2006 | 11.83 | 00073794619404 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 169-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO 111/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/01/2006 | 640.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO CABEÇOTE, RETÍFICA DAS VÁLVULAS E CABEÇOTE, BEM COMO REVISÃO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO GOL MNQ.8050, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/01/2006 | 1190.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS CONFORME DESIGNAÇÕES DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 066/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/01/2006 | 34.09 | 00073794619404 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 487-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO 111/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/01/2006 | 13.69 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608, INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2006 | 281.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3611 E 3423.3612, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/01/2006 | 15.00 | 06191765000132 | CASA DAS EMBALAGENS-JOSÉ DE ARIMATÉA S.DE MELO | AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/01/2006 | 40.00 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS DO MERCADO MODELO, NO DIA 10/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/01/2006 | 23.97 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS DO MERCADO MODELO, NO DIA 10/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/01/2006 | 215.00 | 00003344096400 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02-GARAJAUS A SEREM COLOCADOS NOS CANTEIROS DO MERCADO MUNICIPAL ZEZITO MOURA, NO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME CONTRATO 078/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/01/2006 | 644.48 | 07171939000168 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE LICENÇA DA SUDEMA PARA DE CONST.DE 40-UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJ.VILA MARIANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/01/2006 | 1400.00 | 00000706473809 | JOÃO AMARO FERNANDES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.40, TIPO CARROCERIA ABERTA, PLACA HUD.4147, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A CARNE DO MATADOURO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO 119/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00004961273490 | GELMIRES CARLOS DE ARAÚJO JUNIOR | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.60, TIPO CAMINHÃO, PLACA MMZ.2844, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ENTULHOS EM GERAL RECOLHIDOS NA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO 118/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/01/2006 | 45.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL (ABASTECIMENTO), REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/01/2006 | 7.94 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618, INSTALADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, EF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/01/2006 | 241.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618, INSTALADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/01/2006 | 65.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566, INSTALADO NO ANEXO DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/01/2006 | 52.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616, INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/01/2006 | 100.00 | 00005212133475 | MARIA BETÂNIA MARTINS SALES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CENTRO COMERCIAL DARCÍLIO WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/01/2006 | 170.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE 02-LTS.DDVP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2006 | 5356.74 | 07171939000168 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA LICENÇA DA SUDEMA PARA CONST.DE UM AÇUDE NA COMUNIDADE MUCAMBO DE MAIXO, COM 46,98HA DE ÁREA INUNDADA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/01/2006 | 20.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CORETO IV, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/01/2006 | 200.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 10-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/01/2006 | 195.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 09-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/01/2006 | 60.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 06-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AO VEÍCULO: CAMINHÃO MMQ.8433, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/01/2006 | 190.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 19-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: CAÇAMBAS MOC.3940 E MOC.4090, KUKAS MNA.8133 E MNA.5547, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/01/2006 | 200.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES-LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MMQ.8433; BEM COMO CONSERTO NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E SOLDA DO RADIADOR DA CAMINHONETE MNN.5587, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/01/2006 | 91.25 | 06191765000132 | CASA DAS EMBALAGENS-JOSÉ DE ARIMATÉA S.DE MELO | AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO E SACOLAS DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/01/2006 | 843.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PARAIBANA DE ABAST.E SERVIÇOS AGRÍCOLAS | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO INSTALADO NO CEASA/PATOS-PB E ESTÁ ABASTECENDO O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/01/2006 | 25.00 | 05340439000187 | PLÁSTPATOS COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 10-MTS.LONA PLÁSTICA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/01/2006 | 2000.00 | 09266438000271 | FECMA-FUNDAÇÃO EDUCATIVA CULTURAL MIGUEL MOTTA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO CAETANO, 74-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 89/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/01/2006 | 86.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSÉ EDUARDO MEDEIROS, REF.A AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/01/2006 | 466.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/01/2006 | 540.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2006 | 649.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSÉ EDUARDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/01/2006 | 579.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3422.2225, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/01/2006 | 84.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5988, INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA ACESSO DOS ALUNOS A INTERNET, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/01/2006 | 58.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3628, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/01/2006 | 52.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3628, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/01/2006 | 111.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423,3625, INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/01/2006 | 53.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423,3623, INSTALADO NA ESC.MUN.PROF.OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2006 | 6828.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES GERALDA MEDEIROS E STOESSEL WANDERLEY, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/01/2006 | 3318.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/01/2006 | 30446.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/01/2006 | 1964.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/01/2006 | 895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, ERF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/01/2006 | 1335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE VIGIAS LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/01/2006 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES Mª MARTINS MANIÇOBA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/01/2006 | 645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSÉ EDUARDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/01/2006 | 500.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA QUADROS DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/01/2006 | 60.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 06-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AO VEÍCULO: ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/01/2006 | 3010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/01/2006 | 11248.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/01/2006 | 2435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/01/2006 | 100.65 | 00020436033453 | WILLERSON ARAÚJO XAVIER | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/01/2006 | 276026.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/01/2006 | 110775.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/01/2006 | 27047.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/01/2006 | 26.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/01/2006 | 86.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF JATOBÁ, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/01/2006 | 86.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CERPPOD, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/01/2006 | 166.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/01/2006 | 45.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF EVARISTO GUEDES MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/01/2006 | 90.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/01/2006 | 52.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3621, INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/01/2006 | 78328.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/01/2006 | 2400.00 | 00023814985400 | ALUÍSIO ALVES FIGUEIREDO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL REINALDO, 416-JATOBÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 29/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/01/2006 | 2600.00 | 00023815876400 | VALMA LAÊNIA VIEIRA DE MEDEIROS | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CORSA SEDAN, PLACA MOK.4411, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DAS UNIDADES DO PSF DO MUNICÍPIO, BEM COMO REALIZAR QUALQUER CARREGAMENTO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 1111/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/01/2006 | 843.30 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/01/2006 | 285.18 | 00073794619404 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 4.074-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/01/2006 | 285.85 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 106-ENCADERNAÇÕES E 24-TRANSPARÊNCIAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/01/2006 | 196.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, GOL MNN.5770, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820 E UNO MOP.3133, TODOS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2006 | 36.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE VENENOS DESTINADOS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/01/2006 | 384.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE VENENOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/01/2006 | 1210.04 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREA NOS TRECHOS CPV/BSB/CPV DESTINADAS AO COORD.DE PLANEJAMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE EISHOSEIWER A.SEGUNDO, QUE SE DESLOCARÁ NO DIA 25/01/06 COM RETORNO PREVISTO PARA 26/01/06, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/01/2006 | 2519.74 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREA NOS TRECHOS VDC/SSA/VDC E SSA/REC/SSS DESTINADAS AOS TÉCNICOS LUIZ QUERIOZ JR E PAULO PEREIRA, QUE SE DESLOCARÃO NO DIA 16/01 COM RETORNO PREVISTO PARA 19/01/06, A FIM DE APRESENTAR PROGRAMA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000930 | 10/01/2006 | 24000.00 | 05514496000135 | CONSAÚDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PERMANENTE AO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS EM SAÚDE, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/01/2006 | 11.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SALA 53 DO ED.JEOVÁ SALOMÃO, QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEC.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2006 | 9186.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/01/2006 | 25.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM UM 8MICRO-COMPUTADOR VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/01/2006 | 2000.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT-PLANEJAMENTO, ENG.E ARQUITETURA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO PARAIBANO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, CONFORME CONTRATO 1053/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/01/2006 | 5100.00 | 05534501000171 | FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/01/2006 | 405.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/01/2006 | 360.00 | 00004875559453 | ADILSON LEITE DA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PROCURADOR MUNICIPAL ADILSON L.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 19 A 21/01/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SUDEMA IBAMA E TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2006 | 11.50 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) COM A.R. PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/01/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/01/2006 | 37679.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/01/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/01/2006 | 44.00 | 00004156651401 | MANOEL ARISTÍDES DOS SANTOS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/01/2006 | 7584.37 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/01/2006 | 1300.00 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, NO TOCANTE A FGTS/PASEP/DIRF/RAIS/IRPF/IRPJ/GIVA, CONFORME CONTRATO 130/2006, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/01/2006 | 675.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRSTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01-BALANÇA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 1200/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/01/2006 | 169.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CORETO IV, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/01/2006 | 169.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3409-1084, INSTALADO NO SÍTIO MUCAMBO ZONA RURAL, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/01/2006 | 168.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3409-1013, INSTALADO NO SÍTIO TRINCHEIRAS, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/01/2006 | 257.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.8200, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/01/2006 | 165.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/01/2006 | 57.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2006 | 142.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO FAX-SMILE 3421.3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/01/2006 | 65.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3135, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/01/2006 | 1191.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/01/2006 | 19629.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/01/2006 | 535.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/01/2006 | 300.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2006 | 23.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CORETO IV, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/01/2006 | 68.36 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NAS INSTALAÇÕES DA DIVISÃO DE IPTU, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/01/2006 | 1565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/01/2006 | 14940.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/01/2006 | 7990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/01/2006 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2006 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/01/2006 | 2295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/01/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/01/2006 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS PARQUES E JARDINS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/01/2006 | 7985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/01/2006 | 8965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL I E II, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/01/2006 | 43610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2006 | 4752.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/01/2006 | 1036.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/01/2006 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/01/2006 | 1686.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PARAIBANA DE ABAST.E SERVIÇOS AGRÍCOLAS | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO INSTALADO NO CEASA/PATOS-PB E ESTÁ ABASTECENDO O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ALUSIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/01/2006 | 5921.79 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS A TÉCNICOS QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE A CONVITE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS, NO PERÍODO DE 25/11 A 23/12/2005, CONFORME CONTRATO 1202/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/01/2006 | 616.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS A TÉCNICOS DO PROINCOL QUE VISITARAM NOSSA CIDADE NO PERÍODO DE 01 A 27/12/2005 A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 1207/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/01/2006 | 3510.00 | 00007198942474 | JOSEILDO XAVIER RIBEIRO FILHO | DESPESAS COM 27-HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ESCAVAÇÕES DE MATERIAL USADOS EM TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DE BAIRROS DA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONTRATO 1190/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/01/2006 | 420.00 | 00091053102453 | VAGNER CHARLES MACIEL CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ADUBO E MASSAME NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO 1073/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0000910 | 10/01/2006 | 1240.00 | 00004504172470 | Francisco Assis de Sousa Filho | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, POR MEIO DE 62-HORAS DE SOM VOLANTE, EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE, CONVOCANDO A POPULAÇÃO PARA ATUALIZAREM SEUS IMPOSTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0000911 | 10/01/2006 | 1160.00 | 00004504172470 | Francisco Assis de Sousa Filho | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, POR MEIO DE 58-HORAS DE SOM VOLANTE, EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE, DA CAMPANHA DE ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0000912 | 10/01/2006 | 1460.00 | 00004504172470 | Francisco Assis de Sousa Filho | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, POR MEIO DE 73-HORAS DE SOM VOLANTE, EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE, DE ATOS INSTITUCIONAIS E COBERTURA DOS EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/01/2006 | 3500.00 | 00064680681420 | Valdemir Dantas de Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO S.10 TORNADO, PLACA MNA.5212, DESTINADO A REALIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/01/2006 | 1450.00 | 00064680681420 | Valdemir Dantas de Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CELTA MNA.6542, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/01/2006 | 28.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO TRINCHEIRAS, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/01/2006 | 33.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2006 | 146.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/01/2006 | 92.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272, INSTALADO NO DISK DENÚNCIA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/01/2006 | 198.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3421.3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/01/2006 | 76.82 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/01/2006 | 5685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO BENEFEFÍCIO PAGO A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/01/2006 | 45.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 09-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AO VEÍCULO: OPALA MNY.3970, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/01/2006 | 1889.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3600, 3423.3601, 3423.3602, 3423.3604, 3423.3605, 3423.3606 E 3421.2108, TODOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/01/2006 | 325.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3409-1013, INSTALADO NO SÍTIO TRINCHEIRAS, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2006 | 150.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423,3609, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/01/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/01/2006 | 70.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/01/2006 | 338.60 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NAS INSTALAÇÕES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/01/2006 | 43.00 | 00004156651401 | MANOEL ARISTÍDES DOS SANTOS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/01/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/01/2006 | 55.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxFORTALEZA/CE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00067536247400 | JOANA GUEDES BARBOSA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT UNO, PLACA JKV.2337, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTES DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO 108/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2006 | 29.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/01/2006 | 173.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5972, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/01/2006 | 243.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/01/2006 | 15.30 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614, INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/01/2006 | 318.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/01/2006 | 411.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3613, 3423.3614 E 3421.1471, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/01/2006 | 143.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5972, INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/01/2006 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/01/2006 | 802.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/01/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/01/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A SERVIDORA DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL LÚCIA HELENA G.G.SOUTO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/01/2006 | 34.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/01/2006 | 21.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxCAJAZEIRAS/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/01/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0000913 | 10/01/2006 | 580.00 | 00004504172470 | Francisco Assis de Sousa Filho | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, POR MEIO DE 29-HORAS DE SOM VOLANTE, EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE, DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/01/2006 | 1360.00 | 00226968000130 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA-FUNERÁRIA | AQUISIÇÃO DE 08-URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS COMO AUXÍLIO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DAS FAMÍLIAS BENEFICÍARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/01/2006 | 118.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610, INSTALADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/01/2006 | 42.00 | 00004156651401 | MANOEL ARISTÍDES DOS SANTOS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURAS NA SEDE DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/01/2006 | 49.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PETI NO BAIRRO DAS PLACAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/01/2006 | 382.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3648 E 3423.3054, AMBOS INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/01/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/01/2006 | 97020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/01/2006 | 12.20 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000946 | 11/01/2006 | 21600.00 | 00002580215433 | Claudinéia Leitão Martins Sátiro | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BEM COMO ORIENTANDO E ACOMPANHANDO OS REFERIDOS PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AS ESFERAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO 128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/01/2006 | 2.37 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 11/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/01/2006 | 13.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 100.1073, NO DIA 11/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/01/2006 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0006030-5, NO DIA 11/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/01/2006 | 442.53 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 11/01/2006 NA CONTA CID, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0000942 | 11/01/2006 | 24000.00 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DENOMINADO SÍTIO POÇO CERCADO, PARA DESTINAÇÃO FINAIS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS EM PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 171/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/01/2006 | 66.00 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS DAS PRAÇAS E CORETOS, NO DIA 12/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000202005 | 0000949 | 12/01/2006 | 16834.12 | 00531541000146 | Fund.Franco Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, BEM COMO TODA ASSESSORIA NECESSÁRIA CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 979/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/01/2006 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br CONFORME EM ANEXO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000760 | 12/01/2006 | 79950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE PATOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TAIS COMO: ELABORAÇÃO DE BALANCETES, LDO, LOA, RELATÓRIOS DA LRF, RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DA GESTÃO FISCAL, BEM COMO ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE CONTROLE INTERNO MENSAL E RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONTÁBEIS, CONF.CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 138/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000761 | 12/01/2006 | 26400.00 | 00093058659415 | Edjaneide Pereira da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0000954 | 12/01/2006 | 60000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DO MATERIAL INSTITUCIONAL DAS CAMPANHAS: CHAMADA ESCOLAR, IPTU E PROGRAMA SEMANAL "FAZENDO ACONTECER". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/01/2006 | 30.25 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/01/2006 | 16.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 13/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/01/2006 | 283.50 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS BOS BOXES DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, NO DIA 13/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000962 | 13/01/2006 | 23139.28 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000955 | 13/01/2006 | 11686.27 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000956 | 13/01/2006 | 8643.96 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000959 | 13/01/2006 | 45355.77 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000960 | 13/01/2006 | 1260.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000961 | 13/01/2006 | 872.46 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000957 | 13/01/2006 | 17054.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000958 | 13/01/2006 | 2732.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000963 | 13/01/2006 | 487.89 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000964 | 13/01/2006 | 4680.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, ALUSIVO AO PERÍODO DE 13/01 A 13/02/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/01/2006 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12.840-6, NO DIA 16/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/01/2006 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br CONFORME EM ANEXO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/01/2006 | 1.40 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 17/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/01/2006 | 8.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 17/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/01/2006 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/01/2006 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br CONFORME EM ANEXO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/01/2006 | 6528.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAÍBA-FAMUP, REFERENTE AO MUN.DE PATOS/PB, NO DIA 17/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/01/2006 | 24.67 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS DO MERCADO MODELO, NO DIA 17/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/01/2006 | 40.00 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS DO MERCADO MODELO, NO DIA 18/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/01/2006 | 7.70 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/01/2006 | 13.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 100.1073, NO DIA 18/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000389 | 18/01/2006 | 3455.22 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/01/2006 | 9300.00 | 01002940000182 | COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO PROGRAMA "SENTINELA", REF.AO EXERCÍCIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/01/2006 | 49800.32 | 01002940000182 | COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF.AO EXERCÍCIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/01/2006 | 1250.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES (URNA FUNERÁRIA, PREPARAÇÃO DO CORPO E TRASLADO) PRESTADOS COMO AUXÍLIO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICÍARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/01/2006 | 129.16 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 19/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/01/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 19/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/01/2006 | 1276.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | AQUISIÇÃO DE 10.000-PANFLETOS DO "PLANO DIRETOR DE PATOS", CONFECCIONADOS EM PAPEL COUCHE 90g, 4x4 CORES, FORMATO 13x21cm. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/01/2006 | 3339.01 | 00034336087415 | MARIA DO SOCORRO SOARES MACHADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO COBRADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO 888.202.006039-9/0001, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802005 | 0000990 | 19/01/2006 | 56673.72 | 01829190000117 | Copal Construção Paisagismo e Limpeza Ltda | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS (OTTO QUINHO, FIRMINO AYRES, MIGUEL MOTA, ANÉSIO LEÃO, NAPOLEÃO NÓBREGA E JOSÉ GENUÍNO). | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/01/2006 | 5003.56 | 00073927805491 | MARIA SALETE RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO COBRADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO 00401.2000.011.13.00-0 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2006 | 1248.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 39-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042006 | 0001008 | 20/01/2006 | 22126.36 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001010 | 20/01/2006 | 65055.07 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. *RECURSOS PRÓPRIOS FUS* | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001011 | 20/01/2006 | 325275.33 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. *RECURSOS PAB* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001013 | 20/01/2006 | 1330.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/01/2006 | 2131.44 | 00073927805491 | MARIA SALETE RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO COBRADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO 00401.2000.011.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/01/2006 | 45489.24 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | DESPESAS COM A PARCELA DO CONVÊNIO PB 117, CELEBRADO ENTRE A EDILIDADE E A BEMFAM, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO ASSISTIDA, NO DIA 20/01/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001012 | 20/01/2006 | 49916.97 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. *RECURSOS PRÓPRIOS-FUS* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/01/2006 | 2836.99 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/01/2006 | 9700.61 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO NO DIA 20/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/01/2006 | 3439.98 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS JUROS E COMISSÃO PERMANENTE DO FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO EM 20/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/01/2006 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/01/2006 | 2705.93 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 09/1967, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/01/2006 | 1787.25 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 12/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/01/2006 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 23/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/01/2006 | 12.40 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 01-CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/01/2006 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 23/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/01/2006 | 2000.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL-CONS.REG.EST.PB | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO PRECATÓRIO ORIUNDO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PATOS, CONFORME DOCUMENTOS EM PODER DESTA MUNICIPLIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/01/2006 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO E.M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 23/01/2006, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/01/2006 | 450.00 | 00003314811462 | EISENHOWER ALVES DE BRITO SEGUNDO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR EISENHOWER A.B.SEGUNDO,QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 E 26/01/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/01/2006 | 1516.03 | 00034337008420 | IVONETE LUCENA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO PRECATÓRIO 888.2002.004.188-2/001, ORIUNDO DA 5ª VARA DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO PROCESSO 025.1998.002.305-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001024 | 23/01/2006 | 17275.18 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 1.055,81-LTS.GASOLINA COMUM E 7.865,50-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHONETE MNN.5587, CAMINHÃO MMQ.8433, GOL MNN.5905 E MNQ.8050, ENCHEDEIRA, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001025 | 23/01/2006 | 1284.00 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001026 | 23/01/2006 | 12152.93 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 6.569,15-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: KUKAS Nº 01, MNA.9245, MNN.5547, MNA.8133, MNA.8093, TRATORES E CAÇAMBAS MNA.9665, MOC.3940 E MOC.4090, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/01/2006 | 40.00 | 00004164822449 | PEDRO VICENTE DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS DO MERCADO MODELO, NO DIA 24/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/01/2006 | 20.85 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS DO MERCADO MODELO, NO DIA 24/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/01/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/01/2006 | 1.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 25/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/01/2006 | 6.70 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM A.R. PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/01/2006 | 500.00 | 00040027406172 | Ronaldo da Silva Pereira | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" EM TODA EXTENSÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 183/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/01/2006 | 140.92 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MERCADO (RUA PEREGRINO DE CARVALHO), NO DIA 25/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/01/2006 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO E.M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/01/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/01/2006 | 1.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 26/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/01/2006 | 2262.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 27/01/2006, REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/01/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA EMISSÃO DE NOTIFICAÇÃO DE IPTU, NOS DIAS 20,21 E 22/01/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/01/2006 | 128.06 | 00005877040472 | LUIZ FERREIRA DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2003 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/01/2006 | 39.65 | 00000601489420 | ANTÔNIO DE PÁDUA MELO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2004 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/01/2006 | 35.88 | 00035867981487 | JOSÉ GARCIA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2004 PAGO EM INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/01/2006 | 3600.00 | 00071409742415 | GEOVÂNIA MARIA SALOMÃO LEITE | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO FIRMINO, 157-CENTRO, SL.202 2º ANDAR ED.JEOVÁ SALOMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/01/2006 | 2160.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 3.000-JORNAIS INFORMATIVOS "FAZENDO ACONTECER", CONTENDO 12-PÁGINAS, FORMATO FECHADO E EM PAPEL JORNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/01/2006 | 225.00 | 00039483843472 | MARIA MARLENE NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15-BURRICOS EM ARTESANATO, CONFECCIONADOS EM BUCHA VEGETAL, PARA FINS DE BRINDES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/01/2006 | 150.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TORNEAMENTO DE 01-PINO E COLOCAÇÃO DE CILINDROS, BEM COMO CALIBRAGEM DO CARRO KUKA MNA.8093, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/01/2006 | 60.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TORNEAMENTO DO MOTOR DA CISTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/01/2006 | 40.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DA CUICA DO KUKA MNN.5547, BEM COMO SOLDA NO CANO DE AR DA CAÇAMBA MOC.3940, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/01/2006 | 30.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO CILINDRO MESTRE DO FREIO DO CAMINHÃO MMQ.8433, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/01/2006 | 50.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO SEMI-EIXO, TROCA DO ROLAMENTO, RETENTOR, CILINDRO E PASTILHAS DA CAMINHONETE MNN.5587, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte, a gente faz acontecer | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/01/2006 | 10000.00 | 09149840000195 | ESPORTE CLUBE DE PATOS | SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO ESPORTE CLUBE DE PATOS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.061/93 DE 23/12/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/01/2006 | 412.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO, VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 134/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/01/2006 | 1500.00 | 00013216112420 | Francisco Cirino da Silva | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.20, PLACA KGD.7660, COM A FINALIDADE DE APOIAR O PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS E LEISHMANIOSE, BEM COMO REALIZAR QUALQUER CARREGAMENTO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA, CONFORME CONTRATO 120/2006, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/01/2006 | 600.00 | 00013218506468 | DELANO GALGANI DA NÓBREGA MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CREVROLET VERANEIO PLACA GMC.9224, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTES DOENTES CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, EM VIRTUDE DE ACIDENTE COM O VEÍCULO QUE REALIZA REGULARMENTE ESSE TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO 184/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/01/2006 | 1500.00 | 09271917000103 | G.ALVES-GUILHERME ALVES DO NASCIMENTO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 22-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO 048/2006, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001068 | 30/01/2006 | 13134.30 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 1.585,00-LTS.GASOLINA COMUM E 4.889,19-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHONETE MNN.5587, CAMINHÃO MMQ.8433, GOL MNN.5905 E MNQ.8050, ENCHEDEIRA, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001069 | 30/01/2006 | 9727.79 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 5.258,26-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: KUKAS Nº 01, MNA.9245, MNN.5547, MNA.8133, MNA.8093, TRATORES E CAÇAMBAS MNA.9665, MOC.3940 E MOC.4090, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/01/2006 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO INCRA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/01/2006 | 13.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 100.1073, NO DIA 30/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/01/2006 | 2053.96 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/01/2006 | 100.00 | 00003175582427 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA MOREIRA | GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DO BALANCETE ANUAL-EXERCÍCIO 2005, BALANCETE MENSAL , BEM COMO REO E RGF, NOS DIAS 21,22,28 E 29/01/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2006 | 50.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/01/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 30/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/01/2006 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006. CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2006 | 968.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL (SÁBADOS E DOMINGOS), NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006. CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/01/2006 | 19.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM A.R. PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/01/2006 | 127.79 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 31/01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/01/2006 | 1144.00 | 05152953000199 | MULTIBANK S.A. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000202005 | 0001078 | 31/01/2006 | 11921.68 | 00531541000146 | Fund.Franco Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, BEM COMO TODA ASSESSORIA NECESSÁRIA CONFORME CLÁSULA SEGUNDA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/01/2006 | 653.51 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO FORNECIDAS A TÉCNICOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 1208/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/01/2006 | 3075.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | DESPESAS ALUSIVAS AOS 50% DOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2005, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO FIRMANDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/01/2006 | 2224.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS, IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/01/2006 | 56.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NA SEC.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/01/2006 | 65.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3135, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00016036972415 | ANTÔNIO MINERVINO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA DO MEIO-SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORDES DA RUA DO MEIO E ADJACÊNCIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/01/2006 | 100.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR-LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | DESPESAS COM O FORNECIMENTO REFEIÇÕES DESTINADAS A TÉCNICOS QUE VISITARAM NOSSA CIDADE, A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/01/2006 | 6000.00 | 05631743000183 | ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO | SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.461/2005, DE 26/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/01/2006 | 135.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421,8200, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/01/2006 | 550.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 02-COMPRESSORES E 02-VENTILADORES DE AR CONDICIONADO, BEM CARGA DE GÁS EM 01-GELADEIRA E MANUTENÇÃO DE UM BEBEDOURO INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00088549100404 | Adelzanira Marques da Silva | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA DARCÍLIO WANDERLEY, 311-JARDIM CALIFÓRNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO 044/2006, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/01/2006 | 3600.00 | 00071409742415 | GEOVÂNIA MARIA SALOMÃO LEITE | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO FIRMINO, 157-CENTRO, SL.203 2º ANDAR ED.JEOVÁ SALOMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/01/2006 | 884.65 | 00002371197491 | MANOEL DAMASCENO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS CURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 187/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/01/2006 | 6300.00 | 02844783000115 | TRANS BL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE 03-UNIDADES DO SAMU (AMBULÂNCIAS), NO TRECHO TATUÍ/SPxPATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/01/2006 | 840.00 | 00039562760430 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL MOTA, SN-JATOBÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DE CONTROLE DE ENDEMIAS DA SEMUSA, CONFORME CONTRATO 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/01/2006 | 3000.00 | 00015121542453 | EDVALDO ANTÔNIO DA COSTA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA SURINAME, SN-VITÓRIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VITÓRIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/01/2006 | 606.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO SOARES-203, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00001630253472 | EVILÁSIO AYRES MOURA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÓLON DE LUCENA, 37-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/01/2006 | 578.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.6019, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001098 | 31/01/2006 | 1003.39 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 204,30-LTS.GASOLINA E 257,46-LTS.ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: MOTOCICLETA MNF.1903, BESTA MNQ.5070 E PRÊMIO JFO.8867, TODOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE E SUPERVISÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/01/2006 | 400.00 | 01281009000180 | MARIA TERESA DE S. QUEIROZ - CASA DAS FESTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO ANO LETIVO/2006, CONFORME CONTRATO 114/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/01/2006 | 1500.00 | 09275074000105 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANPORTE DE ATLETAS DE FUTSAL FEMININO QUE PARTICIPARAM DA TAÇA BRASIL DE CLUBE CAMPEÕES, DADO COMO ICENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE, CONFORME CONTRATO 862/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Subvenção Social a Mitra Diocesana de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/01/2006 | 6000.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | SUBVENÇÃO CONCEDIDA A MITRA DIOCESANA DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.965/2000, DE 21/08/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/01/2006 | 200.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/01/2006 | 200.00 | 00009485937415 | Ediralberto Lustosa de Almeida | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GOL, PLACA MMV.3288, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VIAGEM DE URGÊNCIA A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/01/2006, CONDUZINDO DOENTES CARENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 185/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/01/2006 | 40.00 | 00049187295415 | FLORICULTURA ROSA MÍSTICA-PAULO CÉZAR O.DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS NATURAIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Subvenção Social a Fundação Rainha da Paz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/01/2006 | 7200.00 | 04954134000100 | FUNDAÇÃO RELIGIOSA RAINHA DA PAZ | SUBVENÇÃO CONCEDIDA A FUNDAÇÃO RELIGIOSA RAINHA DA PAZ AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.406/2004, DE 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/01/2006 | 3600.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS-PAIF, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 103/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/01/2006 | 90.00 | 00001028652488 | RANIERE GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-BOLSA DESTINADA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/02/2006 | 540.00 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE A SEC.MUN.DE SAÚDE/SEC.ESTADUAL DE SAÚDE E REALIZADOS NA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO VISANDO A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS/SÍNTESE DA PRODUÇÃO DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/02/2006 | 77.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001443 | 01/02/2006 | 64525.95 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. *FUS* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001444 | 01/02/2006 | 322629.74 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. *PAB* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001446 | 01/02/2006 | 1560.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/02/2006 | 156.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/02/2006 | 528.50 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NAS INSTALAÇÕES DO PETI (NÚCLEO PLACAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/02/2006 | 19.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/02/2006 | 30.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 10-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/02/2006 | 153.55 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/02/2006 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/02/2006 | 114.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/02/2006 | 28.00 | 02323021000173 | O LAVAJÃO-FRANCISCA MEIRE F.PLÁCIDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/02/2006 | 64.00 | 06191765000132 | CASA DAS EMBALAGENS-JOSÉ DE ARIMATÉA S.DE MELO | AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/02/2006 | 11000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/02/2006 | 1461.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/02/2006 | 120.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 15-CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER DESTINADAS AO PROJETO ROSEIRAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001109 | 01/02/2006 | 24200.00 | 00065089642400 | Márcia Maria Rodrigues de Amorim | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO, TIPO UTILITÁRIO, IMP/FIAT DUCATO, PLACA MNK.1239, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CONTRATO 204/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/02/2006 | 600.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS E CONTRATO 131/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/02/2006 | 6.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 02-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/02/2006 | 57.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 19-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/02/2006 | 52.26 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/02/2006 | 65.59 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENÍLIOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/02/2006 | 28.58 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/02/2006 | 172.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/02/2006 | 110.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PETI-NÚCLEO PLACAS, CÍPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/02/2006 | 453.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/02/2006 | 334.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/02/2006 | 15.00 | 00004883478408 | JONALDO DE ALMEIDA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/02/2006 | 15.00 | 00006331717439 | MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/02/2006 | 80.00 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/02/2006 | 50.00 | 00078929067468 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/02/2006 | 23.00 | 00004302858419 | ROSA MARIA DE ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/02/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, DESTINADA A MARIA DAS DORES DA S.SANTOS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/02/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/02/2006 | 200.00 | 00051767287453 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/02/2006 | 100.00 | 00004644024414 | SUELY OLIVEIRA PIMENTEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/02/2006 | 67.00 | 00073790311472 | CORINA MOREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/02/2006 | 71.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxCRATO/CE, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/02/2006 | 115.00 | 00003306537411 | WASHESTER MOREIRA FELICIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/02/2006 | 100.00 | 00050717898415 | BARTOLOMEU DA PAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/02/2006 | 40.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/02/2006 | 50.00 | 00077041887472 | DAMIANA AMORIM MONTENEGRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/02/2006 | 20.00 | 00091094763420 | MARIA ALICE GONÇALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/02/2006 | 12.00 | 00007826614406 | MARIA JOSÉ SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/02/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/02/2006 | 34.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/02/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/02/2006 | 81.84 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/02/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/02/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/02/2006 | 20.00 | 00006963177457 | ANA PATRÍCIA ROCHA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/02/2006 | 50.00 | 00042475074434 | RAIMUNDA CÂNDIDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/02/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/02/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/02/2006 | 60.00 | 00005192468701 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/02/2006 | 200.00 | 00087248417491 | SILVANIA DA NÓBREGA CAMBOIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/02/2006 | 60.00 | 00002942050470 | DELIANA VIEIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/02/2006 | 50.00 | 00076028798487 | LUSIA DA SILVA EMILIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/02/2006 | 10.00 | 00007756520408 | ADIGINALDA SANTOS DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/02/2006 | 40.00 | 00064678300406 | MARIA JOSÉ VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/02/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/02/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/02/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/02/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/02/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/02/2006 | 38.00 | 00034336621420 | JOÃO BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/02/2006 | 25.00 | 00004099178420 | EDILSON DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/02/2006 | 40.00 | 00055823122420 | ADALGISA VICENTE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/02/2006 | 40.00 | 00001234760460 | LUZIA TORRES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/02/2006 | 50.00 | 00007906485475 | CLEIDIJANE BARBOSA DA PAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/02/2006 | 80.00 | 00048874299400 | LINDALVA PEDROZA LEITE CALDAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE VACINA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/02/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/02/2006 | 81.84 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/02/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/02/2006 | 50.00 | 00087249316400 | LUZIA INÁCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/02/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/02/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/02/2006 | 20.00 | 00097878502404 | EDINALVA LACERDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/02/2006 | 80.00 | 00020341130478 | MARIA DO SOCORRO NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/02/2006 | 60.00 | 00092943594415 | IVONETE NICOLAU DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/02/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/02/2006 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADO EM JURANDIR DANTAS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/02/2006 | 350.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | SERVIÇOS DE REBOQUE PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA MNK.1239, QUANDO EM TRÂNSITO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN.DE AÇÃO SOCIAL NO TRECHO SOLEDADE/PBxPATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/02/2006 | 88.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/02/2006 | 471.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/02/2006 | 44.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/02/2006 | 34.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/02/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/02/2006 | 40.00 | 00092935117468 | MARIA MORENO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/02/2006 | 225.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/02/2006 | 62.00 | 00005573705407 | SANDRA GOMES DE ARAÚJO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/02/2006 | 100.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/02/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/02/2006 | 40.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/02/2006 | 81.84 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/02/2006 | 35.00 | 00031490973800 | DAMIANA DOS SANTOS SILVESTRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/02/2006 | 60.00 | 00080548326487 | LUCIMAR MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/02/2006 | 60.00 | 00013237624420 | ELVIRO PAULINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/02/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/02/2006 | 40.00 | 00002523721406 | CARMEN SUELENE MARTINS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/02/2006 | 80.00 | 00008705046491 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/02/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, DESTINADA A ALEXANDRE DO NASCIMENTO BARBOSA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/02/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/02/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/02/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, DESTINADA A CONCEIÇÃO APARECIDA RODRIGUES DA COSTA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/02/2006 | 60.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/02/2006 | 40.00 | 00019125372491 | MARIA GOMES FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/02/2006 | 40.00 | 00006778434457 | MARIA DA GUIA ALMEIDA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/02/2006 | 40.00 | 00073791725491 | IRACEMA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/02/2006 | 80.00 | 00003800398427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/02/2006 | 80.00 | 00003401730410 | MARIA JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/02/2006 | 80.00 | 00020436890453 | SEVERINO JOAQUIM FRANCISCO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/02/2006 | 100.00 | 00062934449491 | CÍCERO NASCIMENTO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/02/2006 | 100.00 | 00099703335420 | TEREZINHA FREIRE DE LUCENA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/02/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/02/2006 | 100.00 | 00080523439415 | MARIA DAS DORES PEREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/02/2006 | 80.00 | 00007607999469 | ANTÔNIO DOMINGOS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/02/2006 | 37.00 | 00053767209349 | CRISTINA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/02/2006 | 60.00 | 00073796620400 | JOSÉ ILTON OLIVEIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/02/2006 | 17.00 | 00073787515453 | JOSEFA FIRMINO DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/02/2006 | 106.00 | 00044143362449 | SÔNIA MARIA DOS SANTOS FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/02/2006 | 120.00 | 00010109651820 | AVANAIZA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/02/2006 | 40.00 | 00006443439406 | VERÔNICA MARTINS FIDELIS PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/02/2006 | 40.00 | 00001234760460 | LUZIA TORRES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/02/2006 | 40.00 | 00002255181479 | STÊNIO XAVIER FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/02/2006 | 120.00 | 00098044125434 | LÍDIA MARIA DA SILVA CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/02/2006 | 50.00 | 00002022198441 | SALVANI JOSÉ DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/02/2006 | 150.00 | 00016193520449 | JOÃO FELIPE SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/02/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/02/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/02/2006 | 81.84 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/02/2006 | 255.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, DESTINADA A RAFAEL SANTOS ALVES DE LIMA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/02/2006 | 34.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/02/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/02/2006 | 298.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO RIO DE JANEIRO/RJxPATOS/PB, DESTINADA A GÊNIA SILVA DINIZ, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001437 | 01/02/2006 | 4860.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001438 | 01/02/2006 | 1896.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001439 | 01/02/2006 | 16936.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001440 | 01/02/2006 | 74721.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001441 | 01/02/2006 | 1760.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/02/2006 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/02/2006 | 2482.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/02/2006 | 1732.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/02/2006 | 600.00 | 00000924356456 | MARCOS ANTÔNIO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL, ATRAVÉS DE SOM E LUZ, DAS PRÉVIAS CARNAVALESCAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 209/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/02/2006 | 350.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL-CONS.REG.EST.PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE EXPEDIENTE DAS BANDAS: MALUKETU, FLOR DA PELE BICHO QUE PEGA, FUZARCA, PATRICINHOS, RAPAZE, VIRTUAIS, AVE DE PRATA, QUE IRÃO REALIZAR SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA NO CARNAVAL/2006, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/02/2006 | 600.00 | 00040027406172 | Ronaldo da Silva Pereira | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" EM TODA EXTENSÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 211/2006, NO PERÍODO DE 06 A 22/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/02/2006 | 412.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO, VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 133/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/02/2006 | 415.00 | 00049697161453 | Dacio Fernandes Pires | AQUISIÇÃO DE 83-CAIXAS DE OVOS C/30 UNIDADES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 01/02/2006 | 7970.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 40-ESTANTES, 10-CADEIRAS E 07-MESAS C/GAVETEIRO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/02/2006 | 200.00 | 00049697161453 | Dacio Fernandes Pires | AQUISIÇÃO DE 40-BANDEJAS C/OVOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/02/2006 | 80.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL EM 02-MIMEÓGRAFOS FACIT PERTENCENTES AS ESCOLAS ALFREDO L.CABRAL E AGGEU DE CASTRO, AMBAS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/02/2006 | 100.00 | 07107818000157 | ALAN MARTINS FERNANDES-PELADO ÁGUA MINERAL | AQUISIÇÃO DE 40-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/02/2006 | 100.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO-EMPREITEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/02/2006 | 1112.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONES 3421.6019 E 3421.2225, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/02/2006 | 50.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5988, INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA ACESSO DOS ALUNOS A INTERNET, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/02/2006 | 1245.62 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO REC/BSB/CPV, DESTINADA AO SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO JOSÉ MOTA VICTOR, QUE SE DESLOCARÁ NO DIA 07/02 COM RETORNO PREVISTO PARA 09/02/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/02/2006 | 150.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE 60-PC.DE BALÕES DESTINADOS QUANDO DA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/02/2006 | 3400.00 | 10941052000116 | MAQSERV COMERCIAL-MARCOS ANTÔNIO CARTAXO | AQUISIÇÃO DE 04-BALANÇAS URANO US.20/2 DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/02/2006 | 66.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 02-FAIXAS ALUSIVAS A ABERTURA DO ANO LETIVO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/02/2006 | 55.00 | 02323021000173 | O LAVAJÃO-FRANCISCA MEIRE F.PLÁCIDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM POLIMENTO DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/02/2006 | 36.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSÉ EDUARDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/02/2006 | 665.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/02/2006 | 2963.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/02/2006 | 101.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE MEDEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/02/2006 | 2845.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/02/2006 | 30.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA BANDA DE MÚSICA 26 DE JULHO, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/02/2006 | 916.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/02/2006 | 77.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/02/2006 | 1340.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/02/2006 | 113.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/02/2006 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/02/2006 | 64.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO HOMEM E DA MULHER, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/02/2006 | 40.00 | 00042582377449 | CÍCERO DOS SANTOS GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03-BRAÇOS E 03-MASTROS EM FERRO PARA O BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/02/2006 | 307.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÃO PROVISÓRIA NO "TERREIRO DO FORRÓ" ONDE REALIZAR-SE-Á O CARNAVAL/2006, NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/02/2006 | 499.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.2225, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/02/2006 | 1300.00 | 00038763320444 | José Renaldo Alves Fernandes | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO SAVEIRO, PLACA KLO.7136, DESTINADO AO TRANSPORTE DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 143/2006, NO PERÍODO DE 12 A 30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802005 | 0001375 | 01/02/2006 | 17094.75 | 01829190000117 | Copal Construção Paisagismo e Limpeza Ltda | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS (OTTO QUINHO, FIRMINO AYRES, MIGUEL MOTA, ANÉSIO LEÃO, NAPOLEÃO NÓBREGA E JOSÉ GENUÍNO), TODAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/02/2006 | 840.00 | 00057210470468 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM SOLDA E PINTURA EM 24-ESTANTES EM AÇO PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 207/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/02/2006 | 892.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/02/2006 | 377.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS:MARIANA MEDEIROS, MARIA EUNICE FERNANDES, MARIA GOMES E CASA DO MENOR, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/02/2006 | 43.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/02/2006 | 331.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE WANDERLEY, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001442 | 01/02/2006 | 1940.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/02/2006 | 1442.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/02/2006 | 576.00 | 00016109783404 | JOSÉ MOTA VICTOR | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO JOSÉ MOTA VICTOR, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 07 A 09/02/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, DOS ESPORTES E DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/02/2006 | 12403.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/02/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/02/2006 | 4405.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/02/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/02/2006 | 3318.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/02/2006 | 30259.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/02/2006 | 9387.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/02/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/02/2006 | 2035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/02/2006 | 8625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE VIGIAS LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/02/2006 | 10273.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/02/2006 | 1584.00 | 70116520000140 | CONFECÇÕES DAYS RIO-M.VILANY BORGES CANDEIA | AQUISIÇÃO DE 264-CAMISAS, TIPO ABADÁ, 100% ALGODÃO, DESTINADOS A EQUIPE ORGANIZADORA DO CARNAVAL/2006, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/02/2006 | 670.00 | 00021821631404 | JOSÉ ERIOSVALDO SOUTO FERNANDES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DOS VEÍCULOS: PÁLIO MON.7411, AMBULÂNCIAS MNH.7040 E MNK.0630, TODOS VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 206/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/02/2006 | 84.34 | 00085476498834 | MANOEL SOARES DE AZEVEDO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D´ÁGUA DO LABORATÓRIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/02/2006 | 5014.30 | 24111106000120 | Supervi Supermercado Vitória Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/02/2006 | 7750.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001133 | 01/02/2006 | 9386.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/02/2006 | 1090.88 | 02975237000113 | Auto Peças Morais Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: GOL MNN.5770, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820, UNO MOP.3133, AMBULÂNCIAS MNQ.8399, MNH.7040, MNK.0630 E MNH.6861, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/02/2006 | 16.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF HAYDEE WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/02/2006 | 39.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/02/2006 | 111.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/02/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO BÁSICA WANTUY MARTINS, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/02/2006 | 68.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/02/2006 | 246.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/02/2006 | 2129.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/02/2006 | 103.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/02/2006 | 66.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ATENÇÃO BÁSICA WANTUY MARTINS, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/02/2006 | 137.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/02/2006 | 10.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/02/2006 | 73.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF HAYDEE WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/02/2006 | 44.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/02/2006 | 35.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/02/2006 | 35.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/02/2006 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/02/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/02/2006 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/02/2006 | 193.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF CRUZ DA MENINA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/02/2006 | 321.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF CRUZ DA MENINA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS VENCIDAS EM 19/10/2005 E 19/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/02/2006 | 556.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3422.2521 E 3422,2520, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001314 | 01/02/2006 | 6397.92 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 883,50-LTS.ÁLCOOL COMUM, 553,00-LTS.ÓLEO DIESEL E 1.453,19-LTS.GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820 E UNO MOP.3133 E AMBULÂNCIAS MNQ.8399, MNH.7040, MNK.0630 E MNH.6861, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/02/2006 | 68.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/02/2006 | 68.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ATENÇÃO BÁSICA WANTUY MARTINS, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/02/2006 | 553.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SEMUSA, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001358 | 01/02/2006 | 23471.71 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/02/2006 | 2090.00 | 70093851000101 | Marcos Antonio Cézar Barros | AQUISIÇÃO DE 01-MESINHA AUXILIAR P/BALANÇA, 05-ESCADINHAS C/02-DEGRAUS, 05-MESINHAS AUXILIAR EM FERRO, 10-CADEIRAS, 01-COLCHÃO HOSPITALAR, DEST.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/02/2006 | 1220.00 | 70093851000101 | Marcos Antonio Cézar Barros | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM SOLDA E PINTURA EM FECHADURAS, BASE DE VENTILADOR, PORTÃO, MACAS E CADEIRAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001445 | 01/02/2006 | 54275.92 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. *RECURSOS PRÓPRIOS-FUS* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042006 | 0001489 | 01/02/2006 | 6786.09 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/02/2006 | 152.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, GOL MNN.5770, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820 E UNO MOP.3133, TODOS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/02/2006 | 6.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 02-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/02/2006 | 7525.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (200MM E 300mm) E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702005 | 0001130 | 01/02/2006 | 8650.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | 5ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 1001/2005 E CONVITE 070/2005, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/02/2006 | 204.00 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/02/2006 | 300.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 04-CARTUCHOS RECICLADOS DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001273 | 01/02/2006 | 1322.00 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/02/2006 | 142.94 | 02975237000113 | Auto Peças Morais Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/02/2006 | 428.93 | 02975237000113 | Auto Peças Morais Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO MNQ.8433, CAMINHONETE MNN.5587,AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/02/2006 | 119.96 | 02975237000113 | Auto Peças Morais Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/02/2006 | 6940.00 | 41152166000100 | Madeireira Medeiros Ind. e Com. de Produtos para C | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (300mm E 600mm) E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/02/2006 | 927.30 | 04929692000108 | RIPPER-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/02/2006 | 543.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/02/2006 | 50.00 | 02323021000173 | O LAVAJÃO-FRANCISCA MEIRE F.PLÁCIDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/02/2006 | 22.00 | 02323021000173 | O LAVAJÃO-FRANCISCA MEIRE F.PLÁCIDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO GOL MNQ.8050, VINC.A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/02/2006 | 35.00 | 02323021000173 | O LAVAJÃO-FRANCISCA MEIRE F.PLÁCIDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO KUKA MNA.8133, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/02/2006 | 200.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO-RETÍFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETÍFICA DA FACE DO CABEÇOTE, BEM COMO RETÍFICA NAS SEDES DE VÁLVULAS DO VEÍCULO KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/02/2006 | 144.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SALA 203 DO ED.JEOVÁ SALOMÃO, QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/02/2006 | 4668.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA E ESGOTO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/02/2006 | 282.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/02/2006 | 2455.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/02/2006 | 3465.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/02/2006 | 32.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI" VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/02/2006 | 34.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/02/2006 | 240.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/02/2006 | 32.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/02/2006 | 4688.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/02/2006 | 1217.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA LAVANDERIA MUNICIPAL MARIA GUILHERMINA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/02/2006 | 4531.95 | 00001098358406 | SANDOVAL ALVES BELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO (200mm E 300mm), BEM COMO LIGAÇÃO DOMICILIAR COM TUBOS PVC (100mm), REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO 191/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/02/2006 | 2594.99 | 00071403116415 | JURACI FÉLIX DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO (200mm E 300mm), BEM COMO LIGAÇÃO DOMICILIAR COM TUBOS PVC (100mm), REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO 193/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/02/2006 | 4768.84 | 00012646998830 | JOÃO TAVARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO (200mm E 300mm), BEM COMO LIGAÇÃO DOMICILIAR COM TUBOS PVC (100mm), REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO 192/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/02/2006 | 2089.82 | 00009512921880 | ANTÔNIO DE PÁDUA MOREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO (200mm E 300mm), BEM COMO LIGAÇÃO DOMICILIAR COM TUBOS PVC (100mm), REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO 195/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/02/2006 | 3446.45 | 00026579384859 | DAMIÃO PEREIRA DE ARÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO (200mm E 300mm), BEM COMO LIGAÇÃO DOMICILIAR COM TUBOS PVC (100mm), REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO 194/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/02/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/02/2006 | 156398.92 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/02/2006 | 20450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/02/2006 | 77568.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA VINC.A SEINFRA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/02/2006 | 24.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 08-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/02/2006 | 550.00 | 00050465490425 | ANTÔNIO DE LIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM MARCHETARIA DO ARTESANATO DE PATOS, PARA FINS DE BRINDES, CONFORME CONTRATO 193/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001275 | 01/02/2006 | 1116.29 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 603,40-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: F.4000 MNH.6490 E TOYOTA MMQ.9008, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/02/2006 | 195.96 | 02975237000113 | Auto Peças Morais Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/02/2006 | 550.00 | 01837501000190 | NOGUEIRA PLÁSTICOS-FRANCISCO DE ASSIS L.NOGUEIRA | AQUISIÇÃO DE 50-MTS.DE PLÁSTICO COBERTEX DESTINADOS QUANDO DA CONFECÇÃO DE TOLDOS PARA AS BARRACAS DA FEIRA AGRO-ECOLÓGICA, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/02/2006 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/02/2006 | 13690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/02/2006 | 4352.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/02/2006 | 776.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO, VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 132/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/02/2006 | 20.03 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ARQUIVO MORTO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/02/2006 | 84.28 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/02/2006 | 32.68 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/02/2006 | 477.00 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/02/2006 | 72.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 01-CARTUCHO RECICLADO DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/02/2006 | 1554.82 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/02/2006 | 491.36 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/02/2006 | 24.24 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/02/2006 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/02/2006 | 16.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/02/2006 | 117.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/02/2006 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 02 A 04/02/2006, A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO MENSAL DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/02/2006 | 539.00 | 06209223000140 | INCOTELL-IND.E COM.TÊXTIL E LOGÍSTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO, FLANELAS E PANOS DE PRATO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/02/2006 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 16-TONNERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÁQUINA XEROGRÁFICA SEMP TOSHIBA ED.2060, INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/02/2006 | 1107.40 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/02/2006 | 664.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/02/2006 | 11520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/02/2006 | 600.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/02/2006 | 300.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/02/2006 | 17756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/02/2006 | 785.00 | 00004775632442 | RODRIGO VALENÇA CAVALCANTE FRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 25/01 A 15/02/2006, CONFORME CONTRATO 194/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/02/2006 | 15.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 05-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/02/2006 | 9.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 03-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/02/2006 | 250.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS A DIVISÃO DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/02/2006 | 328.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS A DIVISÃO DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/02/2006 | 60.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS A DIVISÃO DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/02/2006 | 32.44 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/02/2006 | 15.15 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/02/2006 | 73.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS AO SR.IRENILDO DIAS E SRA.VÂNIA BRITO, QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE NO DIA 30/01/2006, CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/02/2006 | 277.75 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA RUI BARBOSA, 514-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 013/2006, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/02/2006 | 128.00 | 09047895000194 | FOTO ALARCON-ALARCON MESSIAS LEITÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE UND.FOTOGRÁFICAS COLORIDAS, DESTINADOS AO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/02/2006 | 552.40 | 03520018000102 | TECHCD INFORMÁTICA COM.E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 30-FITAS MINIDV PANASONIC DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/02/2006 | 23.34 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/02/2006 | 19.08 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/02/2006 | 800.00 | 00059197943487 | EUSTÁQUIO FLORENTINO DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PEREGRINO FILHO, 135-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 45/2006, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/02/2006 | 150.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3409-1084, INSTALADO NO SÍTIO MUCAMBO ZONA RURAL, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/02/2006 | 25.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/02/2006 | 64.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA "CASA DOS CONSELHOS", REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/02/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001274 | 01/02/2006 | 2377.98 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 516,20-LTS.GASOLINA E 565,50-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: SANTANA MMO.4458, OPALA MNY.3970, CELTA MNA.6542 E S.10 MNA.5212, TODOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/02/2006 | 336.94 | 02975237000113 | Auto Peças Morais Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO OPALA MNY.3970, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/02/2006 | 1086.04 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO CPV/BSB/CPV, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DR.NABOR WANDERELY DA NÓBREGA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ NO DIA 07/02 COM RETORNO PREVISTO PARA 09/02/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/02/2006 | 120.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO CURSO DE BISCUIT REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/02/2006 | 366.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-TONER HP 1015 DESTINADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/02/2006 | 10.00 | 02323021000173 | O LAVAJÃO-FRANCISCA MEIRE F.PLÁCIDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO MNY.3970, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/02/2006 | 62.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR INFINITY 115v DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/02/2006 | 682.00 | 03004106000151 | MADEREIRA SANTO ANTÔNIO-MARIA ZILDA T.FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA QUANDODA SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/02/2006 | 171.90 | 06888718000142 | COMPOSÊ-IND.E COM.DE CAMA, MESA E BANHO LTDA | AQUISIÇÃO DE VASOS E TELA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/PB NO PERÍODO DE 07 A 09/02/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INTEGRAÇÃO NACIONAL, SAÚDE E NA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/02/2006 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL VINC.AO GABINETE DO PREFEITO ELPÍDIO P.DE GÓIS, QUE VIAJARÁ A J.PESSOA/PB NO PERÍODO DE 07 A 09/02/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO NABOR.W.DA NÓBREGA, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/02/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/02/2006 | 7485.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/02/2006 | 35260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/02/2006 | 4548.90 | 00020291221491 | ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/02/2006 | 9097.80 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/02/2006 | 1565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/02/2006 | 30.30 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO,PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/02/2006 | 27.48 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/02/2006 | 882.00 | 00956475000156 | LIBERALINO CONSTRUÇÕES-DIRALDO ALVES MOREIRA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS QUANDO DA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E REDUTORES DE VELOCIDADE EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/02/2006 | 150.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 91-KG DE CHAPA F.FRIO DESTINADOS QUANDO DA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E REDUTORES DE VELOCIDADE EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/02/2006 | 11800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/02/2006 | 10268.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/02/2006 | 6.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 02-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/02/2006 | 21.92 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/02/2006 | 150.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 02-CARTUCHOS RECICLADOS DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/02/2006 | 99.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/02/2006 | 20.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/02/2006 | 7300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/02/2006 | 4200.00 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01-MOTO HONDA C-100, PLACA MNT.2313, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FISCAL DE IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 136/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/02/2006 | 150.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 50-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/02/2006 | 170.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES-MILENE S.MARTINS | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PLÁSTICOS DE COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000422005 | 0001304 | 01/02/2006 | 19425.00 | 78583788000101 | Melo & melo Auditores Independentes | SERVIÇOS TÉCNICOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE, CONFORME NORMAS TÉCNICAS, CORRESPONDENTE AOS EXERCÍCIO DE 2001, 2002, 2003, 2004 E 2005, INCLUINDO LEVANTAMANETO NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/02/2006 | 125.73 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NAS INSTALAÇÕES DA DIVISÃO DE IPTU, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/02/2006 | 4800.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO-JURÍDICO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, SOBRETUDO, PRESTANDO ORIENTAÇÕES AO SETOR DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 147/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/02/2006 | 16.59 | 00088446670453 | MÁRIO FERNANDES DA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2003 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/02/2006 | 27.49 | 00064579999487 | PAULO FERNANDES DA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2003 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/02/2006 | 1315.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA NAS BOMBAS D´ÁGUA QUE MANTÊM O FUNCIONAMENTO DE 26-POÇOS ARTESIANOS VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/02/2006 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/02/2006 | 323.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/02/2006 | 2084.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/02/2006 | 1224.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/02/2006 | 345.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, TIRO DE GUERRA 07/002 E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/02/2006 | 732.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL (ABASTECIMENTO), REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/02/2006 | 58.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/02/2006 | 74.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/02/2006 | 427.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/02/2006 | 255.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/02/2006 | 3297.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, TIRO DE GUERRA 07/002 E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/02/2006 | 230.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/02/2006 | 210.00 | 00003183574454 | ITAMARA BARROS DE ALMEIDA FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ITAMARA B.A.FELIPE, LOTADA NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/02/2006 | 10620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/02/2006 | 18530.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/02/2006 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/02/2006 | 210.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO 18-TOALHAS(GRANDE E PEQUENA) DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/02/2006 | 1000.00 | 00042517559449 | ERNÚBIA DE SOUZA RUFINO | DESPESAS ALUSIVAS AO ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 20020023509629, PROMOVIDA POR ERNÚBIA DE S.RUFINO CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/02/2006 | 50.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTICA E/OU CORRETIVA DA IMPRESSORA LEXMARK INSTALADA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/02/2006 | 592.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0001549 | 02/02/2006 | 5630.92 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/02/2006 | 87.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272, INSTALADO NO DISK DENÚNCIA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/02/2006 | 814.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3600, 3423.3601, 3423.3602, 3423.3603, 3423.3604, 3423.3605 E 3423.3606, TODOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/02/2006 | 177.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/02/2006 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO E.M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/02/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0001578 | 02/02/2006 | 10581.14 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/02/2006 | 1746.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CILINDRO, 01-REVELADOR E 01-LÂMINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÁQUINA XEROGRÁFICA SEMP TOSHIBA ED.2060, INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/02/2006 | 645.90 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (CARTAS E SEDEX) PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/02/2006 | 65.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/02/2006 | 24.53 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS DO MERCADO MODELO, NO DIA 02/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752005 | 0001516 | 02/02/2006 | 28329.69 | 07168335000162 | Construtora JT Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, EXECUTADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CARTA CONVITE 075/2005, CONTRATO 1057/2005 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 EM ANEXO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001523 | 02/02/2006 | 9749.94 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 604,0-LTS.GASOLINA COMUM E 4.427,90-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHONETE MNN.5587, CAMINHÃO MMQ.8433, GOL MNN.5905 E MNQ.8050, ENCHEDEIRA, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001524 | 02/02/2006 | 8486.78 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 4.587,45-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: KUKAS Nº 01, MNA.9245, MNN.5547, MNA.8133, MNA.8093, TRATORES E CAÇAMBAS MNA.9665, MOC.3940 E MOC.4090, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/02/2006 | 2000.00 | 00025139851415 | Eduardo Lucena de Araújo | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.40, TIPO CAMINHÃO, PLACA KJM.2850, A FIM DE TRANSPORTAR CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/02/2006 | 2000.00 | 00003642921485 | FLAVIANO DE RESENDE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.40, TIPO CAMINHÃO, PLACA KJM.2850, A FIM DE TRANSPORTAR CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO 191/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/02/2006 | 399.58 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 01-ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO, COM RESPECTIVO REGISTRO, CERTIDÃO DE ÔNUS E FARPEN, PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MUCAMBO DE BAIXO, NA ZONA RURAL DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 189/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/02/2006 | 502.90 | 02975237000113 | Auto Peças Morais Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CAÇAMBAS MOC.3940, MOC.4090 E MNA.9665, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/02/2006 | 208.92 | 02975237000113 | Auto Peças Morais Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRATORES I E II, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/02/2006 | 512.95 | 02975237000113 | Auto Peças Morais Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: KUKA MNA.8093 E MNN.5547, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/02/2006 | 3600.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE 08-LÂMINAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/02/2006 | 180.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO-RETÍFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-JG.DE JUNTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARRO KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/02/2006 | 170.00 | 00032633890504 | JOSÉ ARIMATÉIA MOREIRA RODRIGUES | SERVIÇÕS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE E ESMERILHAMENTO DE VÁLVULA DO CARRO KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/02/2006 | 40.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA IMPRESSORA LEXMARK INSTALADA NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/02/2006 | 100.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566, INSTALADO NO ANEXO DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/02/2006 | 396.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618, INSTALADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/02/2006 | 354.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3617, INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/02/2006 | 59.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616, INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/02/2006 | 210.00 | 00003314811462 | EISENHOWER ALVES DE BRITO SEGUNDO | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR EISENHOWER A.B.SEGUNDO,QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 16 A 17/02/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/02/2006 | 210.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 16 A 17/02/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/02/2006 | 210.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR ANTÔNIO DA C.P.NETO, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 16 A 17/02/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/02/2006 | 316.00 | 06209223000140 | INCOTELL-IND.E COM.TÊXTIL E LOGÍSTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO, PANOS DE PRATO E FLANELAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/02/2006 | 364.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/02/2006 | 225.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NOS GABINETES ODONTÓLOGICOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/02/2006 | 20.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS EM CANETAS ODONTOLÓGICAS PERTENCENTE AOS GABINETES ODONTOLÓGICOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042006 | 0001522 | 02/02/2006 | 17291.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/02/2006 | 2280.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DA UNIDADE DE SAÚDE ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 150/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/02/2006 | 55.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3621, INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/02/2006 | 167.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/02/2006 | 108.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CERPPOD, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/02/2006 | 55.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/02/2006 | 87.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/02/2006 | 36.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/02/2006 | 45.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DA DENGUE", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/02/2006 | 10.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/02/2006 | 135.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/02/2006 | 90.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/02/2006 | 63.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/02/2006 | 66.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/02/2006 | 107.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/02/2006 | 72.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/02/2006 | 192.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802005 | 0001512 | 02/02/2006 | 59955.11 | 01829190000117 | Copal Construção Paisagismo e Limpeza Ltda | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS (OTTO QUINHO, FIRMINO AYRES, MIGUEL MOTA, ANÉSIO LEÃO, NAPOLEÃO NÓBREGA E JOSÉ GENUÍNO), TODAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/02/2006 | 2198.78 | 02975237000113 | Auto Peças Morais Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÔNIBUS MNA.8152 E LBB.6584, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/02/2006 | 150.00 | 00062221655400 | PAULO ARTIDÔNIO NEVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 02-QUADROS BRANCOS, MED.3,00x2,20m, NA ESC.ZEFINHA MOTA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/02/2006 | 300.00 | 00007542460439 | JOÃO EUDES DE SOUSA TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA PARTE ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/02/2006 | 709.97 | 02975237000113 | Auto Peças Morais Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: PRÊMIO JFO.8867, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/02/2006 | 808.92 | 02975237000113 | Auto Peças Morais Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: BESTA MNQ.5070, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/02/2006 | 1125.00 | 06209223000140 | INCOTELL-IND.E COM.TÊXTIL E LOGÍSTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO, PANOS DE PRATO E FLANELAS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/02/2006 | 250.00 | 00042582377449 | CÍCERO DOS SANTOS GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 50-PRATELEIRAS E 02-ESTANTES EM FERRO PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/02/2006 | 420.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO 208/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/02/2006 | 723.50 | 09277278000185 | Fundação Francisco Mascarenhas | SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (BIOLAB), PERTENCENTE A FUND.FRACISCO MASCARENHAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO 210/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/02/2006 | 2548.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/02/2006 | 616.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/02/2006 | 253.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxBRASÍLIA/DF, DESTINADA A JOMACI DANTAS NÓBREGA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/02/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/02/2006 | 371.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA | AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES P/ÓCULOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/02/2006 | 4192.00 | 00226968000130 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA-FUNERÁRIA | AQUISIÇÃO DE 16-URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS COMO AUXÍLIO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DAS FAMÍLIAS BENEFICÍARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/02/2006 | 546.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3613, 3423.3614 E 3421.1471, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/02/2006 | 3.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 02/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/02/2006 | 170.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610, INSTALADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042006 | 0001521 | 02/02/2006 | 17628.55 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/02/2006 | 2280.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 149/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/02/2006 | 18.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 06-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/02/2006 | 360.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHÕES-E.PALMEIRA COLCHÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE 30-COLCHONETES DESTINADOS AO PAIF - CASA DA FAMÍLIA, PROGRAMA REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/02/2006 | 3.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 01-GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/02/2006 | 24.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 08-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/02/2006 | 50.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DA CPU CC618/05 E SUBSTITUIÇÃO DE DRIVE DO MICRO-COMPUTADOR INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/02/2006 | 590.00 | 00069352860420 | FRANCINALDO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, REF.AS DESPESAS HOSPITALARES DO SR.FRANCINALDO DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/02/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 17.360-6 (PEJA), NO DIA 03/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/02/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 6.268-5 (PNAE) NO DIA 03/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/02/2006 | 120.00 | 00098204270453 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DA CADEIRA DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/02/2006 | 12.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 04-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/02/2006 | 275.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS VIGIAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/02/2006 | 33.50 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/02/2006 | 105.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 35-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS EÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/02/2006 | 6.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 02-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0001597 | 03/02/2006 | 9205.21 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/02/2006 | 5607.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO BENEFEFÍCIO PAGO A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/02/2006 | 6.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 02-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/02/2006 | 0.36 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 03/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/02/2006 | 60.00 | 00002740506414 | ZIRO DIAS CAVALCANTE | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ÁRVORES DE NATAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE PATOS, NO PERÍODO DE 15 A 23/12/2005, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/02/2006 | 60.00 | 00006220323483 | MANOEL ÍTALO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ÁRVORES DE NATAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE PATOS, NO PERÍODO DE 15 A 23/12/2005, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/02/2006 | 60.00 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ÁRVORES DE NATAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE PATOS, NO PERÍODO DE 15 A 23/12/2005, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/02/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNOLOGIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/02/2006 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 03/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/02/2006 | 50.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 283.148-1, NO DIA 03/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/02/2006 | 6.10 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM A.R. PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/02/2006 | 1692.35 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 01/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/02/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/02/2006 | 19222.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/02/2006 | 3760.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA DIRF DO MUNICÍPIO - ANO BASE/2005, CONFORME CONTRATO 146/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/02/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/02/2006 | 6948.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/02/2006 | 3220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/02/2006 | 3711.00 | 00007348118372 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FORD CURRIE, PLACA HVT.2093, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CARREGAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 13/01 A 13/03/2006, CONFORME CONTRATO 151/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/02/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/02/2006 | 1456.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/02/2006 | 300.00 | 00045793034404 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/02/2006 | 7998.00 | 08881344000169 | DISBEL-DIST. DE BEBIDAS E REPRESENTAÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 184-BELO HORIZONTE, SLS.4,5,6 E 7, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 050/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/02/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/02/2006 | 17367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/02/2006 | 300.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/02/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/02/2006 | 4352.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/02/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/02/2006 | 70758.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA VINC.A SEINFRA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/02/2006 | 9656.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/02/2006 | 100169.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/02/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/02/2006 | 3093.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/02/2006 | 2480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/02/2006 | 2000.00 | 00001962827488 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA MNE.7083, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A EQUIPE ORGANIZADORA DO CARNAVAL/2006, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/02/2006 | 2250.00 | 00042582377449 | CÍCERO DOS SANTOS GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, PINTURA E MONTAGEM DE 65-PRATELEIRAS EM AÇO PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 214/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/02/2006 | 7200.00 | 00029916895449 | MARCOS ANTÔNIO MEDEIROS NASCIMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/02/2006 | 7200.00 | 00069169454434 | ERIVAR AZEVEDO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/02/2006 | 7200.00 | 00038372088420 | HELENO ANTÔNIO DA SILVA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/02/2006 | 7200.00 | 00085519235449 | JOSÉ LENILSON DIAS MORAIS | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/02/2006 | 7200.00 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/02/2006 | 7200.00 | 00046075461434 | JOSÉ CARREIRO DE ALMEIDA FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/02/2006 | 7200.00 | 00054151422404 | TÂNIA CINIRA VIEIRA DA COSTA NÓBREGA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/02/2006 | 7200.00 | 00016049667420 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/02/2006 | 7200.00 | 00003342958405 | JETRO TRINDADE SOARES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/02/2006 | 7200.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/02/2006 | 7200.00 | 00021921431415 | VALQUIRIA ARAÚJO DE MEDEIROS | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/02/2006 | 7200.00 | 00048027340500 | ANTÔNIO RODRIGUES DE LIMA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/02/2006 | 7200.00 | 00016048989415 | ANTÔNIO COSME DE SOUSA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/02/2006 | 7200.00 | 00009626859415 | VITAL LINS DE ARAÚJO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/02/2006 | 7200.00 | 00088450350425 | ARCÉLIO DE BRITO COSTA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/02/2006 | 7200.00 | 00002573868400 | RONNYERI BATISTA XAVIER DE SÁ | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/02/2006 | 7200.00 | 00023634987472 | TÂNIA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/02/2006 | 7200.00 | 00023817119453 | ODVAN PEREIRA DE GÓIS | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/02/2006 | 7200.00 | 00002239547480 | JOSENIL DE MEDEIROS BATISTA LUIZ | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/02/2006 | 4246.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/02/2006 | 28842.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/02/2006 | 8868.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE VIGIAS LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/02/2006 | 2035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/02/2006 | 2910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/02/2006 | 8931.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/02/2006 | 9555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/02/2006 | 111510.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/02/2006 | 300614.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/02/2006 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 17.360-6 (PEJA), NO DIA 06/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/02/2006 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/02/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/02/2006 | 96810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/02/2006 | 180.00 | 00029922585472 | MARIA ELIZABETH V.SÁTIRO | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL Mª ELIZABETH V.SÁTIRO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRADE/PB, NO DIA 07/02/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIONADO DE GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/02/2006 | 210.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO-NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS COMO PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO SUB-20, DADO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/02/2006 | 27.47 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS DO MERCADO MODELO, NO DIA 07/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/02/2006 | 9.45 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM A.R. PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/02/2006 | 6.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 07/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/02/2006 | 13.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 100.1073, NO DIA 08/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/02/2006 | 175.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS A DARCI PIRES, QUE ESTEVE EM NOSSA CIDADE NO PERÍODO DE 31/01 A 05/02/2006, A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/02/2006 | 1120.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 750-16 E 02-CÂMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/02/2006 | 1290.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 900x20 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO KUKA MNA.8133, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/02/2006 | 185.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 01-PNEU 175/70 R.13 E 02-CÂMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOL MNQ.8050, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/02/2006 | 830.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 750/16, 02-CÂMARAS 750/16 E 02-PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/02/2006 | 1600.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 750/16 E 04-CÂMARAS 750/16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/02/2006 | 259.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO-NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS COMO PREMIAÇÃO NA SEMANA DESPORTIVA DO PEQUENO ESTUDANTE, REALIZADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, DADO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/02/2006 | 900.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 06-CÂMARAS DE AR E 06-PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/02/2006 | 150.00 | 35491356000150 | COOPANEST/PB -COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS | DESPESAS ALUSIVAS AO ATENDIMENTO ANESTESIOLÓGICO, PARA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO BIOPSIA EPÁTICA, PRESTADOS EM JOSÉ MARCOS DA SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, NO HOSPITAL SAMARITANO, POR DRA.CRISTINA LUZIA M.LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/02/2006 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS COBRADAS NA CONTA 7.478-0, NO DIA 09/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/02/2006 | 11.50 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) COM A.R. PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/02/2006 | 60.00 | 00052038874468 | JADILSON JOÃO CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ÁRVORES DE NATAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE PATOS, NO PERÍODO DE 15 A 23/12/2005, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/02/2006 | 150.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS COBRADAS NA CONTA 7.478-0, NO DIA 09/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/02/2006 | 52760.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/02/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/02/2006 | 6389.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/02/2006 | 45.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO E.M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/02/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/02/2006 | 21.20 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/02/2006 | 147.93 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS AO SR.FRANCISCO DE ASSIS, QUE ESTEVE EM NOSSA CIDADE NO PERÍODO DE 13 A 14/01/2006, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/02/2006 | 1080.00 | 04379073000197 | ACD-Luminosos & Sinalizações LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02-PLACAS C/ESTRUTURA DE METALON, COM CHAPA GALVANIZADA E PINTURA, DESTINADAS QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/02/2006 | 283.50 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS DOS BOXES DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, NO DIA 10/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/02/2006 | 750.00 | 00007098650404 | HOSP SERV-LUIZ FRAGOSO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM NEBULIZADOR, BALANÇA E TENSIÔMETROS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/02/2006 | 180.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO DELZYMAR DIAS, QUE SE DESLOCARÁ A POMBAL/PB, NO PERÍODO DE 16 A 18/02/2006, A FIM DE MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO ME RESÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/02/2006 | 1100.00 | 04379073000197 | ACD-Luminosos & Sinalizações LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-PLACA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA PARA FACHADA DO PETI, BEM COMO PLACA EM GRANITO C/ GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001688 | 10/02/2006 | 23889.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/02/2006 | 643.96 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM ESCOLAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/02/2006 | 512.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/02/2006 | 50.09 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PETI-NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/02/2006 | 459.51 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/02/2006 | 80.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/02/2006 | 74.56 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/02/2006 | 1565.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/02/2006 | 2693.86 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/02/2006 | 5170.82 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/02/2006 | 504.58 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEDE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/02/2006 | 456.26 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/02/2006 | 0.50 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 13/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/02/2006 | 13.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 100.1073, NO DIA 13/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/02/2006 | 436.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/02/2006 | 1339.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM 2.500-FICHAS P/CADASTRO DE ISS E 05-CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/02/2006 | 1764.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS E ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/02/2006 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 6.030-5, NO DIA 15/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/02/2006 | 180.00 | 00004875559453 | ADILSON LEITE DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR MUNICIPAL ADILSON L.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/02/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001720 | 13/02/2006 | 134954.56 | 03742273000108 | Andrade Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA),LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/02/2006 | 6.10 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM A.R. PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/02/2006 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12.840-6, NO DIA 15/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/02/2006 | 28.45 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS DO MERCADO MODELO, NO DIA 14/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/02/2006 | 66.00 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS DAS PRAÇAS E CORETOS, NO DIA 14/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/02/2006 | 124.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRAÇAS E CORETOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/02/2006 | 147.64 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MERCADO, NO DIA 15/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/02/2006 | 17600.00 | 00004961273490 | GELMIRES CARLOS DE ARAÚJO JUNIOR | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.60, PLACA MMZ.2844, DESTINADO QUANDO DA MANUETNÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA (TRANSPORTE DE GALHOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS), CONFORME CONTRATO 202/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/02/2006 | 15400.00 | 00000706473809 | JOÃO AMARO FERNANDES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.40, PLACA HUD.4147, DESTINADO QUANDO DA MANUETNÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA (RETIRADA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DAS VIAS PÚBLICAS), CONFORME CONTRATO 205/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/02/2006 | 150.00 | 00003791260448 | JOSÉ LAERTH LIRA JÚNIOR | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DE NÚCLEO JOSÉ L.L.JÚNIOR, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/02/2006, A FIM DE REALIZAR REVISÃO DO RENAVAN DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/02/2006 | 11000.00 | 00088549100404 | Adelzanira Marques da Silva | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA DARCÍLIO WANDERLEY, 311-JARDIM CALIFÓRNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO 228/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/02/2006 | 600.00 | 00075287730420 | VOLLETH PINHEIRO DIAS DE SÁ | SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO SOCIAL PARA O PROJETO HABITACIONAL DE 40-CASAS NA VILA MARIANA, CONFORME CONTRATO 217/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/02/2006 | 40.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/02/2006 | 27.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO TRINCHEIRAS, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/02/2006 | 2142.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/02/2006 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 15/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/02/2006 | 128.00 | 00005977545436 | DJALMIRA DE MEDEIROS GARCIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MANICURE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/02/2006 | 8800.00 | 00059197943487 | EUSTÁQUIO FLORENTINO DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PEREGRINO FILHO, 135-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 230/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/02/2006 | 15400.00 | 00009485937415 | Ediralberto Lustosa de Almeida | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT UNO, PLACA KKV.3501, DESTINADO QUANDO DA MANUETNÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 2003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/02/2006 | 178.80 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/02/2006 | 4973.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/02/2006 | 43.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/02/2006 | 894.00 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/02/2006 | 1162.20 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/02/2006 | 1800.00 | 00064592715420 | ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM EQUIPE DE PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS, PRESTADOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2006, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2006, CONFORME CONTRATO 213/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/02/2006 | 195.50 | 24120149000172 | PALMEIRA FOGÕES-MARIA BELARMINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/02/2006 | 4530.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros ME | DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 155/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/02/2006 | 3000.00 | 00073930474468 | Valdeci da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO COM PINTURA REALIZADA EM 86-ESTANTES EM AÇO PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 219/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/02/2006 | 600.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA DIVERSAS COMEMORAÇÕES REALIZADAS NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 064/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/02/2006 | 1500.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AOS DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROMOÇÃO DO CARNAVAL/2006, PROMOVIDO PELA EDILIDADE EM PRAÇA PÚBLICA, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2006, CONFORME PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 99, DA LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/98, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/02/2006 | 80.00 | 00033798729468 | JOSÉ ANCHIETA JOCA CABRAL | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃO DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/02/2006 | 1000.00 | 00091798523434 | JOSÉ CÉSAR CAVALCANTI NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GOL, PLACA MNJ.0112, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO REALIZAR QUALQUER OUTRA DESIGNAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 152/2006. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/02/2006 | 432.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, COM TROCA DE PEÇAS, EM 21-VENTILADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 215/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte, a gente faz acontecer | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/02/2006 | 10000.00 | 09149840000195 | ESPORTE CLUBE DE PATOS | SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO ESPORTE CLUBE DE PATOS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.061/93 DE 23/12/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/02/2006 | 430.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTNÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS VENTILADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 216/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/02/2006 | 16500.00 | 09271917000103 | G.ALVES-GUILHERME ALVES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 22-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 229/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/02/2006 | 413.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO-NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE 01-MESA TÊNIS E 09-BOLAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/02/2006 | 800.00 | 40812695000120 | BLICK SOCIEDADE CIVIL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM CREUZA WANDERLEY, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/02/2006 | 200.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO-NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/02/2006 | 1.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 17/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/02/2006 | 2722.37 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/02/2006 | 137.40 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/02/2006 | 9771.79 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO NO DIA 20/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/02/2006 | 3390.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS JUROS E COMISSÃO PERMANENTE DO FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO EM 20/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/02/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/02/2006 | 8.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 20/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/02/2006 | 656.42 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JPA/BSB, DESTINADA AO SR.RONALDO PEREIRA, QUE SE ESTEVE EM NOSSA CIDADE A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "SEGUNDO TEMPO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/02/2006 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DIÁRIA/ANUAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 27/02/2006 A 27/02/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/02/2006 | 150.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | DESPESAS COM 30-CAMISAS PROMOCIONAIS DESTINADAS A ENTIDADE BENEFICENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 001/2006, A TÍTULO DE PATROCÍNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/02/2006 | 2000.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL-CONS.REG.EST.PB | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO PRECATÓRIO ORIUNDO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PATOS, CONFORME DOCUMENTOS EM PODER DESTA MUNICIPLIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/02/2006 | 78.00 | 00004156651401 | MANOEL ARISTÍDES DOS SANTOS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/02/2006 | 452.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS VIGIAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/02/2006 | 468.00 | 00004003959833 | JOÃO CAVALCANTE DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRÁVES DE CARRO-PIPA, NAS COMUNIDADES: MARRECAS, PILÕES, PIA E PEDRA BRANCA, CONFORME CONTRATO 220/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/02/2006 | 195.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DA TAMPA TRASEIRA PARA DESEMPENAR, BEM COMO SOLDA ELÉTRICA NO COLETOR DO CARRO KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/02/2006 | 1516.03 | 00034337008420 | IVONETE LUCENA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO PRECATÓRIO 888.2002.004.188-2/001, ORIUNDO DA 5ª VARA DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO PROCESSO 025.1998.002.305-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/02/2006 | 10749.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO" DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/02/2006 | 2131.44 | 00073927805491 | MARIA SALETE RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO COBRADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO 00401.2000.011.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001781 | 21/02/2006 | 23712.75 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/02/2006 | 3200.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 160-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2006, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2006, CONFORME CONTRATO 212/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/02/2006 | 2838.93 | 10756856000145 | Farmacia dos Municipios Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADOS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/02/2006 | 580.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 29-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA REINAUGURAÇÃO DO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, CONFORME CONTRATO 212/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/02/2006 | 800.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 40-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA SEDE DO PETI-NÚCLEO PLACAS, CONFORME CONTRATO 212/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/02/2006 | 22.81 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS DO MERCADO MODELO, NO DIA 21/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/02/2006 | 90.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAÕ DE ALAVANCA DO HIDRÁULICO, EXTRAÇÃO DE PARAFUSO, BEM COMO SERVIÇOS NA BOMBA D´ÁGUA DO TRATOR Nº II, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/02/2006 | 380.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 19-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA SOLENIDADE DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS NA VILA MARIANA, CONFORME CONTRATO 212/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/02/2006 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/02/2006 | 960.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 48-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO SEMÁFORO NO CRUZAMENTO DAS RUAS PEDRO FIRMINO E EPITÁCIO PESSOA, BEM COMO DIVULGAÇÃO DE SUAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO, CONFORME CONTRATO 212/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/02/2006 | 0.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 22/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/02/2006 | 29.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/02/2006 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 22/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/02/2006 | 29.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO TRINCHEIRAS, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/02/2006 | 150.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3409-1084, INSTALADO NO SÍTIO MUCAMBO ZONA RURAL, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/02/2006 | 206.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3421.3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/02/2006 | 145.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423,3609, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/02/2006 | 71.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/02/2006 | 57.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/02/2006 | 2.65 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605, VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/02/2006 | 60.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-TROFÉU E 01-PLACA DESTINADOS COMO PREMIAÇÃO AO REI E RAINHA DO BLOCO DAS VIRGENS QUE DESFILARÁ NO CARNAVAL/2006, QUE REALIZAR-SE-Á DE 24 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/02/2006 | 306.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/02/2006 | 342.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3611 E 3423.3612, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/02/2006 | 70.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/02/2006 | 619.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/02/2006 | 561.55 | 05699871000673 | FRIGOTIL-FRIGORÍFICO TIMON S.A. | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A COMPLEMETAÇÃO DA MERENDA NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/02/2006 | 73.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/02/2006 | 125.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSÉ EDUARDO MEDEIROS, REF.A AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Médio | Educação, a gente faz acontecer | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/02/2006 | 42500.00 | 09277278000185 | Fundação Francisco Mascarenhas | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES PARA APERFEIÇOAMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO E MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO 278/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/02/2006 | 371.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3648 E 3423.3054, AMBOS INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/02/2006 | 1143.90 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES Mª MARTINS MANIÇOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/02/2006 | 51500.00 | 07408508000172 | Xoxoteando Produções Artísticas LTDA | CONTRATAÇÃO DO TRIO ELÉTRICO "AVALANCHE" PARA ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/02/2006 | 48000.00 | 07408508000172 | Xoxoteando Produções Artísticas LTDA | CONTRATAÇÃP DAS BANDAS: MALUKETU, FUZARKA, RAPEIZE, FLOR DA PELE, BICHO KI PEGA, PATRICINHOS AVE DE PRATA E VIRTUAIS, PARA ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/02/2006 | 5101.50 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/02/2006 | 10171.26 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/02/2006 | 388.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO-NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOA PRÁTICA DE VOLEI E FUTSAL NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/02/2006 | 152.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO-NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PRÁTICA ESPORTIVA E PREMIAÇÃO NO TIRO DE GUERRA 07/002, DADO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/02/2006 | 279.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO-NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS COMO PREMIAÇÃO AOS JOGOS DA JUVENTUDE REALIZADOS POR PASTORAIS CATÓLICAS, DADO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/02/2006 | 6085.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/02/2006 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/02/2006 | 229.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CRECHE MARIANA MEDEIROS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/02/2006 | 1208.04 | 05699871000673 | FRIGOTIL-FRIGORÍFICO TIMON S.A. | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/02/2006 | 1200.00 | 00067536247400 | JOANA GUEDES BARBOSA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT UNO, PLACA JKV.2337, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTES DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO 221/2006, NO PERÍODO DE 30/01 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/02/2006 | 591.84 | 00001988536456 | SARA MARIA DE LACERDA NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE BEM-ESTAR SOCIAL, NO PERÍODO DE 13 A 31/01/2006, CONFORME CONTRATO 152/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/02/2006 | 34.20 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/02/2006 | 962.34 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/02/2006 | 10590.44 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/02/2006 | 11.10 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/02/2006 | 111.00 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/02/2006 | 3549.00 | 00007198942474 | JOSEILDO XAVIER RIBEIRO FILHO | DESPESAS COM 27,3-HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D.65 PARA ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGEM NO DEPÓSITO MUNICIPAL DE LIXO, SITUADO NO SÍTIO POÇO CERCADO, CONFORME CONTRATO 232/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/02/2006 | 110.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 11-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: CAÇAMBAS MOC.4090 E MOC.3940, KUKAS MNA5547, MNA.8133 E MNA.8093, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/02/2006 | 220.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 11-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AO VEÍCULO:TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/02/2006 | 30.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 06-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: CAMINHONETE MNN.5587 E CAMINHÃO MMQ.8433, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/02/2006 | 200.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 10-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AO VEÍCULO: PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/02/2006 | 10.50 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS ASEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/02/2006 | 146.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421,8200, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/02/2006 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO E.M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/02/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/02/2006 | 128.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04-FAIXAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/02/2006 | 785.00 | 00004775632442 | RODRIGO VALENÇA CAVALCANTE FRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 15/02 10/03/2006, CONFORME CONTRATO 233/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/02/2006 | 228.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3409-1013, INSTALADO NO SÍTIO TRINCHEIRAS, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/02/2006 | 63.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3135, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/02/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL E AOS SÁBADOS E DOMINGOS, NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006. CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/02/2006 | 1358.54 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 09/1967, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001829 | 23/02/2006 | 3500.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE IPTU, ISS, DÍVIDA ATIVA, ITBI, IMÓVEIS, OUTRAS RECEITAS E ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/02/2006 | 835.00 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS E XÉROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 1197/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/02/2006 | 406.65 | 06888718000142 | COMPOSÊ-IND.E COM.DE CAMA, MESA E BANHO LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/02/2006 | 1617.40 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 24/02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/02/2006 | 10.20 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM A.R. PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/02/2006 | 711.00 | 05152953000199 | MULTIBANK S.A. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/02/2006 | 67.54 | 00018588182491 | FRANCISCO IVO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2004 PAGO EM INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/02/2006 | 14300.00 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, NO TOCANTE A FGTS/PASEP/DIRF/RAIS/ IRPF/IRPJ/GIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/02/2006 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/02/2006 | 3656.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/02/2006 | 98.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/02/2006 | 105.41 | 00080551661453 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIOS 2003 E 2004 PAGOS EM INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/02/2006 | 878.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS SEMÁFOROS INSTALADOS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/02/2006 | 3052.50 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA RUI BARBOSA, 514-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 231/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/02/2006 | 125.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/02/2006 | 193.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS SITUADOS NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES E VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/02/2006 | 300.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) EM ATIVIDADES E SOLENIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 159/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/02/2006 | 1614.50 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE CERTIDÃO VINTENÁRIA, CERTIDÃO ATUALIZADA DE INTEIRO TEOR E CERTIDÕES DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDAE, CONFORME CONTRATO 222/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001964 | 24/02/2006 | 60000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DO MATERIAL INSTITUCIONAL DAS CAMPANHAS: "PATOS TÁ MELHOR SIM SENHOR", CARNAVAL/2006 E "FAZENDO ACONTECER", REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/02/2006 | 1541.85 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/02/2006 | 7200.00 | 00000917109449 | ANTÔNIO MURILO WANDERLEY | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY-541, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME CONTRATO 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/02/2006 | 1042.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00073930792400 | AUZANIRA MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO Nº 025.2003.006.845-3 REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE 01-TERRENO SITUADO A RUA CÍCERO MARQUES, NO BAIRRO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/02/2006 | 475.25 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/02/2006 | 1401.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA NAS BOMBAS D´ÁGUA QUE MANTÊM O FUNCIONAMENTO DE 26-POÇOS ARTESIANOS VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/02/2006 | 2210.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/02/2006 | 377.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/02/2006 | 163.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS LAVANDERIAS E BARBEARIA PÚBLICA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/02/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DO GARI", VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/02/2006 | 92.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINC.A SEINFRA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/02/2006 | 36.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CORETO I, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/02/2006 | 113161.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/02/2006 | 1072.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/02/2006 | 1199.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/02/2006 | 1065.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/02/2006 | 6666.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO SOARES-203, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA E CONTROLE DE AUDITORIAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE (ANEXO DA SECRETARIA), CONFORME CONTRATO 231/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/02/2006 | 1137.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/02/2006 | 946.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/02/2006 | 15000.00 | 00013216112420 | Francisco Cirino da Silva | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM CONQUEST, PLACA KGD.7660, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADAS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/02/2006 | 120.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA INSTALADO NA SEDEDO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/02/2006 | 300.00 | 00061690481404 | VALDETE LUCENA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOPROGRAMA AGENTE JOVEM, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE BEM-ESTAR SOCIAL, NO PERÍODO DE 13 A 31/01/2006, CONFORME CONTRATO 151/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/02/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO "PROGRAMA AGENTE JOVEM", CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/02/2006 | 14600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/02/2006 | 119.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/02/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO "PROGRAMA AGENTE JOVEM", CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/02/2006 | 1950.00 | 00010962360449 | Luiz Laurentino dos Santos | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES WM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2006, CONFORME CONTRATO 237/2006 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/02/2006 | 2000.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 503-BRASÍLIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 043/2006, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, ALUSIVO AO PERÍODO DE 13/02 A 13/03/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/02/2006 | 2.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BIVAR OLINTHO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/02/2006 | 45.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/02/2006 | 174.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA "VACA MECÂNICA", REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/02/2006 | 600.00 | 00005954815402 | BRUNO NÓBREGA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/02/2006 | 600.00 | 00003893607404 | CHARLENE NÓBREGA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/02/2006 | 600.00 | 00004216897495 | LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/02/2006 | 600.00 | 00006448312439 | MARIA NEUMA DA SILVA CANDEIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/02/2006 | 600.00 | 00006564306482 | CARLÂNDIA PRISCILA LUCENA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/02/2006 | 600.00 | 00005568741450 | CELSO DENY GOMES CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/02/2006 | 600.00 | 00005336621412 | LILIANE DE OLIVEIRA FLORÊNCIO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/02/2006 | 600.00 | 00005930695440 | MARCUS VINICIUS L.D.DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/02/2006 | 600.00 | 00006999244480 | ARTHUR ALVES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/02/2006 | 600.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/02/2006 | 600.00 | 00001069808407 | IKALLO GEORGE NUNES HENRIQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/02/2006 | 600.00 | 00005494018490 | LUANA DE ARAÚJO COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/02/2006 | 600.00 | 00005077458413 | RUMMENIGGE ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/02/2006 | 600.00 | 00006709977498 | WENDELL FÉLIX XAVIER DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/02/2006 | 600.00 | 00007601400492 | JACKSON JAISON ISIMÕES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/02/2006 | 600.00 | 00007700291403 | JARDSON ARAÚJO ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/02/2006 | 600.00 | 00007865989482 | JACKSON MAYARY DE MEDEIROS DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/02/2006 | 600.00 | 00007269077401 | DAMIÃO FELIPE SOUSA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/02/2006 | 600.00 | 00007153640495 | JOSEILDO ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/02/2006 | 600.00 | 00008055571481 | LUÍS IRANILDO ALVES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/02/2006 | 600.00 | 00001221336410 | GEORGE JOSÉ XAVIER CABRAL FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/02/2006 | 600.00 | 00002009923413 | JOÃO BATISTA LIMA DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/02/2006 | 600.00 | 00003454987121 | CLÁUDIA DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/02/2006 | 600.00 | 00006014826467 | FRANCISCO BRAZ SOUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/02/2006 | 600.00 | 00004264014417 | WUBALD DANTAS WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/02/2006 | 600.00 | 00007706095460 | JONATHAN SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/02/2006 | 600.00 | 00006876745490 | ABÍLIO DANIEL DOS SANTOS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/02/2006 | 600.00 | 00006822433457 | CÉLIO RAGLAN MEDEIROS LEITÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/02/2006 | 600.00 | 00007706220460 | ANDERSON ANDRÉ DE SOUSA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/02/2006 | 600.00 | 00006170164450 | FELIPE SARMENTO DE ABRANTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/02/2006 | 600.00 | 00008067897433 | FRANCISCA SÂMARA DE SOUSA BISERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/02/2006 | 600.00 | 00005525448416 | JACYANNE FERNANDES CORCINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/02/2006 | 600.00 | 00005007924458 | AMANDA SALES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/02/2006 | 600.00 | 00006591804480 | MARIA DA CONCEIÇÃO M.DONATO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/02/2006 | 600.00 | 00006516692432 | ALYSSON FARIAS ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/02/2006 | 600.00 | 00007917622460 | JEFFERSON DE ARAÚJO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/02/2006 | 800.00 | 00069172315415 | Agnaldo Fernandes da Silva | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.10, PLACA MND.1858, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, BOM JESUS, SANTA RITA, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/02/2006 | 870.00 | 00098210491415 | Claudemar Gomes de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM KOMBI, PLACA MMU.9356, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, PATATIVA, SACO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/02/2006 | 1900.00 | 00082688583468 | Delson Nóbrega Damasceno | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MNU.9339, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: TRAPIÁ, TRINCHEIRAS, SERROTA, MATADOURO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/02/2006 | 1750.00 | 00027272569816 | Flávio Martins de Oliveira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA BNE.0046, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CARNAÚBAS, MACHADO, ENJEITADO, NOVA CRUZ-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/02/2006 | 1600.00 | 00083979603415 | Francinaldo Cabral dos Santos | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MZE.0960 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: BOI DO BRITO, APERTADO, JATOBÁ II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/02/2006 | 2000.00 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JEH.0468, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CUPIRAS, JUÁ, VÁRZEA DE ARROZ, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/02/2006 | 1100.00 | 00002011343496 | José Gomes Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JLO.1065 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: FECHADO, CONCEIÇÃO, BOQUEIRÃO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/02/2006 | 2150.00 | 00002656287413 | ARTUR XAVIER DE CASTRO NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.20, PLACA KKX.0967, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/02/2006 | 1750.00 | 00014132109453 | Ernani Alves de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA KJH.6550, DESTINADO AO TRANPORTE DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/02/2006 | 1600.00 | 00000964711400 | Francisco de Assis Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA MNY.2451, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: ALTO VERMELHO, BELA VISTA, POÇO CERCADO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/02/2006 | 1080.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SERRA DO PEDRO, PEDRA BRANCA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/02/2006 | 800.00 | 00082640769472 | José Alves de Morais | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, PLACA HZQ.2687, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: JERIMUM, CONCEIÇÃO DE BAIXO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/02/2006 | 1550.00 | 00091798523434 | JOSÉ CÉSAR CAVALCANTI NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA MNJ.0112, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO OUTRAS DESIGNAÇÕES A CRITÉRIO DO SECRETARIO, CONFORME CONTRATO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/02/2006 | 1900.00 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA JLH.6010 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA, TRAPIÁ, CONCEIÇÃO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/02/2006 | 1800.00 | 00000862302471 | José Nilson Lucena de Souza | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000 PLACA MXJ.8581 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/02/2006 | 1450.00 | 00038763320444 | José Renaldo Alves Fernandes | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO SAVEIRO, PLACA KLO.7136, DESTINADO AO TRANSPORTE DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/02/2006 | 1600.00 | 00017954363104 | José Rodrigues de Araújo | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JJJ.1270, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: OITICICA, CARNAÚBA DOS BARROS, MALHADA DE PEDRA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARETS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/02/2006 | 1800.00 | 00046713603491 | Maria do Carmo Nóbrega Félix | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.40, PLACA KLA.0219, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO DE CIMA, TRINCHEIRAS II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/02/2006 | 1750.00 | 00036526444415 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM D.20, PLACA MUH.2956, A FIM DE CONDUZIR SUPERVISORES E PROFESSORES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/02/2006 | 700.00 | 00020725302453 | RAIMUNDO DAVID DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PARATI, PLACA MMP.8166, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/02/2006 | 1600.00 | 00045137927449 | Resionete Cruz Vieira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MMZ.4830, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO, CARNAÚBA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/02/2006 | 585.00 | 00066812216453 | MARIA ALACOQUE CANDEIA TORRES LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DA PADROEIRA DO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO 156/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/02/2006 | 840.00 | 00048464511434 | HUMBERTO MARTINS BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03-BANCADAS, MEDINDO 03-METROS CADA, DESTINADAS A SALA DE XADREZ INSTALADA NA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 283/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/02/2006 | 6808.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/02/2006 | 546.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/02/2006 | 1418.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/02/2006 | 394.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO HOMEM E DA MULHER, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/02/2006 | 1478.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/02/2006 | 922.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/02/2006 | 125.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/02/2006 | 208.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/02/2006 | 1998.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESCOLAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/02/2006 | 460.00 | 00033796912400 | PEDRO MOREIRA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS APRESENTAR-SE-ÃO EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2006, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2006, CONF.CONTRATO 285/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/03/2006 | 52.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/03/2006 | 4150.00 | 07408508000172 | Xoxoteando Produções Artísticas LTDA | LOCAÇÃO DE 10(DEZ)BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DO CARNAVAL/2006, NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/03/2006 | 255.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS VENTILADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/03/2006 | 600.00 | 00058086951472 | FRANCINALDA BARBOSA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM ACRÍLICO DA ESCOLA MUN.ALIRIO MEIRA WANDERLEY, A SER UTILIZADO PELA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 286/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/03/2006 | 700.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) NA ABERTURA DOS FESTEJOS DO CARNAVAL/2006, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2006, CONFORME CONTRATO 284/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/03/2006 | 320.00 | 00053737237468 | DORALICE DE MEDEIROS RODRIGUES | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO VIZINHO A ESCOLA MUN.ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, PARA FUNCIONAR COMO EXTENSÃO DA REFERIDA ESCOLA, CONFORME CONTRATO 223/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/03/2006 | 86.52 | 00073794619404 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1.236-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/03/2006 | 152.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/03/2006 | 170.00 | 00048464511434 | HUMBERTO MARTINS BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA NA TRIBUNA PERTENCENTE A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/03/2006 | 4974.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002125 | 01/03/2006 | 1992.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS, SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/03/2006 | 4067.20 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/03/2006 | 220.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO-LEÔNIDAS JOSÉ A.DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 02-EXTINTORES DESTINADOS A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/03/2006 | 35.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO-LEÔNIDAS JOSÉ A.DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 02-EXTINTORES INSTALADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/03/2006 | 93.80 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/03/2006 | 251.40 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/03/2006 | 666.67 | 70111521000100 | ALUMÍNIO SÃO PAULO LTDA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/03/2006 | 55.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3628, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/03/2006 | 65.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/03/2006 | 57.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423,3623, INSTALADO NA ESC.MUN.PROF.OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/03/2006 | 118.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423,3625, INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/03/2006 | 1176.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONES 3421.6019 E 3421.2225, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/03/2006 | 8.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.6019, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/03/2006 | 400.00 | 00071502734400 | JOSÉ CAMPINA DINIZ NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002206 | 01/03/2006 | 13187.58 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002207 | 01/03/2006 | 39555.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/03/2006 | 1586.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FÉRIAS DE PROFESSORES LOTADOS NA ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/03/2006 | 24349.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/03/2006 | 27610.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/03/2006 | 16455.20 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/03/2006 | 302.50 | 06191765000132 | CASA DAS EMBALAGENS-JOSÉ DE ARIMATÉA S.DE MELO | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁTICAS E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/03/2006 | 900.20 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS, MASSA CORRIDA E COLA BRANCA DESTINADOS QUANDO DOS SERVIÇOS DE RETOQUE DA PINTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/03/2006 | 134.30 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VARETAS DE MADEIRA P/MOLDURA, VIDRO INC.2mm E PERFIL BRILHANTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/03/2006 | 371.50 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLAR (PRATOS, COPOS E COLHERES) DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA BANDA DE MÚSICA 26 DE JULHO, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/03/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/03/2006 | 40.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/03/2006 | 142.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/03/2006 | 857.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/03/2006 | 3851.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/03/2006 | 822.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/03/2006 | 113.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO HOMEM E DA MULHER, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/03/2006 | 3000.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/03/2006 | 454.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS: SANTINA DE GELO, MARIANA MEDEIROS, MARIA EUNICE FERNANDES, TIA LUCI, MARIA GOMES E CASA DO MENOR, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/03/2006 | 80.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NOS FREIOS E NA EMBREAGEM DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802005 | 0002270 | 01/03/2006 | 31742.45 | 01829190000117 | Copal Construção Paisagismo e Limpeza Ltda | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS (OTTO QUINHO, FIRMINO AYRES, MIGUEL MOTA, ANÉSIO LEÃO, NAPOLEÃO NÓBREGA E JOSÉ GENUÍNO), TODAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/03/2006 | 30.00 | 00042582377449 | CÍCERO DOS SANTOS GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NAS JANELAS E PORTÃO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE GERALDA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/03/2006 | 90.00 | 00002718146400 | OSMAN BATISTA DE MEDEIROS | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, OSMAN B.DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A SUMÉ/PB, NO DIA 10/03/2006, A FIM DE REALIZAR VISITA DE RECONHECIMENTO A ESCOLA AGRÍCOLA DO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/03/2006 | 591.51 | 00051900491400 | ANA PAULA LEITE DOS SANTOS CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/03/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FÉRIAS DE PROFESSORES LOTADOS NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE GERALDA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/03/2006 | 116.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FÉRIAS DE PROFESSOR LOTADO NA BANDA DE MÚSICA 26 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/03/2006 | 5104.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FÉRIAS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/03/2006 | 220.00 | 00020389671487 | JOSÉ VALDIR DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA EXPOSIÇÃO "PEDRO AMÉRICO, UM PINTOR NA HISTÓRIA DO BRASIL", QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 24A 29/03/2006, QUANDO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/03/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/03/2006 | 4005.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/03/2006 | 400.00 | 00005371256474 | DANILO JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/03/2006 | 11239.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/03/2006 | 84227.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FÉRIAS DE PROFESSORES LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002307 | 01/03/2006 | 3405.14 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 41,0-LTS.GASOLINA E 1.783,44-LTS.ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: BESTA MNQ.5070, MOTOCICLETA MNF.1903, ÔNIUS LBB.6884 E MNA.8152, TODOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE E SUPERVISÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002339 | 01/03/2006 | 28907.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002344 | 01/03/2006 | 1599.84 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002345 | 01/03/2006 | 4100.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO ENSINO E NUTRIÇÃO (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/03/2006 | 980.00 | 00002836780460 | JULIANA MIRTIS DE MEDEIROS FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS CAMARINS, COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2006, CONFORME CONTRATO 301/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/03/2006 | 1702.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL - ELIETE NÓBREGA PEDROSA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS E COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2006, CONFORME CONTRATO 293/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/03/2006 | 60.00 | 00000080936440 | CELIETE DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/03/2006 | 60.00 | 00031494200406 | JOSEFA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/03/2006 | 50.00 | 00020617208468 | JOSÉ LIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/03/2006 | 40.00 | 00069060401468 | ALICE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/03/2006 | 60.00 | 00010109651820 | AVANAIZA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/03/2006 | 40.00 | 00001234760460 | LUZIA TORRES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/03/2006 | 60.00 | 00049580957487 | MARIA DO SOCORRO LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/03/2006 | 30.00 | 00067500587449 | DAMIÃO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/03/2006 | 80.00 | 00006443439406 | VERÔNICA MARTINS FIDELIS PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/03/2006 | 280.00 | 00062221981472 | FRANCISCA MAYENE WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/03/2006 | 40.00 | 00029810860811 | VANUSA DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/03/2006 | 40.00 | 00004401092481 | MARIA JOVELINA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HU/CG, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/03/2006 | 70.00 | 00007477143470 | TEREZA CRISTINA FRANÇA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HU/CG, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/03/2006 | 50.00 | 00072664983415 | MARIA ÉDINA LEITE DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/03/2006 | 100.00 | 00004644024414 | SUELY OLIVEIRA PIMENTEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/03/2006 | 80.00 | 00005162744492 | MAYANNE BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/03/2006 | 250.00 | 00050465490425 | ANTÔNIO DE LIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/03/2006 | 40.00 | 00049133845468 | LUZIA QUEROZ NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/03/2006 | 160.00 | 00001238705421 | MARIA DA CONCEIÇÃO MIGUEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/03/2006 | 50.00 | 00088549585491 | MARIA LÚCIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/03/2006 | 20.00 | 00054891221453 | PEDRO CELESTINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/03/2006 | 115.00 | 00002767411457 | ALINY BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/03/2006 | 30.00 | 00003800398427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/03/2006 | 200.00 | 00044143303434 | VERA LÚCIA MONTEIRO TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA A JOSÉ SALES TRINDADE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/03/2006 | 200.00 | 00060247800449 | JOANA NEVES DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA A JOSÉ SALES TRINDADE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/03/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/03/2006 | 285.92 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO SÃO PAULO/SPXPATOS/PB, DESTINADA A JOSÉ MÁRCIO LOPES DA ILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/03/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/03/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/03/2006 | 47.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxNATAL/RN, DESTINADA A CARLOS ALBERTO S.MARQUES, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/03/2006 | 253.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxBRASÍLIA/DF, DESTINADA A MARIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/03/2006 | 34.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/03/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/03/2006 | 50.00 | 00004819678426 | MARIA LÚCIA GOMES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/03/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/03/2006 | 100.00 | 00001966921489 | MARIA JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/03/2006 | 190.00 | 00091794242449 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AUXÍLIO NO FUNERAL DE ANTÔNIO DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/03/2006 | 14.00 | 00071411739434 | NORMANDO VICENTE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/03/2006 | 80.00 | 00007234802495 | JOSEANE DA SILVA VENÂNCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/03/2006 | 40.00 | 00002829171446 | SÔNIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/03/2006 | 30.00 | 00004100342403 | MARIA DAS DORES MEDEIROS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/03/2006 | 30.00 | 00049580957487 | MARIA DO SOCORRO LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/03/2006 | 30.00 | 00004709414483 | SÍRIA MARIA DA SILVA CINDOZO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/03/2006 | 64.00 | 00075284332415 | SEBASTIÃO ACIOLE DE ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/03/2006 | 56.00 | 00084030852491 | LEVINA MARIA DE SOUSA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/03/2006 | 69.00 | 00073796620400 | JOSÉ ILTON OLIVEIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/03/2006 | 70.00 | 00098208551449 | ANA MARIA DOS SANTOS LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/03/2006 | 20.00 | 00050712837434 | GERALDA ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/03/2006 | 40.00 | 00073929190400 | RITA MARIA PEREIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/03/2006 | 50.00 | 00046712470463 | EDÍGENA NÓBREGA AIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/03/2006 | 80.00 | 00003502912416 | ERINELDO PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/03/2006 | 80.00 | 00069167346472 | MARIA APARECIDA NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/03/2006 | 80.00 | 00006783880400 | SIMÃO PEREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/03/2006 | 80.00 | 00000121030474 | ALCILEIDE DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/03/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/03/2006 | 200.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS DESTINADA COMO DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/03/2006 | 40.00 | 00044182473434 | JOSÉ JOSIMAR ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/03/2006 | 40.00 | 00000080907423 | MARGARIDA FÉLIX MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/03/2006 | 30.00 | 00020728026449 | SEVERINO CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/03/2006 | 50.00 | 00075319349491 | MARIA EUNICE ALVES LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/03/2006 | 170.00 | 00057044414400 | MARGARIDA SOLANGE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxBRASÍLIA/DF, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/03/2006 | 40.00 | 00005175920456 | DAMIANA MARIA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM C.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/03/2006 | 60.00 | 00007615122414 | MICHELLY LILIANE DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/03/2006 | 80.00 | 00064649458404 | ALBA LÍGIA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/03/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/03/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/03/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/03/2006 | 81.84 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/03/2006 | 34.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/03/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, DESTINADA A JOSINALDO DE LIMA MEDEIROS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/03/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/03/2006 | 34.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/03/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, DESTINADA A MARIA IZABEL C.DE BRITO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/03/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/03/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/03/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/03/2006 | 31.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSOUSA/PB E SOUSA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/03/2006 | 60.00 | 00080548326487 | LUCIMAR MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/03/2006 | 290.00 | 00006602783408 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/03/2006 | 30.00 | 00067501060487 | HEROTIDES ALVES DA SILVA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/03/2006 | 250.00 | 00005697423403 | INALDA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/03/2006 | 80.00 | 00007098766453 | FRANCISCO GERALDO DE MEDEIROS NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/03/2006 | 80.00 | 00085319597487 | JEANNE NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/03/2006 | 60.00 | 00071405550449 | ROSA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/03/2006 | 37.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/03/2006 | 120.00 | 00007847012456 | MARIA ROSICLÉ ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/03/2006 | 43.00 | 00041436873487 | MARIA GOMES MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/03/2006 | 67.00 | 00002380835438 | DAMIANA RODRIGUES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/03/2006 | 80.00 | 00004447088479 | ZERLÔNIA DE ARAÚJO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/03/2006 | 100.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/03/2006 | 50.00 | 00004396001460 | MARIA DE JESUS SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/03/2006 | 81.84 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/03/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/03/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/03/2006 | 163.68 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/03/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/03/2006 | 285.92 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO SÃO PAULO/SPXPATOS/PB, DESTINADA A FAGNER BARBOSA QUIRINO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/03/2006 | 40.00 | 00064678300406 | MARIA JOSÉ VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/03/2006 | 3300.00 | 00008727724468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES CONVOCATÓRIAS NAS RESIDÊNCIAS DAS FAMÍLIAS DE MENORES ASSISTIDOS PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 226/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/03/2006 | 70.00 | 00073794619404 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1.000-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/03/2006 | 6.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 02-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/03/2006 | 24.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 08-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/03/2006 | 100.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM AXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/03/2006 | 143.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/03/2006 | 255.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/03/2006 | 60.00 | 00004246800414 | MARTA LIDIANE DE LIMA BERNARDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/03/2006 | 80.00 | 00080549799400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM C.GRANDE/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/03/2006 | 170.00 | 00058086307468 | OTÍLIA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/03/2006 | 200.00 | 00088551148400 | SALETE DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002208 | 01/03/2006 | 1201.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002212 | 01/03/2006 | 77400.17 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/03/2006 | 72.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/03/2006 | 615.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/03/2006 | 1490.00 | 00071406883468 | João Liberalino de Moraes Neto | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VERANEIO, TIPO FURGÃO, PLACA JWI.1108, A FIM DE CONDUZIR PACIENTES CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE AOS HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO, HU E CLEMENTINO FRAGA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CUJO MUNICÍPIO NÃO DISPÕE, NO PERÍODO DE 10/02 A 10/03/2006, CONFORME CONTRATO 178/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/03/2006 | 180.00 | 00029922585472 | MARIA ELIZABETH V.SÁTIRO | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL Mª ELIZABETH V.SÁTIRO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07/03/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE BOLSA FAMÍLIA E PETI, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/03/2006 | 60.00 | 00004593059488 | NEUMARK WANDERLEY SEGUNDO | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR NEUMARK WANDERLEY SEGUNDO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07/03/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE BOLSA FAMÍLIA E PETI, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/03/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FÉRIAS DE PROFESSORA LOTADO NO CLUBE DE MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/03/2006 | 151.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FÉRIAS DE PROFESSORA LOTADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/03/2006 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/03/2006 | 683.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ELETRO-ENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO 162/2006 E COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/03/2006 | 200.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS DESTINADA COMO DOAÇÃO A MARIA ELINETE RODRIGUES, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/03/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/03/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002346 | 01/03/2006 | 2700.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/03/2006 | 400.00 | 00011631470876 | ORLANDO RENOVATO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DA GRAMA DAS PRAÇAS JARDIM QUEIROZ E PELOTA, CONFORME CONTRATO 236/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/03/2006 | 18.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 06-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/03/2006 | 48.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-ASPERSORES HIDRO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/03/2006 | 60.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/03/2006 | 128.00 | 06191765000132 | CASA DAS EMBALAGENS-JOSÉ DE ARIMATÉA S.DE MELO | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/03/2006 | 270.20 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS, ESMALTE SINTÉTICO E ROLOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/03/2006 | 10700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/03/2006 | 65.39 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PETI-NÚCLEO I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/03/2006 | 960.00 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/03/2006 | 704.90 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS, ESMALTE SINTÉTICO, TRINCHAS E ROLOS QUANDO DA PINTURA NA SEDE DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/03/2006 | 17.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDRO INC.3mm E VIDRO CANELADO DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/03/2006 | 120.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 60-CONJ.ESCOLAR (PRATOS E COLHERES) DESTINADOS AO PETI-NÚCLEOS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/03/2006 | 290.54 | 70111521000100 | ALUMÍNIO SÃO PAULO LTDA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI-NÚCLEOS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/03/2006 | 48.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/03/2006 | 400.00 | 00006632031471 | HEVERTON ALVES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS DADOS DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2006, CONFORME CONTRATO 176/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/03/2006 | 400.00 | 00004992224407 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS DADOS DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2006, CONFORME CONTRATO 179/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007556811425 | ARIFRAN ALVES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS DADOS DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2006, CONFORME CONTRATO 180/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/03/2006 | 400.00 | 00007502245413 | DIEGO NÓBREGA BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS DADOS DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2006, CONFORME CONTRATO 181/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/03/2006 | 439.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF CRUZ DA MENINA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/03/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/03/2006 | 188.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/03/2006 | 68.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF JATOBÁ, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/03/2006 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/03/2006 | 68.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/03/2006 | 2124.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/03/2006 | 202.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/03/2006 | 90.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/03/2006 | 127.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/03/2006 | 92.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF HAYDEE WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/03/2006 | 19.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/03/2006 | 183.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/03/2006 | 516.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/03/2006 | 30.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/03/2006 | 17.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF HAYDEE WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/03/2006 | 31.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/03/2006 | 32.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/03/2006 | 29.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/03/2006 | 77.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/03/2006 | 33.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/03/2006 | 49.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/03/2006 | 73.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/03/2006 | 14.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/03/2006 | 32.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/03/2006 | 32.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/03/2006 | 30.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/03/2006 | 56.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO CENTRAL SOS AMBULÂNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/03/2006 | 594.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3619 E 3423.3620, AMBOS INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/03/2006 | 718.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3422.2521 E 3422,2520, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/03/2006 | 2.79 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3619, INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002210 | 01/03/2006 | 3763.30 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002213 | 01/03/2006 | 1728.77 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/03/2006 | 638.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SEMUSA, REF.AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/03/2006 | 60.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGENS A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 25 E 27/01/2006, A FIM DE CONUZIR COORD.DE PLANEJAMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE AO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/03/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 22/02/2006, A FIM DE CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/03/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/02/2006, A FIM DE TRANSPORTAR MEDICAMENTOS DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/03/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/01/2006, CONDUZINDO O SEC.MUN.DE SAÚDE, DR.JUCÉLIO P.MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/03/2006 | 30.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/02/2006,A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DA DENTAL REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002313 | 01/03/2006 | 4965.96 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 662,0-LTS.ÁLCOOL COMUM, 748,00-LTS.ÓLEO DIESEL E 916,31-LTS.GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820 E UNO MOP.3133 E AMBULÂNCIAS MNQ.8399, MNH.7040, MNK.0630 E MNH.6861, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/03/2006 | 50.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNICA MNH.7040 E PÁLIO MON.7411, AMBOS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002316 | 01/03/2006 | 2945.60 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/03/2006 | 138.00 | 00004236398460 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS INSTALADAS NA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/03/2006 | 231.00 | 00001028652488 | RANIERE GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70-MALOTES DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/03/2006 | 75.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO-LEÔNIDAS JOSÉ A.DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 05-EXTINTORES PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/03/2006 | 116.00 | 00053077563487 | IRAN DA SILVA PALMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE REGISTROS, MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS NO FOGÃO INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/03/2006 | 300.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 175/70 E 02-VÁLVULAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO MOT.2290, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/03/2006 | 1796.62 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/03/2006 | 320.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VARETAS DE MADEIRA P/MOLDURA, VIDRO INC.2mm E DURATREE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002334 | 01/03/2006 | 3417.56 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002336 | 01/03/2006 | 3545.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/03/2006 | 1439.75 | 24111106000120 | Supervi Supermercado Vitória Ltda | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/03/2006 | 2540.00 | 70093851000101 | Marcos Antonio Cézar Barros | AQUISIÇÃO DE 05-ARMÁRIOS VITRINE E 03-BANCOS EM FERRO E ESPUMA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/03/2006 | 30.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CANETAS ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002357 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 150-KG DE CAFÉ E 300-PC.LEITE EM PÓ DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042006 | 0002358 | 01/03/2006 | 30390.33 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA PARA O ATERRO SANITÁRIO, MEDINDO 21,5-HECTÁRES, NA LOCALIDADE MOCAMBO DE BAIXO, CONFORME CONTRATO 238/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/03/2006 | 350.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO 235/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/03/2006 | 10.50 | 00073794619404 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 150-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/03/2006 | 18.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 06-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002119 | 01/03/2006 | 1214.34 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 656,40-LTS.ÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: F.4000 MNH.6490 E TOYOTA MMQ.9008, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002126 | 01/03/2006 | 614.06 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00085319007434 | VICE & VERSA CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | AQUISIÇÃO DE 100-CAMISAS MALHA FIO 30 DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE CURSOS E FEIRAS REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/03/2006 | 120.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 03-CÂMARAS DE AR DESTINADAS AO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/03/2006 | 201.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/03/2006 | 130.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS, ESMALTE SINTÉTICO E ROLOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/03/2006 | 111.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/03/2006 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06 A 08/03/2006, A FIM DE TRANSPORTAR MALOTE DE CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/03/2006 | 13690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006398432479 | FRANCISCO EMERSON MENDONÇA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO DEPÓSITO DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, COM RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE PARA LOCAL ADEQUADO, CONFORME CONTRATO 188/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/03/2006 | 700.00 | 00003161087402 | ANTÔNIO NOBERTO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS LOCALIDADES: PONTE DE FIGUEIREDO, NOS TRECHOS COMPREENDENDO AS RUAS: ANTÔNIO GONÇALVES, JUSTINIANO GUEDES, MANOEL MOTA, NO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME CONTRATO 186/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/03/2006 | 51163.68 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS PEDRO FIRMINO(TRECHOS), MAJOR VICENTE JANSEN, ELIAS ASFORA, JOÃO LEITE, PEDRO GUEDES CRUZ, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO 01 EM ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/03/2006 | 90.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA DA BALANÇA, BEM COMO TORNEAMENTO DE 01-TAMBOR DA RETRO-ESCAVADEIRA VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/03/2006 | 200.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO HIDRÁULICO, BEM COMO SOLDA ELÉTRICA NA MOLA DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/03/2006 | 200.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO MACACO HIDRÁULICO DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/03/2006 | 65.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA MANGUEIRA DE ÓLEO DIESEL, BEM COMO TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO DA TRANSMISSÃO E SERVIÇOS NA DIREÇÃO DO CAMINHÃO MMQ.8433, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/03/2006 | 100.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA LUVA, DAS BORRACHAS DO SUPORTE DO BOIADEIRO DO KUKA MNN.5547, BEM COMO TROCA DA CRUZETA E DO ROLAMENTO DO CENTRO COM LUBRIFICAÇÃO DO KUKA MNA.8093, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/03/2006 | 90.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENO E SOLDA DOS CAVALETES PERTENCENTES A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/03/2006 | 35.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO PORTÃO DA CAMINHONETE MNN.5587, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/03/2006 | 135.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS E ROSCAS, BEM COMO ENCHIMENTO DAS CHAVETAS DA RODA DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/03/2006 | 17.15 | 00073794619404 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 245-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702005 | 0002106 | 01/03/2006 | 8650.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | 6ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 1001/2005 E CONVITE 070/2005, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/03/2006 | 3.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 01-GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002117 | 01/03/2006 | 9739.49 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 5.264,59-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: KUKAS Nº 01, MNA.9245, MNN.5547, MNA.8133, MNA.8093, TRATORES E CAÇAMBAS MNA.9665, MOC.3940 E MOC.4090, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002118 | 01/03/2006 | 11753.32 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 694,50-LTS.GASOLINA COMUM E 5.384,60-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHONETE MNN.5587, CAMINHÃO MMQ.8433, GOL MNN.5905 E MNQ.8050, ENCHEDEIRA, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002122 | 01/03/2006 | 2184.00 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/03/2006 | 180.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE VENENO DESTINADO QUANDO DA DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/03/2006 | 712.25 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/03/2006 | 8700.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 06-PNEUS 1300x24 YKS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL, VINC.A SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/03/2006 | 4488.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 06-PNEUS 900x20, 06-CÂMARAS DE AR 900/20 E 06-PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARRO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/03/2006 | 4488.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 06-PNEUS 900x20, 06-CÂMARAS DE AR 900/20 E 06-PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/03/2006 | 580.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 700x16 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMINHONETA MNN.5587, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/03/2006 | 236.50 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS E MANTIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/03/2006 | 307.70 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E SIMILARES, TRINCHAS E ROLOS DESTINADOS QUANDO DOS SERVIÇOS DE RETOQUE DA PINTURA NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/03/2006 | 180.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CHEIA DE 02-PONTAS DO EIXO E DAS BALANÇAS, BEM COMO REABERTURA DE 02-BRAÇOS DE DIREÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/03/2006 | 230.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA DO BRAÇO DO BURDOZE, CONFECÇÃO DE 01-BIRRO E RECUPERAÇÃO DO BURDOZE DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/03/2006 | 1625.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS: MADRINHA SINHÁ E ANA LEANDRO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/03/2006 | 305.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI" VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/03/2006 | 32.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/03/2006 | 4683.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA E ESGOTO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/03/2006 | 4065.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/03/2006 | 3546.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/03/2006 | 774.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/03/2006 | 60.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA DA TRAVA DA CONCHA DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/03/2006 | 21860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/03/2006 | 1548.67 | 07171939000168 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA LICENÇA DA SUDEMA PARA DRENAGEM URBANA DO CANAL DA PALMEIRA, NO BAIRRO JARDIM QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação Asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002341 | 01/03/2006 | 34346.43 | 10788628000238 | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS DOM PEDRO II E JOÃO DA MATA NO MUNCÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO I EM ANEXO. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/03/2006 | 163650.51 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2006, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/03/2006 | 2350.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E TROCA DE CILINDROS DE IMPRESSORAS INSTALADAS EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 0234/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/03/2006 | 230.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/03/2006 | 147.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 49-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/03/2006 | 1105.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/03/2006 | 1602.54 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/03/2006 | 1894.81 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/03/2006 | 151.34 | 70111521000100 | ALUMÍNIO SÃO PAULO LTDA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/03/2006 | 16.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/03/2006 | 1584.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/03/2006 | 80.00 | 06191765000132 | CASA DAS EMBALAGENS-JOSÉ DE ARIMATÉA S.DE MELO | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/03/2006 | 240.10 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E ROLOS DESTINADOS QUANDO DA PINTURA DA NOVA SEDE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/03/2006 | 492.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/03/2006 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 09 A 11/03/2006, A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO MENSAL DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/03/2006 | 11520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/03/2006 | 1500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 1116/2005, REF.AO PERÍODO FINAL DE 21/02 A 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/03/2006 | 64.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/03/2006 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br CONFORME EM ANEXO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/03/2006 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br CONFORME EM ANEXO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/03/2006 | 3850.00 | 00011047453487 | JOSÉ CARLONÇO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE SINAIS TELEVISIVOS DAS ZONAS RURAL E URBANA, DISTRITO DE SANTA GERTRUDES E MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 226/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/03/2006 | 384.02 | 00073794619404 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 5.486-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/03/2006 | 9.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 03-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/03/2006 | 3.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 01-GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002121 | 01/03/2006 | 2881.57 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 684,0-LTS.GASOLINA E 603,70-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: SANTANA MMO.4458, OPALA MNY.3970, CELTA MNA.6542 E S.10 MNA.5212, TODOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/03/2006 | 80.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO CILINDRO DA IMPRESSORA LEX E.310, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0002138 | 01/03/2006 | 8008.40 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/03/2006 | 117.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CURSO DE BISCUIT REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/03/2006 | 149.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5972, INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/03/2006 | 1325.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE3421.2108, VINCULADO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/03/2006 | 231.25 | 11896933000125 | MÁRIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/03/2006 | 152.70 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VARETAS DE MADEIRA P/MOLDURA, VIDRO INC.2mm E PERFIL BRILHANTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/03/2006 | 157.20 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E SIMILARES, TRINCHAS E ROLOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/03/2006 | 300.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DIÁRIA/ANUAL DO JORNAL "O NORTE", DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/02/2006 A 31/01/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/03/2006 | 300.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DIÁRIA/ANUAL DO JORNAL "O NORTE", DESTINADA A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/02/2006 A 31/01/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/03/2006 | 300.00 | 00054807638491 | VITAL HENRIQUE DE ALMEIDA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO DIRETO GERAL DO PROCON VITAL H.DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 16 A 17/03/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O SISTEMA ESTADUAL DOS ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/03/2006 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO E.M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 02/03/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/03/2006 | 35350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/03/2006 | 4548.90 | 00020291221491 | ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/03/2006 | 9097.80 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/03/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/03/2006 | 7485.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/03/2006 | 1155.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E SIMILARES, TRINCHAS E ROLOS DESTINADOS QUANDO DOS SERVIÇOS DE RETOQUE DA PINTURA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/03/2006 | 209.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E ROLOS DESTINADOS QUANDO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES NA PINTURA DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/03/2006 | 11850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/03/2006 | 28.84 | 00073794619404 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 412-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/03/2006 | 3.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 01-GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/03/2006 | 7300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/03/2006 | 62.54 | 00005956897449 | MARIA JOSÉ DA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2004 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/03/2006 | 111.93 | 00073794619404 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1.599-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/03/2006 | 13.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 100.1073, NO DIA 01/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/03/2006 | 43.32 | 00002553775415 | EDUARDO EVANGELISTA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2004 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/03/2006 | 159.60 | 00025128272400 | JOSENILDA HENRIQUE RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO EM COURINO DE 02-SOFÁS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/03/2006 | 14270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/03/2006 | 7000.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA BIOQUÍMICA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002211 | 01/03/2006 | 18816.52 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002214 | 01/03/2006 | 191.23 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002215 | 01/03/2006 | 956.14 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/03/2006 | 3233.76 | 05667010000107 | Marcos Queque-Produtos Médicos Hospitalares e Laboratoriais ME | AQUISIÇÃO DE KITS E REAGENTES DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUN.DE ANÁLISE CLÍNICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002317 | 01/03/2006 | 1256.80 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICA DESTINADOS AO LABORÁTORIO MUN.DE ANÁLISE CLÍNICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002318 | 01/03/2006 | 2825.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO AO LABORATÓRIO MUN.DE ANÁLISE CLÍNICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002319 | 01/03/2006 | 8038.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002320 | 01/03/2006 | 2852.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002321 | 01/03/2006 | 4050.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/03/2006 | 275.00 | 00004236398460 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS INSTALADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/03/2006 | 243.00 | 00004236398460 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS INSTALADAS NO LABORATÓRIO MUN.DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002325 | 01/03/2006 | 2062.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO LABORATÓRIO MUN.DE ANÁLISES CLÍNICAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, AMBOS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/03/2006 | 533.50 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS A PINTURA DO LABORATÓRIO MUN.DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/03/2006 | 92.15 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS A PINTURA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002335 | 01/03/2006 | 17087.79 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002337 | 01/03/2006 | 17729.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/03/2006 | 1580.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 05-AR-CONDICIONADOS, 05-VENTILADORES DE PAREDE E 01-BEBEDOURO INSTALADOS NO LABORATÓRIO MUN.DE ANÁLISE CLÍNICA, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/03/2006 | 1826.50 | 24111106000120 | Supervi Supermercado Vitória Ltda | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/03/2006 | 4504.10 | 24111106000120 | Supervi Supermercado Vitória Ltda | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUN.DE ANÁLISE CLÍNICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002361 | 02/03/2006 | 191.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/03/2006 | 364.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3421.3555 E 3421,2198, AMBOS INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002363 | 02/03/2006 | 1131.88 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO LABORATÓRIO MUN.DE ANÁLISES CLÍNICAS , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002364 | 02/03/2006 | 967.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002425 | 02/03/2006 | 277.05 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/03/2006 | 13.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 100.1073, NO DIA 02/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/03/2006 | 1915.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 02/03/2006, REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/03/2006 | 983.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA NAS BOMBAS D´ÁGUA QUE MANTÊM O FUNCIONAMENTO DE 19-POÇOS ARTESIANOS VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/03/2006 | 60.00 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, ANTÔNIO M.DE S.NETO, QUE SE DESLOCARÁ A VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/03/2006, A FIM DE BUSCAR MERCADORIAS PARA O ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo, a gente faz acontecer | Elaboração do Plano Diretor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002406 | 02/03/2006 | 49400.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY-CONSULT.PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE DESENVOLVIMENTO DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 137/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/03/2006 | 703.10 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE, A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 135/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/03/2006 | 147.80 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/03/2006 | 95.94 | 06888718000142 | COMPOSÊ-IND.E COM.DE CAMA, MESA E BANHO LTDA | AQUISIÇÃO DE TAÇAS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/03/2006 | 825.30 | 00058086358453 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES E PORTAS DO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 199/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/03/2006 | 250.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES-MILENE S.MARTINS | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA DEE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/03/2006 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DOS CONSELHOS", REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/03/2006 | 266.00 | 00037106937487 | JOSÉ VIEIRA FILHO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM VECTRA, PLACA MOE.6900, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR EQUIPE TÉCNICA DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO EM INSPEÇÕES POR DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 161/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/03/2006 | 264.94 | 00006284249497 | FABIELDO DOS SANTOS COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO E DE PAREDES NA SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/03/2006 | 25.09 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS DO MERCADO MODELO, NO DIA 02/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/03/2006 | 80.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DO EIXO DO CÍRCULO PARA FAZER GRAVATA DESTINADA A PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/03/2006 | 1201.93 | 00004241866409 | LUIS FERNANDES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01-MATA-BURRO E RECUPERAÇÃO DE 06-MATA-BURROS NOS SÍTIOS FECHADO E CONCEIÇÃO, DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 198/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/03/2006 | 449.40 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE 07-CXS.DE CREOLINA DESTINADOS QUANDO DA DEDETIZALÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/03/2006 | 665.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/03/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/03/2006 | 10.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/03/2006 | 33.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO A RUA RUI BARBOSA, 494, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/03/2006 | 65.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO SITUADO A RUA RUI BARBOSA, 494, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/03/2006 | 249.00 | 09505215000139 | R.Camilo Tecidos Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-FOGÃO C/04 BOCAS COMPLETO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072006 | 0002409 | 02/03/2006 | 4100.00 | 02947911000156 | Refriline Refrigeração Ltda | AQUISIÇÃO DE UNIDADE CONDICIONADORA DE AR, TIPO SPLIT, DESTINADA A SECRETARIA MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002424 | 02/03/2006 | 55.41 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002383 | 02/03/2006 | 3012.62 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/03/2006 | 75.00 | 00021952329434 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NO CONSERTO EM ESTANTES PERTENCENTES AO PETI-NÚCLEO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/03/2006 | 115.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 01-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E CONSERTO DE 01-MICRO SISTEM PERTENCENTES AO PETI - NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/03/2006 | 858.31 | 00064678270400 | JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO, HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA SEDE DO PETI-NÚCLEO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO 200/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002410 | 02/03/2006 | 2000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/03/2006 | 73.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002416 | 02/03/2006 | 845.33 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/03/2006 | 2000.00 | 84904291000132 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOSÉ-NIVALDO SALVATO ORIANO | DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES (URNA FUNERÁRIA ZINCO E EMBALSAMAMENTO) PRESTADOS COMO AUXÍLIO FUNERAL DE JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICÍARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/03/2006 | 1000.00 | 84904291000132 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOSÉ-NIVALDO SALVATO ORIANO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE À EMPRESA ÁEREA TAM EXPRESS PRA TRASLADO DO CORPO DO SR.JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICÍARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/03/2006 | 270.48 | 00091798507404 | ANTÔNIO CARNEIRO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PAREDES E REDE HIDRÁULICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/03/2006 | 35.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/03/2006 | 50.00 | 00045058296420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/03/2006 | 50.00 | 00006966517429 | MARIA DO SOCORRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/03/2006 | 70.00 | 00006414803421 | VALDEBERG RODRIGUES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/03/2006 | 80.00 | 00020341130478 | MARIA DO SOCORRO NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/03/2006 | 50.00 | 00005878776421 | ROMÉRIO FRANÇA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/03/2006 | 40.00 | 00049133845468 | LUZIA QUEROZ NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/03/2006 | 800.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS E CONTRATO 175/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/03/2006 | 200.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTÔNIO DIAS BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (ATRAVÉS DE MINI TRIO) QUANDO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 24/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002375 | 02/03/2006 | 7280.00 | 00057210470468 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 405-CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/03/2006 | 90.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/03/2006 | 90.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002382 | 02/03/2006 | 6170.68 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002384 | 02/03/2006 | 110.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE 01-ROLAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/03/2006 | 30.00 | 00048464511434 | HUMBERTO MARTINS BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PRANCHAS (ESTANTES) PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/03/2006 | 82.50 | 00033796912400 | PEDRO MOREIRA DA SILVA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES AOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, QUE SE APRESENTARÃO QUANDO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO DIA 24/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/03/2006 | 200.00 | 00088447863468 | JAILDO DA SILVA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/03/2006 | 240.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES INSTALDOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO E CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/03/2006 | 200.00 | 00005718539430 | JOSÉ GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA LIONS ADJALMA MEDEIROS, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/03/2006 | 1108.55 | 00005078173463 | FÁBIO SANTOS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO EM PAREDE DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO 197/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/03/2006 | 207.23 | 00004643806427 | JOSÉ ALDO SEVERINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01-VIGA DE SUSTENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, BEM COMO PAREDE DE ALVENARIA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/03/2006 | 800.00 | 03053227000193 | IMOBILIÁRIA SIQUEIRA-SEVERINO ALVES SIQUEIRA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA POETA JOSÉ MONTEIRO 204-JATOBÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUN.ANATILDES MOURA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 239/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/03/2006 | 3000.00 | 00006794106434 | ANTÔNIO ROBERTO GONÇALVES | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL RURAL (GRANJA) SITUADA NAS PROXIMIDADES DO BAIRRO DO JATOBÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO "SEGUNDO TEMPO", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 157/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/03/2006 | 1300.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-CARRO PIPA, PLACA MNY.3410, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 362/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/03/2006 | 2116.20 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE DARF DO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/03/2006 | 2333.58 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE DARF DO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/03/2006 | 1723.97 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 02/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/03/2006 | 6.10 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM A.R. PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Saúde e Saneamento | Abastecimento D água Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000362005 | 0002433 | 06/03/2006 | 5124.87 | 05492161000163 | ACS Amárica Construções e Serviços Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE DESINFECÇÃO, ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA, INSTALAÇÃO DE POÇOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, CONVÊNIO 1263/02 FUNASA/P.M.DE PATOS, REF.AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMP/SECAD 1091/2005. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/03/2006 | 25.09 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS DO MERCADO MODELO, NO DIA 07/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/03/2006 | 4722.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/03/2006 | 110.00 | 01837501000190 | NOGUEIRA PLÁSTICOS-FRANCISCO DE ASSIS L.NOGUEIRA | AQUISIÇÃO DE 10-MTS.DE COBERTEX DESTINADOS A COBERTURA DAS BARRACAS DA FEIRINHA DE ARTESANTO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 08/03/2006, NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/03/2006 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/03/2006 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 07/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/03/2006 | 27834.80 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/03/2006 | 78.00 | 09091406000100 | SORVETERIA RAINHA-SEBASTIÃO LUIZ SILVEIRA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BARRAS DE GELO DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/03/2006 | 30.00 | 00082639930400 | ISAAC LUCENA DE AMORIM | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR ISAAC L.DE AMORIM, QUE SE DESLOCARÁ A SUMÉ/PB, NO DIA 10/03/2006, A FIM DE REALIZAR VISITA DE RECONHECIMENTO À ESCOLA AGRÍCOLA DO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/03/2006 | 30.00 | 00054149371415 | CLEMILDA FILGUEIRA MOREIRA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA CLEMILDA F.MOREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 09/03/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE FÓRUM DE EDUCAÇÃO DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/03/2006 | 10.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5846, INSTALADO EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/03/2006 | 86.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE MEDEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/03/2006 | 911.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/03/2006 | 61.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/03/2006 | 1095.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/03/2006 | 413.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE (ABASTECIMENTO), REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/03/2006 | 392.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO HOMEM E DA MULHER, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/03/2006 | 79.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/03/2006 | 2852.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/03/2006 | 140.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/03/2006 | 3528.61 | 09139890000191 | POLYUTIL S.A. IND.E COM.DE MATÉRIAS PLÁSTICAS | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002504 | 08/03/2006 | 2176.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 68-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/03/2006 | 48.50 | 00092734863472 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NO DIA 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/03/2006 | 600.00 | 09609579000169 | CLÍNICA GINECAM-ORLANDO A.DAMASCENA & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 01-CIRURGIA COLPOCLASE REALIZADA EM IRACI MONTEIRO DE BARROS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/03/2006 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/03/2006 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BIVAR OLINTHO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/03/2006 | 45.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/03/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/03/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/03/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/03/2006 | 60.00 | 00003502482497 | EDILMA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/03/2006 | 150.00 | 00005442897493 | CÍCERA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/03/2006 | 40.00 | 00019125372491 | MARIA GOMES FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/03/2006 | 40.00 | 00013237624420 | ELVIRO PAULINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/03/2006 | 40.00 | 00061007250453 | EUGÊNIO MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/03/2006 | 40.00 | 00064675904491 | IVANILDA DE LUCENA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/03/2006 | 40.00 | 00098205994404 | ROSICLEIDE ALVES PONTES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/03/2006 | 1.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 08/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/03/2006 | 13.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 800.1044, NO DIA 08/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/03/2006 | 13.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 100,1073, NO DIA 08/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/03/2006 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SEMÁFORO INSTALADO NA AVENIDAS PEDRO FIRMINO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/03/2006 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/03/2006 | 65.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS SITUADOS NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES E VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0002503 | 08/03/2006 | 5124.00 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/03/2006 | 260.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO EMBUCHAMENTO DA MANGA DO EIXO E DA BARRA DE DIREÇÃO DO TRATOR Nº 01, BEM COMO SERVIÇOS NO TRATOR Nº 02, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/03/2006 | 180.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DA HÉLICE DO MOTOR E RETENTOR, BEM COMO EXTRAÇÃO DE 06-PARAFUSOS DA RODA TRASEIRA DA PATROL, VINC.A SEIFRA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/03/2006 | 44.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL (ABASTECIMENTO), REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/03/2006 | 134.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/03/2006 | 989.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/03/2006 | 313.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/03/2006 | 516.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/03/2006 | 2.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DO GARI", VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/03/2006 | 100.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO REFORÇO COM SOLDA DO CHASSIS DO CARRO KUKA MNA.8133, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/03/2006 | 1300.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO SOARES, 167-JARDIM CALIFÓRNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 47/2006, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/03/2006 | 560.00 | 00021821631404 | JOSÉ ERIOSVALDO SOUTO FERNANDES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DOS VEÍCULOS: FIESTA MOQ.7820, AMBULÂNCIA MNK.0630, GOL MNN.5770 E SAVEIRO MOT.2290, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 327/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/03/2006 | 590.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E TROCA DE CILINDROS DE IMPRESSORAS INSTALADAS EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 326/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/03/2006 | 340.50 | 04532250000123 | MEDTEC-VALDECI SERRA SÁ MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNO FISIOTERAPÊUTICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E LÂMPADA INFRA-VERMELHO PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 324/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 08/03/2006 | 14300.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO SOARES, 167-JARDIM CALIFÓRNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 280/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/03/2006 | 136.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE BIVAR OLINTHO, VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/03/2006 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/03/2006 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/03/2006 | 58.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/03/2006 | 64.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/03/2006 | 44.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF EVARISTO GUEDES MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/03/2006 | 31.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/03/2006 | 29.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072006 | 0002501 | 08/03/2006 | 2800.00 | 02947911000156 | Refriline Refrigeração Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS E ELÉTRICAS DAS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DE AR, TIPO SPLIT, NA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/03/2006 | 1168.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/03/2006 | 234.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/03/2006 | 800.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA RETRO-ESCAVADEIRA VINC.A SEINFRA, CONFORME CONTRATO 335/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/03/2006 | 142.08 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DA RUA PEREGRINO DE CARVALHO, NO DIA 09/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0002513 | 09/03/2006 | 485.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE ESPONJAS EM AÇO E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/03/2006 | 120.00 | 00055473130410 | PEDRO FERREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/03/2006 | 50.00 | 00007921899498 | REGIONE DA SILVA VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/03/2006 | 150.00 | 00032603041851 | JANYELLY MINERVINO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/03/2006 | 100.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/03/2006 | 40.00 | 00003208890419 | JOELMA ALVES MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/03/2006 | 163.68 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/03/2006 | 196.00 | 00083956026420 | ANA GLÓRIA DA ROCHA BRITO PESSOA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AUXÍLIO FUNERAL DE PEDRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/03/2006 | 14.10 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002514 | 09/03/2006 | 368.30 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊBEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/03/2006 | 230.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE 230-MUDAS DE BEM-CASADOS DESTINADOS AOS CANTEIROS E JARDINS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002509 | 09/03/2006 | 1476.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 900x20, 02-CÂMARAS 900x20 E 02-PROTETORES DESTINADOS AO ÔNIBUS MNA.8152, BEM COMO 01-CÂMARA DE AR DESTINADA A MOTO MNF.1903, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE E SUPERVISÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/03/2006 | 15.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA CÂMARA DE AR DA MOTO MNF.1903, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0002512 | 09/03/2006 | 2340.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE 1.800-PC.DE ESPONJA EM AÇO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS E AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/03/2006 | 301.10 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/03/2006 | 30.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-JOELHEIRA C/ORIFÍCIO DESTINADA COMO DOAÇÃO A MARIA DAS DORES RODRIGUES, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/03/2006 | 300.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 30-CAMISAS 100% ALGODÃO DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA "AGENTE JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/03/2006 | 2160.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 3.000-JORNAIS INFORMATIVOS "FAZENDO ACONTECER", CONTENDO 12-PÁGINAS, FORMATO FECHADO E EM PAPEL JORNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/03/2006 | 60.00 | 00002672295425 | FRANCISCO DE SALES MENDES JÚNIOR | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO DE S.M.JÚNIOR, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 10/03/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/03/2006 | 144.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 24-CAMISAS 100% ALGODÃO DESTINADAS A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/03/2006 | 44028.30 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/03/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/03/2006 | 5488.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/03/2006 | 103.50 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) COM A.R. PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/03/2006 | 680.00 | 04929692000108 | RIPPER-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL, VINC.A SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/03/2006 | 32.60 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM A.R. PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/03/2006 | 702.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/03/2006 | 788.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A O RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS SFH/SH JUNTO A C.E.F, PARA CONST.DE 40-UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJ.VILA MARIANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/03/2006 | 4600.00 | 00005878063468 | MANOEL VIEIRA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO Nº 025.2006.003.301-3 REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE 41,64-HECTARES DE TERRAS PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL MOCAMBO DE BAIXO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/03/2006 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 6.030-5 NO DIA 13/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/03/2006 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12.840-6, NO DIA 13/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/03/2006 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 13/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/03/2006 | 1.36 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 13/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/03/2006 | 0.77 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 13/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/03/2006 | 5739.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO BENEFEFÍCIO PAGO A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002546 | 13/03/2006 | 49500.00 | 00064680681420 | Valdemir Dantas de Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO S.10, PLACA MNA.5212 DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO; BEM COMO 01-VEÍCULO CELTA MNA.6542 DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO 276/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/03/2006 | 120.00 | 00064646971453 | MARINALVA RODRIGUES COSTA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA MARINALVA R.COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2006, A FIM DE PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PROJETO "EDUCAR NA DIVERSIDADE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/03/2006 | 120.00 | 00004636102452 | JOELLÚCIA LEITE DA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA JOELLÚCIA L.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2006, A FIM DE PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PROJETO "EDUCAR NA DIVERSIDADE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/03/2006 | 120.00 | 00051812479468 | RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA RITA DE CÁSSIA F.ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 15 A 16/03/2006, A FIM DE PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PROJETO "EDUCAR NA DIVERSIDADE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/03/2006 | 1710.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 19-CERTIDÕES DE CASAMENTO CIVIL DOADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DE CASAMENTO COMUNITÁRIO, NO DIA 08/03/2006, CNFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/03/2006 | 1000.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS EM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA COM IMPLANTE DE LENTE NO MENOR RODRIGO ARAÚJO DE OLIVEIRA MACÁRIO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/03/2006 | 35.75 | 02504948000100 | RESTAURANTE ALGUIDAR-JOSÉ LAERTH DE LIRA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NO PERÍODO DE 01 A 22/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO "PROGRAMA AGENTE JOVEM", CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/03/2006 | 130.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NO PETI (NÚCLEOS PLACAS E ALTO DA TUBIBA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/03/2006 | 80.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 95-CD/S R DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/03/2006 | 350.90 | 02504948000100 | RESTAURANTE ALGUIDAR-JOSÉ LAERTH DE LIRA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NO PERÍODO DE 01 A 24/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/03/2006 | 205.00 | 02425912000130 | ATACADÃO AGROPECUÁRIO SANTA FRANCISCA LTDA | AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADOS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/03/2006 | 1035.90 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE INTERESSE DE DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 195/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/03/2006 | 82.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS EM DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/03/2006 | 26.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 14/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/03/2006 | 283.25 | 02504948000100 | RESTAURANTE ALGUIDAR-JOSÉ LAERTH DE LIRA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NO PERÍODO DE 01 A 24/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/03/2006 | 220.00 | 02504948000100 | RESTAURANTE ALGUIDAR-JOSÉ LAERTH DE LIRA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NO PERÍODO DE 01 A 22/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/03/2006 | 23.43 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS DO MERCADO MODELO, NO DIA 14/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/03/2006 | 253.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA DO CORETO IV, REF.AS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/03/2006 | 3500.00 | 00036509310449 | BIVAR OLYNTHO DE MELLO E SILVA NETO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DA REGIONAL OESTE, NO LOTEAMENTO GERALDO CARVALHO, CONFORME CONTRATO 154/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/03/2006 | 2700.51 | 00026579384859 | DAMIÃO PEREIRA DE ARÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO (200mm E 300mm), BEM COMO LIGAÇÃO DOMICILIAR COM TUBOS PVC (100mm), REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 E CONTRATO 347/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/03/2006 | 1264.22 | 00007328555432 | JOELITO LIMA TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO (200mm E 300mm), BEM COMO LIGAÇÃO DOMICILIAR COM TUBOS PVC (100mm), REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 E CONTRATO 351/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/03/2006 | 66.00 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS E CORETOS, NO DIA 15/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/03/2006 | 3173.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE DARF DO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/03/2006 | 1.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 16/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/03/2006 | 1304.89 | 00006435956430 | CARLOS ALBERTO GUEDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO (200mm E 300mm), BEM COMO LIGAÇÃO DOMICILIAR COM TUBOS PVC (100mm), REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 E CONTRATO 346/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/03/2006 | 37.50 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/03/2006 | 420.00 | 00002376163439 | MARTINIANO CARLOS MONTEIRO JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO PROJETO "SEGUNDO TEMPO", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÃO, CONFORME CONTRATO 363/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/03/2006 | 390.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS QUANDO DAS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO CARNAVAL/2006, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2006, CONFORME CONTRATO 294/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/03/2006 | 1516.03 | 00034337008420 | IVONETE LUCENA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A 6ª PARCELA DO PRECATÓRIO 888.2002.004.188-2/001, ORIUNDO DA 5ª VARA DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO PROCESSO 025.1998.002.305-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Implantação de um Centro de Referência da Ação Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002581 | 17/03/2006 | 18102.53 | 05930613000141 | Concil-Construção Civil Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIÃO (MORRO) DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, CONFORME BOLETIM DE 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/03/2006 | 799.00 | 09277278000185 | Fundação Francisco Mascarenhas | SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (BIOLAB), PERTENCENTE A FUND.FRACISCO MASCARENHAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO 363/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/03/2006 | 303.00 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS DOS BOXES DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, NO DIA 17/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/03/2006 | 3199.26 | 00012646998830 | JOÃO TAVARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO (200mm E 300mm), BEM COMO LIGAÇÃO DOMICILIAR COM TUBOS PVC (100mm), REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 E CONTRATO 345/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/03/2006 | 1.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 17/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/03/2006 | 615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/03/2006 | 300.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) EM ATIVIDADES E SOLENIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 364/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/03/2006 | 200.00 | 00071870792491 | SANDERSANDRO ALVES DOS SANTOS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR SANDERSANDRO A.DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 21 A 23/03/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/03/2006 | 150.00 | 00088554023404 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JÚNIOR | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR VICENTE DE P.C.JÚNIOR, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/03/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SISTEMA CORREIO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/03/2006 | 240.00 | 00004331408442 | JANDI LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO CULTURAL QUANDO DA ABERTURA DO PROJETO "FAZENDO ACONTECER", QUE REALIZAR-SE-Á NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/03/2006 | 150.00 | 06987790000127 | PATOENSE DISTRIBUIDORA-EDRIANO CAMPINA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E/OU DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL DO MUNÍCIPIO "FAZENDO ACONTECER". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/03/2006 | 25.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM CPU E INSTALAÇÃO DO CABO FLAT NO MICRO-COMPUTADOR DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/03/2006 | 60.00 | 00002672295425 | FRANCISCO DE SALES MENDES JÚNIOR | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO DE S.M.JÚNIOR, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/03/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SISTEMA CORREIO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/03/2006 | 1680.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 215/80 R.16 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.10 MNA.5212, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/03/2006 | 17.00 | 06191765000132 | CASA DAS EMBALAGENS-JOSÉ DE ARIMATÉA S.DE MELO | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/03/2006 | 133.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/03/2006 | 155.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423,3609, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/03/2006 | 65.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/03/2006 | 87.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272, INSTALADO NO DISK DENÚNCIA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/03/2006 | 957.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3600, 3423.3601, 3423.3602, 3423.3603, 3423.3604, 3423.3605 E 3423.3606, TODOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/03/2006 | 525.83 | 06888718000142 | COMPOSÊ-IND.E COM.DE CAMA, MESA E BANHO LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/03/2006 | 0.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 409.1013, INSTALADO NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO TRINCHEIRAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/03/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002724 | 20/03/2006 | 9.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/03/2006 | 1160.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 58-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA "A GENTE FAZ ACONTECER", NO CONJUNTO JOSÉ MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/03/2006 | 2620.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 131-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUICIONAIS, SOLENIDADES E INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/03/2006 | 40.00 | 12679981000124 | O ESCAPE-CLENILDO GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CONEXÃO, JUNTA E BORRACHA DO OPALA MNY.3970, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/03/2006 | 177.50 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAÚJO | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/03/2006 | 4673.61 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A PARCELAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/03/2006 | 155.00 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002596 | 20/03/2006 | 225.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 50-KG DE CAFÉ DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0002613 | 20/03/2006 | 677.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/03/2006 | 242.70 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002650 | 20/03/2006 | 207.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE 180-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002652 | 20/03/2006 | 643.19 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/03/2006 | 71.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/03/2006 | 6.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/03/2006 | 5.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002727 | 20/03/2006 | 1034.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002728 | 20/03/2006 | 2066.09 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/03/2006 | 150.00 | 00002769302400 | MARIA DO CARMO ALVES DA S. BRITO | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.ADJUNTA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, Mª DO CARMO A.S.BRITO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 22/03/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA SEC.DE FINANÇAS DO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002595 | 20/03/2006 | 128.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CANTINA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/03/2006 | 47.28 | 00001873019483 | LILIANA GALDINO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIOS 2001 E 2003, PAGOS EM INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/03/2006 | 215.15 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/03/2006 | 1656.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS E ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/03/2006 | 14.10 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS-MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002653 | 20/03/2006 | 738.08 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002710 | 20/03/2006 | 3479.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/03/2006 | 156.25 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/03/2006 | 3014.34 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/03/2006 | 9827.77 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO NO DIA 20/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/03/2006 | 3344.31 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS JUROS E COMISSÃO PERMANENTE DO FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO EM 20/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/03/2006 | 30.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE MICRO-COMPUTADOR E IMPRESSORA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/03/2006 | 980.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 49-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, NO MUTIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/03/2006 | 504.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002599 | 20/03/2006 | 350.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE 01-BOMBA D´ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002600 | 20/03/2006 | 427.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002601 | 20/03/2006 | 314.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: CAMINHONETE MNN.558 E CAMINHÃO MMQ.8433, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/03/2006 | 143.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL MNN.5905 E MNQ.8050, CAMINHONETE MNN.5587 E CAMINHÃO MMQ.8433, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/03/2006 | 170.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE 02-LTS.DDVP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/03/2006 | 338.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3617, INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/03/2006 | 110.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566, INSTALADO NO ANEXO DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/03/2006 | 54.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616, INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/03/2006 | 266.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618, INSTALADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/03/2006 | 77.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618, INSTALADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/03/2006 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA "CORAÇÃO DO JATOBÁ", REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/03/2006 | 50.00 | 12679981000124 | O ESCAPE-CLENILDO GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA DO CANO DE DESCARGA DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002744 | 20/03/2006 | 3116.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/03/2006 | 180.00 | 00009759212404 | Adalmi Bezerra Alencar | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE DESENV.ECONÔMICO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/03/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FIEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/03/2006 | 140.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE 10-SC.DE FARELO DE MILHO DESTINADOS AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/03/2006 | 316.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3611 E 3423.3612, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/03/2006 | 610.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/03/2006 | 164.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/03/2006 | 180.00 | 00001033877492 | RAIMUNDA NONATA P.T.ALENCAR | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA RAIMUNDA N.PEREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, DO DIA 23/03/2006, A FIM PROVIDENCIAR CURSO DE BIJOUTERIA QUE SERÁ REALIZADO PELA SEDECON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/03/2006 | 64.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/03/2006 | 860.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 43-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA FEIRINHA DE ARTESANATO, REALIZADA NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS NO DIA 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/03/2006 | 135.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/03/2006 | 85.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CERPPOD, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/03/2006 | 54.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3621, INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002672 | 20/03/2006 | 57835.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/03/2006 | 80234.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/03/2006 | 144.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS AOS TÉCNICOS DA CENTRAL DE REVISÃO DE CONTAS QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE A CONVITE DASEC.MUN.DE SAÚDE, A FIM DE MINISTRAR TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002715 | 20/03/2006 | 352.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 11-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/03/2006 | 236.30 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS A TÉCNICO DE INFORMÁTICA QUE ESTIVE EM NOSSA CIDADE A CONVITE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/03/2006 | 30.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE 05-PC.DE CYPERMETRINA DESTINADOS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002719 | 20/03/2006 | 1593.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: FIESTA MOQ.7820, PÁLIO MON.7411, GOL MNN.5770, UNO MOP.3133 E SAVEIRO MOT.2290, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/03/2006 | 626.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, ANEL MENOR E CHAVE UNIVERSAL DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NOS GABINETES ODONTÓLOGICOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002588 | 20/03/2006 | 83.40 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002591 | 20/03/2006 | 96.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002592 | 20/03/2006 | 32.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002598 | 20/03/2006 | 382.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/03/2006 | 180.00 | 00029922585472 | MARIA ELIZABETH V.SÁTIRO | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL Mª ELIZABETH V.SÁTIRO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/03/2006, A FIM DE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE PROGRAMA SOCIAL FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002610 | 20/03/2006 | 212.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/03/2006 | 95.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM MICRO-COMPUTADORES, BEM COMO SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/03/2006 | 253.00 | 08815516000104 | VIAÇÃO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxBRASÍLIA/DF, DESTINADA A WERLÂNGIA KERLY DE S.MEDEIROS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/03/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/03/2006 | 40.00 | 00020535260415 | FRANCISCO ALVES DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/03/2006 | 40.00 | 00089305035434 | GENI GOMES GARCIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/03/2006 | 40.00 | 00008375824828 | MARIA EDINESIA FIRMINO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/03/2006 | 40.00 | 00089305795404 | DULCINÉIA PEREIRA MARCELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/03/2006 | 80.00 | 00003401730410 | MARIA JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/03/2006 | 80.00 | 00006073901402 | MARIA DAS GRAÇAS FÉLIX SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/03/2006 | 100.00 | 00002374041417 | JUDIVAN PEREIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/03/2006 | 100.00 | 00014122413400 | JOSÉ TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/03/2006 | 12.00 | 00073787221468 | MARIA DE LOURDES FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/03/2006 | 21.00 | 00004302858419 | ROSA MARIA DE ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002651 | 20/03/2006 | 465.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/03/2006 | 344.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.1471 E 3423.3613 TODOS VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/03/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002726 | 20/03/2006 | 59.67 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/03/2006 | 281.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/03/2006 | 350.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A.FILHO | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS E CONTRATO 367/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/03/2006 | 2200.00 | 00071406883468 | João Liberalino de Moraes Neto | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA MOF.6509, A FIM DE CONDUZIR PACIENTES CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CUJO MUNICÍPIO NÃO DISPÕE, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2006, CONFORME CONTRATO 328/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002760 | 20/03/2006 | 2387.40 | 10756856000145 | Farmacia dos Municipios Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADOS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/03/2006 | 14900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002593 | 20/03/2006 | 96.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/03/2006 | 30.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE VENENOS DESTINADOS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO NO PAIF, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002614 | 20/03/2006 | 676.90 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002644 | 20/03/2006 | 849.25 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002654 | 20/03/2006 | 338.25 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 102,50-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (NÚCLEOS PLACAS E ALTO DA TUBIBA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002694 | 20/03/2006 | 501.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002695 | 20/03/2006 | 721.85 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002725 | 20/03/2006 | 3.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO PAIF -CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002730 | 20/03/2006 | 20.64 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/03/2006 | 307.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO-NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/03/2006 | 75.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/03/2006 | 1666.70 | 40947681000114 | J Batista Nunes | LOCAÇÃO DE 02-ÔNIBUS, PLACAS KMO.5064 E KHO.1374, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS DO PETI, COMPREENDENDO OS SEGUINTES BAIRROS: V.CAVALCANTE, S.CASAS, S.SEBASTIÃO, PLACAS, N.TRAJANO, B.HORIZONTE, J.DOCE, J.QUEIROZ, JATOBÁ, M.CASTELO, MORRO, B.OLINTHO, MATERNIDADE, J.GUANABARA E STO.ANTÔNIO, CONFORME CONTRATO 1218/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002759 | 20/03/2006 | 183.90 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (NÚCLEO PLACAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/03/2006 | 327.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610, INSTALADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002723 | 20/03/2006 | 1171.26 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002589 | 20/03/2006 | 1644.30 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002590 | 20/03/2006 | 7800.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUSIÇÃO DE 06-PNEUS 275/80 R.22 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR LBB.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/03/2006 | 50.00 | 00023635010472 | ZERONILTON SOARES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DOS TECIDOS DO PALAQUE DAS AUTORIDADES QUANDO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO PROJETO "SEGUNDO TEMPO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002597 | 20/03/2006 | 5623.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/03/2006 | 230.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE VENENOS DESTINADOS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/03/2006 | 1360.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE VENENOS DESTINADOS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/03/2006 | 589.80 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0002611 | 20/03/2006 | 3138.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002612 | 20/03/2006 | 2153.75 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/03/2006 | 341.50 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CURSO DE MANICURE REALIZADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/03/2006 | 170.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS AO CERIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/03/2006 | 160.00 | 00045062331404 | ELIZABETE ALMEIDA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E FUNCICIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Reforma de Prédio para a Sede da Biblioteca Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/03/2006 | 14447.83 | 05930613000141 | Concil-Construção Civil Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO SITUADO À RUA PEDRO CAETANO, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA 010/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO.. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002640 | 20/03/2006 | 10000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002641 | 20/03/2006 | 10000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/03/2006 | 18.10 | 06191765000132 | CASA DAS EMBALAGENS-JOSÉ DE ARIMATÉA S.DE MELO | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/03/2006 | 6.60 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS-MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002649 | 20/03/2006 | 4692.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/03/2006 | 159.00 | 07107818000157 | ALAN MARTINS FERNANDES-PELADO ÁGUA MINERAL | AQUISIÇÃO DE 53-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/03/2006 | 65.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/03/2006 | 54.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423,3623, INSTALADO NA ESC.MUN.PROF.OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002675 | 20/03/2006 | 1118.70 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 339-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002676 | 20/03/2006 | 562.65 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 170,50-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/03/2006 | 1988.50 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS CURSOS DE MANICURE E CORTE E ESCOVA REALIZADOS NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/03/2006 | 117.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625, INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002686 | 20/03/2006 | 9973.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002688 | 20/03/2006 | 4356.81 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002689 | 20/03/2006 | 1157.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002690 | 20/03/2006 | 3411.30 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/03/2006 | 113575.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/03/2006 | 299361.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002729 | 20/03/2006 | 1602.77 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/03/2006 | 800.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 40-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "SEGUNDO TEMPO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/03/2006 | 260.00 | 00055945511404 | WÉSALI CLISOMAR DUTRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS, TRAVES E REDES ESPORTIVAS PERTENCENTES AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/03/2006 | 170.00 | 00013236407468 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS ÔNIBUS LBB.6584 E MNA.MNA.8152, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/03/2006 | 430.00 | 00057210470468 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE METALURGIA PRESTADOS EM GRADES E JANELAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 370/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/03/2006 | 3225.00 | 00048464511434 | HUMBERTO MARTINS BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-BANCADA DE MADEIRA DESTINADA A SALA D COMPUTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES H.TIMENE, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 368/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/03/2006 | 4500.00 | 00014132109453 | Ernani Alves de Sousa | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MIL BOLSAS ESCOLARES DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 369/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002761 | 20/03/2006 | 355.25 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002673 | 20/03/2006 | 1180.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/03/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/03/2006 | 2947.40 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002713 | 20/03/2006 | 345.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE 300-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUN.DE ANÁLISE CLÍNICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0002714 | 20/03/2006 | 996.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E ESPONJA DE AÇO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUN.DE ANÁLISE CLÍNICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/03/2006 | 250.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VALDECI SERRA SÁ MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ELETROCARDIOGRAMA PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0002720 | 20/03/2006 | 765.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUN.DE ANÁLISE CLÍNICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/03/2006 | 120.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, BEM COMO SERVIÇOS DE LIMPEZA NA IMPRESSORA PERTENCENTE AO LABORATÓRIO MUN.DE ANÁLISE CLÍNICA, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/03/2006 | 60.00 | 06191765000132 | CASA DAS EMBALAGENS-JOSÉ DE ARIMATÉA S.DE MELO | AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002755 | 20/03/2006 | 51583.01 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002756 | 20/03/2006 | 257915.03 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042006 | 0002770 | 21/03/2006 | 25550.06 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/03/2006 | 24.35 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS DO MERCADO MODELO, NO DIA 21/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/03/2006 | 49.92 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DA RUA JOSÉ GENUÍNO, NO DIA 21/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/03/2006 | 2.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 21/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/03/2006 | 18096.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/03/2006 | 1364.98 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 09/1967, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/03/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/03/2006 | 6.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/03/2006 | 143.98 | 00020436033453 | WILLERSON ARAÚJO XAVIER | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADES, A CONVITE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, A FIM DE MINISTRAR TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042006 | 0002774 | 22/03/2006 | 24213.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/03/2006 | 350.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS E CONTRATO 282/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/03/2006 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO E.M.DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 24/03/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042006 | 0002776 | 23/03/2006 | 12992.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/03/2006 | 63.75 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/03/2006 | 80.64 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/03/2006 | 1764.00 | 00071403116415 | JURACI FÉLIX DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO (200mm E 300mm), BEM COMO LIGAÇÃO DOMICILIAR COM TUBOS PVC (100mm), REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 E CONTRATO 344/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/03/2006 | 240.36 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/03/2006 | 2536.54 | 00002596937409 | RAIMUNDO CUNHA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO (200mm E 300mm), BEM COMO LIGAÇÃO DOMICILIAR COM TUBOS PVC (100mm), REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 E CONTRATO 343/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/03/2006 | 1219.16 | 00005745252464 | JOSÉ TADEU PERGENTINO DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO (200mm E 300mm), BEM COMO LIGAÇÃO DOMICILIAR COM TUBOS PVC (100mm), REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 E CONTRATO 350/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/03/2006 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO E.M.DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/03/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/03/2006 | 3467.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 28/03/2006, REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/03/2006 | 26.82 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS DO MERCADO MODELO, NO DIA 28/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/03/2006 | 49.94 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DA RUA JOSÉ GENUÍNO, NO DIA 28/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/03/2006 | 1142.81 | 00002932600443 | DAMIÃO GOMES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO (200mm E 300mm), BEM COMO LIGAÇÃO DOMICILIAR COM TUBOS PVC (100mm), REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 E CONTRATO 348/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/03/2006 | 75.00 | 00001033877492 | RAIMUNDA NONATA P.T.ALENCAR | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA RAIMUNDA N.PEREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, DO DIA 29/03/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE EXPOSIÇÃO DE ARTESANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/03/2006 | 2520.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, VISANDO A QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REFERENTE A 84-MATRÍCULAS EM 06-TURMAS, CONFORME CONTRATO 017/2005 E FATURA 141/2005, REALIZADO NO PERÍODO DE 10/10 A 25/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/03/2006 | 273.25 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 29/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/03/2006 | 15.01 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO NA CONTA 13.831-2 (FUNS/POÇOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/03/2006 | 269.00 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 29/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/03/2006 | 133.10 | 00029497132468 | FRANCISCO DA SILVA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DA RUA PEREGRINO DE CARVALHO, NO DIA 30/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/03/2006 | 125.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SALA 203 DO ED.JEOVÁ SALOMÃO, QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002846 | 30/03/2006 | 1055.59 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/03/2006 | 10000.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY-CONSULT.PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANI-ALTIMÉTRICO DE LOGRADOUROS NOS BAIRROS: M.CASTELO, JATOBÁ, S.SEBASTIÃO, N.CONQUISTA, MATERNIDADE E LIBERDADE, A FIM DE ELABORAR PROJETOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA PARA IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO E DE REDES DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO 110/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00001870026497 | EDELISON DÉJOCES NASCIMENTO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, CONFORME CONTRATO 336/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/03/2006 | 420.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/03/2006 | 68780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA VINC.A SEINFRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/03/2006 | 8490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/03/2006 | 100.00 | 00015687695800 | JAILTON RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E JARDINAGEM NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/03/2006 | 3366.00 | 08761124000100 | GOV.DO ESTADO-PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2004/2005 | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTADO/MUNICÍPIO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural através de Corte de Terras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/03/2006 | 46390.85 | 00000862302471 | José Nilson Lucena de Souza | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/03/2006 | 4367.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/03/2006 | 76.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF OSMAN AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/03/2006 | 35.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/03/2006 | 118.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/03/2006 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DA DENGUE", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/03/2006 | 593.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3619 E 3423.3620, AMBOS INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/03/2006 | 53.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO CENTRAL SOS AMBULÂNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/03/2006 | 13.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/03/2006 | 10.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3619, INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/03/2006 | 300.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DIÁRIA/ANUAL DO JORNAL "O NORTE", DESTINADA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02/2006 A 01/02/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/03/2006 | 622.00 | 00007212119415 | MARTINHO VIEIRA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA E LIMPEZA DO MATO, BEM COMO SERVIÇOS NA PARTE HIDRÁULICA DA UNIDADES DE SAÚDE PSF-ENALDO TORRES, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 330/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/03/2006 | 466.62 | 00073794619404 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 6.666-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 325/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/03/2006 | 280.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01-GRADE DE FERRO NA UNIDADE DE SAÚDE PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/03/2006 | 180.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01-GRADE DE FERRO NA CASA DO COMPRESSOR ODONTÓLOGICO PERTENCENTE A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/03/2006 | 1633.97 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/03/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/03/2006 | 3679.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142005 | 0002811 | 30/03/2006 | 336300.00 | 06116508000136 | IBLAC Consultoria Ltda | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, COM ADOÇÃO DE PLANO DE CAPTAÇÃO DE RECURSO, OBJETIVANDO INDICAR ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 1217/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/03/2006 | 266.00 | 00002836682450 | JOSÉ WASHINGTON PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS NO CONSERTO DE 03-BIRÔS E 03-MESINHAS DE APOIO PERTENCENTES A SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002849 | 30/03/2006 | 3500.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE IPTU, ISS, DÍVIDA ATIVA, ITBI, IMÓVEIS, OUTRAS RECEITAS E ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/03/2006 | 401.00 | 05152953000199 | MULTIBANK S.A. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/03/2006 | 60.00 | 00004156651401 | MANOEL ARISTÍDES DOS SANTOS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0002888 | 30/03/2006 | 30000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DO MATERIAL INSTITUCIONAL DA CAMPANHA: "FAZENDO ACONTECER", REF.A 2ª PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/03/2006 | 2399.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX NA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/03/2006 | 18393.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/03/2006 | 104.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/03/2006 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/03/2006 | 6834.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/03/2006 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/03/2006 | 182.16 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/03/2006 | 57.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/03/2006 | 44.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/03/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA "CASA DOS CONSELHOS", REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/03/2006 | 14.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/03/2006 | 189.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3409-1013, INSTALADO NO SÍTIO TRINCHEIRAS, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/03/2006 | 168.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3409-1084, INSTALADO NO SÍTIO MUCAMBO ZONA RURAL, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/03/2006 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DOS CONSELHOS", REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/03/2006 | 171.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3421.3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/03/2006 | 67.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3135, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/03/2006 | 1247.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.2108, VINCULADO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/03/2006 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br CONFORME EM ANEXO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/03/2006 | 1062.57 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS EM 567-AUTENTICAÇÕES, 35-RECONHECIMENTO DE FIRMAS, 05-REGISTRO DE ATASFARPEN E 278-XÉROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 295/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/03/2006 | 130.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONSERTO DE RAMAIS TELEFÔNICOS, BEM COMO CONSERTO DO APARELHO DE FAX-SMILE INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/03/2006 | 265.00 | 00049187295415 | FLORICULTURA ROSA MÍSTICA-PAULO CÉZAR O.DA SILVA | AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS A DIVISÃO DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/03/2006 | 1265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/03/2006 | 300.00 | 00045793034404 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/03/2006 | 186.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/03/2006 | 280.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/03/2006 | 483.07 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE INTERESSE DE DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 337/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/03/2006 | 180.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PEÇAS NAS DIVISÓRIAS INSTALADAS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/03/2006 | 300.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/03/2006 | 17838.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/03/2006 | 221.89 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE COPOS, XÍCARAS E GARRAFA TÉRMICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/03/2006 | 276.90 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/03/2006 | 29047.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/03/2006 | 5612.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/03/2006 | 104.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5846, INSTALADO EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/03/2006 | 44.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, XÍCARAS E COPOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/03/2006 | 36.40 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/03/2006 | 198.16 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/03/2006 | 90.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002865 | 30/03/2006 | 800.00 | 00069172315415 | Agnaldo Fernandes da Silva | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.10, PLACA MND.1858, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, BOM JESUS, SANTA RITA, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 258/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002866 | 30/03/2006 | 2150.00 | 00002656287413 | ARTUR XAVIER DE CASTRO NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.20, PLACA KKX.0967, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 270/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002867 | 30/03/2006 | 870.00 | 00098210491415 | Claudemar Gomes de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM KOMBI, PLACA MMU.9356, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, PATATIVA, SACO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO CONTRATO 268/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002868 | 30/03/2006 | 1900.00 | 00082688583468 | Delson Nóbrega Damasceno | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MNU.9339, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: TRAPIÁ, TRINCHEIRAS, SERROTA, MATADOURO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 254/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002869 | 30/03/2006 | 1750.00 | 00014132109453 | Ernani Alves de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA KJH.6550, DESTINADO AO TRANPORTE DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 271/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002870 | 30/03/2006 | 1750.00 | 00027272569816 | Flávio Martins de Oliveira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA BNE.0046, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CARNAÚBAS, MACHADO, ENJEITADO, NOVA CRUZ-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 265/2006 FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002871 | 30/03/2006 | 1600.00 | 00083979603415 | Francinaldo Cabral dos Santos | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MZE.0960 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: BOI DO BRITO, APERTADO, JATOBÁ II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 269/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002872 | 30/03/2006 | 1600.00 | 00000964711400 | Francisco de Assis Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA MNY.2451, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: ALTO VERMELHO, BELA VISTA, POÇO CERCADO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 266/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002873 | 30/03/2006 | 2000.00 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JEH.0468, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CUPIRAS, JUÁ, VÁRZEA DE ARROZ, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 256/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002874 | 30/03/2006 | 1080.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SERRA DO PEDRO, PEDRA BRANCA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 262/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002875 | 30/03/2006 | 800.00 | 00082640769472 | José Alves de Morais | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, PLACA HZQ.2687, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: JERIMUM, CONCEIÇÃO DE BAIXO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 257/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002876 | 30/03/2006 | 1550.00 | 00091798523434 | JOSÉ CÉSAR CAVALCANTI NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA MNJ.0112, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO OUTRAS DESIGNAÇÕES A CRITÉRIO DO SECRETÁRIO, CONFORME CONTRATO CONTRATO 272/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002877 | 30/03/2006 | 1900.00 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA JLH.6010 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA, TRAPIÁ, CONCEIÇÃO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 261/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002878 | 30/03/2006 | 1100.00 | 00002011343496 | José Gomes Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JLO.1065 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: FECHADO, CONCEIÇÃO, BOQUEIRÃO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 259/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002879 | 30/03/2006 | 1800.00 | 00000862302471 | José Nilson Lucena de Souza | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000 PLACA MXJ.8581 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 255/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002880 | 30/03/2006 | 1450.00 | 00038763320444 | José Renaldo Alves Fernandes | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO SAVEIRO, PLACA KLO.7136, DESTINADO AO TRANSPORTE DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 283/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002881 | 30/03/2006 | 1600.00 | 00017954363104 | José Rodrigues de Araújo | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JJJ.1270, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: OITICICA, CARNAÚBA DOS BARROS, MALHADA DE PEDRA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 263/2006 FIRMADO ENTRE AS PARETS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002882 | 30/03/2006 | 1800.00 | 00046713603491 | Maria do Carmo Nóbrega Félix | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.40, PLACA KLA.0219, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO DE CIMA, TRINCHEIRAS II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 264/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002883 | 30/03/2006 | 1750.00 | 00036526444415 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM D.20, PLACA MUH.2956, A FIM DE CONDUZIR SUPERVISORES E PROFESSORES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 274/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002884 | 30/03/2006 | 700.00 | 00020725302453 | RAIMUNDO DAVID DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PARATI, PLACA MMP.8166, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 278/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002885 | 30/03/2006 | 1600.00 | 00045137927449 | Resionete Cruz Vieira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MMZ.4830, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO, CARNAÚBA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 260/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/03/2006 | 150.00 | 00062221655400 | PAULO ARTIDÔNIO NEVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE 300-FOLHAS DE MDF A SEREM UTILIZADAS NAS ESTANTES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/03/2006 | 485.00 | 00084731885434 | NICOLAU VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 371/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/03/2006 | 300.00 | 00067510230497 | JOSÉ ROBERTO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHA E ESCAVAÇÃO DE 20-CANTEIROS NO ANTIGO MERCADO DO BELO HORIZONTE, ONDE SERÁ INSTALADA A NOVA SEDE DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/03/2006 | 9555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/03/2006 | 2910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/03/2006 | 2035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/03/2006 | 10063.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/03/2006 | 8316.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte, a gente faz acontecer | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/03/2006 | 10000.00 | 09149840000195 | ESPORTE CLUBE DE PATOS | SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO ESPORTE CLUBE DE PATOS AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.061/93 DE 23/12/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AOS DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROMOÇÃO DO CARNAVAL/2006, PROMOVIDO PELA EDILIDADE EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2006, CONFORME PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 99, DA LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/98, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/03/2006 | 1050.00 | 09277278000185 | Fundação Francisco Mascarenhas | DESPESAS ALUSIVAS A ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA DAS FUNCIONÁRIAS JOELÚCIA L.DA SILVA E LAMARA G.MOURA, AMBAS DO NÚCLEO DE NUTRIÇÃO E SAÚDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 251/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/03/2006 | 33.69 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE COPOS E XÍCARAS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000082006 | 0002806 | 30/03/2006 | 11000.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 503-BRASÍLIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 279/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00067536247400 | JOANA GUEDES BARBOSA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT UNO, PLACA JKV.2337, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTES DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/03/2006 | 32.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/03/2006 | 160.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/03/2006 | 335.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/03/2006 | 70.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/03/2006 | 378.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/03/2006 | 40.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR DE TETO DO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/03/2006 | 1419.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE NA SEDE DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, ALUSIVO AO PERÍODO DE 13/03 A 13/04/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/03/2006 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/03/2006 | 3080.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/03/2006 | 122.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/03/2006 | 3121.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, KIT PORTAS, BEM COMO CONSERTO NO PORTÃO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/03/2006 | 2166.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/03/2006 | 115.39 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), QUANDO DA INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/03/2006 | 160.00 | 00075288338434 | SIMONE MOURA DE ARAÚJO NÓBREGA | SERVIÇOS RPESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS QUANDO DA INAUGURAÇÃO DO PETI-NÚCELO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/03/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/03/2006 | 199.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3421.3555 E 3421,2198, AMBOS INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/03/2006 | 550.00 | 00067532977404 | ROGÉRIO FÁBIO BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DOS COMPRESSORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 340/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/03/2006 | 120.00 | 00003033526470 | UMBERTO PEREIRA DA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO MOTORISTA UMBERTO P.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 19 E 24/03/2006, A FIM DE CONDUZIR PROFESSORES PARA O ENCONTRO DO PROGRAMA SE LIGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/03/2006 | 2650.00 | 00038052652472 | GONÇALO DE SOUSA PONTES JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA PALESTRA MOTIVACIONAL "TEMPO DE GRANDES MUDANÇAS", PROFERIDA NO FÓRUM MIGUEL SÁTIRO NA APRESENTAÇÃO DO GUIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 359/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/03/2006 | 300.00 | 00064012182404 | ANTÔNIO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO E PINTURA DE PAREDES DE SALAS DE AULA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/03/2006 | 250.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO-EMPREITEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO EM ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/03/2006 | 240.00 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA APRESENTAÇÃO DO GUIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/03/2006 | 780.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL - ELIETE NÓBREGA PEDROSA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS E QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 341/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/03/2006 | 1240.09 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2006, CONFORME CONTRATO 307/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/03/2006 | 11.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 100.1073, NO DIA 31/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/03/2006 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 31/03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002932 | 31/03/2006 | 4525.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/03/2006 | 2641.28 | 00009512921880 | ANTÔNIO DE PÁDUA MOREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO (200mm E 300mm), BEM COMO LIGAÇÃO DOMICILIAR COM TUBOS PVC (100mm), REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 E CONTRATO 349/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/03/2006 | 3134.97 | 00001098358406 | SANDOVAL ALVES BELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO (200mm E 300mm), BEM COMO LIGAÇÃO DOMICILIAR COM TUBOS PVC (100mm), REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 E CONTRATO 352/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/04/2006 | 850.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PARAIBANA DE ABAST.E SERVIÇOS AGRÍCOLAS | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO INSTALADO NO CEASA/PATOS-PB E ESTÁ ABASTECENDO O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/04/2006 | 2491.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AS FATURAS DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/04/2006 | 37.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI" VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/04/2006 | 5063.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA E ESGOTO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/04/2006 | 333.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/04/2006 | 266.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/04/2006 | 3778.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS: MARIA GUILHERMINA, MADRINHA SINHÁ E ANA LEANDRO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/04/2006 | 1164.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/04/2006 | 50.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA DO PARA-CHOQUE DA CAMINHONETE MNN.5587, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/04/2006 | 4500.00 | 00001870026497 | EDELISON DÉJOCES NASCIMENTO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO DO SALGADINHO, CONFORME CONTRATO 373/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702005 | 0003006 | 03/04/2006 | 8650.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | 7ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 1001/2005 E CONVITE 070/2005, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/04/2006 | 1080.00 | 04379073000197 | ACD-Luminosos & Sinalizações LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02-PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS, CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA, DESTINADAS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO 353/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/04/2006 | 50.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E TORNEAMENTO MECÂNICO PRESTADOS NO EIXO DA RODA DO TROLE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/04/2006 | 850.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PARAIBANA DE ABAST.E SERVIÇOS AGRÍCOLAS | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO INSTALADO NO CEASA/PATOS-PB E ESTÁ ABASTECENDO O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/04/2006 | 280.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA RETRO-ESCAVADEIRA VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/04/2006 | 35.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CALIBRAGEM DO COMANDO DA VÁLVULA DO HIDRÁULICO DO KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/04/2006 | 35.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TORNEAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO PERFURADO NO CENTRO COMERCIAL DARCILIO WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/04/2006 | 50.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA RETIRADA E SOLDA DO CANO DO CARRO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003033 | 03/04/2006 | 14836.05 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 742,50-LTS.GASOLINA COMUM E 6.984-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHONETE MNN.5587, CAMINHÃO MMQ.8433, GOL MNN.5905 E MNQ.8050, ENCHEDEIRA, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003036 | 03/04/2006 | 2704.00 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003037 | 03/04/2006 | 12584.87 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 6.802,63-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: KUKAS Nº 01, MNA.9245, MNN.5547, MNA.8133, MNA.8093, TRATORES E CAÇAMBAS MNA.9665, MOC.3940 E MOC.4090, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/04/2006 | 174.00 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE 02-REATORES E 02-LÂMPADAS V.SÓDIO 150W DESTINADOS A DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/04/2006 | 240.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO-RETÍFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/04/2006 | 220.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO-RETÍFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETÍFICA DA FACE DE CABECOTES E SEDE DE VÁLVULAS, BEM COMO MUDANÇAS DE GUIAS DE VÁLVULAS DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/04/2006 | 3.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 01-GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/04/2006 | 55.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE 01-GARRAFA TÉRMICA E BALDES DESTINADOS AOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação Asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003071 | 03/04/2006 | 42073.45 | 10788628000238 | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS DOM PEDRO II E JOÃO DA MATA NO MUNCÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO II EM ANEXO. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/04/2006 | 15000.00 | 12911145000123 | ARTE ARQUITETURA E AMBIENTAÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA VISANDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E CÁLCULO ESTRUTURA DO PORTAL DO MUNICÍPIO DE PATOS, CONFORME CONTRATO 358/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/04/2006 | 70.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO BATEDOR DO BURDOZE DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/04/2006 | 150.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 02-CARTUCHOS RECICLADOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/04/2006 | 290.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS, LÂMINAS P/BISTURI E LUVAS DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003210 | 03/04/2006 | 435.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 03-PNEUS 175/70 R.13DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOL MNQ.8050, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003212 | 03/04/2006 | 726.80 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CORDAS, CANTONEIRAS, CIMENTO E CHAPA GALVANIZADA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/04/2006 | 70.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 07-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: CAÇAMBAS MOC.4090, MOC.3940 E KUKA MNA.8093, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/04/2006 | 20.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 02-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AO VEÍCULO: CAMINHÃO MMQ.8433, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/04/2006 | 225.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 15-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AO VEÍCULO: RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/04/2006 | 120.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 06-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AO VEÍCULO:TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/04/2006 | 40.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DOS PIVÔS DA SUSPENSÃO E REGULAGEM DO MOTOR DA CAMINHONETE MNN.5587, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/04/2006 | 163745.62 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2006, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/04/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T. DO PROJETO PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 28-POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003279 | 03/04/2006 | 1779.20 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO, BARRA FERRO REDONDA, FERROS 5/16, TUBO GALVANIZADO E MADEIRA SERRADA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003282 | 03/04/2006 | 3617.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO, TUBO GALVANIZADO, CHAPA GALVANIZADA, FERROS, ARAME E MADEIRA SERRADA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003283 | 03/04/2006 | 40.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO 08-KG CORDA NAYLON DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003293 | 03/04/2006 | 101.50 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: GOL MNQ.8050, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003294 | 03/04/2006 | 757.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: ENCHEDEIRA, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, KUKAS MNN.5547 E MNA.8133, TRATOR Nº 01 E Nº 02 , CAMINHÃO MMQ.8433, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752005 | 0003324 | 03/04/2006 | 11668.70 | 07168335000162 | Construtora JT Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, EXECUTADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CARTA CONVITE 075/2005, CONTRATO 1057/2005 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 EM ANEXO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/04/2006 | 165.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS EM SOLDA, TROCA DA LÂMINA, ABERTURA DE ROSCAS NO TANQUE DE ÓLEO E DIMINUIÇÃO DOPINO DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/04/2006 | 4000.00 | 00003642921485 | FLAVIANO DE RESENDE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.40, TIPO CAMINHÃO, PLACA KJM.2850, A FIM DE TRANSPORTAR CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 191/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/04/2006 | 119.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SALA 203 DO ED.JEOVÁ SALOMÃO, QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/04/2006 | 259.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618, INSTALADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/04/2006 | 53.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616, INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/04/2006 | 2349.00 | 03004106000151 | MADEREIRA SANTO ANTÔNIO-MARIA ZILDA T.FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NOS TELHADOS DOS MERCADOS PÚBLICOS, MATADOURO, LAVANDERIAS E TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/04/2006 | 93.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003034 | 03/04/2006 | 1388.06 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 750,30-LTS.ÓLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: F.4000 MNH.6490 E TOYOTA MMQ.9008, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/04/2006 | 12.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 04-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/04/2006 | 42.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE FACAS, GARFOS, COLHERES E XÍCARAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/04/2006 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 05 A 07/04/2006, A FIM DE TRANSPORTAR PARA O INCRA E BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/04/2006 | 30.00 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR ANTÔNIO M.DO NASCIMENTO, QUE SE DESLOCARÁ A CAJÁ/PB, NO DIA 08/04/2006, A FIM DE TRANSPORTAR MOURÕES PARA A FEIRA DO GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/04/2006 | 30.00 | 00002740506414 | ZIRO DIAS CAVALCANTE | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR ZIRO DIAS CAVALCANTE, QUE SE DESLOCARÁ A CAJÁ/PB, NO DIA 08/04/2006, A FIM DE TRANSPORTAR MOURÕES PARA A FEIRA DO GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/04/2006 | 222.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 03-CARTUCHOS RECICLADOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003211 | 03/04/2006 | 436.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E FERRO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/04/2006 | 756.50 | 00002818871875 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURAÇÃO PARCIAL DA FEIRA DO GADO, COM IMPLANTAÇÃO DE CERCA E BENEFICIAMENTO DE 248-MOURÕES PARA CERCAS, CONFORME CONTRATO 421/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003298 | 03/04/2006 | 411.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: F.4000 VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/04/2006 | 105.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/04/2006 | 564.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/04/2006 | 925.00 | 00021192294491 | JOSÉ NETO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE 370-ESTACAS DE MADEIRA SABIÁ DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CURRAIS ONDE SERÁ REALIZADO A FEIRA DO GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/04/2006 | 515.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3422.2521 E 3422,2520, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/04/2006 | 105.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/04/2006 | 64.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/04/2006 | 49.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/04/2006 | 66.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/04/2006 | 75.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF JATOBÁ, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/04/2006 | 66.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/04/2006 | 83.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/04/2006 | 20.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/04/2006 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF EVARISTO GUEDES MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/04/2006 | 401.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/04/2006 | 61.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO SITUADO A RUA RUI BARBOSA, 494, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/04/2006 | 30.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/04/2006 | 632.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/04/2006 | 13.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/04/2006 | 16.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF HAYDEE WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/04/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/04/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/04/2006 | 608.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SEMUSA, REF.AS FATURAS DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/04/2006 | 206.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO, VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 308/2006, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00001630253472 | EVILÁSIO AYRES MOURA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÓLON DE LUCENA, 37-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006, CONFORME CONTRATO 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/04/2006 | 131.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF CRUZ DA MENINA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/04/2006 | 178.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/04/2006 | 11.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/04/2006 | 47.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO A RUA RUI BARBOSA, 494, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/04/2006 | 30.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/04/2006 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/04/2006 | 30.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/04/2006 | 33.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/04/2006 | 93.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/04/2006 | 30.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/04/2006 | 30.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/04/2006 | 30.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/04/2006 | 399.99 | 33484825000188 | CONASEMS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CONASEMS E COSEMS, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003191 | 03/04/2006 | 4516.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003193 | 03/04/2006 | 4423.10 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/04/2006 | 79.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 11-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: GOL MNN.5770, S.10 MNH.7177, UNO MOP.3133 E SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, MOTO MOW.4130 E AMBULÂNCIAS MNH.7040 E MNK.0630, TODOS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/04/2006 | 174.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3573 E 3423.3574, INSTALADOS CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 03/04/2006 | 9000.00 | 00001630253472 | EVILÁSIO AYRES MOURA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÓLON DE LUCENA, 37-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/04/2006 | 499.70 | 70120050000198 | LANCHONETE E RESTAURANTE COMO COMER LTDA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE QUE DESLOCARAR-SE-ÃO A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 17 A 21/04/2006, A FIM DE PARTICIPAREM DO TREINAMENTO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/04/2006 | 161.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO/2006, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E IPVA/2006 DO VEÍCULO FIAT UNO MOP.3133, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/04/2006 | 30.00 | 00067498728400 | RAIMUNDO MORAIS DA NÓBREGA JÚNIOR | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR RAIMUNDO M.DA N.JÚNIOR, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/03/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS SIA E AIH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/04/2006 | 30.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA FRANCISCA I.DE L.ROBERTO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/03/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A RESULTADOS DE EXAMES NO LACEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/04/2006 | 120.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR PETRÔNIO S.GOUVEIA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/03/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PROMOÇÃO DE AMBIENTES LIVRES DE TABACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/04/2006 | 78.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/04/2006 | 92.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CERPPOD, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/04/2006 | 54.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3621, INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/04/2006 | 981.27 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO VDC/SSA/VDC DESTINADA AO TÉCNICO LUIZ QUERIOZ JÚNIOR, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13/03 E RETORNO EM 16/03/06, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/04/2006 | 158.00 | 00000838394450 | GILDEAN SOARES PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DE ARMÁRIOS E FICHÁRIOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/04/2006 | 158.00 | 00036693030572 | CARLOS ALBERTO LIMA FONSECA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARMÁRIOS E FICHÁRIOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/04/2006 | 528.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/04/2006 | 90.00 | 40980187000151 | Kalculus Com. de Móveis e Maq.p/Escrtório Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DA BASE E TROCA DOS RODIZIOS DE 02-CADEIRAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/04/2006 | 145.49 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 1.021-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/04/2006 | 11.25 | 06191765000132 | CASA DAS EMBALAGENS-JOSÉ DE ARIMATÉA S.DE MELO | AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/04/2006 | 200.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/04/2006 | 200.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/04/2006 | 200.00 | 00058087320425 | JOSÉLIA XAVIER DE OLIVEIRA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL E AOS SÁBADOS, NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006. CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/04/2006 | 300.30 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES-MILENE S.MARTINS | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/04/2006 | 522.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 07-CARTUCHOS RECICLADOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/04/2006 | 39.80 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NAS INSTALAÇÕES DO SETOR DE COMPRAS E DE LICITAÇÃO, AMBOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003225 | 03/04/2006 | 8533.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003226 | 03/04/2006 | 1656.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS E ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/04/2006 | 7900.00 | 00003866749490 | OSMÂNIO CAETANO XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU), TOTALIZANDO 35 MIL DOMICÍLIOS CONTRIBUINTES EM TODA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 389/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00096491205487 | SARA ALVES DE ASSIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CATOLOGAÇÃO DOS MUNICÍPES DE PATOS QUE PAGAM IPTU, CONFORME CONTRATO 411/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/04/2006 | 536.22 | 08768368000297 | CASA NOVA-ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE TOALHAS, TECIDOS E PANOS P/COPA DESTINADOS A CANTINA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/04/2006 | 300.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VARETAS DE MADEIRA P/MOLDURA, VIDRO INCOLOR E MOLDURA, DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/04/2006 | 2100.00 | 00036810193472 | MAURÍLIO FERNANDES RANGEL | LOCAÇÃO DE 01-MOTO HONDA C-100, PLACA MNT.2313, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O FISCAL DE IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 300/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003388 | 03/04/2006 | 32.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A CANTINA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/04/2006 | 30.13 | 00023695102420 | GENIVAL ALVES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2001 PAGO EM INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/04/2006 | 70.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02-FAIXAS ALUSIVAS A DIVULGAÇÃO DO PAGAMENTO COM 25% DE DESCONTO DO IPTU/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/04/2006 | 170.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS TÉCNICOS MARCOS A.ALENCAR, BENTO CORREIA L.FILHO E FRANCISCO DANTAS JR. QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE NO DIA 24/03/2006, A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/04/2006 | 14270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/04/2006 | 33.05 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NAS INSTALAÇÕES DA SEC.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/04/2006 | 289.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A EQUIPE DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/04/2006 | 11850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/04/2006 | 3.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 01-GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/04/2006 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/04/2006 | 86.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/04/2006 | 387.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/04/2006 | 7300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/04/2006 | 160.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5972, INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/04/2006 | 10.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0002990 | 03/04/2006 | 11000.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMÃO - ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 174/2005, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0002991 | 03/04/2006 | 5500.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMÃO - ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 174/2005, REF.AO MÊS MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/04/2006 | 780.00 | 00004775632442 | RODRIGO VALENÇA CAVALCANTE FRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 17 A 30/03/2006, CONFORME CONTRATO 382/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/04/2006 | 7999.00 | 00002997704430 | ROGÉRIO DE LUCENA BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LOGOMARCAS DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 298/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/04/2006 | 900.00 | 00000122885430 | IRACI MAMEDE DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO 375/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003035 | 03/04/2006 | 2702.13 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 720,0-LTS.GASOLINA E 456,50-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: SANTANA MMO.4458, OPALA MNY.3970, CELTA MNA.6542 E S.10 MNA.5212, TODOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/04/2006 | 6.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 02-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0003067 | 03/04/2006 | 4663.34 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/04/2006 | 100.00 | 01683616000177 | F.LIMA DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-DATASHOW DESTINADO A REUNIÃO SOBRE O SALÃO DE TURISMO REALIZADO NO DIA 15/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/04/2006 | 144.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 02-CARTUCHOS RECICLADOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/04/2006 | 15.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 03-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AO VEÍCULO: OPALA MNY.3970, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/04/2006 | 20.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO CABO DA EMBREAGEM E REGULAGEM DO CARBURADOR DO OPALA MNY.3970, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0003231 | 03/04/2006 | 60000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DO MATERIAL INSTITUCIONAL DAS CAMPANHAS: IPTU/2006 E "PATOS TÁ MELHOR SIM SENHOR". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/04/2006 | 32.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/04/2006 | 70.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS A DIVISÃO DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/04/2006 | 505.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADAS A DIVISÃO DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/04/2006 | 350.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) EM ATIVIDADES E SOLENIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 418/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/04/2006 | 3468.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA FELIZARDO LEITE, 121-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 385/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/04/2006 | 12.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/04/2006 | 159.05 | 11896933000125 | MÁRIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0003292 | 03/04/2006 | 9028.60 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/04/2006 | 104.10 | 04664635000144 | Manoel da Nóbrega Eustaquio | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS A ELE VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/04/2006 | 154.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/04/2006 | 14.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/04/2006 | 64.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA "CASA DOS CONSELHOS", REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/04/2006 | 10.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DOS CONSELHOS", REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/04/2006 | 87.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272, INSTALADO NO DISK DENÚNCIA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/04/2006 | 66.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/04/2006 | 913.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3600, 3423.3601, 3423.3602, 3423.3603, 3423.3604, 3423.3605, 3423.3606, TODOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/04/2006 | 100.00 | 00059196106468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, PINTURA E BICOS EM TECIDOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/04/2006 | 1078.04 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO CPV/BSB/JPA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DR.NABOR WANDERELY DA NÓBREGA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ NO DIA 18/04 COM RETORNO PREVISTO PARA 19/04/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/04/2006 | 750.42 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JPA/BSB, DESTINADA AO SR.RONALDO PEREIRA, QUE SE ESTEVE EM NOSSA CIDADE NO DIA 30/03/2006, A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "SEGUNDO TEMPO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/04/2006 | 3728.28 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS JPA/POA (08/03) POA/FLN (13/03) FLN/BSB (15/03) E BSB/CPV, DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DR.NABOR WANDERELY DA NÓBREGA FILHO, QUANDO EM VIAGENS A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/04/2006 | 46735.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/04/2006 | 180.00 | 00045280606472 | JOSÉ FIEL COUTINHO RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08(OITO) MOLDURAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/PB NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS DAS COMUNICAÇÕES, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA E INFRAERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/04/2006 | 152.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421,8200, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/04/2006 | 462.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/04/2006 | 313.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/04/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/04/2006 | 230.00 | 00000879866470 | EDGLEY COSTA MENDES | SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS EM BIRÔS E CADEIRAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/04/2006 | 388.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO, VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 309/2006, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/04/2006 | 2280.96 | 86781069000115 | ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A. | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DE ACESSO A WEB DIREITO ADMINISTRATIVO E DE ACESSO A WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O PERÍODO DE 04/04/2006 A 04/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/04/2006 | 52.50 | 06191765000132 | CASA DAS EMBALAGENS-JOSÉ DE ARIMATÉA S.DE MELO | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/04/2006 | 75.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 25-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/04/2006 | 1365.60 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (CARTAS E SEDEX) PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/04/2006 | 177.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003280 | 03/04/2006 | 1758.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE FERROS, ARAME, CIMENTO, CHAPA GALVANIZADA E MADEIRA SERRADA, DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/04/2006 | 215.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/04/2006 | 17.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/04/2006 | 52.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003387 | 03/04/2006 | 225.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 50-KG DE CAFÉ DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/04/2006 | 2054.08 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CPV/BSB/CPV, DESTINADAS AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO MAURÍCIO PEREIRA E SANDERSANDRO SANTOS, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 21/03 E RETORNO EM 22/03/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/04/2006 | 1500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 1116/2005, REF.AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/04/2006 | 295.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MORIM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FAIXAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/04/2006 | 11520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/04/2006 | 564.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.6019, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/04/2006 | 56.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3628, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/04/2006 | 5715.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/04/2006 | 1769.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/04/2006 | 276.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/04/2006 | 1386.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/04/2006 | 39.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA BANDA DE MÚSICA 26 DE JULHO, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/04/2006 | 110.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/04/2006 | 680.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS: SANTINA DE GELO, MARIANA MEDEIROS, MARIA EUNICE FERNANDES, TIA LUCI, MARIA GOMES E CASA DO MENOR, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/04/2006 | 32.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/04/2006 | 681.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/04/2006 | 840.00 | 00049697161453 | Dacio Fernandes Pires | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E ORGANIZAÇÃO DE DADOS, BEM COMO INSERÇÃO EM PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, SERVINDO DE SUBSÍDIO AOS NUTRICIONISTAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 374/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/04/2006 | 730.00 | 00057210470468 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME CONTRATO 376/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/04/2006 | 182.00 | 02504948000100 | RESTAURANTE ALGUIDAR-JOSÉ LAERTH DE LIRA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA PALESTRA E ORGANIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO GUIA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/04/2006 | 200.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04-VENTILADORES DE TETO E 02-SECADORES DA ESCOLA PROFISSIONLIZANTE WERLANE WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/04/2006 | 153.00 | 00064580350472 | SERMILTON CORREIA SORAVATE-ELETRÔNICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA IMPRESSORA LX.300 PERTENCENTE A GERÊNCIA DE ESPORTES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/04/2006 | 206.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO, VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 331/2006, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 378/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/04/2006 | 28.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL - ELIETE NÓBREGA PEDROSA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS EXPOSITORES DA MOSTRA INTINERANTE "PEDRO AMÉRICO - UM PINTOR NA HISTÓRIA DO BRASIL", REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/04/2006 | 885.00 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 12.444-CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 06-ENCADERNAÇÕES DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 380/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/04/2006 | 542.43 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 6.949-CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 27-ENCADERNAÇÕES DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 377/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/04/2006 | 120.00 | 00071528741404 | FRANCIVALDO LIMA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE PROJETOR E TELÃO PARA APRESENTAÇÃO NO FÓRUM MIGUEL SÁTIRO DO GUIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/04/2006 | 180.00 | 00017342595829 | GERALDO FELIPE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E CONFECÇÃO DE CERCA DE ARAME NA CHÁRCARA ONDE FUNCIONA DO "PROJETO SEGUNDO TEMPO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/04/2006 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2006-CAT.DMA FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE - ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/04/2006 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0003023 | 03/04/2006 | 1086.00 | 00057210470468 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/04/2006 | 75.00 | 06191765000132 | CASA DAS EMBALAGENS-JOSÉ DE ARIMATÉA S.DE MELO | AQUISIÇÃO DE 10-KG DE SACOLAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003045 | 03/04/2006 | 366.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 300-KG DE ARROZ DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003046 | 03/04/2006 | 146.40 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 120-KG DE ARROZ DESTINADOS A MERENDA NO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0003049 | 03/04/2006 | 1364.28 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0003050 | 03/04/2006 | 1364.28 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/04/2006 | 208.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/04/2006 | 73.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003065 | 03/04/2006 | 437.93 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003066 | 03/04/2006 | 4872.31 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/04/2006 | 512.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.2225, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/04/2006 | 190.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO SITUADO A RUA ´PEDRO CAETANO, 41-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/04/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO HOMEM E DA MULHER, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/04/2006 | 28576.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003188 | 03/04/2006 | 35835.84 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003189 | 03/04/2006 | 38521.92 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003190 | 03/04/2006 | 20634.48 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/04/2006 | 810.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 11-CARTUCHOS RECICLADOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003213 | 03/04/2006 | 1341.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARAFUSOS, BARRA DE FERRO, COMPENSADO, FERRO E MADEIRA SERRADA, DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003214 | 03/04/2006 | 210.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A CRECHE MUN.MARIA DE SOUSA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003215 | 03/04/2006 | 117.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO, COMPENSADO E ARAME DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003216 | 03/04/2006 | 1007.70 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO, CORDA, COMPENSADO, FERRO, ARAME E MADEIRA SERRADA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003217 | 03/04/2006 | 2897.80 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO, FERRO, ARAME E MADEIRA SERRADA DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA 26 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/04/2006 | 53.40 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CURSO DE MANICURE REALIZADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/04/2006 | 180.00 | 00012994178842 | FABIAN FORMIGA DA SILVA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO MOTORISTA FABIAN FORMIGA DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 20 A 24/04/2006, A FIM DE CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA O 1º SALÃO DE TURISMO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/04/2006 | 180.00 | 00046712763487 | EDNA GOMES MENDES | 03(TRÊS)DIÁRIAS A PROFESSORA EDNA G.MENDES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 26/03 A 04/04/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO NAS ÁREAS DE SURDOCEGUEIRA E DEFICIÊNCIA SENSORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/04/2006 | 100.00 | 00053736036434 | JEAN PAULO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TELEVISÃO E DO VÍDEO CASSETE PERTENCENTE A CRECHE MUN.MARIA EUNICE FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/04/2006 | 32.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/04/2006 | 290.00 | 00025089986487 | VALDECI ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20-PARES DE SAPATILHAS PARA O GRUPO FOLCLÓRICO ARRAIÁ FAZENDA DA ALEGRIA, QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DE PATOS NA FEIRA DE TURISMO DA PARAÍBA, EM J.PESSOA/PB, NO DIA 22/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/04/2006 | 365.00 | 00037277170253 | JOSÉ NILTON FRANÇA VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NO LANÇAMENTO OFICIAL DO SÃO JOÃO DE PATOS PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 417/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/04/2006 | 13.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/04/2006 | 120.00 | 00079798667468 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA COSTA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PROFESSOR MANOEL M.DE S.COSTA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 30/11 E 01/12/2005, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES NOS TERRITÓRIOS RURAIS DA PARAÍBA-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/04/2006 | 411.58 | 00023758155487 | VERA LÚCIA FARIAS TRINDADE | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA VERA LÚCIA F.TRINDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/04/2006 | 4005.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/04/2006 | 5900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/04/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/04/2006 | 4000.00 | 09266438000271 | FECMA-FUNDAÇÃO EDUCATIVA CULTURAL MIGUEL MOTTA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO CAETANO, 74-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 391/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/04/2006 | 360.00 | 00017342595829 | GERALDO FELIPE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E CONSERTO DE CERCAS NA GRANJA "MENININHO" E NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", ONDE FUNCIONA O PROJETO SEGUNDO TEMPO, CONFORME CONTRATO 390/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/04/2006 | 1643.30 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUN.ARISTIDES H.TIMENE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003273 | 03/04/2006 | 4188.00 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 205,20-LTS.GASOLINA E 1.977,61-LTS.ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: BESTA MNQ.5070, MOTOCICLETA MNF.1903, ÔNIUS LBB.6884 E MNA.8152, TODOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE E SUPERVISÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/04/2006 | 2909.00 | 50377159000106 | CERÂMICA STÉFANI S/A | AQUISIÇÃO DE 50-FILTROS ADVANDE DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/04/2006 | 10.50 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS-MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | AQUISIÇÃO DE ESSÊNCIA P/SABONETES DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003281 | 03/04/2006 | 110.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/04/2006 | 1150.00 | 02685160000147 | RCW-IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS | AQUISIÇÃO DE 01-RELÓGIO PONTO SYSTEM CB6 DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/04/2006 | 1142.50 | 09460015000107 | PONTÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 75-CRACHÁS, BEM COMO TREINAMENTO DE UM SOFTWARE E INSTALAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/04/2006 | 3700.00 | 03101974000150 | MARMORIAL-JOSÉ GERALDO C.DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-LAVABO EM GRANITO, 01-BALCÃO COZINHA COMPLETO EM GRANIL, 01-TANQUE DE LAVAR EM GRANITO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/04/2006 | 770.00 | 03101974000150 | MARMORIAL-JOSÉ GERALDO C.DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 10-SUPORTES EM GRANITO PARA FILTROS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/04/2006 | 2600.00 | 05062938000150 | Giovani Araújo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE LOGOMARCAS EM 3600-CAMISAS E 1.000-BOLSAS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003295 | 03/04/2006 | 1219.80 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003304 | 03/04/2006 | 3584.86 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003305 | 03/04/2006 | 3264.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 102-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003310 | 03/04/2006 | 1260.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/04/2006 | 47.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TOALHAS PARA MESAS DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA GOMES DE SOUSA E SANTINA DE GELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/04/2006 | 28.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE 04-MTS.DE LED.BÚFALO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/04/2006 | 1200.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/04/2006 | 1200.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/04/2006 | 1200.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/04/2006 | 1438.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/04/2006 | 1438.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/04/2006 | 1438.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/04/2006 | 1115.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/04/2006 | 1115.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/04/2006 | 1115.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/04/2006 | 3824.70 | 09277278000185 | Fundação Francisco Mascarenhas | SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO CONFORME DESIGNAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 386/2005, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/04/2006 | 176.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO A RUA PEDRO CAETANO, 74-CENTRO, ONDE FUNCIONA DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/04/2006 | 393.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO A RUA PEDRO CAETANO, 74-CENTRO, ONDE FUNCIONA DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/04/2006 | 84.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO SITUADO A RUA PEDRO CAETANO, 74-CENTRO, ONDE FUNCIONA DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/04/2006 | 65.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003384 | 03/04/2006 | 5314.85 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003386 | 03/04/2006 | 4514.45 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/04/2006 | 927.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO-NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS COMO PREMIAÇÃO AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004331408442 | JANDI LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006 NA 1ª FEIRA DE TURISMO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE REALIZAR-SE-Á EM J.PESSOA/PB, NO DIA 22/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003402 | 03/04/2006 | 829.80 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/04/2006 | 300.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO-EMPREITEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, BEM COMO CONFECÇÃO DE LAGE E DESENTUPIMENTO DE FOSSAS NAS ESC.MUN.AGGEU DE CASTRO E ALFREDO L.CABRAL, TODAS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/04/2006 | 150.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES E MOTOR BOMBA PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00004247387405 | ROBERTA JANAINA DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA, DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FIP, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MONITORIA NAS UNIDADES DO PETI, CONFORME CONTRATO 356/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00075323311487 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA, DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FIP, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MONITORIA NAS UNIDADES DO PETI, CONFORME CONTRATO 355/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00005961892492 | PAULA SANTOS CANDEIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA, DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FIP, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MONITORIA NAS UNIDADES DO PETI, CONFORME CONTRATO 357/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00006140325471 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA DLL.8578, COM A FINALIDADE DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI, DURANTE TRÊS DIAS DA SEMANA, CONFORME CONTRATO 126/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00006140325471 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA DLL.8578, COM A FINALIDADE DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF-CASA DA FAMÍLIA, DURANTE DOIS DIAS DA SEMANA, CONFORME CONTRATO 126/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Implantação de um Centro de Referência da Ação Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003070 | 03/04/2006 | 32250.49 | 05930613000141 | Concil-Construção Civil Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIÃO (MORRO) DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, CONFORME BOLETIM DE 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003218 | 03/04/2006 | 61.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA DESTINADA AO PAIF-CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/04/2006 | 68.10 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS-MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PAIF - CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003296 | 03/04/2006 | 241.60 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (NÚCLEO PLACAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003297 | 03/04/2006 | 340.50 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (NÚCLEO JATOBÁ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/04/2006 | 483.40 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA-VANDERLI L.FAUSTINO | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003302 | 03/04/2006 | 342.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE 90-KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003303 | 03/04/2006 | 526.28 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003306 | 03/04/2006 | 320.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 10-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/04/2006 | 157.50 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS ATRAVÉS DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/04/2006 | 14.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003383 | 03/04/2006 | 460.50 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/04/2006 | 23.70 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALAS E BOMBONS DESTINADOS AO PROJETO SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/04/2006 | 18.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/04/2006 | 1536.00 | 00010962360449 | Luiz Laurentino dos Santos | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES WM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 08 A 30/03/2006, CONFORME CONTRATO 342/2006 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/04/2006 | 12.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 04-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/04/2006 | 20.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE 05-CESTOS P/LIXO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/04/2006 | 150.00 | 00011631470876 | ORLANDO RENOVATO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DA GRAMA DA PRAÇA EDVALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003278 | 03/04/2006 | 22.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE 4,4-KG DE TUBO GALVANIZADO DESTINADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/04/2006 | 60.00 | 09269614000148 | JONAS AVELINO DE FIGUEIREDO-CASA JOÃO AVELINO | AQUISIÇÃO DE 20-MTS.TELA NYLON DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/04/2006 | 196.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/04/2006 | 136.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/04/2006 | 231.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/04/2006 | 1070.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO 294/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/04/2006 | 2160.00 | 00073795160430 | FRANCINEZ RODRIGUES DE FARIAS MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CORTE E COSTURA NA "CASA DA COSTURA" DO BAIRRO FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO 354/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/04/2006 | 1211.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO 297/2006 E COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/04/2006 | 3.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 01-GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/04/2006 | 24.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 08-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/04/2006 | 800.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA | AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES P/ÓCULOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/04/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/04/2006 | 240.00 | 00005169303467 | CLEIDIENE DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/04/2006 | 60.00 | 00080548326487 | LUCIMAR MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/04/2006 | 30.00 | 00099121280444 | FRANCISCA MORAIS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/04/2006 | 30.00 | 00006861647411 | DOZIMAR FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/04/2006 | 20.00 | 00004622822440 | ELINETE SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/04/2006 | 80.00 | 00085319597487 | JEANNE NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/04/2006 | 100.00 | 00095107630472 | MARIA LÍDIA PAULO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/04/2006 | 40.00 | 00006443439406 | VERÔNICA MARTINS FIDELIS PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/04/2006 | 84.00 | 00068998198487 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/04/2006 | 40.00 | 00029810860811 | VANUSA DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/04/2006 | 40.00 | 00005183498458 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/04/2006 | 40.00 | 00002195142405 | MARLENE ALEXANDRE DOS SANTOS MARCOLINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/04/2006 | 200.00 | 00087248417491 | SILVANIA DA NÓBREGA CAMBOIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/04/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/04/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/04/2006 | 47.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxNATAL/RN, DESTINADA A JOÃO BATISTA P.DE CARVALHO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/04/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/04/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/04/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/04/2006 | 40.00 | 00005466465496 | JANICLEIDE PEREIRA DE LIMA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/04/2006 | 25.00 | 00001160511403 | INÁCIA MARIA DE HOLANDA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/04/2006 | 40.00 | 00002523721406 | CARMEN SUELENE MARTINS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/04/2006 | 40.00 | 00015097889487 | GEOVANY DOS SANTOS GUALBERTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/04/2006 | 80.00 | 00006443439406 | VERÔNICA MARTINS FIDELIS PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/04/2006 | 150.00 | 00087257041415 | MARIA MINERVINO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/04/2006 | 200.00 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/04/2006 | 100.00 | 00027469450459 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/04/2006 | 40.00 | 00038037882187 | AMÁLIA PEREIRA SOBRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/04/2006 | 55.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxFORTALEZA/CE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/04/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/04/2006 | 40.00 | 00073789763420 | FRANCICLEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/04/2006 | 40.00 | 00039483665434 | MARIA DE FÁTIMA SOARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/04/2006 | 40.00 | 00099181584415 | BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/04/2006 | 50.00 | 00062221540425 | TÂNIA MARIA RODRIGUES MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/04/2006 | 30.00 | 00004400913490 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/04/2006 | 20.00 | 00078938260453 | RITA MARIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/04/2006 | 40.00 | 00002769869469 | ROSILDA MENDES COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/04/2006 | 100.00 | 00001966921489 | MARIA JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/04/2006 | 169.00 | 00005162744492 | MAYANNE BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/04/2006 | 92.00 | 00029922720434 | MARIA DO SOCORRO FREIRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/04/2006 | 80.00 | 00069167346472 | MARIA APARECIDA NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/04/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/04/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/04/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/04/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/04/2006 | 60.00 | 00088551148400 | SALETE DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/04/2006 | 40.00 | 00064675084400 | IVANILDA FERNANDES CAROCA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/04/2006 | 40.00 | 00004199732497 | JAISLANIA DAMARA LIMA PERÔNICO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/04/2006 | 100.00 | 00004644024414 | SUELY OLIVEIRA PIMENTEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/04/2006 | 100.00 | 00064579719468 | RAIMUNDA CLEONICE DE MESQUITA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/04/2006 | 100.00 | 00007374315473 | FRANCINALVA SOUTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/04/2006 | 60.00 | 00003053902877 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/04/2006 | 120.00 | 00053736001487 | HÉLIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/04/2006 | 80.00 | 00004447088479 | ZERLÔNIA DE ARAÚJO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/04/2006 | 50.00 | 00004532871409 | ELIO CAITANO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/04/2006 | 80.00 | 00004377792466 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/04/2006 | 30.00 | 00005326203480 | FRANCINEIDE LEANDRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/04/2006 | 40.00 | 00029973023234 | JACINTA ANA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/04/2006 | 39.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/04/2006 | 40.00 | 00005835839464 | VERA LÚCIA DA SILVA PERGENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/04/2006 | 40.00 | 00020436866404 | VERALUCIA FERREIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/04/2006 | 80.00 | 00069024154472 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/04/2006 | 40.00 | 00045791570449 | EDILEUZA DE LUCENA GOMES XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/04/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, DESTINADA A JERÔNIMO BRUNO CRUZ, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/04/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/04/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/04/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/04/2006 | 80.00 | 00000121030474 | ALCILEIDE DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/04/2006 | 80.00 | 00001099371473 | JACINTA MARIA DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/04/2006 | 50.00 | 00053399790597 | CIPRIANO MAXIMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/04/2006 | 30.00 | 00095099751415 | MARIA DAS DORES PIMENTEL PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/04/2006 | 26.00 | 00004447121433 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/04/2006 | 253.00 | 08815516000104 | VIAÇÃO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO BRASÍLIA/DFxPATOS/PB, DESTINADA A ROSÂNGELA PEREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/04/2006 | 120.00 | 00042382670444 | CÉLIA MARIA DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/04/2006 | 70.00 | 00098206656472 | VALDIRENE LIMA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/04/2006 | 80.00 | 00000006507492 | IVANILDA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/04/2006 | 80.00 | 00002151568466 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/04/2006 | 40.00 | 00019125372491 | MARIA GOMES FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/04/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/04/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/04/2006 | 60.00 | 00051156679400 | VERÔNICA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/04/2006 | 30.00 | 00010989870472 | IVO DE FREITAS QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/04/2006 | 200.00 | 00016624493801 | SUELI DANTAS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/04/2006 | 32.00 | 00046039759453 | INÁCIA DE MEDEIROS ALIXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/04/2006 | 20.00 | 00006963177457 | ANA PATRÍCIA ROCHA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/04/2006 | 60.00 | 00020728026449 | SEVERINO CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/04/2006 | 180.00 | 00029922585472 | MARIA ELIZABETH V.SÁTIRO | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL Mª ELIZABETH V.SÁTIRO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/04/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIONADO DE GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003186 | 03/04/2006 | 3320.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003187 | 03/04/2006 | 77570.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/04/2006 | 397.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/04/2006 | 1520.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 381/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/04/2006 | 480.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA "CASA DA COSTURA", NO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME CONTRATO 419/2006 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/04/2006 | 3.35 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614, INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/04/2006 | 400.00 | 11187085000185 | COOPANEST/PE-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS | DESPESAS ALUSIVAS AO ATENDIMENTO ANESTESIOLÓGICO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA PRESTADA EM CREUZA WANDERLEY, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003307 | 03/04/2006 | 32.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/04/2006 | 228.50 | 09277278000185 | Fundação Francisco Mascarenhas | SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (BIOLAB), PERTENCENTE A FUND.FRACISCO MASCARENHAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003309 | 03/04/2006 | 1328.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/04/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/04/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/04/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/04/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/04/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/04/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/04/2006 | 16.00 | 00005835845430 | LUIZ INÁCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/04/2006 | 40.00 | 00018105084449 | ANTÔNIO MENDES FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/04/2006 | 13.00 | 00007979945484 | FRANCILEIDE NUNES MACENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/04/2006 | 24.00 | 00015387652846 | MARILENE DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/04/2006 | 38.00 | 00067498124491 | BENEDITA LUZIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/04/2006 | 290.00 | 00006602783408 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/04/2006 | 60.00 | 00030276357434 | RONALDO PEREIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/04/2006 | 120.00 | 00098044125434 | LÍDIA MARIA DA SILVA CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/04/2006 | 26.00 | 00069122547487 | CLEONICE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/04/2006 | 27.60 | 00001065748418 | MARIA DAS NEVES PASCOAL MATIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/04/2006 | 38.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/04/2006 | 157.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/04/2006 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/04/2006 | 410.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/04/2006 | 130.00 | 11896933000125 | MÁRIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003385 | 03/04/2006 | 459.50 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003394 | 03/04/2006 | 233.60 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/04/2006 | 380.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE 01-LAVATÓRIO P/CABELEIREIRO DESTINADO A CASA DA COSTURA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/04/2006 | 27.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE MANICURE E CORTE DE CABELO REALIZADOS NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/04/2006 | 52.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/04/2006 | 27.30 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/04/2006 | 43.75 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/04/2006 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/04/2006 | 108.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxMACEIÓ/AL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/04/2006 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxFORTALEZA/CE E FORTALEZA/CExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/04/2006 | 22.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/04/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/04/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/04/2006 | 80.00 | 00001835604420 | FRANCISCA ZILDA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/04/2006 | 100.00 | 00051901269434 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/04/2006 | 30.00 | 00005697421451 | SEVERINA MARIA DA SILVA VENÂNCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/04/2006 | 40.00 | 00069060401468 | ALICE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/04/2006 | 40.00 | 00073789763420 | FRANCICLEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/04/2006 | 50.00 | 00095102132415 | AUZILANE FERREIRA DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/04/2006 | 359.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3648 E 3423.3054, AMBOS INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112006 | 0003009 | 03/04/2006 | 19896.17 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS EM GERAL, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 352/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/04/2006 | 680.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 384/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003192 | 03/04/2006 | 22580.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003194 | 03/04/2006 | 22115.51 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003195 | 03/04/2006 | 62189.65 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003196 | 03/04/2006 | 12437.93 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003197 | 03/04/2006 | 79.56 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003198 | 03/04/2006 | 397.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003243 | 03/04/2006 | 3174.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICA DESTINADOS AO LABORÁTORIO MUN.DE ANÁLISE CLÍNICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003244 | 03/04/2006 | 14284.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003245 | 03/04/2006 | 4947.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003246 | 03/04/2006 | 5509.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003247 | 03/04/2006 | 3998.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003248 | 03/04/2006 | 5740.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/04/2006 | 12.40 | 09084815000928 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/04/2006 | 97020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/04/2006 | 765.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 02-IMPRESSORAS EPSON FX.2180 PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 415/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/04/2006 | 700.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VALDECI SERRA SÁ MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/04/2006 | 2610.00 | 70093851000101 | Marcos Antonio Cézar Barros | AQUISIÇÃO DE 06-BIRÔS C/ 01-GAVETA, 12-CADEIRAS ESTOFADAS E 15-PASSA-CABO P/BIRÔS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/04/2006 | 100.35 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/04/2006 | 200.00 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ PARA PACIENTES IDOSOS REALIZADOS QUANDO DA ABERTURA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003488 | 04/04/2006 | 92.87 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003489 | 04/04/2006 | 854.24 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003490 | 04/04/2006 | 1395.13 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/04/2006 | 888.80 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS A PINTURA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/04/2006 | 50.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA IMPRESSORA PERTENCENTE AO LABORATÓRIO MUN.DE ANÁLISE CLÍNICA, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003497 | 04/04/2006 | 609.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO, FERRO, ARAME E MADEIRA SERRADA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003498 | 04/04/2006 | 345.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE FERRO, ARAME E MADEIRA SERRADA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003499 | 04/04/2006 | 192.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 06-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/04/2006 | 1358.40 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/04/2006 | 399.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3648 E 3423.3054, AMBOS INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/04/2006 | 63.30 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/04/2006 | 60.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003451 | 04/04/2006 | 100.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/04/2006 | 340.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS E CONTRATO 425/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/04/2006 | 477.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ELETRO-ENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO 427/2006 E COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/04/2006 | 1305.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACIOLE FILHO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO 424/2006 E COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003469 | 04/04/2006 | 184.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/04/2006 | 9.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 03-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/04/2006 | 3.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 01-GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/04/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/04/2006 | 523.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.1471, 3423.3613 E 3423.3614, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/04/2006 | 306.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/04/2006 | 76.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO EM FECHADURAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/04/2006 | 12.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 04-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/04/2006 | 223.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610, INSTALADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003449 | 04/04/2006 | 669.79 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/04/2006 | 270.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALAS, BOMBONS, PIPOCAS E PIRULITOS DESTINADOS AO APETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/04/2006 | 620.55 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003467 | 04/04/2006 | 416.05 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/04/2006 | 8.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 01-FITA VHS T-120 DESTINADA AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/04/2006 | 2401.50 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS ATRAVÉS DO PAIF NA "CASA DA FAMÍLIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/04/2006 | 79.00 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA-VANDERLI L.FAUSTINO | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/04/2006 | 70.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO EM FECHADURAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003452 | 04/04/2006 | 585.01 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/04/2006 | 90.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/04/2006 | 900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DOS COMPONENTES DA QUADRILHA BEIJA-FLOR E LÚCIA DO ACORDEON E TRI MAÇÃ DO AMOR, QUE APRESENTAR-SE-ÃO NO DIA 22/04/2006 REPRESENTANDO O MUN.DE PATOS/PB E DIVULGANDO O SÃO JOÃO/2006, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO I ENCONTRO DE TURISMO DO ESTADO, CONFORME CONTRATO 426/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/04/2006 | 29.50 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/04/2006 | 18.50 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALAS E BOMBONS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/04/2006 | 509.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES INSTRUMENTAIS DESTINADOS A GERÊNCIA DE CULTURA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/04/2006 | 140.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS AO CERIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/04/2006 | 60.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE 01-ARRANJO DE FLORES DESTINADO A GERÊNCIA DE CULTURA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/04/2006 | 200.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 03-MIMEOÓGRAFOS E 02-MÁQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003507 | 04/04/2006 | 1056.25 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003508 | 04/04/2006 | 1363.40 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003509 | 04/04/2006 | 800.00 | 00069172315415 | Agnaldo Fernandes da Silva | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.10, PLACA MND.1858, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, BOM JESUS, SANTA RITA, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 258/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003510 | 04/04/2006 | 2150.00 | 00002656287413 | ARTUR XAVIER DE CASTRO NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.20, PLACA KKX.0967, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 270/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003511 | 04/04/2006 | 870.00 | 00098210491415 | Claudemar Gomes de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM KOMBI, PLACA MMU.9356, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, PATATIVA, SACO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO CONTRATO 268/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003512 | 04/04/2006 | 1900.00 | 00082688583468 | Delson Nóbrega Damasceno | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MNU.9339, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: TRAPIÁ, TRINCHEIRAS, SERROTA, MATADOURO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 254/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003513 | 04/04/2006 | 1750.00 | 00014132109453 | Ernani Alves de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA KJH.6550, DESTINADO AO TRANPORTE DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 271/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003514 | 04/04/2006 | 1750.00 | 00027272569816 | Flávio Martins de Oliveira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA BNE.0046, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CARNAÚBAS, MACHADO, ENJEITADO, NOVA CRUZ-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 265/2006 FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003515 | 04/04/2006 | 1600.00 | 00083979603415 | Francinaldo Cabral dos Santos | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MZE.0960 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: BOI DO BRITO, APERTADO, JATOBÁ II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 269/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003516 | 04/04/2006 | 1600.00 | 00000964711400 | Francisco de Assis Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA MNY.2451, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: ALTO VERMELHO, BELA VISTA, POÇO CERCADO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 266/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003517 | 04/04/2006 | 2000.00 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JEH.0468, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CUPIRAS, JUÁ, VÁRZEA DE ARROZ, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 256/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003518 | 04/04/2006 | 1080.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SERRA DO PEDRO, PEDRA BRANCA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 262/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003519 | 04/04/2006 | 800.00 | 00082640769472 | José Alves de Morais | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, PLACA HZQ.2687, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: JERIMUM, CONCEIÇÃO DE BAIXO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 257/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003520 | 04/04/2006 | 1550.00 | 00091798523434 | JOSÉ CÉSAR CAVALCANTI NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA MNJ.0112, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO OUTRAS DESIGNAÇÕES A CRITÉRIO DO SECRETÁRIO, CONFORME CONTRATO CONTRATO 272/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003521 | 04/04/2006 | 1900.00 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA JLH.6010 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA, TRAPIÁ, CONCEIÇÃO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 261/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003522 | 04/04/2006 | 1100.00 | 00002011343496 | José Gomes Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JLO.1065 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: FECHADO, CONCEIÇÃO, BOQUEIRÃO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 259/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003523 | 04/04/2006 | 1800.00 | 00000862302471 | José Nilson Lucena de Souza | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000 PLACA MXJ.8581 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 255/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003524 | 04/04/2006 | 1450.00 | 00038763320444 | José Renaldo Alves Fernandes | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO SAVEIRO, PLACA KLO.7136, DESTINADO AO TRANSPORTE DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 283/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003525 | 04/04/2006 | 1600.00 | 00017954363104 | José Rodrigues de Araújo | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JJJ.1270, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: OITICICA, CARNAÚBA DOS BARROS, MALHADA DE PEDRA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 263/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003526 | 04/04/2006 | 1800.00 | 00046713603491 | Maria do Carmo Nóbrega Félix | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.40, PLACA KLA.0219, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO DE CIMA, TRINCHEIRAS II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 264/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003527 | 04/04/2006 | 1750.00 | 00036526444415 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM D.20, PLACA MUH.2956, A FIM DE CONDUZIR SUPERVISORES E PROFESSORES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 274/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003528 | 04/04/2006 | 700.00 | 00020725302453 | RAIMUNDO DAVID DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PARATI, PLACA MMP.8166, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 278/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003529 | 04/04/2006 | 1600.00 | 00045137927449 | Resionete Cruz Vieira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MMZ.4830, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO, CARNAÚBA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 260/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSÉ EDUARDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/04/2006 | 52.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSÉ EDUARDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/04/2006 | 197.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/04/2006 | 121.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA ANTÔNIO G.DOS SANTOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/04/2006 | 26.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/04/2006 | 80.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSÉ EDUARDO MEDEIROS, REF.A AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/04/2006 | 106.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSÉ EDUARDO MEDEIROS, REF.A AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/04/2006 | 54.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3628, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/04/2006 | 360.00 | 00003093559405 | FERNANDO DA SILVA PALMEIRA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES INSTALADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, CONFORME CONTRATO 430/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/04/2006 | 350.00 | 00062221655400 | PAULO ARTIDÔNIO NEVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-ESTANTE, 01-MESA E 01-BALCÃO DESTINADOS A GERÊNCIA DE TURISMO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 431/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/04/2006 | 8.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS EM DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0003468 | 04/04/2006 | 720.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE 120-LTS.DE QUEROSENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/04/2006 | 66.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 22-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/04/2006 | 4203.93 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/04/2006 | 5697.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO BENEFEFÍCIO PAGO A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/04/2006 | 232.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADAS A DIVISÃO DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003470 | 04/04/2006 | 90.50 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: OPALA MNY.3970, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/04/2006 | 3.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 01-GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/04/2006 | 28.34 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601, VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/04/2006 | 300.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) NA REUNIÃO DO PLANO DIRETOR QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 28/04/2006, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/04/2006 | 12.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) COM A.R. PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/04/2006 | 1.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 04/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/04/2006 | 300.05 | 08768368000297 | CASA NOVA-ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS FELPUDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MÃO PARA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/04/2006 | 75.00 | 00002932187490 | ANTÔNIO RODRIGUES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM DAS PORTAS DOS VEÍCULOS: SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/04/2006 | 147.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, GOL MNN.5770, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820 E UNO MOP.3133, TODOS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/04/2006 | 126.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE 42-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/04/2006 | 345.00 | 00021821631404 | JOSÉ ERIOSVALDO SOUTO FERNANDES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DOS VEÍCULOS: FIESTA MOQ.7820 E SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003486 | 04/04/2006 | 300.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 175/70 E 02-VÁLVULAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO MOP.3133, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/04/2006 | 85.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 90/90 DESTINADO A MOTO VINC.A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/04/2006 | 290.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS, TROCA DE CHIP E CILINDROS, RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS INSTALADAS EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/04/2006 | 230.00 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/04/2006 | 220.00 | 00021952329434 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM SOLDA DA GRADE DE FERRO, BEM COMO COLOCAÇÃO DE 01-CAIXA PARA AR CONDICIONADO NO CENTRO DE IMAGEM, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003495 | 04/04/2006 | 526.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: FIESTA MOQ.7820, PÁLIO MON.7411, GOL MNN.5770, UNO MOP.3133 E SAVEIRO MOT.2290, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/04/2006 | 57.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3573, INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/04/2006 | 67.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3620, INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/04/2006 | 58.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO CENTRAL SOS AMBULÂNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/04/2006 | 92.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF HAYDEE WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/04/2006 | 10.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/04/2006 | 127.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/04/2006 | 66.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/04/2006 | 138.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/04/2006 | 77.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/04/2006 | 123.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF OSMAN AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/04/2006 | 55.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/04/2006 | 44.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/04/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/04/2006 | 120.00 | 00003912602433 | FRANCISCO DUARTE DE LIMA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO D.DE LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NOS DIAS 06 E 07/04/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE ATER (ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/04/2006 | 6.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 02-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/04/2006 | 263.75 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 04/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/04/2006 | 24.66 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS DO MERCADO MODELO, NO DIA 04/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/04/2006 | 296.60 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 04/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/04/2006 | 160.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA MANGUEIRA DE ÓLEO HIDRÁULICO E NO SUPORTE DO RETROVISOR DO KUKA MNA.8093, BEM COMO COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS NA TRANSMISSÃO E CAIXA DE DIREÇÃO E RETIRADA DO CANO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA SOLDA DO KUKA MNN.5547,AMBOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/04/2006 | 210.82 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/04/2006 | 60.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003464 | 04/04/2006 | 51.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO MMQ.8433 E GOL MNQ.8050, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003471 | 04/04/2006 | 549.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: KUKAS MNN.5547 E MNA.8093, CAÇAMBAS MOC.4090 E MOC.3940, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/04/2006 | 20.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 05-PARES DE PILHAS PANASONIC DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/04/2006 | 850.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PARAIBANA DE ABAST.E SERVIÇOS AGRÍCOLAS | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO INSTALADO NO CEASA/PATOS-PB E ESTÁ ABASTECENDO O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/04/2006 | 112.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566, INSTALADO NO ANEXO DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/04/2006 | 1692.35 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 03/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/04/2006 | 126.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE 21-ESPARADRAPOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 06/04/2006 | 11006.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/04/2006 | 27.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 06/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/04/2006 | 33.50 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM A.R. (SEDEX) PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/04/2006 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 06 A 07/04/2006, A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO MENSAL DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/04/2006 | 24.97 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DA RUA JOSÉ GENUÍNO, NO DIA 06/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/04/2006 | 11.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1.001073, NO DIA 07/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/04/2006 | 53.26 | 00080550622420 | MARIA JOSÉ CAVALCANTE TRINDADE | DESPESAS ALUSIVAS AO RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIOS 2003 E 2004 PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 07/04/2006 | 154.24 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 07/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 07/04/2006 | 27.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 07/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/04/2006 | 1580.55 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE DARF DO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/04/2006 | 315.63 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 10/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/04/2006 | 37867.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/04/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/04/2006 | 6079.98 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/04/2006 | 30.00 | 00002672295425 | FRANCISCO DE SALES MENDES JÚNIOR | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO DE S.M.JÚNIOR, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/04/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/04/2006 | 9097.80 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/04/2006 | 4548.90 | 00020291221491 | ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/04/2006 | 21860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/04/2006 | 60.00 | 00052038874468 | JADILSON JOÃO CARNEIRO | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR JADILSON JOÃO CARNEIRO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2006, A FIM DE BUSCAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/04/2006 | 180.00 | 00009759212404 | Adalmi Bezerra Alencar | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE DESENV.ECONÔMICO ADALMI B.ALENCAR, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB E TORITAMA/PE, NO PERÍODO DE 17 A 19/04/2006, A FIM DE REALIZAR CONTATOS COM EMPRESAS INSTALADAS NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/04/2006 | 13690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/04/2006 | 2900.00 | 00021192294491 | JOSÉ NETO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE 1.160-ESTACAS DE MADEIRA SABIÁ DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CURRAIS ONDE SERÁ REALIZADO A FEIRA DO GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/04/2006 | 70.00 | 00004331408442 | JANDI LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ENCANAÇÃO DOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/04/2006 | 1098.80 | 00008661235472 | MARIA DAS GRAÇAS MOURA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO ORDINÁRIA 02519980023094 PROMOVIDA PELA SERVIDORA Mª DAS GRAÇAS M.GUEDES, VINC.A ESC.MUN.TOBIAS MEDEIROS, CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/04/2006 | 10439.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/04/2006 | 400.00 | 00005371256474 | DANILO JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/04/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/04/2006 | 26.51 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS DO MERCADO MODELO, NO DIA 11/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/04/2006 | 1600.00 | 09280116000104 | Metalúrgica Patoense | AQUISIÇÃO DE 04-MESAS EM CHAPA GALVANIZADA DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/04/2006 | 11.50 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) COM A.R. PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DO PROGRAMA DE REND FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/04/2006 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 6.030-5, NO DIA 11/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/04/2006 | 49.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 11/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/04/2006 | 185.50 | 00001410659402 | NAJARA DO NASCIMENTO DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA, PANOS DE PRATOS E TOALHAS PEQUENAS DESTINADAS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/04/2006 | 45.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM A.R. (SEDEX) PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/04/2006 | 28.90 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 11/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/04/2006 | 38.70 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 12/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/04/2006 | 405.79 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 12/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/04/2006 | 228.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 12/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/04/2006 | 276.90 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS DOS BOXES DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, NO DIA 12/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/04/2006 | 14.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3, NO DIA 12/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/04/2006 | 240.00 | 00005985629406 | KARLA PATRICIA NEVES DE OLIVEIRA | 04(QUATRO)DIÁRIAS A SERVIDORA KARLA PATRICIA N.DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 20 A 24/04/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO I SALÃO DE TURISMO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/04/2006 | 240.00 | 00002534573438 | GUSTAVO NUNES JERONIMO | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO SERVIDOR GUSTAVO N.JERÔNIMO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 20 A 24/04/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO I SALÃO DE TURISMO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/04/2006 | 240.00 | 00002772992411 | LUSÂNGELA DE AZEVEDO SILVA | 04(QUATRO)DIÁRIAS A SERVIDORA LUSÂNGELA DE A.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 20 A 24/04/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO I SALÃO DE TURISMO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/04/2006 | 515.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 13/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/04/2006 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 13/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/04/2006 | 150.00 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/04/2006 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO E.M.DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/04/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/04/2006 | 6.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/04/2006 | 7920.00 | 05896652000170 | BM - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS/´PB JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/04/2006 | 329.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 17/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/04/2006 | 17777.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/04/2006 | 1608.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 18/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/04/2006 | 6150.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | DESPESAS COM 01-MOTOCICLETA CG.150 PRATA TITAN/2006, RENAVAN 002807, DESTINADA COMO PREMIAÇÃO AOS CONTRIBUINTES DO IPTU/2006, CONFORME DECRETO 103/2006 DE 03/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/04/2006 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL VINC.AO GABINETE DO PREFEITO ELPÍDIO P.DE GÓIS, QUE VIAJARÁ A J.PESSOA/PB NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO NABOR W.DA NÓBREGA ATÉ O AEROPORTO QUANDO EM VIAGEM À CAPITAL FEDERAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/04/2006 | 60.00 | 00002672295425 | FRANCISCO DE SALES MENDES JÚNIOR | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO DE S.M.JÚNIOR, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/04/2006, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/04/2006 | 52.50 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS DOS BOXES DA PRAÇA DA PELOTA, PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA E ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, NO DIA 18/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/04/2006 | 34.80 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DA RUA JOSÉ GENUÍNO, NO DIA 18/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/04/2006 | 20.83 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS DO MERCADO MODELO, NO DIA 18/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/04/2006 | 1371.55 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 09/1967, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/04/2006 | 97.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 19/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/04/2006 | 13.86 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 19/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/04/2006 | 84.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 20/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/04/2006 | 19906.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/04/2006 | 3330.91 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/04/2006 | 134.10 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/04/2006 | 9897.38 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO NO DIA 20/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/04/2006 | 3310.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS JUROS E COMISSÃO PERMANENTE DO FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO EM 20/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0003650 | 20/04/2006 | 1800.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 90-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DESCONTO DO IPTU/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003661 | 20/04/2006 | 76.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO AR-CONDICIONADO INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/04/2006 | 2000.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNOLOGIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/04/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNOLOGIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0003649 | 20/04/2006 | 1600.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 80-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, NOS BAIRROS: MONTE CASTELO, JATOBÁ E CRUZ DA MENINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003658 | 20/04/2006 | 43.63 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/04/2006 | 6991.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/04/2006 | 3220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/04/2006 | 4728.54 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A PARCELAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0003645 | 20/04/2006 | 1190.39 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0003648 | 20/04/2006 | 1580.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 79-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUICIONAIS, SOLENIDADES E INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/04/2006 | 24.80 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 02-CERTIDÕES DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/04/2006 | 105.00 | 00004689423431 | FABÍOLA DE C.BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02-ARRANJOS EM FLORES NATURAIS, DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/04/2006 | 300.00 | 00002506687424 | LEONARDO FONTES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NAS PARTES HIDRÁULICA E ELÉTRICA DO PRÉDIO-SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/04/2006 | 1432.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/04/2006 | 350.00 | 00045793034404 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/04/2006 | 150.00 | 00023758406404 | INÁCIO BENTO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR INÁCIO B.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 24/04/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003657 | 20/04/2006 | 1084.59 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003672 | 20/04/2006 | 894.10 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 8.171-CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 21-ENCADERNAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/04/2006 | 20267.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/04/2006 | 350.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003659 | 20/04/2006 | 1551.69 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/04/2006 | 3358.69 | 00048673099404 | JOSIVAN MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS EXECUTADOS NAS RUAS SARGENTO EVERALDO E EUCLIDES FRANCO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAÇÃO 01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/04/2006 | 815.48 | 07171939000168 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA LICENÇA DA SUDEMA PARA O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE 28-POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/04/2006 | 164274.48 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2006, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/04/2006 | 250.00 | 00058441883491 | PEDRO MARTINS DOS SANTOS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NA PREPARAÇÃO DO SOLO NA COMUNIDADE DE CAMPO COMPRIDO E DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/04/2006 | 78590.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA VINC.A SEINFRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/04/2006 | 9706.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/04/2006 | 4864.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/04/2006 | 280.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08-FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA E O CURSO DO SENAR, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/04/2006 | 66244.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/04/2006 | 525.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2005 DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, PLACAS: MNU.4518, MNU.4528 E MNU.4538, TODAS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/04/2006 | 1516.03 | 00034337008420 | IVONETE LUCENA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª E ÚLTIMA PARCELA DO PRECATÓRIO 888.2002.004.188-2/001, ORIUNDO DA 5ª VARA DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO PROCESSO 025.1998.002.305-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/04/2006 | 21600.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO", REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/04/2006 | 1728.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AS TAXAS ADMINISTRATIVAS RELATIVAS AO CONVÊNIO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO", REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003641 | 20/04/2006 | 1188.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 360-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003642 | 20/04/2006 | 561.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 170-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003644 | 20/04/2006 | 155.10 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 47-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/04/2006 | 135.00 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE 150-OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 20/04/2006 | 662.28 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003660 | 20/04/2006 | 1251.61 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/04/2006 | 300.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VARETAS DE MADEIRA P/MOLDURA E VIDRO INC.2mm DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA FOTO OFICIAL DO PREFEITO PARA O CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES MARIA MARTINS MANIÇOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003666 | 20/04/2006 | 21642.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/04/2006 | 95.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR E ESPREMEDOR DE FRUTAS PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/04/2006 | 200.00 | 00013236407468 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS ÔNIBUS LBB.6584 E MNA.MNA.8152, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003673 | 20/04/2006 | 1133.70 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 11.337-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/04/2006 | 555.30 | 05005003000131 | PÃO & CIA - GOMES LEITE PANIFICADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO EJA-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/04/2006 | 6894.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/04/2006 | 12023.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/04/2006 | 3395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/04/2006 | 2255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/04/2006 | 13494.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/04/2006 | 295041.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/04/2006 | 129436.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/04/2006 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES Mª MARTINS MANIÇOBA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/04/2006 | 35420.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/04/2006 | 300.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) NO LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO/2006, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 03/05/2006 NO AUDITÓRIO E NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO GUEDES SHOPPING CENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003643 | 20/04/2006 | 165.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 50-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (NÚCLEOS I E II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003654 | 20/04/2006 | 519.90 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO JATOBÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003655 | 20/04/2006 | 251.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/04/2006 | 3500.00 | 40947681000114 | J Batista Nunes | LOCAÇÃO DE 02-ÔNIBUS, PLACAS KHN.0456 E KHO.1374, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS DO PETI, COMPREENDENDO OS SEGUINTES BAIRROS: V.CAVALCANTE, S.CASAS, S.SEBASTIÃO, PLACAS, N.TRAJANO, B.HORIZONTE, J.DOCE, J.QUEIROZ, JATOBÁ, M.CASTELO, MORRO, B.OLINTHO, MATERNIDADE, J.GUANABARA E STO.ANTÔNIO, CONFORME CONTRATO 432/2006, REF.AO PERÍODO DE 27/03 A 07/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/04/2006 | 55.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO ECOLÓGICA REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003656 | 20/04/2006 | 96.69 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/04/2006 | 2186.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0003651 | 20/04/2006 | 400.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 20-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA COSTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/04/2006 | 100.00 | 09609579000169 | CLÍNICA GINECAM-ORLANDO A.DAMASCENA & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 01-COLPOSCOPIA E 01-CITOLOGIA ONCÓTICA REALIZADAS EM EDILEUZA DA COSTA A.SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/04/2006 | 105.00 | 00007706087441 | CARLA IONADJA SOARES MEDEIROS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO PROGRAMA CRESCER COM CIDADANIA, PROMOVIDO PELA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL EM PARCERIA COM O UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003671 | 20/04/2006 | 26.40 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 08-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/04/2006 | 1505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/04/2006 | 3663.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003674 | 20/04/2006 | 133.70 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 57-ENCADERNAÇÕES DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/04/2006 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/04/2006 | 97020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 24/04/2006 | 225.00 | 00003058059400 | JOSÉ CARLOS COSTA XAVIER | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS C.XAVIER, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 24 A 26/04/06, A FIM DE ACOMPANHAR A ALUNA ÉRICA RAYNA DA ESC.MUN.JOSÉ PERMÍNIO QUE PARTICIPARÁ DO II CONGRESSO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 24/04/2006 | 34.56 | 00005985629406 | KARLA PATRICIA NEVES DE OLIVEIRA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A SERVIDORA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO I SALÃO DE TURISMO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/04/2006 | 30.00 | 00002740506414 | ZIRO DIAS CAVALCANTE | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR ZIRO DIAS CAVALCANTE, QUE SE DESLOCARÁ A CAJÁ/PB, NO DIA 25/04/2006, A FIM DE BUSCAR MOURÕES PARA A FEIRA DO GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 24/04/2006 | 30.00 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR ANTÔNIO M.DO NASCIMENTO, QUE SE DESLOCARÁ A CAJÁ/PB, NO DIA 25/04/2006, A FIM DE TRANSPORTAR MOURÕES PARA A FEIRA DO GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 24/04/2006 | 576.00 | 00002421706416 | MAURICIO JOSÉ ALVES PEREIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO MAURÍCIO JOSÉ A.PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22 A 23/03/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DA CULTURA E DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 24/04/2006 | 75.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8 NO DIA 24/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 24/04/2006 | 65.00 | 00044183429404 | GELDA BERNARDO DE MEDEIROS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS SÉRIE I PARA O SETOR DE EMPENHO, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/04/2006 | 1.12 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 25/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0003727 | 25/04/2006 | 3500.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE IPTU, ISS, DÍVIDA ATIVA, ITBI, IMÓVEIS, OUTRAS RECEITAS E ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/04/2006 | 568.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/04/2006 | 80.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 25/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/04/2006 | 25.87 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS DO MERCADO MODELO, NO DIA 25/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/04/2006 | 34.90 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, NO DIA 25/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/04/2006 | 150.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR PETRÔNIO S.GOUVEIA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25/04/2006, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ESTADUAL PARA PROMOÇÃO DE AMBIENTES LIVRES DE TABACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/04/2006 | 19.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/04/2006 | 211.00 | 00052509141449 | INÁCIO MATIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO TERREIRO DO FORRÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003736 | 26/04/2006 | 77764.39 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/04/2006 | 110.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 26/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/04/2006 | 520.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 26/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/04/2006 | 128.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS PROCESSUAIS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003737 | 26/04/2006 | 1180.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/04/2006 | 108.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8 NO DIA 27/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/04/2006 | 2368.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 27/04/2006, REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/04/2006 | 350.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÃO-JOSÉ GOMES JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS AR-CONDICIONADOS SPLIR INSTALADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS E SALA DE LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO 428/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/04/2006 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO E.M.DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/04/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/04/2006 | 232.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADAS A DIVISÃO DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/04/2006 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br CONFORME EM ANEXO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/04/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0003788 | 28/04/2006 | 45000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DO MATERIAL INSTITUCIONAL DO PROGRAMA FAZENDO ACONTECER E DA CAMPANHA "PATOS TÁ MELHOR SIM SENHOR". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/04/2006 | 200.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES-MILENE S.MARTINS | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/04/2006 | 600.00 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO COFFEE BREAK QUANDO DA ABERTURA DO SEMINÁRIO REDEXI (REDE INTERINSTITUCIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES), QUE REALIZAR-SE-Á NO FÓRUM MIGUEL SÁTIRO, NO DIA 09/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/04/2006 | 90.00 | 00014122804434 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS COM FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADAS A DIVISÃO DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/04/2006 | 785.00 | 00004775632442 | RODRIGO VALENÇA CAVALCANTE FRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 10 A 30/04/2006, CONFORME CONTRATO 470/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/04/2006 | 780.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 10 A 30/04/2006, CONFORME CONTRATO 473/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/04/2006 | 20.00 | 00003067917499 | LAERTON CAVALVANTE GOMES | SERVIÇOS DE TÁXI PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA A PROCURADORIA FEDERAL DE JUSTIÇA, NO DIA 28/04/06, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/04/2006 | 3859.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AOS CONVIDADOS QUANDO DO LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO/2006, BEM COMO AOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AMBOS REALIZADOS ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 475/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/04/2006 | 250.00 | 00028817966568 | FRANCISCO PEREIRA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO-SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/04/2006 | 212.00 | 00079778496404 | ERIKA ANDREA DE ALMEIDA SIMPLICIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANOS DE COPA E TOALHAS DE MÃO DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/04/2006 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 03 A 04/05/2006, A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO MENSAL DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/04/2006 | 980.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS NO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/04/2006 | 120.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8 NO DIA 28/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/04/2006 | 2001.55 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 28/04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/04/2006 | 47.00 | 05152953000199 | MULTIBANK S.A. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003764 | 28/04/2006 | 2148.40 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003765 | 28/04/2006 | 3330.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/04/2006 | 2000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | DESPESAS ALUSIVAS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SÉRIE ÚNICA, CONTROLE E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/04/2006 | 50.00 | 00020617690472 | CLEGINALDO MARTINS LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS E LUBRIFICAÇÃO EM BICICLETA VINCULADA AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/04/2006 | 4050.00 | 00049187660482 | RITA DE ARRUDA SANTOS | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 143-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 420/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/04/2006 | 90.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS A HOMENAGEM DA SEC.MUN.DE SAÚDE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/04/2006 | 15.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA PRAÇA (CANTEIROS E JARDINS) DO CORETO IV, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/04/2006 | 520.00 | 00080511503415 | JOSÉ DAVID DE MARIA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CERCA EM ESTACAS E MOURÕES DE MADEIRA, COM 07-ARAMES FARPADOS NA ÁREA DENOMINADA "TERREIRO DO FORRÓ", CONFORME CONTRATO 376/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/04/2006 | 350.60 | 00021954461453 | JOSÉ PEREIRA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE DEPÓSITO, RECUPERAÇÃO DE CASA PARA ELETRO-BOMBA E RECUPERAÇÃO DE PAREDES LATERAIS NA PRAÇA ROTARY, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ GOMES, CONFORME CONTRATO 374/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/04/2006 | 930.57 | 00002932600443 | DAMIÃO GOMES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PISO DA ÁREA CENTRAL, PRÓXIMO AOS BANHEIROS, DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DARCÍLIO WANDERLEY, CONFORME CONTRATO 377/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/04/2006 | 3219.28 | 00007328555432 | JOELITO LIMA TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CALÇADA EM PISO DE MOSAICO NO MERCADO PÚBLICO DARCILIO WANDERLEY, CONFORME CONTRATO 358/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/04/2006 | 539.76 | 00098205560404 | JOSUEI DE LUCENA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO GALPÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 373/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/04/2006 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 03 A 05/05/2006, A FIM DE TRANSPORTAR DOCUMENTOS DO INCRA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/04/2006 | 60.00 | 00002740506414 | ZIRO DIAS CAVALCANTE | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, FORA DO EXPEDIENTE NORMAL E AOS SÁBADOS E DOMINGOS, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/04/2006 | 60.00 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, FORA DO EXPEDIENTE NORMAL E AOS SÁBADOS E DOMINGOS, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/04/2006 | 60.00 | 00052038874468 | JADILSON JOÃO CARNEIRO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, FORA DO EXPEDIENTE NORMAL E AOS SÁBADOS E DOMINGOS, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural através de Corte de Terras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0003800 | 28/04/2006 | 1392.05 | 00000862302471 | José Nilson Lucena de Souza | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 349/2006 DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/04/2006 | 800.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/04/2006 | 800.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/04/2006 | 200.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTÔNIO DIAS BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (ATRAVÉS DE MINI TRIO) QUANDO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO III CIEP, REALIZADO EM 17/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/04/2006 | 183.00 | 00020375239472 | VALDERI WANDERLEY | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO MOTORISTA VALDERI WANDERLEY, QUANDO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA JUIZA ELEITORAL DA 65ª ZONA, CONFORME OFÍCIO Nº 80/2006, DE 15 DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/04/2006 | 500.00 | 00067510230497 | JOSÉ ROBERTO MARTINS | SERVIÇOS DE ALVENARIA PRESTADOS NO MERCADO DO BELO HORIZONTE ONDE SERÁ NOVA SEDE DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME CONTRATO 423/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/04/2006 | 900.79 | 00039818390482 | GEOVÁ AMORIM DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PISO DE CERÂMICA E PINTURA DA ESCOLA MUN.SANTA TEREZINHA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 466/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/04/2006 | 1338.60 | 00002419477405 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE FERRO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS NABOR WANDERLEY E MARIA EUDÓCIA, AMBAS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 463/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/04/2006 | 450.00 | 00088450260434 | EMANOEL LOPES GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TRAVES NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO CONJUNTO JOSÉ MARIZ, PLACAS E MATADOURO, COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE, CONFORME CONTRATO 465/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/04/2006 | 321.68 | 00098208748404 | LAURI JÚNIOR FRANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PARADES NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO 375/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/04/2006 | 180.00 | 00029922585472 | MARIA ELIZABETH V.SÁTIRO | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL Mª ELIZABETH V.SÁTIRO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/05/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE MOBILIZAÇÃO COM REPRESENTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0003761 | 28/04/2006 | 19800.00 | 00071406883468 | João Liberalino de Moraes Neto | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA MOF.6509, A FIM DE CONDUZIR PACIENTES CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO 456/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0003768 | 28/04/2006 | 10800.00 | 00067536247400 | JOANA GUEDES BARBOSA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT UNO, PLACA JKV.2337, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTES DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMANDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/04/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/04/2006 | 35.00 | 00021952329434 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E SOLDA NA FECHADURA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/04/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, ALUSIVO AO PERÍODO DE 13/04 A 13/05/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0003760 | 28/04/2006 | 31500.00 | 24108805000111 | Renovadora de Carroceria Caririense Ltda | LOCAÇÃO DE 01-ÔNIBUS PLACA KHN.0456 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME CONTRATO 457/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/04/2006 | 48.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3423.1546, INSTALADA PARA MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/04/2006 | 900.00 | 00006632031471 | HEVERTON ALVES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS DADOS DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", CONFORME CONTRATO 460/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/04/2006 | 900.00 | 00004992224407 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS DADOS DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", CONFORME CONTRATO 459/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00004121330404 | ANTÔNIA DA SILVA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MANICURE NOS CLUBES DE MÃES SEVERINA CELESTINA E ADI MEDEIROS, CONFORME CONTRATO 441/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00000901854476 | TANUSKA MARIA DE ALMEIDA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PINTURA EM TECIDOS NOS CLUBES DE MÃES SEVERINA CELESTINA E ADI MEDEIROS, CONFORME CONTRATO 440/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00069173613487 | ANA LÚCIA GOUVEIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BORDADO EM PONTO DE CRUZ NOS CLUBES DE MÃES SEVERINA CELESTINA E ADI MEDEIROS, CONFORME CONTRATO 438/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00057665613420 | MARIA DO DESTERRO SILVA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CORTE E ESCOVA NOS CLUBES DE MÃES SEVERINA CELESTINA E ADI MEDEIROS, CONFORME CONTRATO 437/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/04/2006 | 715.00 | 00021952329434 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E BANQUINHOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003752 | 28/04/2006 | 63077.18 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0003753 | 28/04/2006 | 315385.92 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/04/2006 | 735.00 | 00073794619404 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS E FORMULÁRIOS DE INTERESSE DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 471/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 02/05/2006 | 32.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3421.3555 E 3421,2198, AMBOS INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Aquisição de Unidades Móveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0003982 | 02/05/2006 | 44500.00 | 07551978000190 | Tecform Veículos Especializados Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-FIAT DOBLÔ BRANCO, TIPO AMBULÂNCIA, ANO/MODELO 2006/2006 FLEX POWER, RENAVAN 204129, MOTOR 0203176, CHASSI 9BD2231562009890 DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Aquisição de Unidades Móveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0003983 | 02/05/2006 | 48440.00 | 07551978000190 | Tecform Veículos Especializados Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-FIAT DOBLÔ CARGO BRANCO, TIPO AMBULÂNCIA, ANO/MODELO 2006/2006 FLEX POWER, RENAVAN 204129, MOTOR 0201112, CHASSI 9BD22315562009896 DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004115 | 02/05/2006 | 20797.15 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004117 | 02/05/2006 | 20782.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004120 | 02/05/2006 | 19176.52 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004129 | 02/05/2006 | 19167.29 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112006 | 0004195 | 02/05/2006 | 10047.61 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS EM GERAL, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 352/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/05/2006 | 390.00 | 01424938000100 | RESISTÊNCIA CENTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COM.LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-RESISTÊNCIAS CIRCULAR DESTINADAS AO CONSERTO DO AUTOCLAVE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/05/2006 | 150.00 | 08817041000187 | CASA DO PARAFUSOS-ALVES FARIAS & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-TRENA ELÉTRICA COM SENSOR DESTINADA A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/05/2006 | 100.00 | 00004236398460 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COFRE INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/05/2006 | 162.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DESTINADOS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0004207 | 02/05/2006 | 996.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E ESPONJA DE AÇO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUN.DE ANÁLISE CLÍNICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0004208 | 02/05/2006 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLATANÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/05/2006 | 1680.00 | 04040450000169 | NORDELAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-KIT REAGENTE (GENSCRREN PLUS HIV AG-AB) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HIV NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0004210 | 02/05/2006 | 1594.50 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/05/2006 | 597.20 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS E SIMILARES DESTINADOS QUANDO DA PINTURA DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) DO PROGRAMA DST/AIDS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO "PROGRAMA AGENTE JOVEM", CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00003085194428 | MARIA DO SOCORRO SEVERO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CROCHÊ NOS CLUBES DE MÃES SEVERINA CELESTINA E ADI MEDEIROS, CONFORME CONTRATO 439/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003969 | 02/05/2006 | 941.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE) DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003971 | 02/05/2006 | 981.60 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003972 | 02/05/2006 | 710.40 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003990 | 02/05/2006 | 256.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 08-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 02/05/2006 | 194.40 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 324-CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DESTINADAS AO REGISTRO DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/05/2006 | 13.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE FILME E PILHAS DESTINADOS AO REGISTRO DE FOTOGRÁFICO ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004056 | 02/05/2006 | 1864.07 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/05/2006 | 14925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/05/2006 | 71.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/05/2006 | 12.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 04-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Revitalização das Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003966 | 02/05/2006 | 42440.09 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO 243/2006, E 1ª MEDIÇÃO REF.AS PRAÇAS GETÚLIO VARGAS E EDVALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004022 | 02/05/2006 | 32.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/05/2006 | 35.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR-JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO FILHO | AQUISIÇÃO DE 01-TELEFONE PREMIUM GRAFITE DESTINADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/05/2006 | 70.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO ENCERADO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/05/2006 | 180.00 | 00060248920472 | MARIA GORETE DA COSTA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SERVIDORA Mª GORETE DA COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE POPULAÇÃO EXPOSTA A SOLO CONTAMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/05/2006 | 180.00 | 00075353784472 | SILVIO ALVES MOREIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SERVIDORA SILVIO A.MOREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE POPULAÇÃO EXPOSTA A SOLO CONTAMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/05/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/05/2006 | 30.00 | 00058086030482 | FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCIVALDO A.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A COREMAS/PB, NO DIA 02/05/2006, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/05/2006 | 71.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/05/2006 | 283.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/05/2006 | 234.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/05/2006 | 53.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 02/05/2006 | 450.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO 469/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 02/05/2006 | 600.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS E CONTRATO 461/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 02/05/2006 | 538.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO 462/2006 E COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 02/05/2006 | 150.00 | 00065298896391 | PAULO MACÁRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 02/05/2006 | 50.00 | 00003343863491 | MARIA ALVES MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 02/05/2006 | 80.00 | 00046752099472 | IOLANDA HENRIQUE RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/05/2006 | 100.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 02/05/2006 | 110.00 | 00000081031432 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE LIMA CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 02/05/2006 | 15.00 | 00034345957400 | ELIETE FERREIRA LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 02/05/2006 | 60.00 | 00078938570487 | LUCIANE MARIA DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/05/2006 | 50.00 | 00000006582435 | FRANCISCA MARIA SOUSA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 02/05/2006 | 60.00 | 00029973023234 | JACINTA ANA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 02/05/2006 | 60.00 | 00020397208472 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 02/05/2006 | 20.00 | 00046076042400 | SANDRA VALÉRIA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/05/2006 | 120.00 | 00000793455499 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/05/2006 | 36.00 | 00002933717417 | MARLENE GERALDA DA SILVA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 02/05/2006 | 40.00 | 00060248220497 | MARIA DO NASCIMENTO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/05/2006 | 40.00 | 00064675904491 | IVANILDA DE LUCENA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/05/2006 | 40.00 | 00008149662413 | MARIA TELMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/05/2006 | 80.00 | 00048874299400 | LINDALVA PEDROZA LEITE CALDAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/05/2006 | 90.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/05/2006 | 30.00 | 00054829372400 | ILMA LAÉRCIA GALDINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 02/05/2006 | 30.00 | 00004447121433 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/05/2006 | 250.00 | 00003985290431 | KELNER ARAÚJO DE VASCONCELOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 02/05/2006 | 80.00 | 00003401730410 | MARIA JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/05/2006 | 80.00 | 00020341130478 | MARIA DO SOCORRO NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/05/2006 | 40.00 | 00004377792466 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 02/05/2006 | 60.00 | 00006689993493 | ALCIONE PEDROSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/05/2006 | 34.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/05/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/05/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/05/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 02/05/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/05/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/05/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/05/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/05/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/05/2006 | 81.84 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/05/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, DESTINADA A RILDÊNIA BARBOSA NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/05/2006 | 34.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/05/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/05/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/05/2006 | 81.84 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/05/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/05/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/05/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/05/2006 | 285.92 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO SÃO PAULO/SPXPATOS/PB, DESTINADA A SAVANA ADRIELL LAVOR, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/05/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/05/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/05/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/05/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A SERVIDORA DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO SIMONE LIMEIRA DA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/05/2006 | 270.00 | 08879389000107 | C.A.CAVALCANTI | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-URNA FUNERÁRIA E VELAS DESTINADOS COMO AUXÍLIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/05/2006 | 300.00 | 08879389000107 | C.A.CAVALCANTI | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-URNA FUNERÁRIA E VELAS DESTINADOS COMO AUXÍLIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003950 | 02/05/2006 | 2721.77 | 10756856000145 | Farmacia dos Municipios Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADOS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/05/2006 | 21.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 07-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003973 | 02/05/2006 | 337.20 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 02/05/2006 | 80.00 | 00005200094445 | MARTA ALINE DOS SANTOS MARCOLINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 02/05/2006 | 60.00 | 00080548326487 | LUCIMAR MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 02/05/2006 | 60.00 | 00004908101442 | JACINTA DE LÚCIA ALVES NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 02/05/2006 | 60.00 | 00071409408434 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/05/2006 | 40.00 | 00045075921434 | SAYONARA ALVES DE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 02/05/2006 | 40.00 | 00002073678416 | MARIA DO CARMO ALEXANDRINO TAVARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/05/2006 | 50.00 | 00006476469436 | MARIA BETÂNIA DA SILVA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 02/05/2006 | 31.40 | 00002656512476 | DAMIANA FLÁVIA FRANÇA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/05/2006 | 12.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004011 | 02/05/2006 | 120.10 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004021 | 02/05/2006 | 32.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/05/2006 | 51.60 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DESTINADAS AO REGISTRO DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/05/2006 | 50.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO MICRO-COMPUTADOR INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/05/2006 | 20.00 | 00007530969439 | TEREZINHA DE SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/05/2006 | 60.00 | 00067500668449 | MARIA APARECIDA DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/05/2006 | 40.00 | 00006450649470 | ROSA ÉLIDA DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/05/2006 | 80.00 | 00002151568466 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/05/2006 | 25.00 | 00003366954469 | MANOEL MESSIAS SOARES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/05/2006 | 40.00 | 00001200986440 | DANILO MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/05/2006 | 40.00 | 00009996112756 | CLEONALDA CLAUDINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/05/2006 | 90.00 | 00005442897493 | CÍCERA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/05/2006 | 200.00 | 00002380835438 | DAMIANA RODRIGUES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/05/2006 | 190.00 | 00098209361449 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FUNERAL, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/05/2006 | 40.00 | 00003526309493 | PELISMAR DOS SANTOS CRUZ BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS , AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/05/2006 | 60.00 | 00006582669427 | ANTÔNIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS , AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/05/2006 | 60.00 | 00006613169471 | FRANCISCA VIEIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS , AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/05/2006 | 80.00 | 00029154154120 | GENIVAL CORDEIRO FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS , AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/05/2006 | 40.00 | 00025781562800 | MARIA LUCIANA HONÓRIO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/05/2006 | 44.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB E C.GRANDE/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/05/2006 | 68.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJUAZEIRO/CE E JUAZEIRO/CExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/05/2006 | 270.00 | 00069066698420 | BETSSANDRA ARAÚJO MESSIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/05/2006 | 190.00 | 00099109891404 | MARIA DE FÁTIMA COSTA DE FIGUEIREDO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FUNERAL, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/05/2006 | 80.00 | 00008149660470 | SIMONE MARTINS BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/05/2006 | 80.00 | 00046752099472 | IOLANDA HENRIQUE RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/05/2006 | 70.00 | 00003172271498 | ANA VALÉRIA DA ROCHA DANTAS TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/05/2006 | 250.00 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/05/2006 | 40.00 | 00061007250453 | EUGÊNIO MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004109 | 02/05/2006 | 13224.54 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004112 | 02/05/2006 | 68837.84 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004113 | 02/05/2006 | 5460.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO II (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004114 | 02/05/2006 | 82627.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004123 | 02/05/2006 | 3263.04 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/05/2006 | 300.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE TECIDO ATOALHADO, PLÁSTICO TRANSPARENTE E TOALHAS DE ROSTO DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/05/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/05/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/05/2006 | 100.00 | 00002701601401 | JOSEAM CÍCERO DE ARAÚJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/05/2006 | 100.00 | 00001966921489 | MARIA JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/05/2006 | 100.00 | 00004644024414 | SUELY OLIVEIRA PIMENTEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/05/2006 | 100.00 | 00080569340497 | RITA VIEIRA DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005671880432 | JENÁRIO FIGUEIREDO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/05/2006 | 30.00 | 00045138168487 | MARIA DAS DORES GOMES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/05/2006 | 260.00 | 00005169303467 | CLEIDIENE DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/05/2006 | 38.70 | 00004199732497 | JAISLANIA DAMARA LIMA PERÔNICO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/05/2006 | 180.00 | 00093041632420 | EDIVÂNIA MAMEDE DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/05/2006 | 108.00 | 00031490973800 | DAMIANA DOS SANTOS SILVESTRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/05/2006 | 80.00 | 00067500757468 | MARINEIDE DE OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/05/2006 | 80.00 | 00098204645449 | REJANE AMORIM DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/05/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/05/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/05/2006 | 110.00 | 00002995496406 | FÁBIA SORAYA LOPES DOS SANTOS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/05/2006 | 75.00 | 00002733492446 | MARIA MARILITA DE MEDEIROS WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/05/2006 | 120.00 | 00016624493801 | SUELI DANTAS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/05/2006 | 200.00 | 00006963177457 | ANA PATRÍCIA ROCHA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/05/2006 | 80.00 | 00007706168441 | JAKELINE FERREIRA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/05/2006 | 80.00 | 00005338520486 | TALES PIMENTEL MOTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/05/2006 | 60.00 | 00083979875415 | TEREZINHA SIMÃO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/05/2006 | 60.00 | 00047346230400 | LUCIENE PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/05/2006 | 60.00 | 00004380702405 | JOAQUINA APOLINÁRIO CAETANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/05/2006 | 40.00 | 00016154355491 | MANUEL ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/05/2006 | 60.00 | 00062221299434 | INÁCIA NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/05/2006 | 40.00 | 00085244058134 | LUZIA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/05/2006 | 40.00 | 00069061254434 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/05/2006 | 40.00 | 00008375824828 | MARIA EDINESIA FIRMINO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/05/2006 | 50.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/05/2006 | 40.00 | 00006608683421 | REGINALDA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/05/2006 | 490.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA-VILMA GARCIA DE ARAÚJO | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-URNA FUNERÁRIA, MORTALHA E VELAS DESTINADA COMO AUXÍLIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/05/2006 | 190.00 | 08879389000107 | C.A.CAVALCANTI | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-URNA FUNERÁRIA DESTINADA COMO AUXÍLIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/05/2006 | 1195.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONES 3421.6019 E 3421.2225, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/05/2006 | 60.00 | 00003033526470 | UMBERTO PEREIRA DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA UMBERTO P.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 22 A 23/04/2006, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003928 | 02/05/2006 | 574.62 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/05/2006 | 29.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CAPACITOR DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA PERTENCENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/05/2006 | 3318.00 | 00051766647472 | FERNANDO ANTÔNIO GUEDES AMARO | LOCAÇÃO DE ANDAIMES E GRADEADOS PARA PROTEÇÃO E LOGÍSTICA DA ESTRUTURA DO CARNAVAL/2006, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2006, CONFORME CONTRATO 113/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/05/2006 | 231.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PROLONGADOR DE ALUMÍNIO E VARETAS DE MADEIRA DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA ESC.MUN. MONSENHOR MANOEL VIEIRA E SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003967 | 02/05/2006 | 698.40 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003968 | 02/05/2006 | 175.20 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003970 | 02/05/2006 | 2983.80 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003975 | 02/05/2006 | 2671.70 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003976 | 02/05/2006 | 3887.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/05/2006 | 60.00 | 00064012182404 | ANTÔNIO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA CAPITÃO MANOEL GOMES, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/05/2006 | 120.00 | 00073357820404 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUTO | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCINEIDE Mª DE SOUTO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROJETO SÁUDE PREVENÇÃO NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/05/2006 | 120.00 | 00069352437420 | ELIANE CRISTINA LEITE MAIA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA ELIANE CRISTINA L.MAIA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROJETO SÁUDE PREVENÇÃO NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/05/2006 | 340.00 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/05/2006 | 340.00 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/05/2006 | 340.00 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003991 | 02/05/2006 | 2496.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 78-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/05/2006 | 26.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS DESTINADAS A COORDENADORIA DO PROGRAMA EDUCACIONAL DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 02/05/2006 | 63.60 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 106-UND.FOTOGRÁFICAS DESTINADAS AO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/05/2006 | 89.10 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE 09-MTS.DE CETIM DESTINADOS SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/05/2006 | 80.00 | 02323021000173 | O LAVAJÃO-FRANCISCA MEIRE F.PLÁCIDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS LBB.6584 E MNA.8152, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/05/2006 | 197.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE VENENOS E PESTICIDAS DESTINADOS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/05/2006 | 256.00 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS-MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004057 | 02/05/2006 | 2916.68 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/05/2006 | 1200.00 | 11984473000197 | ASSOC.DOS POETAS E REPENTISTAS DO VALE DAS ESPINHA | DESPESAS ALUSIVAS AO PATROCÍNIO DE 02-DUPLAS PARTICIPANTES DO XXIII ENCONTRO DOS CAMPEÕES DE VIOLA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 25/05/2006, NO PATOS TÊNIS CLUBE, DADO POR ESTA MUNICIPAILIDADE COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/05/2006 | 2120.00 | 00005344854480 | ÂNGELA DOS SANTOS MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DO GUIA ESCOLAR E DOS MAPAS DE FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 413/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/05/2006 | 810.00 | 00057210470468 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02-GRADES PROTETORAS DE AR CONDICIONADO COM PINTURA E INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 02-PORTÕES DA ESC.MUN.SIZENANDO FLÓRIDO, BEM COMO RECUPERAÇÃO DE BIRÔS, JANELAS E SUPORTES PARA COMPUTADORES DA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, CONFORME CONTRATO 513/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00064012182404 | ANTÔNIO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO TOTAL DA ESC.MUN.ANTÔNIO DA COSTA, LOCALIZADA NO SÍTIO MOCAMBO DE BAIXO, CONFORME CONTRATO 468/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/05/2006 | 180.00 | 00016109783404 | JOSÉ MOTA VICTOR | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO JOSÉ MOTA VICTOR, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/05/2006 | 8000.00 | 07914273000190 | Construtora Soares de Veras Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 13-POSTES DE CONCRETO ARMADO DT-B 13/600 E 01-POSTE DE CONCRETO ARMADO DT-B 14/600 A FIM DE SEREM UTILIZADOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO DO "TERREIRO DO FORRÓ", CONFORME CONTRATO 518/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/05/2006 | 7993.55 | 06788788000129 | JUSSA TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MALHAS DIVERSAS DESTINADOS QUANDO DA CONFECÇÃO DE PARTE DOS ADEREÇOS DA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/05/2006 | 5447.68 | 41198474000177 | JMS AVIAMENTOS-TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS QUANDO DA CONFECÇÃO DE PARTE DOS ADEREÇOS DA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/05/2006 | 800.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/05/2006 | 60.00 | 00005742435428 | ERNANI ALVES DE SOUSA JÚNIOR | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS ESCOLAS CAP.MANOEL GOMES E ANTÔNIO COSTA, AMBAS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/05/2006 | 29.94 | 00047363339449 | MARIA DOS ANJOS DE AZEVEDO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DO I SALÃO DE TURISMO DA PARAÍBA, EM J.PESSOA/PB, NO DIA 22/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004110 | 02/05/2006 | 10937.88 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004111 | 02/05/2006 | 22103.12 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004121 | 02/05/2006 | 48726.69 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO-PEN, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004122 | 02/05/2006 | 32421.45 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO-PEN, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004127 | 02/05/2006 | 12500.34 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/05/2006 | 28576.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/05/2006 | 4751.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/05/2006 | 392.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS: SANTINA DE GELO, MARIANA MEDEIROS, MARIA EUNICE FERNANDES, TIA LUCI E MARIA GOMES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/05/2006 | 200.00 | 00069059039491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA | DESPESAS ALUSIVAS AO PATROCÍNIO DE PARTICIPANTE REPRESENTANTE DO MUN.DE PATOS/PB NO ENCONTRO DE SANFONEIROS REALIZADO NO DIA 06/04/2006 NO MUN.DE SÃO MAMEDE, DADO POR ESTA MUNICIPALIDADE COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/05/2006 | 400.00 | 00005371256474 | DANILO JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/05/2006 | 10439.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/05/2006 | 6200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/05/2006 | 5005.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/05/2006 | 6176.30 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE LONA BRANCA E ADESIVOS COLORIDOS DESTINADOS QUANDO DA CONFECÇÃO DE PARTE DOS ADEREÇOS QUE SERÁ UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/05/2006 | 1438.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/05/2006 | 1115.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/05/2006 | 250.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | DESPESAS COM 01-CONJ.DE FUTEBOL PROMOCIONAL (CAMISAS E SHORTS) DESTINADO A ENTIDADE DESTE MUNICÍPIO, DADO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/05/2006 | 430.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO-NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE BOLAS, CAMISAS E CALÇÕES DESTINADOS COMO PREMIAÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DE DIVERSOS BAIRROS DE NOSSA CIDADE, DADO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004222 | 02/05/2006 | 2453.92 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004223 | 02/05/2006 | 3222.95 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/05/2006 | 49.50 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE ÓLEO DA MOTOCICLETA MNF.1903, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00071502734400 | JOSÉ CAMPINA DINIZ NETO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/05/2006 | 80.00 | 00069167346472 | MARIA APARECIDA NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/05/2006 | 236.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3611 E 3423.3612, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/05/2006 | 18.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 06-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/05/2006 | 929.50 | 00002818871875 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 705-MTS.DE CERCA E BENEFICIAMENTO DE 96-MOURÕES PARA CERCA NA FEIRA DO GADO, CONFORME CONTRATO 477/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Realização da Feira Patos Mostra Moda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/05/2006 | 300.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA PATOS MOSTRA MODA, QUE REALIZAR-SE-Á NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", NO PERÍODO DE 19 A 21/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/05/2006 | 4457.60 | 03004106000151 | MADEREIRA SANTO ANTÔNIO-MARIA ZILDA T.FERREIRA | AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS, DOBRADIÇAS, MOURÕES E PARAFUSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CURRAIS ONDE SERÁ REALIZADO A FEIRA DO GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 02/05/2006 | 35.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 35-CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DESTINADAS AO REGISTRO DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/05/2006 | 65.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE 05-SC.DE FARELO DE TRIGO DESTINADOS AOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PÚBLICAS E QUE SE ENCONTRAM NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/05/2006 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/05/2006 | 41.65 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO FRETE NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/05/2006 | 529.00 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES OFERECIDAS A TÉCNICOS QUE ESTARÃO EM NOSSA CIDADE NO PERÍODO DE 05 A 06/05/2006, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/05/2006 | 2520.00 | 35588466000134 | Comercial Leite-Vera Lúcia Leite de Amorim | AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS E MOURÕES DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CURRAIS ONDE SERÁ REALIZADO A FEIRA DO GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/05/2006 | 50.00 | 00403005000165 | COMPROFARMAH-ETELUZIA BEZERRA CABRAL DANTAS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 50-MINI-PIZZAS DESTINADAS QUANDO DA SOLENIDADE DE FORMAÇÃO DA COMDEC-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 10 A 12/05/2006 NO CENTRO DE TREINAMENTO Mª MARTINS MANIÇOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/05/2006 | 269.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3617, INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/05/2006 | 12500.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, GERENCIADOS E FISCALIZADOS PELA C.E.F. E DEMAIS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONFECÇÃO DA METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. ESTRUTURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E REVISÃO DOS PROCESSOS DE OBRAS LICITADAS, CONFORME CONTRATO 535/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/05/2006 | 266.20 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS E MANTIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Construção de um Cemitério na Zona Oeste da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003933 | 02/05/2006 | 29614.90 | 01829190000117 | Copal Construção Paisagismo e Limpeza Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO DA REGIÃO OESTE DA CIDADE, PARA ATENDER AOS BAIRROS: LIBERDADE, CONJ.JOSÉ MARIZ, JARDIM PEDRO FIRMINO, CONJ.MANOEL NASCIMENTO, MORRO E CONJ.BIVAR OLINTHO, CONFORME CONTRATO 291/2006, CONVITE 016/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 EM ANEXO. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/05/2006 | 100.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO EIXO, BEM COMO CONFECÇÃO DE 01-BUCHA PARA A PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/05/2006 | 185.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICO PRESTADOS PARA DESTRAVAR O COMANDO DO HIDRÁULICO E CALIBRAGEM DO KUKA MNN.5547, BEM COMO SOLDA ELÉTRICA NO VASCULHANTE E SUPORTE DO ACELERADOR DA CAÇAMBA MOC.4090, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/05/2006 | 85.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICO PRESTADOS NA TROCA DA MANGUEIRA DO HIDRÁULICO DA DIREÇÃO, BEM COMO TROCA DA SAPATA DA CONCHA DIANTEIRA DA RETRO-ESCAVADEIRA VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/05/2006 | 184164.21 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2006, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/05/2006 | 60.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA MANGUEIRA DO CILINDRO DA TAMPA DO COLETOR DO KUKA MNN.5547, BEM COMO RETIRADA E CONSERTO DA RODA E TRANSMISSÃO DO KUKA MNA.8133, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/05/2006 | 25.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DOS PARAFUSOS DA LUVA DA CAIXA DE MARCHA DO CAMINHÃO MMQ.8433, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 02/05/2006 | 20.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO CABO DO ACELERADOR DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/05/2006 | 55.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS EM SOLDA AMARELA NAS PESTANAS DOS VASCULHANTES DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/05/2006 | 50.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES-LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/05/2006 | 70.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES-LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DA CAMINHONETE MNN.5587, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/05/2006 | 150.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO REFORÇO EM SOLDA DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00063000946853 | MILTON LOURENÇO DA SILVA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTOS PLANI-ALTIMÉTRICO DA ÁREA DESTINADA A DRENAGEM DOS BAIRROS: VILA CAVALCANTE E VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 196/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/05/2006 | 68.80 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ELETRODO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/05/2006 | 1340.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/05/2006 | 100.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA E BICO INJETOR DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/05/2006 | 88.80 | 09269614000148 | JONAS AVELINO DE FIGUEIREDO-CASA JOÃO AVELINO | AQUISIÇÃO DE 02-LONAS VONDER 4x3 DESTINADAS A GARAGEM MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/05/2006 | 25.00 | 02323021000173 | O LAVAJÃO-FRANCISCA MEIRE F.PLÁCIDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO: RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/05/2006 | 35.00 | 02323021000173 | O LAVAJÃO-FRANCISCA MEIRE F.PLÁCIDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO: CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/05/2006 | 70.00 | 02323021000173 | O LAVAJÃO-FRANCISCA MEIRE F.PLÁCIDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS: KUKA MNN.5547 E MNA.8093, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/05/2006 | 416.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE VENENOS E PESTICIDAS DESTINADOS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS, LAVANDERIAS E MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/05/2006 | 40.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR-JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO FILHO | AQUISIÇÃO DE 01-TELEFONE TC500 GRAFITE DESTINADO A SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004049 | 02/05/2006 | 1120.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 750x168GG E 02-CÂMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004050 | 02/05/2006 | 3700.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 14.9x24GL E 02-CÂMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004051 | 02/05/2006 | 2660.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 900x20 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/05/2006 | 57.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/05/2006 | 374.50 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE 07-CXS.DE CREOLINA DESTINADOS AS LAVANDERIAS E AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/05/2006 | 815.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO ATRASADO, LICENCIAMENTO 2004/2005, TAXA DE BOMBEIRO 2004/2005, SEGURO OBRIGATÓRIO/2005 E IPVA DO VEÍCULO CAMINHONETE MNN.5587, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/05/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/05/2006 | 150.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: CAMINHONETE MNN.5587, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/05/2006 | 295.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: TRATORES, CAÇAMBAS MOC.3940, MOC.4090 E MNA.9665, KUKAS MNA.8133 E MNA.8093, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/05/2006 | 2671.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/05/2006 | 2229.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/05/2006 | 73.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/05/2006 | 76.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/05/2006 | 53.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DA DENGUE", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/05/2006 | 82.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/05/2006 | 87.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/05/2006 | 23.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/05/2006 | 18.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/05/2006 | 34.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF CRUZ DA MENINA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/05/2006 | 110.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/05/2006 | 32.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/05/2006 | 31.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/05/2006 | 17.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF HAYDEE WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/05/2006 | 64.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO SITUADO A RUA RUI BARBOSA, 494, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/05/2006 | 32.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/05/2006 | 258.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/05/2006 | 32.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 02/05/2006 | 189.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/05/2006 | 572.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3422.2521 E 3422,2520, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 02/05/2006 | 409.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3619, INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 02/05/2006 | 31.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/05/2006 | 36.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/05/2006 | 31.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 02/05/2006 | 14.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 02/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 02/05/2006 | 31.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 02/05/2006 | 27.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/05/2006 | 43.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF EVARISTO GUEDES MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742005 | 0003869 | 02/05/2006 | 14465.05 | 01829190000117 | Copal Construção Paisagismo e Limpeza Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 1052/2005, CONVITE 074/2005 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 EM ANEXO. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/05/2006 | 30.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/03/2006, A FIM DE CONDUZIR O COORD.DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/05/2006 | 30.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/03/2006, A FIM DE CONDUZIR A GESTORA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, MÁRCIA MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/05/2006 | 30.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/03/2006, A FIM DE CONDUZIR A COORD.DE SÁUDE MENTAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/05/2006 | 30.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/03/2006, A FIM DE CONDUZIR A COORD.DGA-II DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/05/2006 | 30.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/03/2006, A FIM DE CONDUZIR DE VOLTA A PATOS/PB A COORD.DGA-II DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/05/2006 | 30.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/04/2006, A FIM DE CONDUZIR COORD.DE SAÚDE BUCAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/05/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 10/03/2006, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/05/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 20/03/2006, A FIM DE CONDUZIR COORDENADORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/05/2006 | 60.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/03/2006, A FIM DE CONDUZIR COORDENADORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE DO AEROPORTO DA CAPITAL A PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/05/2006 | 60.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 09/04/2006, A FIM DE CONDUZIR COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 02/05/2006 | 429.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/05/2006 | 31.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 02/05/2006 | 32.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 02/05/2006 | 84.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF JATOBÁ, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/05/2006 | 67.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 02/05/2006 | 77.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 02/05/2006 | 2037.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 02/05/2006 | 238.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004116 | 02/05/2006 | 4159.43 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004118 | 02/05/2006 | 4156.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004119 | 02/05/2006 | 3835.30 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004128 | 02/05/2006 | 3833.46 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/05/2006 | 355.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO ATRASADO, LICENCIAMENTO 2004/2005/2006, TAXA DE BOMBEIRO 2004/2005/2006, SEGURO OBRIGATÓRIO/2006 DA AMBULÂNICA MMQ.8399, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/05/2006 | 100.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/05/2006 | 75.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, GOL MNN.5770, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820 E UNO MOP.3133, TODOS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/05/2006 | 189.18 | 00020436033453 | WILLERSON ARAÚJO XAVIER | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADES, A CONVITE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO SISTEMA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/05/2006 | 164.00 | 00004236398460 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E ABERTURA DE FECHADURAS, BEM COMO CONSERTO EM CHAVES E FERROLHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/05/2006 | 40.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA INSTALADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0004205 | 02/05/2006 | 2166.66 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/05/2006 | 90.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE 42-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/05/2006 | 60.00 | 01040821000114 | DIGITAL CENTER INFORMÁTICA-SILVIA GOMES GOUVEIA | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR SMS DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/05/2006 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/05/2006 | 9.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 03-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/05/2006 | 360.00 | 00004875559453 | ADILSON LEITE DA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PROCURADOR MUNICIPAL ADILSON L.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 02 A 04/05/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/05/2006 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 02/05/2006 | 50.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS NOS VENTILADORES DE TETO DO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/05/2006 | 300.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES-MILENE S.MARTINS | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/05/2006 | 13989.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 35-MIL CARNÊS DE IPTU - EXERCÍCIO 2006, COBRADO NA CONTA 9.144-8, NO DIA 02/05/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 02/05/2006 | 200.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 02/05/2006 | 200.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/05/2006 | 30.00 | 06191765000132 | CASA DAS EMBALAGENS-JOSÉ DE ARIMATÉA S.DE MELO | AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/05/2006 | 58.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR-JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO FILHO | AQUISIÇÃO DE 01-TELEFONE GÔNDOLA (COM FIOS) DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/05/2006 | 2372.13 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE DARF DO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/05/2006 | 12620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/05/2006 | 16.86 | 00028786238434 | ROZIMIRO MEDEIROS OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2005 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000202005 | 0004200 | 02/05/2006 | 9130.00 | 00531541000146 | Fund.Franco Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE CLIENTES EM DÍVIDA COM O MUNICÍPIO, BEM COMO TODA ASSESSORIA NECESSÁRIA CONFORME CLÁSULA SEGUNDA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004218 | 02/05/2006 | 32.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A CANTINA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/05/2006 | 794.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 02/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/05/2006 | 20.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/05/2006 | 71.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/05/2006 | 118.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421,8200, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 02/05/2006 | 107.00 | 00000846999498 | FRANKSINATRA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/05/2006 | 207.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 69-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/05/2006 | 120.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0003974 | 02/05/2006 | 172.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO 150-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0004014 | 02/05/2006 | 500.00 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/05/2006 | 26.00 | 06191765000132 | CASA DAS EMBALAGENS-JOSÉ DE ARIMATÉA S.DE MELO | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/05/2006 | 18.85 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/05/2006 | 80.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 90-CD S R, DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0004099 | 02/05/2006 | 1369.60 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/05/2006 | 50.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 02-RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCENTES A IMPRESSORA INSTALADA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/05/2006 | 230.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 10-CD"S E 01-MEMÓRIA 512DDR DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/05/2006 | 7400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/05/2006 | 80.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS E DURATREE DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004219 | 02/05/2006 | 1500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/05/2006 | 1690.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E TROCA DE CILINDROS DE IMPRESSORAS INSTALADAS EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 414/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/05/2006 | 45.85 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/05/2006 | 18.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/05/2006 | 31.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/05/2006 | 74.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA "CASA DOS CONSELHOS", REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/05/2006 | 1988.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.2108, VINCULADO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/05/2006 | 63.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3135, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/05/2006 | 150.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3421.3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/05/2006 | 130.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423,3609, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/05/2006 | 166.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3409-1084, INSTALADO NO SÍTIO MUCAMBO ZONA RURAL, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/05/2006 | 180.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3409-1013, INSTALADO NO SÍTIO TRINCHEIRAS, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/05/2006 | 6.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 02-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/05/2006 | 9.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 03-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/05/2006 | 213.00 | 00002861279460 | GILMARCO CARNEIRO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS SANTANA MMO.4458 E OPALA MNY.3970, AMBOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/05/2006 | 1443.04 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DR.NABOR WANDERELY DA NÓBREGA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ NO DIA 09/05 COM RETORNO PREVISTO PARA 11/05/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0003989 | 02/05/2006 | 5500.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMÃO - ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 174/2005, REF.AO MÊS ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/05/2006 | 330.30 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DESTINADAS AO REGISTRO DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/05/2006 | 93.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE FILMES E LÂMPADAS DESTINADAS AO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 02/05/2006 | 137.20 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DESTINADAS AO REGISTRO DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/05/2006 | 125.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE 25-MTS.DE TECIDO DESTINADOS A COBERTURA E DECORAÇÃO DO PALANQUE OFICIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0004043 | 02/05/2006 | 1499.74 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, DOADOS AS MÃES QUANDO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0004044 | 02/05/2006 | 5186.11 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/05/2006 | 106.50 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR-JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO FILHO | AQUISIÇÃO DE 03-TELEFONES (COM FIOS) DESTINADOS AO SETOR DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/05/2006 | 300.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADAS A DIVISÃO DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0004055 | 02/05/2006 | 9762.85 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0004058 | 02/05/2006 | 1525.50 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/05/2006 | 1515.86 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE ESTATUTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS, FARPEN E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 479/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/05/2006 | 4400.00 | 00013218506468 | DELANO GALGANI DA NÓBREGA MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA MNF.3082, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES E PASSAGEIROS EM GERAL A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 436/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/05/2006 | 300.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) NA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES QUE SERÁ PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE NO RIVALDÃO NO DIA 12/05/2006 E NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES NO DIA 14/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/05/2006 | 11.50 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) COM A.R. PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/05/2006 | 20.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 10-DVD s DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/05/2006 | 140.00 | 08995631002143 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA - ARM.PARAÍBA | AQUISIÇÃO DE 04-LIQUIDIFICADORES L.03 DESTINADOS COMO BRINDES NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA MUNICIPALIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/PB NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, DA CULTURA E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/05/2006 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL VINC.AO GABINETE DO PREFEITO ELPÍDIO P.DE GÓIS, QUE VIAJARÁ A J.PESSOA/PB NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO NABOR W.DA NÓBREGA ATÉ O AEROPORTO QUANDO EM VIAGEM À CAPITAL FEDERAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/05/2006 | 437.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO ATRASADO, LICENCIAMENTO 2002/2003/2004/2005, TAXA DE BOMBEIRO 2002/2003/2004/2005, SEGURO OBRIGATÓRIO/2005 DO SANTANA MMO.4458, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/05/2006 | 340.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO ATRASADO, LICENCIAMENTO 2003/2004/2005, TAXA DE BOMBEIRO 2003/2004/2005, SEGURO OBRIGATÓRIO/2005 DO OPALA MNY.3970, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/05/2006 | 26085.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/05/2006 | 4548.90 | 00020291221491 | ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/05/2006 | 9097.80 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/05/2006 | 34.86 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO FRETE NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/05/2006 | 5682.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO BENEFEFÍCIO PAGO A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/05/2006 | 1000.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADAS A DIVISÃO DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE BUQUÊS QUANDO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/05/2006 | 60.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-COLETES EM BRIM DESTINADOS AOS VIGIAS DO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/05/2006 | 331.40 | 11896933000125 | MÁRIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/05/2006 | 50.00 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS-MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/05/2006 | 11.50 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/05/2006 | 87.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 03/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/05/2006 | 0.57 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 03/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/05/2006 | 27.57 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS DO MERCADO MODELO, NO DIA 03/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/05/2006 | 35.15 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, NO DIA 03/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/05/2006 | 180.00 | 00029922585472 | MARIA ELIZABETH V.SÁTIRO | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL Mª ELIZABETH V.SÁTIRO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/05/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE MOBILIZAÇÃO COM REPRESENTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 04/05/2006 | 40.00 | 00042784395472 | WILMA DE BRITO ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/05/2006 | 60.00 | 00088551148400 | SALETE DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/05/2006 | 148.00 | 00000121119459 | SANDRA MARIA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0004266 | 04/05/2006 | 312.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR COLUNA (ROLAMENTOS E CAPACITORES) DESTINADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/05/2006 | 45.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO, BEM COMO MANUTENÇÃO DE VENTILADORES INSTALADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 04/05/2006 | 1200.00 | 00003563894485 | INALMA MARIA DANTAS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE BEM-ESTAR SOCIAL, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/05/2006, CONFORME CONTRATO 391/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/05/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 04/05/2006 | 160.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/05/2006 | 150.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO EM 10-VENTILADORES DE TETO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/05/2006 | 190.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 03-ESTATORES E 04-CAPACITORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES INSTALADOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/05/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/05/2006 | 250.00 | 00005162744492 | MAYANNE BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/05/2006 | 20.00 | 00008028612458 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/05/2006 | 40.00 | 00071408894491 | MARIA HELENA DA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/05/2006 | 40.00 | 00007356686473 | JADEILSON GOMES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/05/2006 | 40.00 | 00029810860811 | VANUSA DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/05/2006 | 80.00 | 00005262084494 | ISMAYANA TEIXEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 04/05/2006 | 80.00 | 00000934394407 | JOSÉ ALVES MAMEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 04/05/2006 | 80.00 | 00006443439406 | VERÔNICA MARTINS FIDELIS PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 04/05/2006 | 60.00 | 00088550460478 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 04/05/2006 | 120.00 | 00018717445809 | DIANA STELLA NASCIMENTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 04/05/2006 | 120.00 | 00069022283453 | MARIA DAS DORES MOREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 04/05/2006 | 120.00 | 00066541077487 | ANTÔNIA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/05/2006 | 38.70 | 00069122547487 | CLEONICE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 04/05/2006 | 90.00 | 00027469450459 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 04/05/2006 | 92.00 | 00029922720434 | MARIA DO SOCORRO FREIRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0004255 | 04/05/2006 | 4815.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 09-BEBEDOUROS PRESSÃO EM INOX DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0004256 | 04/05/2006 | 1970.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 02-AR CONDICIONADOS 10.000BTUS, DESTINADOS A ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0004261 | 04/05/2006 | 650.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-ESCADA ZEUS E 01-VENTILADOR DE PAREDE DESTINADOS A SEDE DA BANDA DE MÚSICA DE 26 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0004263 | 04/05/2006 | 790.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-GELADEIRA 280L DESTINADA A ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0004268 | 04/05/2006 | 786.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 08-VENTILADORES DE TETO (ROLAMENTOS E CAPACITORES) DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/05/2006 | 75.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE VENTILADORES INSTALADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/05/2006 | 300.00 | 00020290675472 | MÁRIO SOARES DE OLIVEIRA | 05(CINCO)DIÁRIAS AO SERVIDOR MÁRIO S.DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 18 A 22/04/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO SALÃO PARAIBANO DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 04/05/2006 | 1170.62 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO SÃO JOÃO/2006, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2006, CONFORME CONTRATO 527/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/05/2006 | 240.00 | 00025086820472 | RAIMUNDO GONÇALVES DE MOURA | ESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM DOS CAMAROTES DO SÃO JOÃO/2006, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2006, CONFORME CONTRATO 527/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/05/2006 | 2950.00 | 00098205560404 | JOSUEI DE LUCENA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE AREIA, PEDRA E BRITA CALCÁRIA, TIJOLOS E TELHAS DESTINADOS QUANDO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DO BAIRRO DO JATOBÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0004259 | 04/05/2006 | 85.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE TETO C/CHAVE DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/05/2006 | 0.90 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 04/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 04/05/2006 | 9.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/05/2006 | 1374.04 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/BSB/JPA, DESTINADAS AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO JOSÉ MAURÍCIO PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16/05 E RETORNO PREVISTO PARA 18/05/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/05/2006 | 550.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES DE TETO, BEM COMO CARGA DE GÁS EM GELADEIRA INSTALADOS EM VÁRIOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/05/2006 | 50.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES DE TETO, BEM COMO INSTALAÇÃO DE 01-EXAUSTOR, SERVIÇOS ESTES REALIZADOS EM VÁRIOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/05/2006 | 225.00 | 00022611118434 | PEDRO DE FIGUEIREDO LEITÃO | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE PEDRO DE F.LEITÃO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 04/05/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/05/2006 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO E.M.DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/05/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/05/2006 | 552.40 | 03520018000102 | TECHCD INFORMÁTICA COM.E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 30-FITAS MINIDV PANASONIC DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 04/05/2006 | 300.00 | 00088554023404 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JÚNIOR | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE COMUNICAÇÃO VICENTE DE P.C. JÚNIOR, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 25 A 27/05/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO JORNAL O NORTE E PARTICIPAR DE ENCONTRO NA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/05/2006 | 365.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTORES DE 03-VENTILADORES DE PAREDE E 05-VENTILADORES DE TETO INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/05/2006 | 14.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/05/2006 | 94.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 05/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 08/05/2006 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 08/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 08/05/2006 | 78.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 01-CARTUCHO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 08/05/2006 | 12.75 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 08/05/2006 | 300.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 04-CARTUCHOS (PRETO E COLORIDO) DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 08/05/2006 | 3.35 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM A.R. PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 08/05/2006 | 180.00 | 00009759212404 | Adalmi Bezerra Alencar | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE DESENV.ECONÔMICO ADALMI B.ALENCAR, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 08 A 10/05/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 08/05/2006 | 516.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 07-CARTUCHO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 08/05/2006 | 2529.50 | 00098205560404 | JOSUEI DE LUCENA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE AREIA, PEDRA E BRITA CALCÁRIA, TIJOLOS, TELHAS E TRILHOS COM LAJOTAS DESTINADOS QUANDO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DA FILARMÔNICA MUN.26 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 08/05/2006 | 260.00 | 00098205560404 | JOSUEI DE LUCENA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE AREIA E TIJOLOS DESTINADOS QUANDO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA JUVINO LILIOSO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/05/2006 | 320.00 | 00098205560404 | JOSUEI DE LUCENA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE ESTACA DE CIMENTOS E TIJOLOS COMUNS DESTINADOS QUANDO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/05/2006 | 240.00 | 00098205560404 | JOSUEI DE LUCENA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE TIJOLOS COMUNS DESTINADOS QUANDO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA NABOR WANDERLEY, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 08/05/2006 | 512.40 | 06209223000140 | INCOTELL-IND.E COM.TÊXTIL E LOGÍSTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 100-SACOS, 118-TAPETES E 15-DZ.DE PANOS DE PRATOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/05/2006 | 60.00 | 00091798523434 | JOSÉ CÉSAR CAVALCANTI NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CÉSAR C.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2006, A FIM DE CONDUZIR O SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/05/2006 | 25.53 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, NO DIA 09/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/05/2006 | 300.75 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS DOS BOXES DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, NO DIA 09/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/05/2006 | 35.15 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, NO DIA 09/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/05/2006 | 36.50 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) COM A.R. PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/05/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/05/2006 | 13.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 09/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/05/2006 | 85.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 09/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/05/2006 | 207.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS PROCESSUAIS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/05/2006 | 57.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 10/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/05/2006 | 33.50 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) COM A.R. PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/05/2006 | 27.30 | 00003814467434 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2003 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/05/2006 | 150.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIOS DA CAMPANHA DO IPTU/2006, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 24/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/05/2006 | 258.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES-MILENE S.MARTINS | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS ARTIFICIAIS DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/05/2006 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/05/2006 | 2182.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NO CURSO ESPECÍFICO AOS APROVADOS NO CONCURSO DE AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, ACERCA DO SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 452/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/05/2006 | 2100.00 | 00005140287420 | JAQUELINE DE SOUSA CARMO | LOCAÇÃO DE 01-MOTO HONDA CG-125, PLACA MOG.2047, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FISCAL DE IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 536/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/05/2006 | 290.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | DESPESAS COM 01-FOGÃO 04-BOCAS ESMALTEC DESTINADO COMO PREMIAÇÃO AOS CONTRIBUINTES DO IPTU/2006, CONFORME DECRETO 103/2006 DE 03/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004429 | 10/05/2006 | 18.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-FILTRO DE LINHA DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00013185535472 | SEBASTIÃO FEITOSA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS A SEREM UTILIZADOS EM TREINAMENTO PELOS APROVADOS NO CONCURSO PARA AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/05/2006 | 7773.90 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/05/2006 | 35775.54 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/05/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/05/2006 | 300.00 | 00007701099425 | ELISÂNGELA MARIA RAMOS DA SILVA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANOS DE PRATOS DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/05/2006 | 1072.70 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (CARTAS E SEDEX) PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/05/2006 | 347.87 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA MÁQUINA XEROGRÁFICA SEMP TOSHIBA ED.2060, INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/05/2006 | 115.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/05/2006 | 5956.53 | 00226968000130 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA-FUNERÁRIA | SERVIÇOS DE MERCENARIA PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE BIRÔS, CADEIRAS, MESAS E ESTANTES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/05/2006 | 864.00 | 00002421706416 | MAURICIO JOSÉ ALVES PEREIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO MAURÍCIO JOSÉ A.PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 16 A 18/05/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PROJETOS DO SÃO JOÃO/2006 JUNTO A ÓRGÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0004328 | 10/05/2006 | 5340.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/05/2006 | 300.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADAS A DIVISÃO DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0004359 | 10/05/2006 | 2546.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E/OU DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FERRAGEM PERFIL "U", BEM COMO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA, DIVISÓRIAS, KIT PORTA E BANDEIRA EM EUCATEX EM VÁRIOS SETORES DO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004365 | 10/05/2006 | 3244.50 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 965,0-LTS.GASOLINA E 408,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: SANTANA MMO.4458, OPALA MNY.3970, CELTA MNA.6542 E S.10 MNA.5212, TODOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/05/2006 | 1050.00 | 02087069000120 | HOTEL FAZENDA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS A 42-JORNALISTAS E AGENTES DE VIAGENS QUE ESTARÃO EM NOSSA CIDADE A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 25/04 A 20/05, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO SOBRE AS POTENCIALIDADES TURÍSITICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 533/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/05/2006 | 973.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÃO-JOSÉ GOMES JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE 02-AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 515/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/05/2006 | 1635.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL - ELIETE NÓBREGA PEDROSA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS E QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2006, CONFORME CONTRATO 450/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/05/2006 | 2061.12 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A PARCELAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/05/2006 | 4203.93 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03 A 13/04/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0004330 | 10/05/2006 | 250.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE PAREDE VENEZA DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0004337 | 10/05/2006 | 1515.65 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/05/2006 | 595.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0004360 | 10/05/2006 | 14469.93 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BUEIROS DE FERRO COM E/OU SEM TAMPA DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0004361 | 10/05/2006 | 6742.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BUEIROS DE FERRO COM E/OU SEM TAMPA DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO MERCADO PÚBLICO ZEZITO MOURA, NO JATOBÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0004362 | 10/05/2006 | 8845.28 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BUEIROS DE FERRO COM TAMPA DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004363 | 10/05/2006 | 3037.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATORES I E II, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004366 | 10/05/2006 | 7630.00 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 495,0-LTS.GASOLINA COMUM E 3.434,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHONETE MNN.5587, CAMINHÃO MMQ.8433, GOL MNN.5905 E MNQ.8050, ENCHEDEIRA, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004368 | 10/05/2006 | 1894.00 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004369 | 10/05/2006 | 7072.55 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 3.823,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: KUKAS Nº 01, MNA.9245, MNN.5547, MNA.8133, MNA.8093, TRATORES E CAÇAMBAS MNA.9665, MOC.3940 E MOC.4090, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004371 | 10/05/2006 | 278.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: GOL MNQ.8050, CAMINHONETE MNN.5587 E PATROL, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004375 | 10/05/2006 | 589.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA MOC.4090 E MOC.3940, KUKAS MNN.5547, MNA.8093, TRATOR Nº 02, TODOS A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/05/2006 | 90.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS EM 03-CLASSIFICADORES PERTENCENTES A PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/05/2006 | 150.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO PARAFUSO DO COMANDO,CALIBRAGEM E TROCA DA MANGUEIRA DO KUKA MNN.5547, BEM COMO SERVIÇOS NA TRANCA DO CAPUZ E CALIBRAGEM DA CAÇAMBA MOC.3940, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/05/2006 | 1572.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL (SÁBADOS E DOMINGOS), EM DIVERSOS SETORES DA LIMPEZA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006. CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/05/2006 | 30.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIRA DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/05/2006 | 108.40 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | AQUISIÇÃO 01-CONJ.PEDAL ACELERADOR E 01-CORREIA DUPLA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/05/2006 | 66.01 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0004419 | 10/05/2006 | 9240.60 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 485/2006 E CONVITE 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004425 | 10/05/2006 | 1628.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004426 | 10/05/2006 | 153.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004427 | 10/05/2006 | 842.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004428 | 10/05/2006 | 1075.13 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004431 | 10/05/2006 | 1596.86 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NOS CEMITÉRIOS, MERCADOS, PRAÇAS E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/05/2006 | 260.00 | 12679981000124 | O ESCAPE-CLENILDO GOMES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 01-SILENCIOSO, 01-LUVA, 01-TERMINAL E 01-ABRAÇADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00077533534468 | ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO M.BENZ L.1113, PLACA KHC.1664, TIPO CARRO PIPA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 10 A 25/05/2006, CONFORME CONTRATO 523/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/05/2006 | 170.00 | 00092734863472 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30/04/2006 ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004364 | 10/05/2006 | 1931.44 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 159,20-LTS.DE GASOLINA E 822,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: F.4000 MNH.6490 E TOYOTA MMQ.9008, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Realização da Feira Patos Mostra Moda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/05/2006 | 2110.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA PATOS MOSTRA MODA, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 19 A 21/05/2006, CONFORME CONTRATO 534/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Realização da Feira Patos Mostra Moda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/05/2006 | 250.00 | 00011631470876 | ORLANDO RENOVATO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E CAPINAGEM EM TODA ÁREA INTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", PARA FEIRA PATOS MOSTRA MODA, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 19 A 21/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004412 | 10/05/2006 | 400.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004421 | 10/05/2006 | 835.71 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/05/2006 | 150.00 | 00030912512415 | JOSÉ MÁRIO CARDOSO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BANCADA DA TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/05/2006 | 684.00 | 00002818871875 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NI TRAVEJAMENTO DE 20-CURRAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE PARA COLOCAÇÃO DE ANIMAIS NA FEIRA DO GADO, CONFORME CONTRATO 537/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/05/2006 | 202.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2006 DA AMBULÂNICA MMQ.MNK.2465, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/05/2006 | 202.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2006 DA AMBULÂNICA MMQ.MNK.3055, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0004335 | 10/05/2006 | 5221.23 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM EUCATEX C/FERRAGEM E SUPORTES PARA TECLADO, BEM COMO INSTALAÇÃO DE KIT PORTA NA CENTRAL DE MERCAÇÃO DE CONSULTAS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/05/2006 | 104.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF OSMAN AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/05/2006 | 174.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/05/2006 | 35.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/05/2006 | 81.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF HAYDEE WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/05/2006 | 119.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/05/2006 | 48.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/05/2006 | 460.00 | 05062938000150 | Giovani Araújo Lima | AQUISIÇÃO DE 40-CAMISAS FIO 30 DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/05/2006 | 675.00 | 00017676258472 | MARIA DA PAZ MEDEIROS FERNANDES | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SERVIDORA Mª DA PAZ M.FERNANDES, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2006, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª EXPOGEST-MOSTRA NACIONAL DE VIGILÂNCIAS INOVADORAS DE GESTÃO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0004466 | 10/05/2006 | 604.02 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/05/2006 | 180.00 | 00053736036434 | JEAN PAULO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02-CAIXAS ELÉTRICAS E 01-MICROFONE PERTENCENTES A ESCOLA MUN.NAPOLEÃO NÓBREGA, BEM COMO CONSERTO DE 01-VÍDEO CASSETE INSTALADO NO TV ESCOLA, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/05/2006 | 1150.00 | 02685160000147 | RCW-IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS | AQUISIÇÃO DE 01-RELÓGIO PONTO SYSTEM CB6 DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA QUE ATENDE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0004332 | 10/05/2006 | 790.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-GELADEIRA 280L DESTINADA A CRECHE MUN.MARIA GOMES DE SOUSA, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0004333 | 10/05/2006 | 1152.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-FREEZER HORIZONTAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0004334 | 10/05/2006 | 1152.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-FREEZER HORIZONTAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SEBASTIÃO FRANCISCO FERNANDES-CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/05/2006 | 2864.00 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE 08-PROJETORES P/LÂMPADAS 200W E-40 DESTINADOS AO "TERREIRO DO FORRÓ". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/05/2006 | 1762.40 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO CURSO DE SERIGRAFIA REALIZADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/05/2006 | 224.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE MEDEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/05/2006 | 23.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.6019, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/05/2006 | 578.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/05/2006 | 71.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO IMÓVEL QUE FUNCIONA COMO EXTENSÃO DA ESCOLA MUN.ANTÔNIO GUEDES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/05/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO IMÓVEL QUE FUNCIONA COMO EXTENSÃO DA ESCOLA MUN.ANTÔNIO GUEDES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004372 | 10/05/2006 | 2942.39 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 22,0-LTS.GASOLINA E 1.559,80-LTS.ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: BESTA MNQ.5070, MOTOCICLETA MNF.1903, ÔNIBUS LBB.6884 E MNA.8152, TODOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE E SUPERVISÃO ESCOLAR, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/05/2006 | 213.00 | 00003361890446 | MARIA EDILEUZA ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E ADEREÇOS JUNINOS QUE FARÃO PARTE DA DECORAÇÃO DOS PRÉDIO PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006, NOPERÍODO DE 17/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/05/2006 | 205.00 | 00003093559405 | FERNANDO DA SILVA PALMEIRA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 04-MICRO-COMPUTADORES INSTALADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/05/2006 | 2250.00 | 08032292000156 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO JETONS DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2005 A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/05/2006 | 60.00 | 00707249000131 | JOÃO EVANGELISTA DE M.NETO-ELETRÔNICA RANGEL | AQUISIÇÃO DE 01-KG DE SOLDA BRANCA DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/05/2006 | 410.00 | 05062938000150 | Giovani Araújo Lima | AQUISIÇÃO DE 30-CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004406 | 10/05/2006 | 761.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: BESTA MNQ.5070 E ÔNIBUS MNA.8152, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004407 | 10/05/2006 | 1720.53 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004408 | 10/05/2006 | 3300.46 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/05/2006 | 324.30 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS CURSOS DE MAQUIAGEM E LIMPEZA DE PELE REALIZADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/05/2006 | 120.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE 60-TOALHAS DESTINADAS AS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004424 | 10/05/2006 | 470.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/05/2006 | 2612.83 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM ESCOLAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/05/2006 | 100.00 | 00010906070406 | NELSON DA NÓBREGA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03-RAMAIS TELEFÔNICOS NO PRÉDIO-SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/05/2006 | 168.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3625 INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE E 3423,3623 INSTALADO NA ESC.MUN.PROF.OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/05/2006 | 52.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610 INSTALADO NA ESC.MUN.NAPOLEÃO NÓBREGA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/05/2006 | 160.00 | 40947681000114 | J Batista Nunes | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE FUNCICIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/05/2006 | 300.00 | 00014129809415 | MARCONI LUSTOSA FELIX | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ANESTESIOLOGISTA EM CIRURGIA REALIZADA NO MENOR JOSÉ CAUÂ OLIVEIRA GOMES, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/05/2006 | 328.00 | 03722595000187 | ÓTICA CENTRAL-ALVES & NÓBREGA LTDA | AQUISIÇÃO DE LENTES P/ÓCULOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/05/2006 | 45.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-LIQUIDIFICAR QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SORTEIO COM AS MÃES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004370 | 10/05/2006 | 1228.55 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 664,08-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT DUCATO MOF.6509, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/05/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/05/2006 | 110.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxFORTALEZA/CE E FORTALEZA/CExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/05/2006 | 40.00 | 00050712837434 | GERALDA ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/05/2006 | 40.00 | 00061007250453 | EUGÊNIO MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/05/2006 | 47.00 | 00003361498406 | MAIZA LUCENA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/05/2006 | 50.00 | 00078929067468 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/05/2006 | 120.00 | 00007615122414 | MICHELLY LILIANE DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/05/2006 | 80.00 | 00000121030474 | ALCILEIDE DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/05/2006 | 100.00 | 00099125927434 | ANTÔNIO LUIZ XAVIER DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/05/2006 | 60.00 | 00013713140472 | HELENO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/05/2006 | 130.00 | 00045791988400 | JOÃO JUSTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE BOTAS ORTOPÉDICAS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/05/2006 | 143.25 | 11896933000125 | MÁRIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/05/2006 | 50.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR-JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO APARELHO DE FAX INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004423 | 10/05/2006 | 86.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/05/2006 | 40.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO DE NORTON, DESOXIDAÇÃO DA MEMÓRIA E INSTALAÇÃO DE PROGRAMA NO MICRO-COMPUTADOR INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/05/2006 | 38.70 | 00073932884434 | MARIA DA GUIA VASCONCELOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/05/2006 | 130.00 | 00040922340404 | ANTÔNIO DUTRA DE SOUSA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/05/2006 | 100.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/05/2006 | 100.00 | 00069422893453 | MARIA HONORINA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/05/2006 | 40.00 | 00079246826434 | MARGARIDA FERNANDES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/05/2006 | 40.00 | 00006572602400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PALMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/05/2006 | 58.60 | 00010907173420 | JOSÉ GOMES JÚNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/05/2006 | 40.00 | 00003507286408 | MARIA TEÓFILO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/05/2006 | 40.00 | 00006570863479 | SALVINA BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/05/2006 | 31.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSOUSA/PB E SOUSA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A SERVIDORA GLAUBIA OLIVEIRA GOMES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/05/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, DESTINADA A JOÃO BATISTA DE ARAÚJO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/05/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, DESTINADA A LUZIA MACHADO DE ARAÚJO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/05/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/05/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/05/2006 | 591.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA | AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES P/ÓCULOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/05/2006 | 109.67 | 41198474000177 | JMS AVIAMENTOS-TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MALHAS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/05/2006 | 72.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/05/2006 | 41.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/05/2006 | 14875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004409 | 10/05/2006 | 1243.93 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/05/2006 | 72.50 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR-JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO APARELHO DE FAX INSTALADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004422 | 10/05/2006 | 6.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO CABO P/ENXADA E BUCHA DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0004336 | 10/05/2006 | 2028.95 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE KIT PORTA, BEM COMO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE E PERSIANA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/05/2006 | 1270.00 | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS | AQUISIÇÃO DE 02-BANCOS, 01-BIRÔ EM FERRO C/01GAVETA, 01-ARMÁRIO VITRINE, 01-ESTANTE EM FERRO, 01-CADEIRA ESTOFADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/05/2006 | 60.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA Mª DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 06 A 07/06/2006, A FIM DE REALIZAR CONTATOS COM A CHEFIA DA AESA-PROJETO MATA CILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/05/2006 | 80.00 | 00085319597487 | JEANNE NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/05/2006 | 80.00 | 00066812348449 | JOSEFA FERREIRA DE LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/05/2006 | 60.00 | 00071405550449 | ROSA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/05/2006 | 80.00 | 00036587982891 | GERALDA DANTAS WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/05/2006 | 35.00 | 00046713689434 | FRANCINEIDE DE ALMEIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004476 | 11/05/2006 | 1500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 297/2006, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/05/2006 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 6.030-5, NO DIA 11/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/05/2006 | 61.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 11/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/05/2006 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 12/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/05/2006 | 1607.58 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 04/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0004486 | 12/05/2006 | 400.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 20-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DOS CONTRIBUINTES GANHADORES DOS PRÊMIOS DA CAMPANHA DO ITPU/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/05/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNOLOGIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/05/2006 | 52.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 12/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0004483 | 12/05/2006 | 1700.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 85-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, NOS BAIRROS: MATADOURO, NOÉ TRAJANO E BIVAR OLINTHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/05/2006 | 150.00 | 00023758406404 | INÁCIO BENTO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR INÁCIO B.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/05/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/05/2006 | 30.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO MOTOR E BUCHAS DO VENTILADOR DE COLUNA PERTENCENTE A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/05/2006 | 200.00 | 06888718000142 | COMPOSÊ-IND.E COM.DE CAMA, MESA E BANHO LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0004484 | 12/05/2006 | 960.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 48-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO GADO, REALIZADA NO BAIRRO DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Realização da Feira Patos Mostra Moda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0004488 | 12/05/2006 | 1020.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 51-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA FEIRA PATOS MOSTRA MODA, QUE REALIZAR-SE-Á NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", NO PERÍODO DE 19 A 21/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0004482 | 12/05/2006 | 1200.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 60-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NO DIA 04/05/2006 NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0004487 | 12/05/2006 | 600.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 30-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO SÃO JOÃO/2006, REALIZADO NO GUEDES SHOPPING CENTER NO DIA 03/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004489 | 12/05/2006 | 4374.95 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004490 | 12/05/2006 | 3372.89 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004491 | 12/05/2006 | 42485.14 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJETO SEGUNDO TEMPO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/05/2006 | 150.00 | 00034362924434 | FRANCISCO GILBERTO AMARAL DA CUNHA | DESPESAS ALUSIVAS AO PATROCÍNIO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "PROJETO VIOLA DOS ANJOS", TRAZENDO A OBRA DE AUGUSTO DOS ANJOS MUSICADA, DADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO COMO INCENTIVO A CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/05/2006 | 170.00 | 00084731885434 | NICOLAU VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE ÁRVORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOM EXPEDITO, MARIA EUDÓCIA E INÁCIO FERNANDES, TODAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0004485 | 12/05/2006 | 500.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 25-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 15/05/2006 | 20.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CORDAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 15/05/2006 | 200.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEOS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004519 | 15/05/2006 | 403.26 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004520 | 15/05/2006 | 570.71 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 15/05/2006 | 114.25 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/05/2006 | 401.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/05/2006 | 76.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/05/2006 | 13.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004538 | 15/05/2006 | 1020.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004516 | 15/05/2006 | 782.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004517 | 15/05/2006 | 1023.40 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/05/2006 | 95.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/05/2006 | 114.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/05/2006 | 53.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADOS QUANDO DA CONFECÇÃO DE FANTOCHES EDUCATIVOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/05/2006 | 250.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | DESPESAS ALUSIVAS AS INSCRIÇÕES DE 05-SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA SECRETÁRIAS", QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004533 | 15/05/2006 | 358.80 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004534 | 15/05/2006 | 1400.50 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004535 | 15/05/2006 | 569.35 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004536 | 15/05/2006 | 856.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004537 | 15/05/2006 | 4644.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 15/05/2006 | 300.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DIÁRIA/ANUAL DO JORNAL "O NORTE", DESTINADA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/02/2006 A 01/02/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 15/05/2006 | 200.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO-EMPREITEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 15/05/2006 | 1026.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA MUN.ARISTIDES H.TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/05/2006 | 30.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 10-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004539 | 15/05/2006 | 730.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE) DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 15/05/2006 | 230.28 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 15/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 15/05/2006 | 150.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO CANO, DA JUNTA DO ESCAPE E DAS BORRACHAS DO TIRANTE DO FREIO, BEM COMO CALIBRAGEM DO TUCHE E REGULAGEM DO FREIO DO TRATOR Nº 02 VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO 514/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 15/05/2006 | 380.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRETADOS NA CONFECÇÃO DE BUCHAS DE BRONZE, ENCHIMENTO E REABERTURA DE ROSCA DO PINO DA DIREÇÃO, BEM TROCA DA QUEIMALEIRA, DO PIÃO E DESLOCAMENTO DO CÍRCULO DA PATROL, VINC.A SEINFRA, CONFORME CONTRATO 514/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 15/05/2006 | 27.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 09-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 15/05/2006 | 15000.00 | 00098142968487 | JONATHAN BATISTA PEIXOTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADOS VISANDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 383/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 15/05/2006 | 32.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 150-MTS.DE CORDA DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 15/05/2006 | 10.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 01-KG DE CORDA DESTINADO A FEIRA DO GADO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004502 | 15/05/2006 | 460.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE 400-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/05/2006 | 212.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS A TÉCNICOS DE INFORMÁTICA QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE A CONVITE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, A FIM DE MINISTRAR TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 15/05/2006 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 15/05/2006 | 74.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 15/05/2006 | 105.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 15/05/2006 | 28.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 15/05/2006 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO E.M.DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/05/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 15/05/2006 | 300.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADAS A DIVISÃO DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 15/05/2006 | 108.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 08-PC.DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/05/2006 | 57.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS A TÉCNICOS QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/05/2006 | 31.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/05/2006 | 576.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/05/2006 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO TRINCHEIRAS, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 15/05/2006 | 96.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 32-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/05/2006 | 258.80 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES-MILENE S.MARTINS | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A TODAS AS SECRETARIS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004540 | 15/05/2006 | 103.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE 90-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/05/2006 | 12.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 6.030-5, NO DIA 15/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 15/05/2006 | 68.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 15/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004506 | 15/05/2006 | 824.07 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 15/05/2006 | 194.00 | 06191765000132 | CASA DAS EMBALAGENS-JOSÉ DE ARIMATÉA S.DE MELO | AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ISOPOR UTILIZADAS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 15/05/2006 | 57.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0004609 | 16/05/2006 | 3680.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/05/2006 | 126.00 | 02087069000120 | HOTEL FAZENDA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO PARA AGENTES DE TRIBUTOS, QUE REALIZAR-SE-Á NO SEBRAE NO PERÍODO DE 29/05 A 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/05/2006 | 17787.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/05/2006 | 101.77 | 00003198343445 | MARIA JACILENE PEREIRA LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2004,2005 E 2006 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/05/2006 | 122.53 | 00051813238472 | MARIA DAS DORES SOUTO FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2003, 2004 E 2005 PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 16/05/2006 | 90.00 | 00000005703468 | GERALDO MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE FINANÇAS, GERALDO MEDEIROS QUE SE DESLOCARÁ A POMBAL/PB, NO DIA 19/05/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/05/2006 | 300.00 | 00002769302400 | MARIA DO CARMO ALVES DA S. BRITO | 02(DUAS)DIÁRIAS A SEC.ADJUNTA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, Mª DO CARMO A.S.BRITO, QUE SE DESLOCARÁ A CABEDELO/PB, NO PERÍODO DE 22 A 24/05/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE ESTÁGIO NO SETOR TRIBUTÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 16/05/2006 | 67.10 | 00000926671472 | ANTÔNIA PALMEIRA RANGEL | DESPESAS ALUSIVAS AO RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2006 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 16/05/2006 | 3117.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03-TV s EM CORES, 29-POLEGADAS COM CONTROLE REMOTO, DESTINADAS COMO PREMIAÇÃO AOS CONTRIBUINTES DO EM DIA COM O IPTU/2006, CONFORME DECRETO 103/2006 DE 03/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 16/05/2006 | 700.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR P/AR CONDICIONADO, ESTATORES E CAPACITORES P/VENTILADOR DE TETO E CHAVES LD DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/05/2006 | 540.00 | 00004875559453 | ADILSON LEITE DA SILVA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO PROCURADOR MUNICIPAL ADILSON L.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 07 A 09/06/2006, A FIM DE REALIZAR DEFESA DA P.M.P. JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, BEM COMO NO MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/05/2006 | 30.00 | 00002672295425 | FRANCISCO DE SALES MENDES JÚNIOR | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO DE S.M.JÚNIOR, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/05/2006, A FIM DE CONDUZIR O SECRETÁRIO MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, MAURÍCIO PEREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0004602 | 16/05/2006 | 90.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE TETO DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 16/05/2006 | 236.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE MOTOR P/ASPIRADOR DE PÓ, ESTATOR P/VENTILADOR ROLAMENTOS E CAPACITOR DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/05/2006 | 170.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADAS A DIVISÃO DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0004565 | 16/05/2006 | 4492.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 02-MESAS P/REUNIÃO, 22-CARTEIRAS PADRÃO E 26-CADEIRAS 04-PÉS DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/05/2006 | 186.00 | 11896933000125 | MÁRIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/05/2006 | 92.50 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 16/05/2006 | 2500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DEVIDO A ACIDENTE EM UM PULA-PULA E QUE SERÁ SUBMETIDO A TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, AUTORIZADA PELA LEI 3.485/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/05/2006 | 150.00 | 00023758406404 | INÁCIO BENTO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR INÁCIO B.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/05/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 16/05/2006 | 800.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEÍCULO CELTA MNA.6542, NO TRECHO RECIFE/PExPATOS/PB, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 589/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 16/05/2006 | 879.40 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10-LIQUIDIFICADORES, 06-VENTILADORES 30cm E 05-FERROS AUTOMÁTICOS DESTINADOS PARA SORTEIO, QUANDO NAS SOLENIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/05/2006 | 315.00 | 00019564880491 | GLAUCO DA NÓBREGA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 520/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/05/2006 | 602.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3619, INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 16/05/2006 | 80.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 16/05/2006 | 50.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DA DENGUE", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 16/05/2006 | 512.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/05/2006 | 477.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0004559 | 16/05/2006 | 250.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR COLUNA DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/05/2006 | 53.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM LIGAÇÃO PROVISÓRIA, ATRAVÉS DE 15-LÂMPADAS, QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÃO CULTURAL NA REALIZAÇÃO DE FEIRA DE ARTESANTO EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/05/2006 | 60.00 | 00002740506414 | ZIRO DIAS CAVALCANTE | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NA FEIRINHA DE ARTESANATO, FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 16/05/2006 | 60.00 | 00052038874468 | JADILSON JOÃO CARNEIRO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NA FEIRINHA DE ARTESANATO, FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/05/2006 | 60.00 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NA FEIRINHA DE ARTESANATO, FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/05/2006 | 150.00 | 00001033877492 | RAIMUNDA NONATA P.T.ALENCAR | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA RAIMUNDA N.PEREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO BENTO/PB, DOS DIAS 22 E 23/05/2006, A FIM DE COMPRAR REDES PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE REALIZADO EM SANTA GERTRUDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 16/05/2006 | 60.00 | 00002740506414 | ZIRO DIAS CAVALCANTE | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR ZIRO D.CAVALCANTE, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO BENTO/PB, DOS DIAS 22 E 23/05/2006, A FIM DE COMPRAR REDES PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE REALIZADO EM SANTA GERTRUDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/05/2006 | 298.23 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 16/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/05/2006 | 35.15 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, NO DIA 16/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 16/05/2006 | 2.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CORETO IV, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/05/2006 | 20.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 02-CAPACITORES P/VENTILADOR DE TETO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/05/2006 | 55.50 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS AOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0004601 | 16/05/2006 | 790.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-GELADEIRA 280L DESTINADA AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/05/2006 | 90.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/05/2006 | 480.79 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A GERÊNCIA DE CULTURA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/05/2006 | 110.30 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALAS E BOMBONS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 16/05/2006 | 180.00 | 00029916895449 | MARCOS ANTÔNIO MEDEIROS NASCIMENTO | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCOS A.M.NASCIMENTO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2006, A SERVIÇO DA GERÊNCIA DE ESPORTES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 16/05/2006 | 180.00 | 00002718146400 | OSMAN BATISTA DE MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, OSMAN B.DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A SUMÉ/PB, NO DIA 18/05/2006, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO CAMPO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/05/2006 | 60.00 | 00082639930400 | ISAAC LUCENA DE AMORIM | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR ISAAC LUCENA DE AMORIM, QUE SE DESLOCARÁ A SUMÉ/PB, NO DIA 18/05/2006, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO CAMPO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/05/2006 | 430.00 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE ADESIVO PRETO DESTINADO QUANDO DA CONFECÇÃO DE PARTE DOS ADEREÇOS QUE SERÁ UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 16/05/2006 | 795.00 | 09460015000107 | PONTÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30-CRACHÁS, BEM COMO TREINAMENTO DE UM SOFTWARE E INSTALAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, QUE ATENDE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 525/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 16/05/2006 | 400.00 | 00005972108372 | MARCUS VINÍCIUS BATISTA LOPES | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PARA OS PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE MESTRES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 532/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 16/05/2006 | 1202.56 | 00026249525866 | FRANCISCO OTÁVIO DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVO DO SISTEMA ELÉTRICO DA ESC.CRISTO REI (NOTURNO), MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ESC.ALFREDO L.CABRAL, BEM COMO SERVIÇOS NA PORTA E VISOR DE FERRO FA ESC.RAD.PAULO PORTO, TODAS VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 529/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 16/05/2006 | 1200.00 | 00067510230497 | JOSÉ ROBERTO MARTINS | SERVIÇOS PRESADOS NO RETELHAMENTO, FECHAMENTO DE PORTÃO, BEM COMO COLOCAÇÃO DE BICAS NO ANTIGO MERCADO PÚBLICO DO BELO HORIZONTE, ONDE FUNCIONARÁ A NOVA SEDE DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO E ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 530/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 16/05/2006 | 180.00 | 00011017600449 | MANOEL FLORENTINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VELOCIMETRO DO ÔNIBUS ESCOLAR MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004563 | 16/05/2006 | 435.65 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO JATOBÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004571 | 16/05/2006 | 655.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO JATOBÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004572 | 16/05/2006 | 410.00 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (NÚCLEO JATOBÁ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/05/2006 | 300.00 | 00034362924434 | FRANCISCO GILBERTO AMARAL DA CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO SOBRE REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, QUE REALIZAR-SE-Á EM 03/06/2006, FAZENDO PARTE DA SEMANA MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 17/05/2006 | 20.34 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, NO DIA 17/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/05/2006 | 150.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/05/2006 | 25.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 17/05/2006 | 45.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/05/2006 | 3.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 17/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0004612 | 17/05/2006 | 2181.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0004623 | 18/05/2006 | 12604.14 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/05/2006 | 110.00 | 06191765000132 | CASA DAS EMBALAGENS-JOSÉ DE ARIMATÉA S.DE MELO | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/05/2006 | 180.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO DE INFORMÁTICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/05/2006 | 35.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) COM A.R. PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/05/2006 | 13167.39 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO NO DIA 18/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 18/05/2006 | 15.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 18/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 18/05/2006 | 30.29 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS JUROS E COMISSÃO PERMANENTE DO FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO EM 18/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 18/05/2006 | 28.65 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS DOS BOXES DA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA II E PRAÇA FREI MARTINHO, NO DIA 18/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/05/2006 | 300.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM.DE MADEIRA FERR.E MAT.CONST.LTDA | AQUISIÇÃO DE 39-PARAFUSOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE MOURÕES NA FEIRA DO GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0004622 | 18/05/2006 | 10508.70 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/05/2006 | 29.80 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SEDEX E CARTAS) COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/05/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 19/05/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004647 | 19/05/2006 | 127.45 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 38,62-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/05/2006 | 237.50 | 09277278000185 | Fundação Francisco Mascarenhas | SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (BIOLAB), PERTENCENTE A FUND.FRACISCO MASCARENHAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004658 | 19/05/2006 | 12699.66 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/05/2006 | 239.05 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/05/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/05/2006 | 1505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 19/05/2006 | 3697.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004751 | 19/05/2006 | 5460.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO II CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004752 | 19/05/2006 | 88517.76 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/05/2006 | 556.80 | 05005003000131 | PÃO & CIA - GOMES LEITE PANIFICADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO EJA-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004646 | 19/05/2006 | 1485.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 450-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004648 | 19/05/2006 | 407.03 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 123,34-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004649 | 19/05/2006 | 567.60 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 172-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004650 | 19/05/2006 | 148.50 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 45-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004660 | 19/05/2006 | 800.00 | 00069172315415 | Agnaldo Fernandes da Silva | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.10, PLACA MND.1858, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, BOM JESUS, SANTA RITA, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 258/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004661 | 19/05/2006 | 2150.00 | 00002656287413 | ARTUR XAVIER DE CASTRO NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.20, PLACA KKX.0967, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 270/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004662 | 19/05/2006 | 870.00 | 00098210491415 | Claudemar Gomes de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM KOMBI, PLACA MMU.9356, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, PATATIVA, SACO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO CONTRATO 268/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004663 | 19/05/2006 | 1900.00 | 00082688583468 | Delson Nóbrega Damasceno | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MNU.9339, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: TRAPIÁ, TRINCHEIRAS, SERROTA, MATADOURO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 254/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004664 | 19/05/2006 | 1750.00 | 00014132109453 | Ernani Alves de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA KJH.6550, DESTINADO AO TRANPORTE DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 271/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004665 | 19/05/2006 | 1750.00 | 00027272569816 | Flávio Martins de Oliveira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA BNE.0046, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CARNAÚBAS, MACHADO, ENJEITADO, NOVA CRUZ-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 265/2006 FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004666 | 19/05/2006 | 1600.00 | 00083979603415 | Francinaldo Cabral dos Santos | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MZE.0960 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: BOI DO BRITO, APERTADO, JATOBÁ II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 269/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004667 | 19/05/2006 | 1600.00 | 00000964711400 | Francisco de Assis Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA MNY.2451, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: ALTO VERMELHO, BELA VISTA, POÇO CERCADO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 266/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004668 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JEH.0468, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CUPIRAS, JUÁ, VÁRZEA DE ARROZ, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 256/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004669 | 19/05/2006 | 1080.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SERRA DO PEDRO, PEDRA BRANCA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 262/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004670 | 19/05/2006 | 800.00 | 00082640769472 | José Alves de Morais | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, PLACA HZQ.2687, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: JERIMUM, CONCEIÇÃO DE BAIXO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 257/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004671 | 19/05/2006 | 1550.00 | 00091798523434 | JOSÉ CÉSAR CAVALCANTI NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA MNJ.0112, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO OUTRAS DESIGNAÇÕES A CRITÉRIO DO SECRETÁRIO, CONFORME CONTRATO CONTRATO 272/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004672 | 19/05/2006 | 1600.00 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA JLH.6010 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA, TRAPIÁ, CONCEIÇÃO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 261/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004673 | 19/05/2006 | 1100.00 | 00002011343496 | José Gomes Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JLO.1065 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: FECHADO, CONCEIÇÃO, BOQUEIRÃO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 259/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004674 | 19/05/2006 | 1800.00 | 00000862302471 | José Nilson Lucena de Souza | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000 PLACA MXJ.8581 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 255/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004675 | 19/05/2006 | 1450.00 | 00038763320444 | José Renaldo Alves Fernandes | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO SAVEIRO, PLACA KLO.7136, DESTINADO AO TRANSPORTE DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 283/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004676 | 19/05/2006 | 1600.00 | 00017954363104 | José Rodrigues de Araújo | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JJJ.1270, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: OITICICA, CARNAÚBA DOS BARROS, MALHADA DE PEDRA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 263/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004677 | 19/05/2006 | 1800.00 | 00046713603491 | Maria do Carmo Nóbrega Félix | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.40, PLACA KLA.0219, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO DE CIMA, TRINCHEIRAS II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 264/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004678 | 19/05/2006 | 1750.00 | 00036526444415 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM D.20, PLACA MUH.2956, A FIM DE CONDUZIR SUPERVISORES E PROFESSORES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 274/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0004679 | 19/05/2006 | 700.00 | 00020725302453 | RAIMUNDO DAVID DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PARATI, PLACA MMP.8166, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 278/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004680 | 19/05/2006 | 1600.00 | 00045137927449 | Resionete Cruz Vieira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MMZ.4830, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO, CARNAÚBA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 260/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004691 | 19/05/2006 | 1978.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/05/2006 | 152.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA FRANCISCO M.DE LIMA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/05/2006 | 484.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/05/2006 | 932.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/05/2006 | 11.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.6019, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/05/2006 | 55.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3628, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/05/2006 | 113.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO SITUADO A RUA PEDRO CAETANO, 74-CENTRO, ONDE FUNCIONA DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/05/2006 | 99.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5846, INSTALADO EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/05/2006 | 8.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA MERENDA ESCOLAR, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 19/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 19/05/2006 | 330559.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 19/05/2006 | 133166.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/05/2006 | 2607.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 19/05/2006 | 40299.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 19/05/2006 | 7638.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/05/2006 | 13371.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/05/2006 | 3657.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/05/2006 | 2255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/05/2006 | 13752.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004747 | 19/05/2006 | 2209.30 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/05/2006 | 800.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/05/2006 | 69.00 | 00058086030482 | FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCIVALDO A.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 23/05/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/05/2006 | 80.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/05/2006 | 850.00 | 00058440917449 | MARCONE LUIZ DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50-PROTETORES DE ARBOREAS DESTINADOS AOS CANTEIROS LOCALIZADOS NOS LOGRADOUROS CENTRAIS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 524/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/05/2006 | 2484.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004640 | 19/05/2006 | 116.85 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004651 | 19/05/2006 | 295.81 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (NÚCLEO PLACAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004652 | 19/05/2006 | 423.20 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0004654 | 19/05/2006 | 676.50 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 205-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (NÚCLEOS PLACAS E JATOBÁ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004641 | 19/05/2006 | 4202.82 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 606,0-LTS.ÁLCOOL, 605,69-LTS.ÓLEO DIESEL E 762,50-LTS.GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820 E UNO MOP.3133, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004642 | 19/05/2006 | 682.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: FIESTA MOQ.7820, PÁLIO MON.7411, GOL MNN.5770, UNO MOP.3133 E SAVEIRO MOT.2290, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/05/2006 | 10400.00 | 00093058659415 | Edjaneide Pereira da Silva | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO JUNTO A SEC.MUN.DE SAÚDE, BEM COMO ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL PELAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES, CONFORME CONTRATO 564/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004684 | 19/05/2006 | 600.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R.13 E 04-VÁLVULAS S/CÂMARA DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO MOT.2330, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0004685 | 19/05/2006 | 323.70 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/05/2006 | 460.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO GRAMA E MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/05/2006 | 70.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/05/2006 | 68.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/05/2006 | 66367.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0004757 | 19/05/2006 | 13054.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Realização da Feira Patos Mostra Moda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 19/05/2006 | 300.00 | 00044183712491 | JOSÉ CARLOS CAMPOS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DECORAÇÃO INTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA PATOS MOSTRA MODA, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 19 A 21/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/05/2006 | 187.00 | 00004828783474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO EM SOLDA DE BARRACAS UTILIZADAS PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM FEIRAS DE ARTESANATO EM PRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/05/2006 | 4831.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 19/05/2006 | 298.23 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 19/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/05/2006 | 65.60 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 19/05/2006 | 1752.74 | 07171939000168 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA LICENÇA DA SUDEMA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE COMPLEMENTAR DE DRENAGEM COMPOSTA DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/05/2006 | 3096.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AO REGISTRO DO DESMEMBRAMENTO "VILA MARIANA III", COMPOSTO DE 43-LOTES POPULARES DE CONFORMIDADE COM A LEI 6.015/73, ARTIGO 167, II, Nº 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/05/2006 | 179895.62 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2006, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 19/05/2006 | 75426.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA VINC.A SEINFRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 19/05/2006 | 8956.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/05/2006 | 850.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PARAIBANA DE ABAST.E SERVIÇOS AGRÍCOLAS | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO INSTALADO NO CEASA/PATOS-PB E ESTÁ ABASTECENDO O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/05/2006 | 1727.59 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO-SEDE DA RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0004758 | 19/05/2006 | 3500.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE IPTU, ISS, DÍVIDA ATIVA, ITBI, IMÓVEIS, OUTRAS RECEITAS E ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0004760 | 19/05/2006 | 2000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SÉRIE ÚNICA, CONTROLE E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/05/2006 | 78.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 04/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 19/05/2006 | 2950.30 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 19/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 19/05/2006 | 240.00 | 00002935203488 | JANE ALVES PEREIRA | 04(QUATRO)DIÁRIAS A SERVIDORA JANE A.PEREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2006, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTOS DE DADOS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO SERTÃO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 19/05/2006 | 120.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES RODRIGUES LEITÃO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR WEBERSON THALLES R.LEITÃO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 20 A 21/05/2006, A FIM DE REALIZAR COBERTURA DE EVENTOS DO CONSORTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 19/05/2006 | 9955.37 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO NO DIA 19/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 19/05/2006 | 3263.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS JUROS E COMISSÃO PERMANENTE DO FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO EM 19/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/05/2006 | 115.00 | 00058087320425 | JOSÉLIA XAVIER DE OLIVEIRA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 03,04,05,17, 18,19,24,25,26,27/04 E 08,09,10,11,15,16,17,18 E 19/05/2006 CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/05/2006 | 3576.71 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE DARF DO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/05/2006 | 8.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 19/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 19/05/2006 | 19934.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 19/05/2006 | 253.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 16/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/05/2006 | 170.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS PROCESSUAIS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 19/05/2006 | 6868.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/05/2006 | 2986.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/05/2006 | 186.62 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFORMÁTICA DO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de Modernização de Administração Geral | Capacitação e Treinamento de Pessoal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/05/2006 | 2.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605, VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 19/05/2006 | 20328.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/05/2006 | 350.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/05/2006 | 980.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/05/2006 | 180.00 | 00071406883468 | João Liberalino de Moraes Neto | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE TURISTAS, VINDOS DE JOÃO PESSOA/PB A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE, AO PICO DO JABRE E PEDRA DO TENDOL, BEM COMO PELOS PONTOS TURÍSTICOS DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/05/2006 | 300.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) NA SOLENIDADES: ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS, IMPLANTAÇÃO DO CENTTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS E LANÇAMENTO DO CÓDIGO AMBIENTAL, QUE REALIZAR-SE-ÃO NO DIA 04/06/2006, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/05/2006 | 3.69 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619, VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/05/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 19/05/2006 | 1782.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/05/2006 | 855.30 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E DE ENFERMAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/05/2006 | 440.00 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO UTILIZADOS NA ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/05/2006 | 2791.60 | 00463305000130 | Angelina Rosa Giovanetti Callou | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/05/2006 | 342.00 | 05717939000608 | ZEMAR COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA | AQUISIÇÃO DE COPOS E JARRAS DESTINADAS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/05/2006 | 264.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE LENÇÕIS E FRONHAS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/05/2006 | 126.00 | 05962560000140 | RWM - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE FUCSINA E ÁLCOOL ÁCIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/05/2006 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 19/05/2006 | 115162.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/05/2006 | 34.50 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 22/05/2006 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 22/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 22/05/2006 | 147.92 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 22/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 22/05/2006 | 5.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 22/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 22/05/2006 | 1354.95 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO AS COMPETÊNCIAS 09 E 10/1967, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 22/05/2006 | 230.28 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 22/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/05/2006 | 350.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS E CONTRATO 535/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 23/05/2006 | 35.15 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, NO DIA 23/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 23/05/2006 | 8.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 23/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 23/05/2006 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 23/05/2006 | 33.50 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 24/05/2006 | 5.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 24/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/05/2006 | 22.43 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, NO DIA 23/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 25/05/2006 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 25/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 25/05/2006 | 3300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 25/05/2006, REF.A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/05/2006 | 18.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 26/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/05/2006 | 3.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 26/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004784 | 26/05/2006 | 54783.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004788 | 26/05/2006 | 4384.57 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004916 | 26/05/2006 | 4464.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004913 | 26/05/2006 | 20658.85 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004783 | 26/05/2006 | 1360.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004785 | 26/05/2006 | 64152.12 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004786 | 26/05/2006 | 320760.62 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004787 | 26/05/2006 | 21922.87 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/05/2006 | 5600.00 | 00002372363468 | FRANCISCO DE ARAÚJO TORRES FILHO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 299-JARDIM CALIFÓRNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 528/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/05/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/05/2006 | 6690.00 | 04110643000149 | B&C Informática Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-MICRO COMPUTADOR, BEM COMO IMPRESSORA JATO DE TINTA, SCANNER DE MESA E RETROPROJETOR DESTINADO AO CONSELHO MUN.DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/05/2006 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004812 | 29/05/2006 | 71047.32 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/05/2006 | 60.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/05/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3 (MDE) NO DIA 29/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/05/2006 | 400.00 | 00005371256474 | DANILO JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/05/2006 | 8827.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/05/2006 | 400.00 | 00021821739434 | ROMULEUDO DE LIMA RENOR | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/05/2006 | 6200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/05/2006 | 5005.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/05/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS) NO DIA 29/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004814 | 29/05/2006 | 8242.29 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 1.125,30-LTS.ÁLCOOL, 969,42-LTS.ÓLEO DIESEL E 1.697,02-LTS.GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820 E UNO MOP.3133, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação Asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004795 | 29/05/2006 | 70371.97 | 10788628000238 | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EXECUTADOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DO MUNCÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO III EM ANEXO. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/05/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/05/2006 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/05/2006 | 12620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/05/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA TIRAGEM DE XÉROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO PERÍODO DE 15 A 26/05/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/05/2006 | 10.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 29/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/05/2006 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/05/2006 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/05/2006 | 110.10 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SEDEX E CARTAS) COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/05/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/05/2006 | 2935.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | DESPESAS ALUSIVAS AOS CURSOS DE: RELAÇÕES HUMANAS, QUALIDADE NO ATENDIMENTO E GESTÃO COM QUALIDADE, REALIZADOS PELO SEBRAE PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/05/2006 | 26487.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/05/2006 | 180.00 | 00022611118434 | PEDRO DE FIGUEIREDO LEITÃO | 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE PEDRO DE F.LEITÃO, QUANDO EM VIAGEM A CARUARU/PE E RECIFE/PE, NOS DIAS 23 E 24/05/2006, A FIM DE CONDUZIR ADEREÇOS JUNINOS QUE SERVIRÃO DE ORNAMENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/05/2006 | 1800.73 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/05/2006 | 150.00 | 00093058659415 | Edjaneide Pereira da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO, CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIÁRIA, A ASSESSORA DE LICITAÇÃO EDJANEIDE P.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 26 A 29/05/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/05/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 30/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/05/2006 | 21.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 30/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/05/2006 | 259.90 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 30/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/05/2006 | 22.81 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 30/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/05/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 30/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 31/05/2006 | 92.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CERPPOD, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 31/05/2006 | 54.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO CENTRAL SOS AMBULÂNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/05/2006 | 72.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 31/05/2006 | 421.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/05/2006 | 125.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3620 E 3423.3621, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/05/2006 | 116.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3573 E 3423.3574, INSTALADOS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/05/2006 | 206.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO, VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 451/2006, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/05/2006 | 299.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÃO-JOSÉ GOMES JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA 01-FREEZER PERTENCENTE A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/05/2006 | 633.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SEMUSA, REF.AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 31/05/2006 | 63.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 31/05/2006 | 63.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/05/2006 | 206.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO, VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 451/2006, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004914 | 31/05/2006 | 4131.77 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004920 | 31/05/2006 | 3822.65 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/05/2006 | 516.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 31/05/2006 | 237.10 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 31/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 31/05/2006 | 2376.00 | 00098208748404 | LAURI JÚNIOR FRANÇA | AQUISIÇÃO DE AREIA, TELHAS DE CERÂMICA, BRITA, TRILHO, PEDRA CALCÁRIA E TIJOLO COMUM DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/05/2006 | 55.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616, INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/05/2006 | 111.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566, INSTALADO NO ANEXO DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/05/2006 | 353.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618, INSTALADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/05/2006 | 327.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3617, INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 31/05/2006 | 101.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SALA 203 DO ED.JEOVÁ SALOMÃO, QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/05/2006 | 246.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/05/2006 | 900.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 31/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/05/2006 | 378.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/05/2006 | 413.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 31/05/2006 | 2627.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 31/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI" VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/05/2006 | 3268.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA E ESGOTO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/05/2006 | 4400.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG MARQUES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA MNI.6470, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO AOS MERCADOS PÚBLICOS DO CENTRO E DO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME CONTRATO 526/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOTA CÉSAR, 03-JARDIM QUEIROZ, DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA SEDE DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO 538/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/05/2006 | 121450.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 31/05/2006 | 122843.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS AOS SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 31/05/2006 | 120900.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/05/2006 | 310.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3611 E 3423.3612, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/05/2006 | 73.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 31/05/2006 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 31/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 31/05/2006 | 15.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 31/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/05/2006 | 784.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CORETO IV, REF.AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/05/2006 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 31/05/2006 | 492.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 31/05/2006 | 37.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/05/2006 | 18.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 31/05/2006 | 375.00 | 00003314811462 | EISENHOWER ALVES DE BRITO SEGUNDO | 02 E 1/2(DUAS E MEIA)DIÁRIAS AO SERVIDOR EISENHOWER A.B. SEGUNDO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 05 A 07/04/2006, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/05/2006 | 126.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/05/2006 | 84.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272, INSTALADO NO DISK DENÚNCIA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/05/2006 | 68.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/05/2006 | 142.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423,3609, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/05/2006 | 769.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3600, 3423.3601, 3423.3602, 3423.3603, 3423.3604, 3423.3605, 3423.3606, TODOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/05/2006 | 37.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 31/05/2006 | 193.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3409-1084, INSTALADO NO SÍTIO MUCAMBO ZONA RURAL, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 31/05/2006 | 176.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3421.3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 31/05/2006 | 65.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3135, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 31/05/2006 | 168.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3409-1013, INSTALADO NO SÍTIO TRINCHEIRAS, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 31/05/2006 | 89.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5972, INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/05/2006 | 1238.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.2108, VINCULADO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/05/2006 | 4330.05 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04 A 13/05/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0004833 | 31/05/2006 | 1696.00 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 16.070-CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 33-ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/05/2006 | 122.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421,8200, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/05/2006 | 838.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO, VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 451/2006, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 31/05/2006 | 68.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/05/2006 | 492.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/05/2006 | 838.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO, VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 451/2006, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de Modernização de Administração Geral | Capacitação e Treinamento de Pessoal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/05/2006 | 6000.00 | 41198664000194 | ELGA-CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREST.DE SERVIÇOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10-CURSOS ESPECÍFICOS PARA FORMAÇÃO E TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/05/2006 | 363.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 31/05/2006 | 266.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/05/2006 | 341.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 31/05/2006 | 75.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 31/05/2006 | 206.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO, VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 451/2006, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 31/05/2006 | 275.00 | 07888119000191 | INFOTEC-BRUNO PIRES ALMEIDA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 02-MEMÓRIAS, 03-BATERIAS P/PLACA MÃE E 01-GRAVADOR DE CD DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO E/OU INSTALAÇÃO EM MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA BANDA DE MÚSICA 26 DE JULHO, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 31/05/2006 | 2696.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 31/05/2006 | 63.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO HOMEM E DA MULHER, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/05/2006 | 570.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/05/2006 | 404.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 31/05/2006 | 612.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 31/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 31/05/2006 | 1592.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/05/2006 | 265.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/05/2006 | 3395.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/05/2006 | 621.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE TRABALHADORES RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO TERREIRO DO FORRÓ PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006, CONFORME CONTRATO 565/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/05/2006 | 7700.00 | 07338187000187 | CONSERT CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO LANÇAMENTO DE 660-MTS.DE CORDOALIA DE AÇO COM 18-HASTES DE ÂNCORA E IMPLANTAÇÃO DE 05-POSTES DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO DA RUA FENELON BENEVIDES, NAS INSTALAÇÕES DO TERREIRO DO FORRÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/05/2006 | 206.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO, VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 451/2006, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00016011031404 | José Barbosa Neto | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JDF.7107, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES INERENTES AOS CARGOS, NO PERÍODO DE 25/04 A 25/05/2006, CONFORME CONTRATO 539/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/05/2006 | 120.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 02-MIMEOÓGRAFOS E 01-MÁQUINA DE ESCREVER PERTENCENTES A ESC.MUN.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/05/2006 | 703.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/05/2006 | 9204.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/05/2006 | 3261.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/05/2006 | 572.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 31/05/2006 | 1653.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/05/2006 | 416.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/05/2006 | 2138.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/05/2006 | 3943.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESCOLAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/05/2006 | 545.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.1471, 3423.3613 E 3423.3614, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/05/2006 | 279.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/05/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, ALUSIVO AO PERÍODO DE 13/05 A 13/06/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 31/05/2006 | 44.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 31/05/2006 | 39.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004911 | 31/05/2006 | 1854.90 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 31/05/2006 | 202.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 31/05/2006 | 388.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/05/2006 | 294.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00003502221421 | DAMIANA AUGUSTA DOS SANTOS FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CROCHÊ NO CLUBE DE MÃE ADI MEDEIROS, CONFORME CONTRATO 448/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/05/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/05/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO "PROGRAMA AGENTE JOVEM", CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/05/2006 | 314.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610, INSTALADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 31/05/2006 | 117.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/05/2006 | 80.00 | 00005775656482 | FREDDY FRAGOSO DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) NO PROGETO CANTE CONOSCO ESPECIAL MEIO AMBIENTE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, QUE REALIZAR-SE-Á DE 01 A 05/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004915 | 31/05/2006 | 22322.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004921 | 31/05/2006 | 19113.25 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/05/2006 | 419.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3648 E 3423.3054, AMBOS INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0005063 | 01/06/2006 | 4000.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES BIOQUÍMICOS NO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0005064 | 01/06/2006 | 4000.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES BIOQUÍMICOS NO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0005065 | 01/06/2006 | 4000.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES BIOQUÍMICOS NO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/06/2006 | 3600.00 | 09268913000168 | ALGODOEIRA HORÁCIO NÓBREGA S/A | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOÃO PESSOA, 166-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL TRANSTORNOS MENTAIS CAPS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/06/2006 | 135.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3421.3555 E 3421,2198, AMBOS INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/06/2006 | 515.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005104 | 01/06/2006 | 1000.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005127 | 01/06/2006 | 320023.59 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005128 | 01/06/2006 | 64004.72 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005129 | 01/06/2006 | 1180.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/06/2006 | 59.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL TRANSTORNOS MENTAIS CAPS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/06/2006 | 57.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL TRANSTORNOS MENTAIS CAPS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/06/2006 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/06/2006 | 115521.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005143 | 01/06/2006 | 528.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0005167 | 01/06/2006 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTANÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0005168 | 01/06/2006 | 6357.15 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112006 | 0005169 | 01/06/2006 | 12046.64 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS E MAMOFRAFIA, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/06/2006 | 129.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CERPPOD (CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA), VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0005179 | 01/06/2006 | 6432.40 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BIOQUÍMICA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0005180 | 01/06/2006 | 6428.80 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BIOQUÍMICA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0005181 | 01/06/2006 | 6435.39 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BIOQUÍMICA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/06/2006 | 108.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/06/2006 | 59.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL TRANSTORNOS MENTAIS CAPS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/06/2006 | 3560.00 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE A SEC.MUN.DE SAÚDE/SEC.ESTADUAL DE SAÚDE E REALIZADOS NA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO VISANDO A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS/SÍNTESE DA PRODUÇÃO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/06/2006 | 30.43 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005003 | 01/06/2006 | 765.64 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/06/2006 | 335.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08-FAIXAS E 01-PAINEL ALUSIVOS A SEMANA MUNDIAL DE MEIO AMBIENTE E AO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, CONFORME CONTRATO 488/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/06/2006 | 400.00 | 00011631470876 | ORLANDO RENOVATO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DA GRAMA DAS PRAÇAS EDVALDO MOTA, PELOTA E PADRE ASSIS, CONFORME CONTRATO 487/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/06/2006 | 681.00 | 00000912972491 | SEVERINO ALVES MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 16-TAMBORES DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 455/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/06/2006 | 100.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, NO DIA 02/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/06/2006 | 30.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 10-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/06/2006 | 65.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS PERTENCENTES A SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/06/2006 | 17.29 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610 VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 01/06/2006 | 104.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/06/2006 | 117.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/06/2006 | 240.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 30-CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO DESTINADAS AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/06/2006 | 102.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/06/2006 | 375.83 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO I E II, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 01/06/2006 | 18.80 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS-MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PAIF - CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/06/2006 | 776.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CURSO DE ARTESANATO EM MEIAS REALIZADOS NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 01/06/2006 | 68.30 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/06/2006 | 258.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MEIAS E SAPATILHAS PARA BALET DESTINADAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0005186 | 01/06/2006 | 320.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 10-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005193 | 01/06/2006 | 744.54 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/06/2006 | 40.00 | 00000913845400 | KÁTIA MARQUES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/06/2006 | 100.00 | 00007401270471 | ANA PAULA SABINO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/06/2006 | 35.00 | 00002353835465 | MARIA LEITE DE CARVALHO MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/06/2006 | 60.00 | 00020683472453 | MARIA ASSUNÇÃO GARCIA DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/06/2006 | 50.00 | 00040472213849 | MANOEL ANTÔNIO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/06/2006 | 90.00 | 00070994609191 | MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DELIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/06/2006 | 60.00 | 00006689993493 | ALCIONE PEDROSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/06/2006 | 200.00 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/06/2006 | 80.00 | 00002769869469 | ROSILDA MENDES COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/06/2006 | 40.00 | 00061007250453 | EUGÊNIO MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/06/2006 | 8.00 | 00008012388464 | GIRLEIDE MARIA FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/06/2006 | 30.00 | 00089305795404 | DULCINÉIA PEREIRA MARCELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/06/2006 | 30.00 | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/06/2006 | 30.00 | 00078875684472 | JAILTON FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/06/2006 | 30.00 | 00075287846487 | TEREZINHA ÁUREA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/06/2006 | 30.00 | 00002571700499 | JOSÉ PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/06/2006 | 80.00 | 00006443439406 | VERÔNICA MARTINS FIDELIS PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/06/2006 | 12.00 | 00005836931488 | DAMIANA NUNES LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA RETIRADA DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/06/2006 | 40.00 | 00004199503463 | ELZA MARIA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/06/2006 | 90.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/06/2006 | 60.00 | 00088550460478 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/06/2006 | 80.00 | 00003401730410 | MARIA JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/06/2006 | 70.00 | 00003506471430 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/06/2006 | 150.00 | 00009450475415 | MANOEL GABRIEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA RENAL, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/06/2006 | 50.00 | 00002137869403 | EDIMILSON PAULO DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/06/2006 | 60.00 | 00088551148400 | SALETE DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/06/2006 | 60.00 | 00020436017415 | JOÃO EVANGELISTA PAULINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/06/2006 | 30.00 | 00003899852443 | AMANDA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/06/2006 | 50.00 | 00000954588401 | WÊNDIA DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/06/2006 | 38.70 | 00004199732497 | JAISLANIA DAMARA LIMA PERÔNICO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/06/2006 | 50.00 | 00046713212468 | MARIA LÚCIA ALVES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/06/2006 | 30.00 | 00009082352400 | GILVAN DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/06/2006 | 85.00 | 00002715564473 | ARYANA WANDERLEY VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/06/2006 | 31.40 | 00002656512476 | DAMIANA FLÁVIA FRANÇA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/06/2006 | 40.00 | 00005482427471 | GERALDA MEDEIROS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/06/2006 | 150.00 | 00029653630415 | DIONE CANDEIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/06/2006 | 50.00 | 00004817794429 | MARIA LÚCIA MATIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/06/2006 | 60.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/06/2006 | 21.00 | 00004302858419 | ROSA MARIA DE ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/06/2006 | 100.00 | 00073787221468 | MARIA DE LOURDES FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/06/2006 | 200.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS DESTINADA COMO DOAÇÃO A MARIA MAURA BARBOSA WANDERLEY, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/06/2006 | 252.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/06/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/06/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/06/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/06/2006 | 55.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxFORTALEZA/CE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/06/2006 | 34.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/06/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/06/2006 | 36.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 12-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/06/2006 | 110.00 | 03722595000187 | ÓTICA CENTRAL-ALVES & NÓBREGA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-ÓCULOS COM LENTES DESTINADO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/06/2006 | 52.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3423.1546, INSTALADA PARA MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005106 | 01/06/2006 | 2302.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/06/2006 | 297.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 01/06/2006 | 901.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ELETRO-ENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO 408/2006 E COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 01/06/2006 | 1250.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A.FILHO | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS E CONTRATO 409/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 01/06/2006 | 400.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO 509/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 01/06/2006 | 450.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS E CONTRATO 601/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005194 | 01/06/2006 | 157.39 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/06/2006 | 45.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/06/2006 | 110.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/06/2006 | 72.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/06/2006 | 251.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/06/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/06/2006 | 104.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/06/2006 | 9.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/06/2006 | 274.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/06/2006 | 20.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/06/2006 | 500.00 | 00001235407470 | WENDEL RIBEIRO HENRIQUE | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 01/06/2006 | 90.00 | 00005442897493 | CÍCERA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/06/2006 | 80.00 | 00020341130478 | MARIA DO SOCORRO NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/06/2006 | 40.00 | 00049580957487 | MARIA DO SOCORRO LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/06/2006 | 80.00 | 00029646449859 | SEBASTIÃO SILVA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 01/06/2006 | 60.00 | 00085321702420 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 01/06/2006 | 38.70 | 00062221183487 | ALDO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 01/06/2006 | 80.00 | 00089298942400 | FRANCISCA LÚCIA SOARES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 01/06/2006 | 150.00 | 00098205315434 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FUNERAL, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 01/06/2006 | 250.00 | 00003985290431 | KELNER ARAÚJO DE VASCONCELOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 01/06/2006 | 200.00 | 00085316180453 | FABIANO LUCENA TOSCANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/06/2006 | 69.00 | 00001016116411 | SOSTHENES ALVES MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 01/06/2006 | 150.00 | 00025130650425 | FRANCISCA DE FRANÇA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 01/06/2006 | 40.00 | 00005338527499 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÃO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 01/06/2006 | 40.00 | 00010772889805 | LUZIA NETA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 01/06/2006 | 100.00 | 00004182409493 | VALKIRIA LUCIANE DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 01/06/2006 | 163.68 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 01/06/2006 | 163.68 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 01/06/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/06/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 01/06/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 01/06/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/06/2006 | 344.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL - ELIETE NÓBREGA PEDROSA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE A CONVITE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO TREINAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 553/2006 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/06/2006 | 600.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO EM SERVIÇOS A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 467/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/06/2006 | 340.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DE TETO E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTES A ESC.MUN.NABOR WANDERLEY E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 531/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/06/2006 | 310.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DE TETO INSTALADOS NO CIEP I (DR.JOSÉ GENUÍNO/DR.NAPOLEÃO NÓBREGA), CONFORME CONTRATO 483/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/06/2006 | 360.20 | 00020436033453 | WILLERSON ARAÚJO XAVIER | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS TÉCNICOS QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE A CONVITE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO TREINAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 484/2006 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/06/2006 | 530.50 | 24120149000172 | PALMEIRA FOGÕES-MARIA BELARMINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 485/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/06/2006 | 724.00 | 00002640460480 | JOSÉ EDSON SIMÃO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES DESTINADAS AOS PROFESSORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME CONTRATO 482/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/06/2006 | 1925.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL-CONS.REG.EST.PB | DESPESAS ALUSIVAS A 55-TAXAS DE EXPEDIENTE DAS BANDAS QUE IRÃO REALIZAR SHOWS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/06/2006 | 405.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL - ELIETE NÓBREGA PEDROSA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE PARA ELABORAÇÃO DA ESTRUTURA DO SÃO JOÃO/2006, NO PERÍODO DE 04 A 30/05/2006, CONFORME CONTRATO 552/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/06/2006 | 100.00 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS QUANDO DA ABERTURA DO SÃO JOÃO/2006 NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/06/2006 | 663.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE TRABALHADORES RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO TERREIRO DO FORRÓ PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006, CONFORME CONTRATO 574/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/06/2006 | 1190.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA-HÉLIO DE OLIVEIRA BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 491/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/06/2006 | 2000.00 | 04037302000195 | Gráfica Pontual -Aldo Dantas de Medeiros | DESPESAS ALUSIVAS AO PATROCÍNIO DE CARTAZES E PANFLETOS DO ENCONTRO DE CARROS-ETAPA PATOS, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, DOADOS POR ESTA MUNICIPAILIDADE COMO INCENTIVO AO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/06/2006 | 627.00 | 02504948000100 | RESTAURANTE ALGUIDAR-JOSÉ LAERTH DE LIRA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NO PERÍODO DE 10/04 A 20/05/2006, NOS PREPARATIVOS DO SÃO JOÃO/2006, CONFORME CONTRATO 486/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/06/2006 | 3350.00 | 00080550444491 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL ATRAVÉS DE SOM E PALCO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REALIZADO COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR, CONFORME CONTRATO 602/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0005023 | 01/06/2006 | 6478.50 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/06/2006 | 186.00 | 00093041993449 | ADÃO DE SOUSA CLAUDIANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE 124-CRACHÁS DESTINADOS A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/06/2006 | 300.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) NO FORRÓ NA FEIRA QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14/06, BEM COMO EM EVENTOS JUNINOS REALIZADOS EM VÁRIOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/06/2006 | 100.00 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE SALGADOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO REALIZADO PELA UNDIME, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0005044 | 01/06/2006 | 317.76 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/06/2006 | 223.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDROS E PROLONGADORES DE ALUMÍNIO DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/06/2006 | 190.00 | 09083072000114 | COMMEAL - VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DO CORTADOR DE GRAMA PERTENCENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/06/2006 | 243.79 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE COPOS E GARRAFA TÉRMICAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/06/2006 | 405.12 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS SOLENIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0005060 | 01/06/2006 | 972.90 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0005061 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00057210470468 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 100-CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/06/2006 | 250.00 | 00051900530406 | TARCÍSIO DE LIMA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MÁQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE GERALDA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/06/2006 | 212.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, CONDICIONADOR E ALGODÃO DESTINADOS A HIGIENE DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005067 | 01/06/2006 | 587.76 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0005069 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00057210470468 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 56-CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/06/2006 | 195.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DE TETO INSTALADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ESC.DOM EXPEDITO E SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/06/2006 | 96.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/06/2006 | 351.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/06/2006 | 699.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/06/2006 | 106.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO SITUADO A RUA PEDRO CAETANO, 74-CENTRO, ONDE FUNCIONA DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/06/2006 | 130.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCI, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/06/2006 | 4133.52 | 24288649000118 | BRAGA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/06/2006 | 37.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/06/2006 | 34.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/06/2006 | 116.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5846, INSTALADO EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/06/2006 | 1286.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONES 3421.6019 E 3421.2225, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/06/2006 | 16.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA ESC.MUN.ANTÔNIO G.SANTOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/06/2006 | 11000.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AOS DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROMOÇÃO DO SÃO JOÃO/2006, PROMOVIDO PELA EDILIDADE EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2006, CONFORME PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 99, DA LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/98, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/06/2006 | 10800.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO", REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/06/2006 | 864.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AS TAXAS ADMINISTRATIVAS RELATIVAS AO CONVÊNIO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO", REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/06/2006 | 600.00 | 00071502734400 | JOSÉ CAMPINA DINIZ NETO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/06/2006 | 516.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 07-CARTUCHOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0005153 | 01/06/2006 | 1350.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 06-MESAS E 06-GAVETEIROS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0005155 | 01/06/2006 | 21.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0005157 | 01/06/2006 | 837.80 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE COMPENSADO, CIMENTO, TUBO GALVANIZADO, FERRO E MADEIRA SERRADA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0005159 | 01/06/2006 | 822.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE FERRO E MADEIRA SERRADA DESTINADOS A GERÊNCIA DE ESPORTES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/06/2006 | 35.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALÕES DESTINADOS AS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/06/2006 | 2170.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PARTE DOS ADEREÇOS DA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 01/06/2006 | 144.40 | 09505215000139 | R.Camilo Tecidos Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-FERRO A VAPOR E 02-LIQUIDIFICADORES BRITÂNIA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/06/2006 | 927.50 | 06209223000140 | INCOTELL-IND.E COM.TÊXTIL E LOGÍSTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO E DE PRATO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0005188 | 01/06/2006 | 3740.50 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0005189 | 01/06/2006 | 3424.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 107-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005190 | 01/06/2006 | 2300.42 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005195 | 01/06/2006 | 2501.07 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 01/06/2006 | 85.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO HOMEM E DA MULHER, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 01/06/2006 | 1961.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 01/06/2006 | 252.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/06/2006 | 626.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 01/06/2006 | 189.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 01/06/2006 | 40.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 01/06/2006 | 93.00 | 00089307364400 | LUIZ FERREIRA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO A VIGIA EFETIVO SOB LICENÇA MÉDICA, SERVIÇOS ESTES REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 A 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/06/2006 | 3978.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 01/06/2006 | 40768.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/06/2006 | 136513.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/06/2006 | 330419.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Verba para Promoção de Quadrilhas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/06/2006 | 13000.00 | 24234155000150 | ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE ANUAL À ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS, DADO COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/06/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA ESC.MUN.ANTÔNIO G.SANTOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/06/2006 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/06/2006 | 2000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2006-CAT.DMA FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE - ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 01/06/2006 | 10800.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO", REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 01/06/2006 | 864.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AS TAXAS ADMINISTRATIVAS RELATIVAS AO CONVÊNIO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO", REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/06/2006 | 1000.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA HP 1000 DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/06/2006 | 600.00 | 00071502734400 | JOSÉ CAMPINA DINIZ NETO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/06/2006 | 160.00 | 70116520000140 | CONFECÇÕES DAYS RIO-M.VILANY BORGES CANDEIA | AQUISIÇÃO DE 16-CAMISAS 100% POLIESTER DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO TRABALHAR NA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/06/2006 | 900.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE HÉLICE, MOTOR DO VENTILADOR P/AR CONDICIONADO E ESTATOR PARA VENTILADOR DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/06/2006 | 800.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DO COMPRESSOR E CARGA DE GÁS EM 02-GELADEIRAS, BEM COMO MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS EM 02-AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/06/2006 | 140.00 | 00003245801424 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 06-CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA, COM TROCA DE ASSENTOS E ROLAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/06/2006 | 100.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/06/2006 | 90.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 30-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/06/2006 | 34.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS INSTALADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/06/2006 | 110.00 | 00087250128434 | ALEXSANDRA DE SOUSA BRANDÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE PARTE DOS ADEREÇOS QUE FARÃO PARTE DA DECORAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/06/2006 | 40.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/06/2006 | 214.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0005156 | 01/06/2006 | 1499.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE FERROS, PORTA, COMPENSADO E MADEIRA SERRADA, DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0005187 | 01/06/2006 | 843.00 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0005197 | 01/06/2006 | 1589.60 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 01/06/2006 | 477.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/06/2006 | 17.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 01/06/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 01/06/2006 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 01 A 02/06/2006, A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO MENSAL DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00023814420497 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FRAZÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO MATRIZ Nº 0252002016118-5 E EMBARGOS Nº 0252005004939-1, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/06/2006 | 1791.80 | 00046762515487 | JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AO PATRONO DA AUTORA/EMBARGADA, COMO HONORÁRIO SUCUMBENCIAS REF.AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO MATRIZ Nº 0252002016118-5 E EMBARGOS Nº 0252005004939-1, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/06/2006 | 780.00 | 00004775632442 | RODRIGO VALENÇA CAVALCANTE FRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 04 A 30/05/2006, CONFORME CONTRATO 540/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/06/2006 | 91.00 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS QUANDO DA ABERTURA DO SÃO JOÃO/2006 NA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/06/2006 | 100.00 | 00073791202472 | VALDEMIR DE MEDEIROS ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE E COLETA DE ASSINATURAS NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/06/2006 | 80.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02-EXTENSÕES PARA INTERNET NA SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/06/2006 | 294.24 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/06/2006 | 37.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/06/2006 | 5.56 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108 VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/06/2006 | 300.00 | 00000747455490 | INSULFILM-GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO COM INSULFILME NOS VIDROS DAS JANELAS DA SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/06/2006 | 233.00 | 05488136000106 | PINNACLE SYSTEMS-ABC VÍDEO DIGITAL LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BATERIA DESTINADA A CÂMERA FILMADORA DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/06/2006 | 78.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 01-CARTUCHO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0005182 | 01/06/2006 | 5291.08 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0005185 | 01/06/2006 | 5500.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMÃO - ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 174/2005, REF.AO MÊS MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0005191 | 01/06/2006 | 9465.50 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 01/06/2006 | 160.00 | 00062936255449 | MARCOS RENOVATO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DOS CANTEIROS DO PÁTIO E NO PISO DA GARAGEM DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/06/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/06/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/06/2006 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/06/2006 | 1100.00 | 70116520000140 | CONFECÇÕES DAYS RIO-M.VILANY BORGES CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS AO PATROCÍNIO DE 110-CAMISAS 100% POLIESTER DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA SÃO JOÃO COM PRÊMIOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0005262 | 01/06/2006 | 45000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS CAMPANHAS; SÃO JOÃO/2006 E O PROGRAMA PATOS ESTÁ MELHOR SIM SENHOR, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/06/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 01/06/2006 | 5667.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO BENEFEFÍCIO PAGO A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 01/06/2006 | 158.85 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE, A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/06/2006 | 4548.90 | 00020291221491 | ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/06/2006 | 9097.80 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/06/2006 | 150.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 02-CARTUCHOS DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/06/2006 | 19.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/06/2006 | 66.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/06/2006 | 300.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) NAS REUNIÕES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO REALIZADA NO DIA 30/05 (BIVAR OLINTHO), BEM COMO NAS REUNIÕES QUE REALIZAR-SE-ÃO NOS DIAS 06/06 (MORRO) E 08/06 (JARDIM GUANABARA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/06/2006 | 150.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 02-CARTUCHOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/06/2006 | 200.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) NAS REUNIÕES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO QUE REALIZAR-SE-ÃO NO DIA 13/06 NO SÃO SEBASTIÃO E NO DIA 20/06/2006 NA COMUNIDADE DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/06/2006 | 6360.00 | 62004395000158 | Moore Brasil Ltda | AQUISIÇÃO DE QUINZE MIL FORMULÁRIOS CONTÍNUOS DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DESTINADOS AO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/06/2006 | 915.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL - ELIETE NÓBREGA PEDROSA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, PRESENTES EM NOSSA CIDADE PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTOS NO PERÍODO DE 29/05 A 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/06/2006 | 27.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/06/2006 | 127.68 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NOS TRECHOS PATOS/PBxC.GRANDE/PB E C.GRANDE/PBxPATOS/PB, DESTINADAS AOS SERVIDORES: CLÁUDIA DIAS, MIRELLIO ALMEIDA, LEONARDO GUEDES E SERGIORGIO FIGUEIREDO, TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0005146 | 01/06/2006 | 450.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO DESTINADO AO SETOR DE IPTU, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0005147 | 01/06/2006 | 330.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 01/06/2006 | 81.50 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS-MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 01/06/2006 | 200.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DE 10-EXAMES ADMISSIONAIS NOS AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/06/2006 | 88.75 | 00023814624491 | THALES PEREIRA GOMES LOPES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/06/2006 | 154.60 | 00000912310430 | NAÍDE CABRAL NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIOS 2001, 2002 E 2003 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 01/06/2006 | 60.90 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 01/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 01/06/2006 | 40.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 01/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/06/2006 | 784.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CORETO IV, REF.AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005004 | 01/06/2006 | 812.39 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/06/2006 | 370.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO 489/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/06/2006 | 600.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FEIRA DE ARTESANTO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 11, 12 E 13/05/2006, CONFORME CONTRATO 508/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/06/2006 | 312.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 25-REFRIGERANTES E 04-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA SOLENIDADE DA ORDEM DE SERVIÇO NA COMUNIDADE DO MUCAMBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/06/2006 | 52.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/06/2006 | 70.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/06/2006 | 180.00 | 00009759212404 | Adalmi Bezerra Alencar | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE DESENV.ECONÔMICO ADALMI B.ALENCAR, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 27 A 28/06/2006, A FIM DE REALIZAR CONTATO C/REPRESENTAÇÃO DA ELETROBRÁS SOBRE O PROJETO DE ARTESANTO,PARA TRANSPORTÁ-LO A PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0005149 | 01/06/2006 | 105.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 01-ESTANTE EM AÇO C/06-PRATELEIRAS DESTINADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/06/2006 | 84.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/06/2006 | 45.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/06/2006 | 706.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 01/06/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A SERVIDORA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SIMONE LIMEIRA DA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 01/06/2006 | 253.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA DO CORETO IV, REF.AS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/06/2006 | 213.00 | 00020549350420 | ANTÔNIO CARLOS LIRA BRILHANTE | SERVOÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM SOLDA NAS PORTAS DO CAMINHÃO MMQ.8433, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005002 | 01/06/2006 | 859.89 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00014290743889 | IRAN DOS SANTOS BRITO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM D.60, PLACA MND.4909, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ENTULHOS E DEMAIS CARREGAMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA, NO PERÍODO DE 09/05 A 09/06/2006, CONFORME CONTRATO 521/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00010315136472 | PEDRO DE LUCENA RODRIGUES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CORSA, PLACA MNY.3117, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, NO PERÍODO DE 09/05 A 09/06/2006, CONFORME CONTRATO 522/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/06/2006 | 70.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/06/2006 | 125.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO CILINDRO HIDRÁULICO, BEM COMO SOLDA AMARELA NO CARRO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/06/2006 | 35.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PEÇA DOCONTROLE DO HIDRAÚLICO E TORNEAMENTO DE 01-PINO DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/06/2006 | 45.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA D´ÁGUA, COM SOLDA E SERVIÇO DE TORNEAMENTO NO POÇO PERFURADO NO CENTRO COMERCIAL DARCILIO WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/06/2006 | 70.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS PARA ENCHER 04-DENTES DAS CARRETAS DA CAIXA DE MARCHA DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/06/2006 | 25.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA MANGUEIRA DO HIDRÁULICO DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/06/2006 | 35.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DAS FITAS DE FREIO DAS RODAS E TROCA DO RETENTOR DO CUBO DO KUKA MNA.8133, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00045280924415 | Heleno Fires Gomes | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO M.BENZ, PLACA HUT.1534 COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO 519/2006, DURANTE O PERÍODO DE 09/05 A 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO CONTROLE TRASEIRO DA CONCHA, TROCA DO CONTROLE DA LANÇA E RECUPERAÇÃO DA MANGUEIRA DE PRESSÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, TROCA DO REPARO DO CILINDRO DA CONCHA E TROCA DO RETENTOR DA POLIA DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/06/2006 | 795.18 | 00021954461453 | JOSÉ PEREIRA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO COMERCIAL CAMPESTRE CLUBE NA FAZENDA URUBU, CONFORME CONTRATO 550/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/06/2006 | 1228.92 | 00080511503415 | JOSÉ DAVID DE MARIA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO, RETIRADA E PINTURA DE PAREDES, BEM COMO RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA PRAÇA DENOMINADA CORETO IV, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO 549/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/06/2006 | 807.23 | 00004529192407 | MARCIEL ARAÚJO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ASSENTAMENTO DE VARANDAS NA PONTE SOBRE O RIO DA CRUZ-PBT 110, SAÍDA PARA A CIDADE DE TEIXEIRA/PB, CONFORME CONTRATO 548/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/06/2006 | 1150.60 | 00064678270400 | JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BASES DE CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO DE PÓRTICOS NAS RUAS HORÁCIOS NÓBREGAS, PEDRO FIRMINO, FENELON BONAVIDES, CONFORME CONTRATO 547/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/06/2006 | 72.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 01-CARTUCHO DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0005158 | 01/06/2006 | 4047.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO E GALVANIZADOS, TUBOS GALVANIZADOS, FERRO, ARAME, CIMENTO, PORTA, COMPENSADOS, MADEIRA SERRADA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0005160 | 01/06/2006 | 9240.60 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 485/2006 E CONVITE 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005178 | 01/06/2006 | 3360.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 1300x24 YKS E 02-CÂMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/06/2006 | 375.58 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NA PRAÇA DO CORETO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/06/2006 | 1232.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE LÂMINAS P/BISTURI, TOUCAS E LUVAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 01/06/2006 | 689.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AS FATURAS DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 01/06/2006 | 4473.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 01/06/2006 | 261.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 01/06/2006 | 415.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 01/06/2006 | 37.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI" VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 01/06/2006 | 301.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 01/06/2006 | 37.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 01/06/2006 | 2687.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA E ESGOTO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/06/2006 | 130.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SALA 203 DO ED.GEOVÁ SALOMÃO, QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Obras, a gente faz acontecer | Construção de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0005255 | 01/06/2006 | 262660.99 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA, COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO MUCAMBO DE BAIXO NO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 400/2006, TOMADA DE PREÇO 005/2006, CONVÊNIO 618/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 EM ANEXO. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 01/06/2006 | 183.00 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 01/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/06/2006 | 199.35 | 05005003000131 | PÃO & CIA - GOMES LEITE PANIFICADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ JUNINO REALIZADO PARA OS GARIS VINCULADOS A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/06/2006 | 100.00 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS QUANDO DA ABERTURA DO SÃO JOÃO/2006 NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/06/2006 | 268.51 | 07840246000110 | EMIDIA GRÁFICA E SINALIZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03-BANNERS FRONT BRILHO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/06/2006 | 33.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/06/2006 | 14.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/06/2006 | 60.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/06/2006 | 202.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3422.2521 E 3422.2520, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/06/2006 | 31.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/06/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/06/2006 | 31.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF CRUZ DA MENINA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/06/2006 | 560.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/06/2006 | 17.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/06/2006 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/06/2006 | 28.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/06/2006 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/06/2006 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/06/2006 | 17.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF HAYDEE WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/06/2006 | 225.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/06/2006 | 21.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005105 | 01/06/2006 | 200.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/06/2006 | 313.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/06/2006 | 269.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2005/2006, TAXA DE BOMBEIRO 2005/2006 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2006 DA S.10 MNH.7177, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005130 | 01/06/2006 | 56160.93 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005131 | 01/06/2006 | 28449.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/06/2006 | 67070.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005144 | 01/06/2006 | 63.36 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 01/06/2006 | 565.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SEMUSA, REF.AS FATURAS DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 01/06/2006 | 64.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 01/06/2006 | 64.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/06/2006 | 39.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/06/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0005320 | 02/06/2006 | 295.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E DE TONNER PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005321 | 02/06/2006 | 820.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 185/60 R.14 E 04-VÁLVULAS S/CÂMARA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PÁLIO MON.7411, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0005325 | 02/06/2006 | 660.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E DE TONNERS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0005328 | 02/06/2006 | 224.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 07-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0005336 | 02/06/2006 | 604.90 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 08-ENCADERNAÇÕES E 5.744-CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 02/06/2006 | 277.80 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS A TÉCNICOS QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE A CONVITE DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 02/06/2006 | 218.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, GOL MNN.5770, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820 E UNO MOP.3133, TODOS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 02/06/2006 | 30.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/05/2006, A FIM DE CONDUZIR COORD.DE EPIDEMIOLOGIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 02/06/2006 | 30.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/05/2006, A FIM DE CONDUZIR COORDENADORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 02/06/2006 | 60.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 31/05/2006, A FIM DE RECONDUZIR A PATOS/PB A COORD.DE EPIDEMIOLOGIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 02/06/2006 | 30.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/05/2006, A FIM DE CONDUZIR COORD.DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 02/06/2006 | 30.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/05/2006, A FIM DE CONDUZIR COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 02/06/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 28/05/2006, A FIM DE CONDUZIR COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 02/06/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 01/05/2006, A FIM DE CONDUZIR EQUIPE DE TB DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 02/06/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/05/2006, A FIM DE RECONDUZIR EQUIPE DE TB DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 02/06/2006 | 414.80 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS A TÉCNICOS EM SAÚDE QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE A CONVITE DA SEC.MUN.DE SAÚDE A FIM DE MINISTRAR O TREINAMENTO "EDUCAÇÃO PERMANENTE" AOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 02/06/2006 | 50.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS FIESTA MOQ.7820 E PÁLIO MON.7411, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005385 | 02/06/2006 | 927.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 02/06/2006 | 675.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO COORD.DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA, NO PERÍODO DE 04 A 07/06/2006, A FIM DE PARTICIPAR DA I EXPOGEST - MOSTRA NACIONAL DE VIVÊNCIAS INOVADORAS DE GESTÃO NO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 02/06/2006 | 65.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 02/06/2006 | 70.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 02/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 02/06/2006 | 242.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 02/06/2006 | 90.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 02/06/2006 | 55.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CERPPOD, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 02/06/2006 | 117.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3573 E 3423.3574, INSTALADOS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 02/06/2006 | 865.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3619, 3423.3620 E 3423.3621, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 02/06/2006 | 54.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO CENTRAL SOS AMBULÂNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0005472 | 02/06/2006 | 22279.56 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0005473 | 02/06/2006 | 16179.90 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0005483 | 02/06/2006 | 7118.60 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 1.287,20-LTS.ÁLCOOL, 658,38-LTS.ÓLEO DIESEL E 1.369,05-LTS.GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820, UNO MOP.3133 E AMBULÂNCIAS MNK.2465 E MNK.3055, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005557 | 02/06/2006 | 300.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 175/70 R.13 E 02-VÁLVULAS S/CÂMARA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO FIESTA MOQ.7820, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 02/06/2006 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CONASEMS E COSEMS, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005583 | 02/06/2006 | 36.70 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 02/06/2006 | 1154.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SÃO JOSÉ-FRANCISCO UILIO S.DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 02/06/2006 | 320.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SÃO JOSÉ-FRANCISCO UILIO S.DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA QUANDO DA CONFECÇÃO DE CAVALETES PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 02/06/2006 | 200.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS PARA DESEMPENAR A TAMPA TRASEIRA DO VASCULAHNTE DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0005370 | 02/06/2006 | 2893.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO, FERRO, CIMENTO, COMPENSADO E MADEIRA SERRADA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0005377 | 02/06/2006 | 400.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 20-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA INÍCIO DA OBRA DO AÇUDE DA COMUNIDADE DO MUCAMBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0005394 | 02/06/2006 | 2060.00 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0005395 | 02/06/2006 | 15203.57 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 857,70-LTS.GASOLINA COMUM E 7.022,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO MMQ.8433, GOL MNQ.8050, ENCHEDEIRA, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 02/06/2006 | 718.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A SEG.VIA CRV C/VISTORIA, LICENCIAMENTO 2001 A 2006, TAXA DE BOMBEIRO 2001 A 2006, SEGURO OBRIGATÓRIO 2006 DO VEÍCULO KUKA MNA.9245, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 02/06/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 02/06/2006 | 140.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566, INSTALADO NO ANEXO DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 02/06/2006 | 348.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3617, INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 02/06/2006 | 55.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616, INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 02/06/2006 | 75.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-PINO DESTINADO AO CARRO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0005484 | 02/06/2006 | 10295.25 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 5.565,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: KUKAS MNN.5547, MNA.8133, MNA.8093, TRATORES E CAÇAMBAS MNA.9665, MOC.3940 E MOC.4090, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 02/06/2006 | 103.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO MERCADO PÚBLICO MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 02/06/2006 | 50.00 | 00025256386204 | PEDRO SOARES DE MELO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA DO BRAÇO DA RETRO-ESCAVDEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0005537 | 02/06/2006 | 222.00 | 00021952329434 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SOLDA DOS SUPORTES DOS VASSOURÕES PERTENCENTES A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0005538 | 02/06/2006 | 20.00 | 00021952329434 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO CARRO-DE-MÃO PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005552 | 02/06/2006 | 600.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R.13 E 04-VÁLVULAS S/CÂMARA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO GOL MMQ.8050, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 02/06/2006 | 190.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, RETENTOR VOLANTE, REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO, REGULAGEM DA CORREIA DO ALTERNADOR, BEM COMO RETIRADA DE VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR DO VEÍCULO GOL MNQ.8050, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 02/06/2006 | 255.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 15-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E GOL MNQ.8050, TODOS VINC.A SEINFRA, CONFORME CONTRATO 617/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/06/2006 | 260.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 21-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: CAÇAMBAS MNA.9645, MOC.3940 E MOC.4090, KUKAS MNN.5547, MNA.8133, MNA.8093 E TRATOR, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO 617/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0005318 | 02/06/2006 | 3641.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, COMPENSADO, CORDA, FECHADURA, PORTA, FERRO, CIMENTO, ARAME, BARRA DE FERRO E MADEIRA SERRADA DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0005319 | 02/06/2006 | 800.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, CORRENTE SOLDADA, FERRO E MADEIRA SERRADA DESTINADOS A FEIRA DO GADO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0005393 | 02/06/2006 | 2655.48 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 149,00-LTS.DE GASOLINA E 1.227,60-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: F.4000 MNH.6490 E TOYOTA MMQ.9008, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 02/06/2006 | 840.00 | 00003504901470 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02-DESCARREGADEIRAS NA FEIRA DO GADO, CONFORME CONTRATO 606/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 02/06/2006 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06 A 09/05/2006, A FIM DE TRANSPORTAR DOCUMENTOS AO INCRA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/06/2006 | 5900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 02/06/2006 | 369.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3611 E 3423.3612, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 02/06/2006 | 2.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612, INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 02/06/2006 | 99.00 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS AO SR.RENATO GADELHA QUE ESTEVE EM NOSSA CIDADE NO DIA 20/05/2006, A CONVITE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 02/06/2006 | 38.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/06/2006 | 300.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA REGULAGEM DO DIFERENCIAL, TROCA DO RETENTOR DA CAIXA DE DIREÇÃO, BEM COMO REVISÃO DAS RODAS E EMBREAGEM DA F.4000 MNH.6490, CONFORME CONTRATO 604/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Realização da Feira Patos Mostra Moda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 02/06/2006 | 36700.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PATOS E O SEBRAE VISANDO A REALIZAÇÃO, EM REGIME DE COOPERAÇÃO DA PATOS MOSTRA MODA/2006, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 21/06/2006, NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 02/06/2006 | 60.00 | 00003912602433 | FRANCISCO DUARTE DE LIMA | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO D.DE LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A SUMÉ/PB, NO DIA 08/06/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0005330 | 02/06/2006 | 32.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A CANTINA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0005340 | 02/06/2006 | 1470.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E TROCA DE CILINDROS DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 02/06/2006 | 38.34 | 00000926671472 | ANTÔNIA PALMEIRA RANGEL | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2006 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 02/06/2006 | 190.00 | 00051902060415 | ANTÔNIO MARTINS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 02/06/2006 | 14620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 02/06/2006 | 300.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDRO E VARETAS DE MADEIRA , DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 02/06/2006 | 300.00 | 08768368000297 | CASA NOVA-ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE TOALHAS, PANOS DE COPAS E TECIDOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 02/06/2006 | 37.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-CABOS P/IMPRESSORA E 01-EXTENSÃO TRIPOLAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 02/06/2006 | 1111.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA HP 1020 LASER DESTINADA A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 02/06/2006 | 12.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/06/2006 | 320.50 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO E TECIDO DESTINADOS QUANDO DA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA DECORAÇÃO JUNINA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0005564 | 02/06/2006 | 3500.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE IPTU, ISS, DÍVIDA ATIVA, ITBI, IMÓVEIS, OUTRAS RECEITAS E ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0005565 | 02/06/2006 | 2000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SÉRIE ÚNICA, CONTROLE E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 02/06/2006 | 115.00 | 00015121399472 | JOÃO PAULO XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E REVESTIMENTOS DO SOFÁ INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 02/06/2006 | 261.00 | 00000005703468 | GERALDO MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE FINANÇAS, GERALDO MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE NO DIA 09/06/2006, A FIM DE REALIZAR CONTATOS COM O IBRAMA(INST.BRAS.DE APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA), PARA RECUPERAÇÃO DE ISS DE EMPRESAS DE LEASING. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 02/06/2006 | 180.00 | 00000005703468 | GERALDO MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE FINANÇAS, GERALDO MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, DIA 16/06/2006, A FIM DE REALIZAR CONSULTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 02/06/2006 | 180.00 | 00000005703468 | GERALDO MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE FINANÇAS, GERALDO MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, DIA 30/06/2006, A FIM DE REALIZAR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS DO RREO E DO RGF DOS ANOS DE 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 02/06/2006 | 12.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 02/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 02/06/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0 NO DIA 02/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0005382 | 02/06/2006 | 1000.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 50-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, NOS BAIRROS: MORRO, SÃO SEBASTIÃO E MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 02/06/2006 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 02/06/2006 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 02/06/2006 | 498.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 02/06/2006 | 147.20 | 09384504000127 | MADEIREIRA SÃO JOSÉ-FRANCISCO UILIO S.DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO TELHADO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 02/06/2006 | 2975.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-TV EM CORES 34" CCE E 01-DVD PLAYER LENOX DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 02/06/2006 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br CONFORME EM ANEXO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 02/06/2006 | 100.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CD s E DVD s DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 02/06/2006 | 25985.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 02/06/2006 | 4548.90 | 00020291221491 | ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/06/2006 | 9097.80 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 02/06/2006 | 83.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 02/06/2006 | 191.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423,3609, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 02/06/2006 | 944.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3600, 3423.3601, 3423.3602, 3423.3603, 3423.3604, 3423.3605, 3423.3606, TODOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 02/06/2006 | 88.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272, INSTALADO NO DISK DENÚNCIA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 02/06/2006 | 194.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 02/06/2006 | 4.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601, VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0005482 | 02/06/2006 | 3474.00 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 925,60-LTS.GASOLINA E 587,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CELTA MNA.6542 E S.10 MNA.5212, TODOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 02/06/2006 | 30.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 30-CD s DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 02/06/2006 | 1327.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA HP.3845, 01-MOUSE, 02-ESTABILIZADORES, 02-TECLADOS, 02-CXS.DE SOM, 01-FAZ SHARP, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 02/06/2006 | 675.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 02/06/2006 | 51.05 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 02/06/2006 | 4203.93 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05 A 13/06/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 02/06/2006 | 800.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) EM ATIVIDADES E SOLENIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 605/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 02/06/2006 | 906.04 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS CPV/BSB/REC DESTINADA AO SERVIDOR JOÃO BOSCO ASSIS, QUE SE DESLOCARÁ NO DIA 07/06 COM RETORNO PREVISTO PARA 08/06/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 02/06/2006 | 33.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 11-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 02/06/2006 | 10.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 01-RL.CORDÃO DE NYLON DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 02/06/2006 | 30.00 | 40980187000151 | Kalculus Com. de Móveis e Maq.p/Escrtório Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE 01-CADEIRA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 02/06/2006 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO E.M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/06/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 02/06/2006 | 266.00 | 00037106937487 | JOSÉ VIEIRA FILHO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VECTRA, PLACA MOE.6900, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE INSPEÇÕES E CONTROLE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 A 30/04/2006, CONFORME CONTRATO 492/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0005341 | 02/06/2006 | 3150.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E TROCA DE CILINDROS DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 02/06/2006 | 54.65 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SEDEX E CARTAS) COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 02/06/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 02/06/2006 | 66.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/06/2006 | 149.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-GRAVADORA 52X CDR/RW DESTINADA AO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADIMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 02/06/2006 | 2236.50 | 35588466000134 | Comercial Leite-Vera Lúcia Leite de Amorim | AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM VÁRIOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 02/06/2006 | 54.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 18-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 02/06/2006 | 17.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0005566 | 02/06/2006 | 980.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 02/06/2006 | 347.87 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA MÁQUINA XEROGRÁFICA SEMP TOSHIBA ED.2060, INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0005568 | 02/06/2006 | 1500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 297/2006, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 02/06/2006 | 285.80 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES-MILENE S.MARTINS | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS ARTIFICIAIS DESTINADAS A TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/06/2006 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 06 A 07/06/2006, A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO MENSAL DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/06/2006 | 150.00 | 00023758406404 | INÁCIO BENTO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR INÁCIO B.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/06/2006, A FIM DE CONDUZIR DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE À FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 02/06/2006 | 116.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421,8200, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0005313 | 02/06/2006 | 3206.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, TUBO GALVANIZADO, FERRO, CORDA, COMPENSADO, CIMENTO, PARAFUSOS E MADEIRA SERRADA DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ESPAÇO INTITULADO "TERREIRO DO FORRÓ", ONDE REALIZAR-SE-Á O SÃO JOÃO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0005317 | 02/06/2006 | 60.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO REDONDA DESTINADA A SEDE DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 02/06/2006 | 90.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 02/06/2006 | 5200.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE 08-LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 2000W DESTINADAS AO TERREIRO DO FORRÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 02/06/2006 | 545.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 02/06/2006 | 80.00 | 02323021000173 | O LAVAJÃO-FRANCISCA MEIRE F.PLÁCIDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS: LBB.6584 E MNA.8152, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 02/06/2006 | 132.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DA COORDENAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0005379 | 02/06/2006 | 700.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 35-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DAS INCRIÇÕES E PERCURSO DA CORRIDA DA FOGUEIRA QUE FARÁ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0005380 | 02/06/2006 | 500.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 25-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO SÃO JOÃO/2006, REALIZADO NA PREFEITURA MUN.DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0005381 | 02/06/2006 | 400.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 20-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DO SORTEIO DAS BARRACAS DE COMIDAS TÍPICAS E BEBIDAS PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0005383 | 02/06/2006 | 1920.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 96-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DO SÃO JOÃO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 02/06/2006 | 400.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMÂNCIO MORAIS NETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E JOGO EDUCATIVO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 02/06/2006 | 467.50 | 09603127000170 | TEREZINHA FIGUEIREDO NA NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 55-CAMISAS PADRÃO P/JOGOS DE XADREZ DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 02/06/2006 | 800.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CALÇÕES E MEIÕES DESTINADOS A GERÊNCIA DE ESPORTES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005401 | 02/06/2006 | 11203.84 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005402 | 02/06/2006 | 21598.81 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 02/06/2006 | 34926.80 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 02/06/2006 | 372.00 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE LONA BRANCA DESTINADA QUANDO DA CONFECÇÃO DE PARTE DOS ADEREÇOS QUE SERÁ UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 02/06/2006 | 80.00 | 00053737237468 | DORALICE DE MEDEIROS RODRIGUES | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO VIZINHO A ESCOLA MUN.ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, PARA FUNCIONAR COMO EXTENSÃO DA REFERIDA ESCOLA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/06/2006 | 982.00 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE LONA BRANCA DESTINADA QUANDO DA CONFECÇÃO DE PARTE DOS ADEREÇOS QUE SERÁ UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 02/06/2006 | 400.00 | 00005371256474 | DANILO JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 02/06/2006 | 400.00 | 00021821739434 | ROMULEUDO DE LIMA RENOR | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 02/06/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 02/06/2006 | 10039.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 02/06/2006 | 6200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 02/06/2006 | 5005.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 02/06/2006 | 87.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 02/06/2006 | 62.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610 INSTALADO NA ESC.MUN.NAPOLEÃO NÓBREGA, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 02/06/2006 | 61.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610 INSTALADO NA ESC.MUN.NAPOLEÃO NÓBREGA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 02/06/2006 | 34.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA EXTENSÃO DA ESCOLA MUN.ANTÔNIO G.SANTOS, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0005479 | 02/06/2006 | 9002.65 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0005480 | 02/06/2006 | 3947.49 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 115,95-LTS.GASOLINA E 1.972,08-LTS.ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: FIESTA HZY.5457, MOTOCICLETA MNF.1903, ÔNIBUS LBB.6884 E MNA.8152, TODOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE E SUPERVISÃO ESCOLAR, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005489 | 02/06/2006 | 11425.66 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005490 | 02/06/2006 | 22405.06 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005491 | 02/06/2006 | 41986.38 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005492 | 02/06/2006 | 41774.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 02/06/2006 | 500.00 | 05062938000150 | Giovani Araújo Lima | AQUISIÇÃO DE 50-CAMISAS BÁSICAS FIO 30 DESTINADAS A ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 02/06/2006 | 1750.00 | 05062938000150 | Giovani Araújo Lima | AQUISIÇÃO DE 150-CAMISAS BÁSICAS E 50-COLETES DESTINADOS A ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 02/06/2006 | 892.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A GERÊNCIA DE CULTURA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 02/06/2006 | 284.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005509 | 02/06/2006 | 400.00 | 00069172315415 | Agnaldo Fernandes da Silva | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.10, PLACA MND.1858, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, BOM JESUS, SANTA RITA, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 258/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005510 | 02/06/2006 | 2150.00 | 00002656287413 | ARTUR XAVIER DE CASTRO NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.20, PLACA KKX.0967, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 270/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005511 | 02/06/2006 | 435.00 | 00098210491415 | Claudemar Gomes de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM KOMBI, PLACA MMU.9356, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, PATATIVA, SACO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO CONTRATO 268/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005512 | 02/06/2006 | 950.00 | 00082688583468 | Delson Nóbrega Damasceno | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MNU.9339, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: TRAPIÁ, TRINCHEIRAS, SERROTA, MATADOURO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 254/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005513 | 02/06/2006 | 1750.00 | 00014132109453 | Ernani Alves de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA KJH.6550, DESTINADO AO TRANPORTE DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 271/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005514 | 02/06/2006 | 875.00 | 00027272569816 | Flávio Martins de Oliveira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA BNE.0046, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CARNAÚBAS, MACHADO, ENJEITADO, NOVA CRUZ-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 265/2006 FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005515 | 02/06/2006 | 800.00 | 00083979603415 | Francinaldo Cabral dos Santos | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MZE.0960 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: BOI DO BRITO, APERTADO, JATOBÁ II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 269/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005516 | 02/06/2006 | 800.00 | 00000964711400 | Francisco de Assis Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA MNY.2451, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: ALTO VERMELHO, BELA VISTA, POÇO CERCADO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 266/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005517 | 02/06/2006 | 1000.00 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JEH.0468, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CUPIRAS, JUÁ, VÁRZEA DE ARROZ, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 256/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005518 | 02/06/2006 | 540.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SERRA DO PEDRO, PEDRA BRANCA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 262/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005519 | 02/06/2006 | 400.00 | 00082640769472 | José Alves de Morais | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, PLACA HZQ.2687, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: JERIMUM, CONCEIÇÃO DE BAIXO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 257/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005520 | 02/06/2006 | 1550.00 | 00091798523434 | JOSÉ CÉSAR CAVALCANTI NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA MNJ.0112, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO OUTRAS DESIGNAÇÕES A CRITÉRIO DO SECRETÁRIO, CONFORME CONTRATO CONTRATO 272/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005521 | 02/06/2006 | 800.00 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA JLH.6010 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA, TRAPIÁ, CONCEIÇÃO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 261/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005522 | 02/06/2006 | 550.00 | 00002011343496 | José Gomes Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JLO.1065 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: FECHADO, CONCEIÇÃO, BOQUEIRÃO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 259/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005523 | 02/06/2006 | 900.00 | 00000862302471 | José Nilson Lucena de Souza | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000 PLACA MXJ.8581 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 255/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005524 | 02/06/2006 | 1450.00 | 00038763320444 | José Renaldo Alves Fernandes | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO SAVEIRO, PLACA KLO.7136, DESTINADO AO TRANSPORTE DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 283/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005525 | 02/06/2006 | 800.00 | 00017954363104 | José Rodrigues de Araújo | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JJJ.1270, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: OITICICA, CARNAÚBA DOS BARROS, MALHADA DE PEDRA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 263/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005526 | 02/06/2006 | 900.00 | 00046713603491 | Maria do Carmo Nóbrega Félix | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.40, PLACA KLA.0219, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO DE CIMA, TRINCHEIRAS II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 264/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005527 | 02/06/2006 | 1750.00 | 00036526444415 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM D.20, PLACA MUH.2956, A FIM DE CONDUZIR SUPERVISORES E PROFESSORES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 274/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0005528 | 02/06/2006 | 700.00 | 00020725302453 | RAIMUNDO DAVID DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PARATI, PLACA MMP.8166, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 278/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005529 | 02/06/2006 | 800.00 | 00045137927449 | Resionete Cruz Vieira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MMZ.4830, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO, CARNAÚBA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 260/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 02/06/2006 | 351.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 117-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS CAMARINS DOS 02-PALCOS QUE ABRIGARÃO AS ATRAÇÕES DO SÃO JOÃO/2006, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 02/06/2006 | 1134.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 84-PC.DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS CAMARINS DOS 02-PALCOS QUE ABRIGARÃO AS ATRAÇÕES DO SÃO JOÃO/2006, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 02/06/2006 | 13.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE 10-MTS.DE TNT DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 02/06/2006 | 96.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA DECORAÇÃO DA "CASA DO TURISTA", QUE FUNCIONARÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 02/06/2006 | 30.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 02/06/2006 | 160.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 80-CONJUNTOS ESCOLAR (PRATOS, COPOS E COLHERES) DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005585 | 02/06/2006 | 43051.39 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005586 | 02/06/2006 | 38810.81 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 02/06/2006 | 669.84 | 00051812290420 | MARIA DA CONCEIÇÃO T.GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA LOTADA NO INST.DR.JOÃO TAVARES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 02/06/2006 | 120.00 | 00069352437420 | ELIANE CRISTINA LEITE MAIA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA ELIANE CRISTINA L.MAIA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENADORES DO PROGRAMA SE LIGA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 02/06/2006 | 319.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM.DE MADEIRA FERR.E MAT.CONST.LTDA | AQUISIÇÃO DE MADEIRITE 10mm DESTINADOS QUANDO DA CONFECÇÃO DE PARTE DOS ADEREÇOS QUE SERÁ UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 02/06/2006 | 168.00 | 09505215000139 | R.Camilo Tecidos Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-MICROFONE LESON DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0005326 | 02/06/2006 | 32.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO PAIF - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0005346 | 02/06/2006 | 5160.81 | 10756856000145 | Farmacia dos Municipios Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADOS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0005347 | 02/06/2006 | 4428.01 | 10756856000145 | Farmacia dos Municipios Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADOS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 02/06/2006 | 80.00 | 00002353835465 | MARIA LEITE DE CARVALHO MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 02/06/2006 | 58.00 | 00051835681468 | RAIMUNDO ALVES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 02/06/2006 | 26.00 | 00002419347706 | FRANCISCA LIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 02/06/2006 | 14.00 | 00005904733445 | VERÔNICA SEVERINA SILVA DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 02/06/2006 | 35.00 | 00004486327489 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 02/06/2006 | 13.00 | 00064921719420 | EUNICE OLIVEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 02/06/2006 | 19.00 | 00000933691408 | FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 02/06/2006 | 16.70 | 00021846708800 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 02/06/2006 | 13.00 | 00067530931415 | ORLANDO DANTAS CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 02/06/2006 | 8.00 | 00009848916415 | JOSÉ CHATEAU BRIAND DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 02/06/2006 | 17.90 | 00071410155404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 02/06/2006 | 198.78 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 02/06/2006 | 81.84 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 02/06/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 02/06/2006 | 135.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-NEBULIZADOR DESTINADO COMO DOAÇÃO A PATRICIA RODRIGUES NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 02/06/2006 | 40.00 | 00006602783408 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 02/06/2006 | 12.00 | 00002094048411 | MARLENE SIMÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 02/06/2006 | 120.00 | 00023692049404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 02/06/2006 | 15.00 | 00003507042444 | MARIA JOSÉ MELO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 02/06/2006 | 11.00 | 00047832800453 | MARINALDO LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 02/06/2006 | 200.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS DESTINADA COMO DOAÇÃO A ZILMAR GONÇALVES DE FREITAS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 02/06/2006 | 100.00 | 00085319325487 | LUZIA CABRAL DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 02/06/2006 | 110.00 | 00080480144400 | MARIA VANUSA BARROS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 02/06/2006 | 100.00 | 00006787254466 | KLERISTON NICÁCIO SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 02/06/2006 | 11.00 | 00084030267491 | SEVERINA MARTINS DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 02/06/2006 | 100.00 | 00003514492484 | GIRLENE NÓBREGA DE LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 02/06/2006 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/06/2006 | 532.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.1471, 3423.3613 E 3423.3614, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 02/06/2006 | 329.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 02/06/2006 | 3.34 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614, INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0005481 | 02/06/2006 | 1795.06 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 970,30-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT DUCATO MOF.6509, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 02/06/2006 | 214.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-ESTABILIZADORES SOL NG2 E 01-MOUSE DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005488 | 02/06/2006 | 13476.54 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 02/06/2006 | 95.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 02/06/2006 | 51.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 02/06/2006 | 650.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO 544/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 02/06/2006 | 520.75 | 09277278000185 | Fundação Francisco Mascarenhas | SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (BIOLAB), PERTENCENTE A FUND.FRACISCO MASCARENHAS, CONFORME CONTRATO 493/2006 E COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 02/06/2006 | 10.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 02-KG DE CORDA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005560 | 02/06/2006 | 211.86 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 02/06/2006 | 90.00 | 00027469450459 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 02/06/2006 | 13.00 | 00034310983472 | SEVERINA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 02/06/2006 | 195.00 | 00005162746436 | DAYANNE BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 02/06/2006 | 69.00 | 00051766647472 | FERNANDO ANTÔNIO GUEDES AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 02/06/2006 | 12.00 | 00078938627420 | VALDECI GOMES ALVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/06/2006 | 40.00 | 00002933717417 | MARLENE GERALDA DA SILVA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 02/06/2006 | 40.00 | 00096503548400 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 02/06/2006 | 20.00 | 00073787418415 | DIVINO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 02/06/2006 | 20.00 | 00078928923468 | MARIA HELENA ASSIS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 02/06/2006 | 10.20 | 00005430061409 | ANA GUILHERME DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 02/06/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 02/06/2006 | 81.84 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 02/06/2006 | 34.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 02/06/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 02/06/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, DESTINADA A FRANCISCO JUNHO DA COSTA PEREIRA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/06/2006 | 1800.00 | 00008268712406 | ALINE CONCEIÇÃO SILVA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 20-CERTIDÕES DE CASAMENTO CIVIL DOADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DE CASAMENTO COMUNITÁRIO, NO DIA 21/06/2006, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 02/06/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, ALUSIVO AO PERÍODO DE 13/06 A 13/07/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 02/06/2006 | 699.35 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 02/06/2006 | 50.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PAIF, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 02/06/2006 | 242.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 02/06/2006 | 150.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMÂNCIO MORAIS NETO | AQUISIÇÃO DE 06-JOGOS DE XADREZ ESCOLAR DESTINADOS AOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005561 | 02/06/2006 | 298.38 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005562 | 02/06/2006 | 329.25 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 02/06/2006 | 160.00 | 00025128590453 | INÁCIO FLORENTINO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO "FORRÓ-CATE", QUE REALIZAR-SE-Á NO DECORRER DO SÃO JOÃO/2006, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0005378 | 02/06/2006 | 440.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 22-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE PROJETOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 02/06/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 02/06/2006 | 214.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610, INSTALADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 02/06/2006 | 20.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 10-CHAPÉUS DE PALHA DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 02/06/2006 | 60.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA Mª DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/06/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (PNRH). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 02/06/2006 | 60.00 | 00047833513415 | ALMIRA ARAÚJO DA SILVA MARTINS | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA ALMIRA A.DA S.MARTINS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/06/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (PNRH). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 02/06/2006 | 60.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA Mª DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/06/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO SOBRE O PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (PNRH). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 02/06/2006 | 180.00 | 00065153081400 | EDILEUDO DE LUCENA MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE EDILEUDO DE L.MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/06/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE CONF.NAC.DO MEIO AMBIENTE-IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 02/06/2006 | 60.00 | 00047833513415 | ALMIRA ARAÚJO DA SILVA MARTINS | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA ALMIRA A.DA S.MARTINS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/06/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO SOBRE O PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (PNRH). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 02/06/2006 | 130.00 | 06191765000132 | CASA DAS EMBALAGENS-JOSÉ DE ARIMATÉA S.DE MELO | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 02/06/2006 | 196.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHÕES-E.PALMEIRA COLCHÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-MTS.ESPUMA ORTOPÉDICA D.28 PARA CADEIRA DE COLETA DE SANGUE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 02/06/2006 | 692.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VALDECI SERRA SÁ MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO E CERPPOD, AMBOS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 02/06/2006 | 150.00 | 00054378710404 | HAÉRCIO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA IMPRESSORA EPSON LX.300 PERTENCENTE AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0005335 | 02/06/2006 | 841.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO, FERRO E MADEIRA SERRADA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/06/2006 | 164.00 | 00004236398460 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E ABERTURA DE FECHADURAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/06/2006 | 600.00 | 70116520000140 | CONFECÇÕES DAYS RIO-M.VILANY BORGES CANDEIA | AQUISIÇÃO DE 60-CAMISAS 100% POLIESTER DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005372 | 02/06/2006 | 605.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R.13 E 05-VÁLVULAS S/CÂMARA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO SAVEIRO MOT.2330 VINC.A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 02/06/2006 | 2331.55 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS A PINTURA DO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005375 | 02/06/2006 | 80.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 01-PNEU 90/90x18 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MOTO MOW.4130, VINC.A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005384 | 02/06/2006 | 1041.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CERPPOD(CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005386 | 02/06/2006 | 587.54 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 02/06/2006 | 29.60 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0005391 | 02/06/2006 | 309.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE 60-BOBINAS PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0005471 | 02/06/2006 | 19783.31 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0005497 | 02/06/2006 | 3106.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0005530 | 02/06/2006 | 11180.85 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS CONTRA ASMA/RINITE, HIPERTENSÃO E DIABETES, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 02/06/2006 | 700.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA, BEM COMO REVISÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 490/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005582 | 02/06/2006 | 183.50 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 02/06/2006 | 120.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE LINHAS E RAMAIS INSTALADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005616 | 05/06/2006 | 90459.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005617 | 05/06/2006 | 6000.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 05/06/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3 (MDE) NO DIA 05/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 05/06/2006 | 12.81 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 01-CERTIDÃO NEGATIVA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 05/06/2006 | 12.95 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 01-CERTIDÃO NEGATIVA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 05/06/2006 | 90.00 | 00003462868403 | LEONARDO GUEDES DOS SANTOS | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA AO FISCAL DE TRIBUTOS LEONARDO G.DOS SANTOS QUE SE DESLOCARÁ A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 06A 07/06/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 05/06/2006 | 90.00 | 00003789016489 | CLÁUDIA DIAS TIMÓTEO | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA A FISCAL DE TRIBUTOS CLÁUDIA D.TIMÓTEO QUE SE DESLOCARÁ A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 06A 07/06/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 05/06/2006 | 90.00 | 00044269811404 | SERGIORGIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA AO FISCAL DE TRIBUTOS SERGIORGIO B.DE FIGUEIREDO, QUE SE DESLOCARÁ A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 06 A 07/06/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 05/06/2006 | 90.00 | 00004355511405 | MIRELLIO ALVES DE ALMEIDA | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA AO FISCAL DE TRIBUTOS MIRELLIO A.DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 06 A 07/06/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 05/06/2006 | 8.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 05/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 06/06/2006 | 57.70 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SEDEX E CARTAS) COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 06/06/2006 | 0.52 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 06/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 06/06/2006 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 06/06/2006 | 10.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 06/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 06/06/2006 | 35.03 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, NO DIA 06/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 06/06/2006 | 23.87 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 06/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 06/06/2006 | 240.00 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 06/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 06/06/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3 (MDE) NO DIA 06/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 07/06/2006 | 152.40 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DAS PRAÇAS E CORETOS, NO DIA 07/06/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 07/06/2006 | 1.27 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 07/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 07/06/2006 | 19.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 07/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 08/06/2006 | 9.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 08/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 08/06/2006 | 2763.97 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO AS COMPETÊNCIAS 09 E 10/1967, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 08/06/2006 | 1607.23 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 08/06/2006 | 7.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 08/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 08/06/2006 | 33.50 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM A.R. (SEDEX) PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005642 | 08/06/2006 | 69724.47 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 09/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 09/06/2006 | 3993.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 09/06/2006 | 65.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 09/06/2006 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BIVAR OLINTHO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 09/06/2006 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BIVAR OLINTHO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 09/06/2006 | 300.00 | 00014129809415 | MARCONI LUSTOSA FELIX | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ANESTESIOLOGISTA EM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA REALIZADA NA MENOR CRISTINA JESUS DE LIMA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 09/06/2006 | 550.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 01-RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADA EM LUIZ AUGUSTO CHAVES, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 09/06/2006 | 300.00 | 01995603000133 | CLÍNICA SANTA MARIA-WANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 01-FUNDOSCOPIA+BIOMICROSCOPIA ÓTICA REALIZADA EM MARLY BEZERRA DA NÓBREGA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 09/06/2006 | 52.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3423.1546, INSTALADA PARA MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/06/2006 | 52.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3423.1546, INSTALADA PARA MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 09/06/2006 | 7761.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 09/06/2006 | 15983.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 09/06/2006 | 3517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 09/06/2006 | 2255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/06/2006 | 13444.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 09/06/2006 | 7100.00 | 00051045010430 | ROBÉRIO LEITE LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E BANDA NA ANIMAÇÃO DO ENCONTRO JESUS É BOM DEMAIS, EVENTO CULTURAL DA CIDADE PATROCINADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 621/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 09/06/2006 | 2600.00 | 00022597980472 | MARIA DE ARAÚJO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E DIVULGAÇÃO DO ENCONTRO JESUS É BOM DEMAIS, EVENTO CULTURAL DA CIDADE PATROCINADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 622/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 09/06/2006 | 51.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005735 | 09/06/2006 | 1188.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 360-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 09/06/2006 | 1602.00 | 00082640769472 | José Alves de Morais | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, PLACA HZQ.2687, A FIM DE CONDUZIR EQUIPE TÉCNICA DE SEC.DE EDUCAÇÃO, BEM COMO REALIZAR QUALQUER CARREGAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA NO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 610/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 09/06/2006 | 458.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.2225, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 09/06/2006 | 35.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5988, INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA ACESSO DOS ALUNOS A INTERNET, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 09/06/2006 | 99.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610 INSTALADO NA ESC.MUN.NAPOLEÃO NÓBREGA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 09/06/2006 | 174.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE EV 3423.3623-INSTALADO NA ESC.PROF.OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 09/06/2006 | 1611.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4805, REFERENTE A DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 09/06/2006 | 740.00 | 07635596000145 | ENDOTEC-SOCORRO CRISTINE AMORIM M.DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS INSTALADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0005734 | 09/06/2006 | 2466.88 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0005761 | 09/06/2006 | 2450.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS CONTRA HIPERTENSÃO E DIABETES, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 09/06/2006 | 2350.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 09/06/2006 | 300.00 | 00000942159446 | JOSÉ CORSINO PEIXOTO NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 09/06/2006 | 1432.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 09/06/2006 | 350.00 | 00045793034404 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 09/06/2006 | 19.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO TRINCHEIRAS, REF.A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0005732 | 09/06/2006 | 5500.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMÃO - ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 174/2005, REF.AO MÊS JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 09/06/2006 | 199.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3421.3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 09/06/2006 | 1202.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.2108, VINCULADO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 09/06/2006 | 206.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3409-1084, INSTALADO NO SÍTIO MUCAMBO ZONA RURAL, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 09/06/2006 | 67.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3135, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 09/06/2006 | 92.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5972, INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 09/06/2006 | 164.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5972, INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 09/06/2006 | 20776.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 09/06/2006 | 350.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 09/06/2006 | 52.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 09/06/2006 | 45.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0005733 | 09/06/2006 | 422.30 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 3.761-CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 22-ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 09/06/2006 | 70.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01-RAMAL TELEFÔNICO NO PÁTIO INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 09/06/2006 | 80.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 13/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 09/06/2006 | 5040.76 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 09/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 09/06/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 09/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 09/06/2006 | 40277.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 09/06/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 09/06/2006 | 38591.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 09/06/2006 | 172.02 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA-N.CLAUDINO & CIA.LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 09/06/2006 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 09/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 09/06/2006 | 25.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS PROCESSUAIS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 09/06/2006 | 7359.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 09/06/2006 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 09/06/2006 | 3500.00 | 00063000946853 | MILTON LOURENÇO DA SILVA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMÉTRICO DA ÁREA DESTINADA A LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA VILA MARIANA, SETE CASAS E MONTE CASTELO(PÓLO COUREIRO CALÇADISTA), CONFORME CONTRATO 551/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 09/06/2006 | 9273.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 09/06/2006 | 77739.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA VINC.A SEINFRA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 09/06/2006 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA "CORAÇÃO DO JATOBÁ", REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 09/06/2006 | 45.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CORETO I, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 09/06/2006 | 1.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CORETO I, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 09/06/2006 | 6.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CORETO I, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 09/06/2006 | 32.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CORETO IV, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 09/06/2006 | 130.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01-ROLO COMPACTADOR, NO TRECHO SANTA GERTRUDESxPATOS/PB, PARA PREPARAÇÃO DO TERRENO DO TERREIRO DO FORRÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 09/06/2006 | 920.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PARAIBANA DE ABAST.E SERVIÇOS AGRÍCOLAS | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (COM INSTALAÇÃO DE MEDIDOR) DO POÇO INSTALADO NO CEASA/PATOS-PB E ESTÁ ABASTECENDO O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 09/06/2006 | 184149.51 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2006, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 09/06/2006 | 45.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEINFRA, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 09/06/2006 | 50.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DO CARROÇÃO DO TRATOR Nº 02, BEM COMO TROCA DA BORRACHA DA CUICA DO KUKA MNN.5547, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 09/06/2006 | 2620.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 09/06/2006 | 5479.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 09/06/2006 | 220.00 | 00066411793468 | CÍCERO TOMAZ RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NAS BARRACAS DA FEIRA DE ARTESANATO QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2006, QUANDO DA REALIZAÇÃO SO SÃO JOÃO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 09/06/2006 | 180.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 09/06/2006 | 66.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 09/06/2006 | 44.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DA DENGUE", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 09/06/2006 | 78.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 09/06/2006 | 10.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 09/06/2006 | 58.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 09/06/2006 | 111.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 09/06/2006 | 75.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 09/06/2006 | 63.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF EVARISTO GUEDES MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 09/06/2006 | 45.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 09/06/2006 | 82.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 09/06/2006 | 488.00 | 03948814000140 | Verônica Urquiza Rodrigues | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS INSTRUTORES EM TREINAMENTO DE ENFERMEIROS DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 09/06/2006 | 52.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3574, INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0005843 | 12/06/2006 | 380.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 02-VENTILADORES DE TETO E 01-VENTILADOR DE PAREDE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0005844 | 12/06/2006 | 6420.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 12-BEBEDOUROS DE PRESSÃO C/02 TORNEIRAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005825 | 12/06/2006 | 92.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 12/06/2006 | 288.00 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS DOS BOXES DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, NO DIA 12/06/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005830 | 12/06/2006 | 1304.67 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005833 | 12/06/2006 | 586.82 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005836 | 12/06/2006 | 103.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, VINC.A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 12/06/2006 | 46.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CORETO IV, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 12/06/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNOLOGIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 12/06/2006 | 631.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CORETO IV, REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 12/06/2006 | 230.00 | 00014095521449 | ATAÍDES FERNANDES DE LUCENA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO ARQUIVO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 12/06/2006 | 21.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 12/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 12/06/2006 | 213.00 | 00005352753409 | POLIANE XAVIER NUNES BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO PARA OS SERVIDORES DO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 12/06/2006 | 60.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SRA.MIRNA HIPÓLITO QUE ESTEVE EM NOSSA CIDADE, A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 12/06/2006 | 300.00 | 00003260503455 | JOANA DARC SANTOS SOARES SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS JUNINOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0005819 | 12/06/2006 | 45000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA CAMPANHA PATOS TÁ MELHOR SIM SENHOR E PROGRAMA FAZENDO ACONTECER, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 12/06/2006 | 90.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 05-JALECOS DESTINADOS A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005829 | 12/06/2006 | 41.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005835 | 12/06/2006 | 393.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTIUTIÇÃO NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 12/06/2006 | 1522.80 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADOS A DIVISÃO DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 12/06/2006 | 300.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 30-CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER DESTINADAS AOS PARTICIPANTES PROJETO "FORRÓ CATE-CATADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005834 | 12/06/2006 | 865.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 12/06/2006 | 100.00 | 07635596000145 | ENDOTEC-SOCORRO CRISTINE AMORIM M.DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 12/06/2006 | 100.00 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 12/06/2006 | 300.00 | 01281009000180 | MARIA TERESA DE S. QUEIROZ - CASA DAS FESTAS | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MATERIAL E DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 12/06/2006 | 2100.00 | 00003563894485 | INALMA MARIA DANTAS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE BEM-ESTAR SOCIAL, CONFORME CONTRATO 626/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005827 | 12/06/2006 | 44.71 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO PETI-NÚCLEOS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 12/06/2006 | 1500.00 | 00006632031471 | HEVERTON ALVES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS DADOS DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", CONFORME CONTRATO 628/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 12/06/2006 | 1500.00 | 00004992224407 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS DADOS DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", CONFORME CONTRATO 627/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 12/06/2006 | 600.00 | 00007211830425 | TEREZINHA MEIRA VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATO CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEC.MUN.DEAÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 619/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 12/06/2006 | 500.00 | 00006140325471 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA DLL.8578, COM A FINALIDADE DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI, DURANTE TRÊS DIAS DA SEMANA, CONFORME CONTRATO 625/2006, REF.AO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 12/06/2006 | 300.00 | 00006140325471 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA DLL.8578, COM A FINALIDADE DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF-CASA DA FAMÍLIA, DURANTE DOIS DIAS DA SEMANA, CONFORME CONTRATO 625/2006, REF.AO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005768 | 12/06/2006 | 42485.14 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJETO SEGUNDO TEMPO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 12/06/2006 | 2600.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE 08-REATORES VAPOR DE SÓDIO 2000W DESTINADAS AO TERREIRO DO FORRÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005828 | 12/06/2006 | 1193.47 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005837 | 12/06/2006 | 8209.31 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TERREIRO DO FORRÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 12/06/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 12/06/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 12/06/2006 | 80.00 | 00006073901402 | MARIA DAS GRAÇAS FÉLIX SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS , AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 12/06/2006 | 50.00 | 00004869902494 | JACILEIDE FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 12/06/2006 | 50.00 | 00064679420430 | ANITA DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 12/06/2006 | 40.00 | 00005252132445 | MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 12/06/2006 | 40.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 12/06/2006 | 120.00 | 00080549411453 | MARIA DO SOCORRO LINS MARIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 12/06/2006 | 120.00 | 00093042671453 | JOSÉ MATIAS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 12/06/2006 | 100.00 | 00029920175404 | MANOEL LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 12/06/2006 | 30.00 | 00005906869417 | RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 12/06/2006 | 100.00 | 00002674552409 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 12/06/2006 | 80.00 | 00007765611461 | MARIA GORETE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 12/06/2006 | 50.00 | 00006539038470 | EDILÚBIA MENDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 12/06/2006 | 50.00 | 00003247397450 | FÁBIO SILVA LISBOA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 12/06/2006 | 60.00 | 00004242208499 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 12/06/2006 | 60.00 | 00043731562472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 12/06/2006 | 60.00 | 00080548326487 | LUCIMAR MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 12/06/2006 | 147.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 12/06/2006 | 30.00 | 00002141002435 | JURANDI BATISTA DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 12/06/2006 | 40.00 | 00000875109446 | VERA LÚCIA CORDEIRO DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 12/06/2006 | 10.00 | 00006777128476 | ADRIANA ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 12/06/2006 | 70.00 | 00003172271498 | ANA VALÉRIA DA ROCHA DANTAS TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPÉDICA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 12/06/2006 | 50.00 | 00031490973800 | DAMIANA DOS SANTOS SILVESTRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 12/06/2006 | 60.00 | 00002027787461 | ROSINEIDE DIAS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 12/06/2006 | 80.00 | 00062221299434 | INÁCIA NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 12/06/2006 | 40.00 | 00019683114830 | LEIDE CLERIS RODRIGUES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 12/06/2006 | 170.00 | 00021921709472 | MARIA ERILEDA VIDAL DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 12/06/2006 | 100.00 | 00080551122404 | RITA FERREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 12/06/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 12/06/2006 | 210.00 | 00098044842420 | FRANCINALDA ALMEIDA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 12/06/2006 | 25.00 | 00069122547487 | CLEONICE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 12/06/2006 | 50.00 | 00007411651478 | CINÁRIA ANE OLIVEIRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 12/06/2006 | 25.80 | 00004447121433 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 12/06/2006 | 100.00 | 00001966921489 | MARIA JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 12/06/2006 | 100.00 | 00004549032430 | HERTA ROSELY ALMEIDA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 12/06/2006 | 180.00 | 00093041632420 | EDIVÂNIA MAMEDE DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 12/06/2006 | 40.00 | 00005878776421 | ROMÉRIO FRANÇA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 12/06/2006 | 100.00 | 00004644024414 | SUELY OLIVEIRA PIMENTEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 12/06/2006 | 80.00 | 00004373223432 | MARIA VERÔNICA DE ARAÚJO FILGUEIRAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 12/06/2006 | 80.00 | 00067500846487 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 12/06/2006 | 30.00 | 00095117040449 | ADALGISA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 12/06/2006 | 60.00 | 00015355314104 | CARLOS DAVINO DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 12/06/2006 | 60.00 | 00008040899494 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 12/06/2006 | 170.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 17-CAMISAS 100% POLIESTER DESTINADAS AO CONSELHO TITELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005826 | 12/06/2006 | 53.11 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0005831 | 12/06/2006 | 456.14 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005832 | 12/06/2006 | 188.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 12/06/2006 | 400.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS E CONTRATO 638/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 13/06/2006 | 60.00 | 00079798667468 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA COSTA | 01(UMA)DIÁRIA AO PROFESSOR MANOEL M.DE S.COSTA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 15/05/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE VALIDAÇÃO DOS PROJETOS TERRITORIAIS COM RECURSOS DO PRONAF INFRA-ESTRUTURA NA CÂMARA DE TÉCNICAS DO CEMDRS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 13/06/2006 | 90.00 | 07635596000145 | ENDOTEC-SOCORRO CRISTINE AMORIM M.DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 13/06/2006 | 11.50 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 13/06/2006 | 9.10 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (CARTA) COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 13/06/2006 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 13/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 13/06/2006 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 13/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 13/06/2006 | 5.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 100.1073 NO DIA 13/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 13/06/2006 | 281.05 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 13/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 13/06/2006 | 35.40 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, NO DIA 13/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 14/06/2006 | 72.65 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 14/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 14/06/2006 | 27.44 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 14/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 14/06/2006 | 8.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 14/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 14/06/2006 | 126.00 | 05062938000150 | Giovani Araújo Lima | AQUISIÇÃO DE 10-PADRÕES ESPORTIVOS DESTINADOS QUANDO DA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000162006 | 0005867 | 16/06/2006 | 50000.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA PARA OSCIP CORRESPONDENTE AO PROGRAMA FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO/2006, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0005870 | 16/06/2006 | 14165.45 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 16/06/2006 | 17.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 6.030-5, NO DIA 16/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 16/06/2006 | 21.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 16/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 16/06/2006 | 2225.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-MONITORES, 04-ESTABILIZADORES, 04-TECLADOS, 01-GABINETE, 04-MOUSE E 01-MEMÓRIA DESTINADOS A VÁRIAS SECRETARIAS VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 19/06/2006 | 75.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 19/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 19/06/2006 | 34.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 19/06/2006 | 11.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0 NO DIA 19/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 19/06/2006 | 38.80 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 01-ESCRITURA S/VL.DECLARADO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 19/06/2006 | 1500.00 | 05604967000104 | FUNERÁRIA ASSISTÊNCIA LTDA | DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES PRESTADOS NO EMBALSAMAMENTO DO CORPO DE JOSÉ CARLOS DANTAS DE LUCENA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICÍARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000162006 | 0005883 | 20/06/2006 | 26000.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA PARA OSCIP CORRESPONDENTE AO PROGRAMA FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO/2006, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000162006 | 0005884 | 20/06/2006 | 42000.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA PARA OSCIP CORRESPONDENTE AO PROGRAMA FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO/2006, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000162006 | 0005885 | 20/06/2006 | 195000.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA PARA OSCIP CORRESPONDENTE AO PROGRAMA FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO/2006, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/06/2006 | 35.40 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, NO DIA 20/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/06/2006 | 276.85 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 20/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0005892 | 20/06/2006 | 3600.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE 08-LÂMINAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/06/2006 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM LIGAÇÃO PROVISÓRIA, ATRAVÉS DE 30-LÂMPADAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FEIRA DE ARTESANTO EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 21 A 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/06/2006 | 41.06 | 00002159089451 | ENEILDA SANTOS DO AMARAL | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2004 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/06/2006 | 5299.56 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/06/2006 | 190.00 | 00051812150415 | MIRNA PEREIRA DE OLIVEIRA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO SETOR DE IPTU, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 20/06/2006 | 17771.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/06/2006 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/06/2006 | 5.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 20/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/06/2006 | 6.65 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (CARTA) COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/06/2006 | 55.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADIMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/06/2006 | 75.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL VINC.AO GABINETE DO PREFEITO ELPÍDIO P.DE GÓIS, QUE VIAJARÁ A RECIFE/PE NO DIA 21/06/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE TRANSPORTAR DOCUMENTOS A SEREM ASSINADOS PELO SR.PREFEITO NABOR WANDERLEY, QUE ENCONTRA-SE CIRURGIADO NO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 21/06/2006 | 42.58 | 00008315257463 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIOS 2003 E 2004 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 21/06/2006 | 1.16 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 21/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 21/06/2006 | 163.97 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 21/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 21/06/2006 | 7.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 21/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 21/06/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0 NO DIA 21/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 21/06/2006 | 24.98 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 21/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462006 | 0005897 | 21/06/2006 | 67800.00 | 60444098000106 | Editora DCL- Difusão Cultural do Livro LTDA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA DE 1ª A 8ª SÉRIES, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000162006 | 0005904 | 22/06/2006 | 47000.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA PARA OSCIP CORRESPONDENTE AO PROGRAMA FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO/2006, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 22/06/2006 | 180.34 | 03723329000179 | PNUD-PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS P/ DESENVOLVIMENTO | ESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0005907 | 22/06/2006 | 561.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR II, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 22/06/2006 | 12.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 22/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 23/06/2006 | 13.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 100.1073, NO DIA 23/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 23/06/2006 | 7.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 23/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000162006 | 0005911 | 23/06/2006 | 177500.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA PARA OSCIP CORRESPONDENTE AO PROGRAMA FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO/2006, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 26/06/2006 | 5.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 26/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 26/06/2006 | 13.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 100.1073, NO DIA 26/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 26/06/2006 | 80.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 01-CONJUNTO FORMAL DESTINADO AO GARÇON DO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 26/06/2006 | 400.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | DESPESAS COM 65-CAMISAS PROMOCIONAIS DESTINADAS A ENTIDADES CULTURAIS, A TÍTULO DE PATROCÍNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/06/2006 | 33.50 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA (SEDEX) PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/06/2006 | 7.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 27/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/06/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/06/2006 | 7.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3 (MDE) NO DIA 27/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/06/2006 | 22130.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/06/2006 | 458.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS A GERÊNCIA DE ESPORTES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/06/2006 | 657.00 | 00093041993449 | ADÃO DE SOUSA CLAUDIANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE CRACHÁS DESTINADOS AOS COMERCIANTES DE COMIDAS TÍPICAS E BEBIDAS NO SÃO JOÃO/2006, CONFORME CONTRATO 603/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/06/2006 | 350.00 | 09083072000114 | COMMEAL - VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 01-MOTOR MONOFÁSICO UTILIZADO NA FOGUEIRA INSTALADA NO TERREIRO DO FORRÓ, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006, CONFORME CONTRATO 618/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/06/2006 | 160.00 | 00091795974400 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/06/2006 | 40.00 | 00089305213472 | ALBERTO F.DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, PAGO A PREFEITURA E DEVERIA TER SIDO PAGO A CAGEPA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/06/2006 | 7.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 28/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/06/2006 | 319.06 | 00000489825710 | ANTÔNIO JOAQUIM DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIOS 2000 A 2005 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/06/2006 | 68.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A QUANDO DA DECORAÇÃO JUNINA DO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/06/2006 | 262.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS A TÉCNICOS DO PROINCOL QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE REALIZAR PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/06/2006 | 21.56 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 28/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/06/2006 | 35.40 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, NO DIA 28/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0005937 | 28/06/2006 | 615.00 | 00021952329434 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DE PORTÕES, GRADE DE ESGOTO, GANCHO DE BALANÇA E DOBRADIÇAS PERTENCENTES AO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/06/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS) NO DIA 28/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/06/2006 | 60.00 | 00002740506414 | ZIRO DIAS CAVALCANTE | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS FORA DO EXPEDIENTE NORMAL PARA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO PERÍODO DE 20 A 21/06/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/06/2006 | 60.00 | 00001866226436 | VALDEMIR CASSIMIRO DE SOUSA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS FORA DO EXPEDIENTE NORMAL PARA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO PERÍODO DE 20 A 21/06/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/06/2006 | 60.00 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS FORA DO EXPEDIENTE NORMAL PARA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO PERÍODO DE 20 A 21/06/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/06/2006 | 60.00 | 00004503358448 | SILVIO DOS SANTOS PEREIRA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS FORA DO EXPEDIENTE NORMAL PARA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO PERÍODO DE 20 A 21/06/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/06/2006 | 60.00 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, NO PERÍODO DE 05 A 10/06/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/06/2006 | 290.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | DESPESAS COM 01-BICICLETA DESTINADA A ESCOLA EGMAR LONGO, A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA PREMIAÇÃO DE GINCANA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0005949 | 29/06/2006 | 3982.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/06/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3 (MDE) NO DIA 29/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/06/2006 | 198.50 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO TERREIRO DO FORRÓ, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/06/2006 | 50.50 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO TERREIRO DO FORRÓ, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000162006 | 0005922 | 29/06/2006 | 28000.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA PARA OSCIP CORRESPONDENTE AO PROGRAMA FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO/2006, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/06/2006 | 250.46 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 18-CADEIRAS, 04-MESAS E 02-POLTRONAS EM PLÁSTICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/06/2006 | 110.00 | 00069061564468 | MIGUEL NOBRE C.FILHO | LOCAÇÃO DE 01- CELTA PLACA MNR.6388 COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE NO DIA 04/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/06/2006 | 600.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS ARBUSTIVAS DESTINADAS AOS CANTEIROS E JARDINS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA DO CORETO IV E CANTEIROS CENTRAIS DA AV.SOLON DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/06/2006 | 1106.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/06/2006 | 1022.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005964 | 30/06/2006 | 151.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0005974 | 30/06/2006 | 1135.90 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DOMÉSTICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0005982 | 30/06/2006 | 997.90 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DOMÉSTICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/06/2006 | 410.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/06/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/06/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/06/2006 | 560.00 | 00098204270453 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02-TATAMES DESTINADOS AO CERPPOD (CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS PROTADORES DE DEFICIÊNCIA), VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 630/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/06/2006 | 825.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE VENTILADORES E BEBEDOURO INSTALADOS NO LABORATÓRIO E CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, AMBOS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0006044 | 30/06/2006 | 1800.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO LABORÁTORIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0006045 | 30/06/2006 | 6023.46 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0006047 | 30/06/2006 | 4937.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006050 | 30/06/2006 | 19065.76 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006052 | 30/06/2006 | 14999.00 | 03742273000108 | Andrade Construções Ltda | PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA),LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0006053 | 30/06/2006 | 1020.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 51-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/06/2006 | 62.00 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PAIF - CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/06/2006 | 93.65 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/06/2006 | 926.90 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEOS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/06/2006 | 24.06 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/06/2006 | 450.00 | 70116520000140 | CONFECÇÕES DAYS RIO-M.VILANY BORGES CANDEIA | AQUISIÇÃO DE 50-CAMISAS 100% ALGODÃO DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/06/2006 | 464.75 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA SEDETUR, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 03/07/2006, NO FÓRUM MIGUEL SÁTIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/06/2006 | 31.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA FIRMINO AYRES LEITE, REF.A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/06/2006 | 2050.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/06/2006 | 2050.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/06/2006 | 2050.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/06/2006 | 2050.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/06/2006 | 2050.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/06/2006 | 3140.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/06/2006 | 3140.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/06/2006 | 3140.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/06/2006 | 3140.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/06/2006 | 3140.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/06/2006 | 2200.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% AS MENSALIDADES DO ALUNOS DO ENSINO MÉDIO JOSÉ JEFFERSON CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/06/2006 | 800.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/06/2006 | 1200.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/06/2006 | 1200.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/06/2006 | 1115.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/06/2006 | 1438.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/06/2006 | 450.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃI PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME PLANILHA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000162006 | 0006030 | 30/06/2006 | 75000.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA PARA OSCIP CORRESPONDENTE AO PROGRAMA FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO/2006, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000162006 | 0006031 | 30/06/2006 | 21789.52 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA PARA OSCIP CORRESPONDENTE AO PROGRAMA FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO/2006, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/06/2006 | 365.00 | 00084731885434 | NICOLAU VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 73-ÁRVORES EM ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 623/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/06/2006 | 700.00 | 12610143000102 | JOSEMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-TENDA DESTINADA A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA, INSTALADA NO TERREIRO DO FORRÓ, QUANDO DA REALZIAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006, CONFORME CONTRATO 611/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00016011031404 | José Barbosa Neto | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JDF.7107, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES INERENTES AOS CARGOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2006, CONFORME CONTRATO 614/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/06/2006 | 265.00 | 00088555534453 | JOSIMAR FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO FREEZER PERTENCENTE A CRECHE MUN.GLAUCE BURITU, CONFORME CONTRATO 615/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/06/2006 | 400.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO-EMPREITEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO AGEROL, RETELHAMENTO E REBOCO NAS PAREDES DA CHÁCARA ONDE FUNCIONA O PROJETO "SEGUNDO TEMPO", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 612/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/06/2006 | 202.00 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/06/2006 | 15.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/06/2006 | 1848.69 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/06/2006 | 10.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 30/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/06/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0 NO DIA 30/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/06/2006 | 5.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 800.1044 NO DIA 30/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/06/2006 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/06/2006 | 5.75 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 800.1044 NO DIA 30/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/06/2006 | 13.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 100.1073 NO DIA 30/06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/06/2006 | 1145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0005971 | 30/06/2006 | 34.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-FILTROS DE LINHA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/06/2006 | 9.00 | 05152953000199 | MULTIBANK S.A. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/06/2006 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/06/2006 | 900.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | DESPESAS ALUSIVAS A 18-INSCRIÇÕES DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DA RECEITA E DA DESPESA PÚBLICA", QUE REALIZAR-SE-Á NO SEBRAE NO PERÍODO DE 24 A 29/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0006034 | 30/06/2006 | 359.75 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 05-CARTUCHOS RECICLADOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/06/2006 | 41.60 | 00069266280410 | RALFF LOPES DE MEDEIROS PEREIRA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISS-EXERCÍCIO 2006 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/06/2006 | 100.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE BOX P/DVD, DVD s, DISQUETES E CD s DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/06/2006 | 300.00 | 00006063953426 | FRANCISCA DE ALCÂNTARA ARAÚJO | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/06/2006 | 59.35 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00023814420497 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FRAZÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO MATRIZ Nº 0252002016118-5 E EMBARGOS Nº 0252005004939-1, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182006 | 0005973 | 30/06/2006 | 19264.00 | 04110643000149 | B&C Informática Ltda | AQUISIÇÃO DE 08-MICRO COMPUTADORES 3.0, 02-IMPRESSORAS LASER, 01-IMPRESSORA MATRICIAL, 02-IMPRESSORAS JATO DE TINTA E 08-ESTABILIZADORES DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, SENDO: SEINFRA, SETOR DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO, SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/06/2006 | 160.00 | 00078938570487 | LUCIANE MARIA DE MEDEIROS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE AVENTAIS DESTINADOS AS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/06/2006 | 42.50 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 50-CD S R DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/06/2006 | 2500.00 | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS | AQUISIÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DE JANELAS E PORTAS DESTINADAS A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/06/2006 | 245.00 | 00007496034452 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/06/2006 | 119.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL MNQ.8050 E CAMINHÃO MMQ.8433, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/06/2006 | 30.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA-AFRÂNIO DE ARAÚJO LISBOA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO CARRO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/06/2006 | 11540.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/06/2006 | 109360.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005965 | 30/06/2006 | 30.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/06/2006 | 129.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3422.2521 E 3422.2520, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/06/2006 | 63.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF JATOBÁ, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/06/2006 | 65.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/06/2006 | 63.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/06/2006 | 38.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/06/2006 | 63.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/06/2006 | 691.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/06/2006 | 1420.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/06/2006 | 469.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SEMUSA, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/06/2006 | 480.00 | 00021821631404 | JOSÉ ERIOSVALDO SOUTO FERNANDES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DOS VEÍCULOS: FIESTA MOQ.7820, AMBULÂNCIA MNK.0630, GOL MNN.5770 E SAVEIRO MOT.2290, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 629/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/06/2006 | 60.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA FRANCISCA I.DE L.ROBERTO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 02/06/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHADORES EM SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/06/2006 | 30.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA FRANCISCA I.DE L.ROBERTO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/06/2006, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA O FÓRUM PARAIBANO DO PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/06/2006 | 60.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 30/06/2006, A FIM DE CONDUZIR TÉCNICO DO SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/06/2006 | 30.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/06/2006, A FIM DE CONDUZIR COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/06/2006 | 30.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/06/2006, A FIM DE CONDUZIR COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/06/2006 | 30.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/06/2006, A FIM DE CONDUZIR DOCUMENTOS A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/06/2006 | 192.00 | 00000906084458 | SILVANA DA NÓBREGA DAMASCENA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PLANTONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE TRABALHARAM FORA DO EXPEDIENTE NORMAL NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0006043 | 30/06/2006 | 2800.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0006046 | 30/06/2006 | 6540.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0006048 | 30/06/2006 | 9680.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/06/2006 | 30.00 | 00046712550491 | ROSIMERY CRUZ DE OLIVEIRA DANTAS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA ROSIMERY C.DE O.DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/05/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SISCOLO VERSÃO 4.0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006051 | 30/06/2006 | 3813.15 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 03/07/2006 | 400.00 | 00071406883468 | João Liberalino de Moraes Neto | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM AO MUN.DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006084 | 03/07/2006 | 128.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 03/07/2006 | 68005.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006123 | 03/07/2006 | 58473.30 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006125 | 03/07/2006 | 5134.30 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006127 | 03/07/2006 | 64419.78 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/07/2006 | 681.60 | 70120050000198 | LANCHONETE E RESTAURANTE COMO COMER LTDA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE QUE DESLOCARAR-SE-ÃO A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2006, A FIM DE PARTICIPAREM DO TREINAMENTO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0006247 | 03/07/2006 | 1536.40 | 00463305000130 | Angelina Rosa Giovanetti Callou | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 03/07/2006 | 125.60 | 00020436033453 | WILLERSON ARAÚJO XAVIER | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE, A CONVITE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, A FIM DE MINISTRAR TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 03/07/2006 | 263.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, GOL MNN.5770, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820 E UNO MOP.3133, TODOS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006296 | 03/07/2006 | 12341.18 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 1.196,00-LTS.ÁLCOOL, 515,50-LTS.ÓLEO DIESEL E 3.560,80-LTS.GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820, UNO MOP.3133 E AMBULÂNCIAS MNK.2465 E MNK.3055, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 03/07/2006 | 35.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 03/07/2006 | 184.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 03/07/2006 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 03/07/2006 | 14.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 03/07/2006 | 101.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 03/07/2006 | 32.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF CRUZ DA MENINA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 03/07/2006 | 32.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 03/07/2006 | 89.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 03/07/2006 | 14.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 03/07/2006 | 58.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 03/07/2006 | 32.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 03/07/2006 | 14.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 03/07/2006 | 32.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 03/07/2006 | 131.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF OSMAN AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 03/07/2006 | 135.00 | 00004236398460 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 03/07/2006 | 80.00 | 00069173613487 | ANA LÚCIA GOUVEIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO BORDADO DE TOALHAS DE MÃO DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 03/07/2006 | 760.00 | 09082942000130 | COMMEC-Comércio de Madeira e Material de Construção Ltda. | AQUISIÇÃO DE TELHAS 183x11x5 DESTINADAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE COBERTAS DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 03/07/2006 | 500.00 | 00004697478460 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) PARA SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0006059 | 03/07/2006 | 44172.23 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS PEDRO FIRMINO(TRECHOS), TRAV.PEDRO FIRMINO, MAJOR VICENTE JANSEN, ELIAS ASFORA, JOÃO LEITE, PEDRO GUEDES CRUZ, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO II EM ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452006 | 0006061 | 03/07/2006 | 72259.20 | 10788628000238 | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAEM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO I EM ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0006064 | 03/07/2006 | 9240.60 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 485/2006 E CONVITE 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 03/07/2006 | 5400.00 | 00045792879400 | PEDRO DA SILVA VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 40-HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D.65 DESTINADO A TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DE BAIRROS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 643/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 03/07/2006 | 50.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE 04-PARAFUSOS E SOLDA NA DESCARGA DO CARRO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 03/07/2006 | 2200.00 | 00020373724420 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FORD F.4000, PLACA NEL.3871, UTILIZADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE CARNES, NO PERÍODO DE 19/06 A 19/07/2006, CONFORME CONTRATO 648/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 03/07/2006 | 180.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA E DESEMPENO DA REGULAGEM, BEM COMO CONFECÇÃO DA CHAVETA DO BRAÇO CENTRAL E SOLDA DO PINO DA BALANÇA DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 03/07/2006 | 706.20 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE 11-CXS.DE CREOLINA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 03/07/2006 | 404.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SÃO JOSÉ-FRANCISCO UILIO S.DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, PREGOS, TÁBUAS E MADEIRITE DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 03/07/2006 | 9.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 03-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 03/07/2006 | 77267.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA VINC.A SEINFRA, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 03/07/2006 | 8840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0006274 | 03/07/2006 | 5400.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 18.4/15x34 E 02-CÂMARAS 18.4x34 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 03/07/2006 | 294.75 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 04-CARTUCHOS RECICLADOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 03/07/2006 | 170.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO TORNEAMENTO MECÂNICO DO TARUGO E NA BARRA DE DIREÇÃO, BEM COMO SOLDA ELÉTRICA NOS PIVÔS E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DA BALANÇA DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 03/07/2006 | 40.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 02-CAVALETES INDICATIVOS DE OBRAS PERTENCENTES A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 03/07/2006 | 231.60 | 05005003000131 | PÃO & CIA - GOMES LEITE PANIFICADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINCULADOS A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 03/07/2006 | 500.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE 01-MOLA MESTRE E 02-MOLAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 03/07/2006 | 100.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO REFORÇO EM SOLDA DA RODA DIANTEIRA DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0006321 | 03/07/2006 | 3346.75 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO, FERRO, CHAPAS DE FERRO, CORDAS, COMPENSADOS, ARAME, BARRA DE FERRO, PORTA E TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0006324 | 03/07/2006 | 120.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS DESTINADOS AO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0006326 | 03/07/2006 | 300.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CORDAS, COMPENSADO E TUBOS GALVANIZDOS DESTINADOS AS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 03/07/2006 | 442.00 | 00003000915400 | ANTÔNIO C.NETO | AQUISIÇÃO DE FILTROS PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO, LUBRIFICANTE E DE COMBUSTÍVEL E PLACAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 03/07/2006 | 285.00 | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE - HILDA A.PAULINO | AQUISIÇÃO DE 30-SC.DE CAL HIDRATADA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 03/07/2006 | 1144.08 | 05905051000186 | MADEIRART COM.DE MADEIRA FERR.E MAT.CONST.LTDA | AQUISIÇÃO DE COMPENSADO 10mm DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS, MERCADOS, MATADOURO E LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 03/07/2006 | 830.00 | 04929692000108 | RIPPER-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPORTES, PONTAS E CANTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL, VINC.A SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 03/07/2006 | 396.95 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS E MANTIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 03/07/2006 | 1580.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SÃO JOSÉ-FRANCISCO UILIO S.DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA EM CAIBROS, RIPAS, BARROTES E LINHAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006393 | 03/07/2006 | 1828.00 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006394 | 03/07/2006 | 14206.94 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 716,50-LTS.GASOLINA COMUM E 6.680,20-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÕES MMQ.8433 E MMZ.2844, GOL MNQ.8050, CAÇAMBAS MND.4909 E HUT.1534, ENCHEDEIRA, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006395 | 03/07/2006 | 9015.05 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 4.873,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: KUKAS MNN.5547, MNA.8133, MNA.8093, TRATORES Nº 01 E Nº 02, CAÇAMBAS MNA.9665, MOC.3940 E MOC.4090, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 03/07/2006 | 904.60 | 04929692000108 | RIPPER-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL, VINC.A SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO E SERVIÇOS NA BOMBA HIDRÁULICA DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0006404 | 03/07/2006 | 1830.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: KUKA MNA.8133 E TRATOR Nº 02 TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0006405 | 03/07/2006 | 465.50 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/07/2006 | 357.80 | 00003000915400 | ANTÔNIO C.NETO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 03/07/2006 | 360.00 | 00002506687424 | LEONARDO FONTES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA LÂMINA E SOLDA ELÉTRICA NO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 03/07/2006 | 330.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 24-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: KUKAS MNN.5547, MNA.8133, MNA.8093 E TRATOR Nº 02, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO 681/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 03/07/2006 | 290.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 16-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, AMBOS VINC.A SEINFRA, CONFORME CONTRATO 681/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 03/07/2006 | 2342.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Realização da Feira Patos Mostra Moda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 03/07/2006 | 2600.00 | 00001175419400 | FÁBIO AUGUSTO FARIAS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE REALIZADO DURANTE A FEIRA PATOS MOSTRA MODA, REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO" NO PERÍODO DE 19 A 21/05/2006, CONFORME CONTRATO 641/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 03/07/2006 | 18.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 06-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 03/07/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A SERVIDORA: SIMONE LIMEIRA DA ROCHA, VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 03/07/2006 | 5131.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 03/07/2006 | 219.80 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 03-CARTUCHOS RECICLADOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006314 | 03/07/2006 | 64.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0006322 | 03/07/2006 | 60.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE 12-KG DE TUBO GALVANIZADO DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006397 | 03/07/2006 | 2527.22 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 136,00-LTS.DE GASOLINA E 1.176,40-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: F.4000 MNH.6490 E TOYOTA MMQ.9008, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 03/07/2006 | 339.50 | 00009485759487 | JOSÉ GENIVAL RODRIGUES | DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET FORNECIDO NO TREINAMENTO DE REDES DE VARANDAS, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 19 A 21/07/2006, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 03/07/2006 | 100.00 | 00067499724468 | PAULA FRANCISNETTE SOARES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO FORRO DAS CADEIRAS DAS CANTINAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 03/07/2006 | 847.80 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (CARTAS E SEDEX) PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0006087 | 03/07/2006 | 1902.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E ESPONJAS DE AÇO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006088 | 03/07/2006 | 138.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO 120-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0006108 | 03/07/2006 | 828.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0006248 | 03/07/2006 | 1500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 297/2006, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 03/07/2006 | 347.87 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA MÁQUINA XEROGRÁFICA SEMP TOSHIBA ED.2060, INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 03/07/2006 | 21018.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/07/2006 | 350.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182006 | 0006317 | 03/07/2006 | 316.00 | 04110643000149 | B&C Informática Ltda | AQUISIÇÃO DE 08-MOUSES ÓPTICOS, 02-MOUSES BOTÃO, 02-ESTABILIZADORES E 02-TECLADOS DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0006328 | 03/07/2006 | 378.05 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0006334 | 03/07/2006 | 1320.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E TROCA DE CILINDROS DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 03/07/2006 | 99.00 | 24292070000129 | SÓ FOGÕES-EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 03-FOGÕES C/ 02 BOCAS (COM REGISTRO) DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 03/07/2006 | 210.00 | 00058440712472 | SANTINA FIGUEIREDO PEREIRA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 03/07/2006 | 200.00 | 00073792195453 | PAULO JORGE GOMES | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 03/07/2006 | 567.60 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE 41-MTS.DE VARETAS P/MOLDURAS DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 03/07/2006 | 317.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE TOALHAS E MORIM DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0006411 | 03/07/2006 | 980.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 03/07/2006 | 785.00 | 00004775632442 | RODRIGO VALENÇA CAVALCANTE FRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 30/05 A 30/06/2006, CONFORME CONTRATO 642/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 03/07/2006 | 194.90 | 11896933000125 | MÁRIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 03/07/2006 | 12.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM A.R. (SEDEX) PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 03/07/2006 | 80.00 | 00082960631404 | EBENEZER JOSÉ DE SOUSA JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 03/07/2006 | 150.00 | 00023758406404 | INÁCIO BENTO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR INÁCIO B.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/07/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 03/07/2006 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br CONFORME EM ANEXO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 03/07/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS AO SERVIDOR: RAPHAEL DANTAS DE ARAÚJO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 03/07/2006 | 1578.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 03/07/2006 | 350.00 | 00045793034404 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 03/07/2006 | 867.50 | 00002188591470 | JOSÉ DILSON RIBEIRO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0006318 | 03/07/2006 | 1933.40 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0006329 | 03/07/2006 | 3417.05 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 03/07/2006 | 180.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS A TÉCNICOS DO PROGRAMA "LUZ PARA TODOS" QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 03/07/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 03/07/2006 | 236.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL - ELIETE NÓBREGA PEDROSA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 08 A 20/06/2006, CONFORME CONTRATO 678/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 03/07/2006 | 48.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE JUNTA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/07/2006 | 1255.45 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS OFERECIDAS AOS SRS.GLARYSTON SOUTO, MARCOS G.MARTINS E DELOSMAR MENDONÇA JÚNIOR, QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006398 | 03/07/2006 | 3789.96 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 976,0-LTS.GASOLINA E 687,50-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CELTA MNA.6542, UNO JKV.2337 E S.10 MNA.5212, TODOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 03/07/2006 | 59.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NEM ÓRGÃO SITUADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 03/07/2006 | 21.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 03/07/2006 | 16.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 03/07/2006 | 13.36 | 00092732771449 | SANDRA DOS SANTOS FERREIRA LOPES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2005 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 03/07/2006 | 78.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 26-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 03/07/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS AOS SERVIDORES: RONALDO JOSÉ M.DE ARAÚJO E LUCIENE P.MARTINS, AMBOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 03/07/2006 | 39184.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 03/07/2006 | 267.20 | 06209223000140 | INCOTELL-IND.E COM.TÊXTIL E LOGÍSTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE TAPETES, PANOS DE CHÃO E DE PRATO DESTINADOS A CANTINA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 03/07/2006 | 144.85 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 02-CARTUCHOS RECICLADOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0006291 | 03/07/2006 | 765.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 02-BIRÔS C/GAVETEIRO E 01-ARMÁRIO EM AÇO DESTINADOS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/07/2006 | 56.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE 08-MTS.COURINE DESTINADOS QUANDO DO REVESTIMENTO DE SOFÁ PERTENCENTE A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0006333 | 03/07/2006 | 1940.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E TROCA DE CILINDROS DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 03/07/2006 | 210.00 | 00030276179404 | MARIA GORETE DE ARAÚJO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE IPTU, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0006359 | 03/07/2006 | 186.50 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 1.865-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0006360 | 03/07/2006 | 48.00 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 480-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0006409 | 03/07/2006 | 3500.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE IPTU, ISS, DÍVIDA ATIVA, ITBI, IMÓVEIS, OUTRAS RECEITAS E ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0006410 | 03/07/2006 | 2000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SÉRIE ÚNICA, CONTROLE E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 03/07/2006 | 8.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 03/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 03/07/2006 | 13.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 100.1073, NO DIA 03/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0006457 | 03/07/2006 | 3327.40 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 03/07/2006 | 6868.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 03/07/2006 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 03/07/2006 | 1500.00 | 04037302000195 | Gráfica Pontual -Aldo Dantas de Medeiros | AQUISIÇÃO DE CARTILHAS PARA DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PROMOVIDO PELA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, CONFORME CONTRATO 679/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 03/07/2006 | 174.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS SEMÁFOROS INSTALADOS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 03/07/2006 | 361.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS SEMÁFOROS INSTALADOS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/07/2006 | 224.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS SEMÁFOROS INSTALADOS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 03/07/2006 | 150.00 | 00021952205468 | MARIA AUXILIADORA CABRAL | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA Mª AUXILIADORA CABRAL, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 13/07/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA 4ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 03/07/2006 | 315.00 | 08879389000107 | C.A.CAVALCANTI | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-URNA FUNERÁRIA, MORTALHA E VELAS DESTINADOS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE INÁCIO JOAQUIM DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 03/07/2006 | 265.00 | 08879389000107 | C.A.CAVALCANTI | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, MORTALHA E VELAS DESTINADOS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE JOSÉ DE ANCHIETA HONÓRIO BERNARDO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006089 | 03/07/2006 | 371.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006096 | 03/07/2006 | 62.58 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006097 | 03/07/2006 | 102.36 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 03/07/2006 | 200.00 | 08879389000107 | C.A.CAVALCANTI | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-URNA FUNERÁRIA DESTINADA COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE MARIA FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 03/07/2006 | 365.00 | 08879389000107 | C.A.CAVALCANTI | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-URNA FUNERÁRIA, MORTALHA, VELAS E REMOÇÃO NO TRECHO PATOS/PBxSERRA NEGRA/RN, DESTINADO COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE MANOEL MEDEIROS SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 03/07/2006 | 200.00 | 08879389000107 | C.A.CAVALCANTI | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-URNA FUNERÁRIA DESTINADA COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE FRANCISCO JOSÉ DE LIMA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006106 | 03/07/2006 | 113.60 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006107 | 03/07/2006 | 253.50 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006111 | 03/07/2006 | 67.61 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 03/07/2006 | 24.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 08-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 03/07/2006 | 200.00 | 08879389000107 | C.A.CAVALCANTI | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-URNA FUNERÁRIA DESTINADA COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE MARCOS ANTONIO A.DA SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 03/07/2006 | 200.00 | 08879389000107 | C.A.CAVALCANTI | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-URNA FUNERÁRIA DESTINADA COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE SELSO CANUTO DA SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 03/07/2006 | 40.00 | 00071405747404 | EDILBERTO NICÁCIO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 03/07/2006 | 40.00 | 00004539425471 | MARLENE RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/07/2006 | 80.00 | 00085319597487 | JEANNE NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 03/07/2006 | 40.00 | 00006846570403 | JOSEFA BEZERRA RAMALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 03/07/2006 | 120.00 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 03/07/2006 | 80.00 | 00017603639875 | MARIA TERESA FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 03/07/2006 | 80.00 | 00008358750404 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 03/07/2006 | 70.00 | 00098044842420 | FRANCINALDA ALMEIDA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 03/07/2006 | 38.70 | 00073932884434 | MARIA DA GUIA VASCONCELOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 03/07/2006 | 92.00 | 00029922720434 | MARIA DO SOCORRO FREIRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 03/07/2006 | 60.00 | 00000121030474 | ALCILEIDE DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 03/07/2006 | 40.00 | 00002660629463 | EDILEUZA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 03/07/2006 | 100.00 | 00006963177457 | ANA PATRÍCIA ROCHA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 03/07/2006 | 100.00 | 00001966921489 | MARIA JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 03/07/2006 | 31.40 | 00002656512476 | DAMIANA FLÁVIA FRANÇA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 03/07/2006 | 50.00 | 00002715564473 | ARYANA WANDERLEY VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 03/07/2006 | 30.00 | 00006592108436 | LAUDIVÂNIA RODRIGUES COSTA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 03/07/2006 | 300.00 | 00000838394450 | GILDEAN SOARES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 03/07/2006 | 100.00 | 00067500846487 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 03/07/2006 | 130.00 | 00000618987835 | DALCIRA ETELVINA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE BOTAS ORTOPÉDICAS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/07/2006 | 300.00 | 00002768021440 | FABIANO ANTÔNIO MARQUES DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 03/07/2006 | 20.00 | 00075287846487 | TEREZINHA ÁUREA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 03/07/2006 | 70.00 | 00028546757895 | LINDOMAR PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 03/07/2006 | 38.70 | 00004447121433 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 03/07/2006 | 60.00 | 00006689993493 | ALCIONE PEDROSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 03/07/2006 | 40.00 | 00004701793418 | JOSÉ JAILDO PEREIRA DE MORAES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 03/07/2006 | 25.80 | 00069122547487 | CLEONICE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 03/07/2006 | 90.00 | 00073790680400 | NOSMÉLIA FAUSTINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/07/2006 | 50.00 | 00042475074434 | RAIMUNDA CÂNDIDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 03/07/2006 | 80.00 | 00006443439406 | VERÔNICA MARTINS FIDELIS PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 03/07/2006 | 80.00 | 00069167346472 | MARIA APARECIDA NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 03/07/2006 | 38.70 | 00062221183487 | ALDO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 03/07/2006 | 26.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 03/07/2006 | 20.00 | 00003132561444 | CELINA NUNES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 03/07/2006 | 200.00 | 00007297055441 | JESNÁRIA POLIANA DOS SANTOS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 03/07/2006 | 200.00 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/07/2006 | 40.00 | 00017606136491 | GENÉSIO CAETANO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 03/07/2006 | 22.00 | 00007589103470 | MARIA DE LOURDES SILVA DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 03/07/2006 | 40.00 | 00005854280426 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 03/07/2006 | 190.00 | 00002392831475 | ALDENORA RODRIGUES COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DO FUNERAL DE Mª DO SOCORRO R.COSTA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 03/07/2006 | 250.00 | 00008307359414 | ANA MARIA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA DESPESAS DE FUNERAL DE PEDRO DE SOUSA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 03/07/2006 | 200.00 | 00003166614494 | MARIA MOTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA DESPESAS DE FUNERAL DE ALUIZIO LAURENTINO DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 03/07/2006 | 20.00 | 00047798270434 | CARLOS IRAPUÃ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 03/07/2006 | 40.00 | 00061007250453 | EUGÊNIO MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/07/2006 | 34.00 | 00008727724468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 03/07/2006 | 80.00 | 00098044125434 | LÍDIA MARIA DA SILVA CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 03/07/2006 | 38.70 | 00004199732497 | JAISLANIA DAMARA LIMA PERÔNICO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 03/07/2006 | 70.00 | 00088551148400 | SALETE DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 03/07/2006 | 90.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 03/07/2006 | 100.00 | 00042784395472 | WILMA DE BRITO ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 03/07/2006 | 100.00 | 00005929919461 | FERNANDA ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 03/07/2006 | 90.00 | 00005442897493 | CÍCERA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/07/2006 | 80.00 | 00039300960725 | SELMA COSTA GOULART | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 03/07/2006 | 250.00 | 00005697423403 | INALDA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 03/07/2006 | 105.00 | 00079778496404 | ERIKA ANDREA DE ALMEIDA SIMPLICIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 03/07/2006 | 300.00 | 00022974857434 | JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 03/07/2006 | 100.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 03/07/2006 | 115.50 | 00069168563434 | MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 03/07/2006 | 28.00 | 00002767411457 | ALINY BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 03/07/2006 | 39.90 | 00000080935478 | WENDELL BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 03/07/2006 | 180.00 | 00069175900459 | MARIA HELENA QUIRINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/07/2006 | 80.00 | 00003401730410 | MARIA JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 03/07/2006 | 38.00 | 00073929336472 | JOÃO LUCENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 03/07/2006 | 100.00 | 00006343010475 | JOANA DARC SOARES TENÓRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 03/07/2006 | 40.00 | 00007438654486 | ANDREINA CAVALCANTE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 03/07/2006 | 12.00 | 00046081143449 | MANOEL RONALDO FÉLIX DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 03/07/2006 | 40.00 | 00025781562800 | MARIA LUCIANA HONÓRIO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 03/07/2006 | 50.00 | 00006539038470 | EDILÚBIA MENDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 03/07/2006 | 100.00 | 00002051450439 | FRANCISCO ELIDIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 03/07/2006 | 300.00 | 00059195649468 | TACIANO ARAÚJO DA NÓBREGA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 03/07/2006 | 70.00 | 00078938570487 | LUCIANE MARIA DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 03/07/2006 | 15.00 | 00088549585491 | MARIA LÚCIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 03/07/2006 | 40.00 | 00042498112472 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 03/07/2006 | 20.00 | 00004705897447 | JOZELITA GOMES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/07/2006 | 60.00 | 00062221299434 | INÁCIA NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 03/07/2006 | 30.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003561968449 | JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 03/07/2006 | 40.00 | 00093110316404 | VERA LÚCIA FERNANDES BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 03/07/2006 | 40.00 | 00060252227468 | MARIA LÚCIA DE LIMA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 03/07/2006 | 40.00 | 00002243125455 | MARCOS VALDENE BRAZ ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 03/07/2006 | 60.00 | 00038037882187 | AMÁLIA PEREIRA SOBRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 03/07/2006 | 70.00 | 00080548326487 | LUCIMAR MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/07/2006 | 40.00 | 00004539425471 | MARLENE RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 03/07/2006 | 163.68 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 03/07/2006 | 81.84 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 03/07/2006 | 163.68 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 03/07/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 03/07/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/07/2006 | 34.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 03/07/2006 | 81.84 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 03/07/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 03/07/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 03/07/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 03/07/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 03/07/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 03/07/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 03/07/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 03/07/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 03/07/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 03/07/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 03/07/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 03/07/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 03/07/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 03/07/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/07/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 03/07/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 03/07/2006 | 236.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxFORTALEZA/CE E FORTALZA/CExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 03/07/2006 | 150.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSÃO LUIZ/MA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 03/07/2006 | 178.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 03/07/2006 | 178.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 03/07/2006 | 89.28 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0006245 | 03/07/2006 | 2206.20 | 10756856000145 | Farmacia dos Municipios Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADOS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 03/07/2006 | 1585.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA | AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES P/ÓCULOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/07/2006 | 1505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 03/07/2006 | 3819.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 03/07/2006 | 41.45 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA-VANDERLI L.FAUSTINO | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006312 | 03/07/2006 | 128.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006313 | 03/07/2006 | 680.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 03/07/2006 | 294.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 03/07/2006 | 500.00 | 00001235407470 | WENDEL RIBEIRO HENRIQUE | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006396 | 03/07/2006 | 1118.33 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 604.50-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT DUCATO MOF.6509, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 03/07/2006 | 229.00 | 00003938693428 | MARIA DE FÁTIMA LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA DESPESAS COM FUNERAL, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 03/07/2006 | 70.00 | 00006689993493 | ALCIONE PEDROSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 03/07/2006 | 70.00 | 00020549350420 | ANTÔNIO CARLOS LIRA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 03/07/2006 | 60.00 | 00089305795404 | DULCINÉIA PEREIRA MARCELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/07/2006 | 11.00 | 00001098603494 | EDIVAN LUIZ ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 03/07/2006 | 38.70 | 00001098603494 | EDIVAN LUIZ ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 03/07/2006 | 170.00 | 00014782980817 | VANTUIL MARQUES LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 03/07/2006 | 190.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA DESPESAS COM O FUNERAL DE Mª DO SOCORRO D.DE ALMEIDA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 03/07/2006 | 40.00 | 00001020042427 | JOANA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 03/07/2006 | 20.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 03/07/2006 | 70.00 | 00027675580400 | ANTÔNIA MAMEDE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 03/07/2006 | 30.00 | 00003505279463 | JUSCÉLIA LIMA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/07/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 03/07/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 03/07/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 03/07/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 03/07/2006 | 89.28 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 03/07/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 03/07/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 03/07/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 03/07/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 03/07/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 03/07/2006 | 178.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 03/07/2006 | 100.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 03/07/2006 | 48977.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 03/07/2006 | 8440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 03/07/2006 | 132994.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 03/07/2006 | 327658.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 03/07/2006 | 165.00 | 00080511503415 | JOSÉ DAVID DE MARIA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CERCA EM ESTACAS E MOURÕES NA RUA JOÃO DA MATA, ÁREA DENOMINADA TERREIRO DO FORRÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 03/07/2006 | 13.80 | 09047895000194 | FOTO ALARCON-ALARCON MESSIAS LEITÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE UND.FOTOGRÁFICAS COLORIDAS, DESTINADOS AO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 03/07/2006 | 250.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO-EMPREITEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO ERETELHAMENTO DO CIEP ALFREDO L.CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0006071 | 03/07/2006 | 584.50 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 5.655-CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 07-ENCADERNAÇÕES DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 03/07/2006 | 246.00 | 00069172196491 | JANDUY DAVI DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE BOLAS UTILIZADAS NO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 03/07/2006 | 240.00 | 00004445821420 | BENILDES MONTENEGRO NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, BEM COMO PINTURA GERAL DO BEBEDOURO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 03/07/2006 | 130.00 | 00013215191415 | FRANCISCO ALBERTO CAVALCANTE DE ARAÚJO | SRVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA DA TV ESCOLA NA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, BEM COMO CONSERTO DO CONTROLE REMOTO DA REFERIDA ANTENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0006086 | 03/07/2006 | 967.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E ESPONJAS DE AÇO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS E AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006090 | 03/07/2006 | 215.40 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006091 | 03/07/2006 | 4644.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0006109 | 03/07/2006 | 3700.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006110 | 03/07/2006 | 3121.40 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006112 | 03/07/2006 | 4664.66 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006117 | 03/07/2006 | 42485.14 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJETO SEGUNDO TEMPO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 03/07/2006 | 6454.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 03/07/2006 | 11987.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 03/07/2006 | 3774.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 03/07/2006 | 2377.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 03/07/2006 | 13567.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 03/07/2006 | 284.65 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 03-CARTUCHOS RECICLADOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 03/07/2006 | 161.50 | 00020436033453 | WILLERSON ARAÚJO XAVIER | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Implantação de Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162006 | 0006302 | 03/07/2006 | 7557.50 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 10-ARMÁRIOS, 05-ARQUIVOS, 05-BIRÔS C/GAVETA E 10-MESAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006309 | 03/07/2006 | 1792.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 56-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 03/07/2006 | 338.00 | 00002640460480 | JOSÉ EDSON SIMÃO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50-BOLSAS ESCOLARES DESTINADAS AOS PROFESSORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME CONTRATO 683/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0006320 | 03/07/2006 | 718.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE FERRO, ARAME, CHAPA E CIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0006323 | 03/07/2006 | 288.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE 115,20-KG DE FERRO 1/2 DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NA CHÁCARA ONDE FUNCIONA O PROJETO "SEGUNDO TEMPO", ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0006325 | 03/07/2006 | 8460.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO, FERRO, PORTA, PARAFUSOS, ARAME, BARRA DE FERRO, CANTONEIRAS, CHAPA GALVANIZADA,COMPENSADO E MADEIRA SERRADA DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TERREIRO DO FORRÓ E RUAS ADJACENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 03/07/2006 | 250.00 | 00032501471415 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | SERVIÇOS DE DESPACHANTE PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS: BESTA MNQ.5070, ÔNIBUS LBB.6584 E MNA.8152 E MOTO MNF.1903, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 03/07/2006 | 320.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES, FURADEIRA E CORTADOR DE GRAMA PERTENCENTE A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 685/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 03/07/2006 | 500.00 | 00006323541432 | MARCÉLIO WILLANE CAETANO DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO NO INTERIOR DA ESCOLA AGRÍCOLA SEBASTIÃO FERNANDES, CONFORME CONTRATO 684/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00016196023420 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANTA PARA NOVA SEDE DA ESCOLA ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, CONFORME CONTRATO 682/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006399 | 03/07/2006 | 1991.74 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 43,60-LTS.GASOLINA E 1.015,81-LTS.ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: FIESTA HZY.5451, MOTOCICLETA MNF.1903, ÔNIBUS LBB.6884 E MNA.8152, TODOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE E SUPERVISÃO ESCOLAR, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 03/07/2006 | 1046.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 03/07/2006 | 782.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 03/07/2006 | 34.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSÉ EDUARDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 03/07/2006 | 3648.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 03/07/2006 | 90.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 03/07/2006 | 247.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 03/07/2006 | 1569.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 03/07/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO HOMEM E DA MULHER, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 03/07/2006 | 251.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 03/07/2006 | 747.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 03/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 03/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSÉ EDUARDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 03/07/2006 | 802.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 03/07/2006 | 4471.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 03/07/2006 | 1456.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 03/07/2006 | 22751.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006092 | 03/07/2006 | 174.20 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI - NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006093 | 03/07/2006 | 358.80 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI - NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006095 | 03/07/2006 | 200.58 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006098 | 03/07/2006 | 217.26 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006105 | 03/07/2006 | 124.70 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006114 | 03/07/2006 | 217.80 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 03/07/2006 | 77.00 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA-VANDERLI L.FAUSTINO | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0006308 | 03/07/2006 | 289.95 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006310 | 03/07/2006 | 160.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 05-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/07/2006 | 283.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS CURSOS DE ARTESANATO REALIZADOS NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 03/07/2006 | 36.00 | 24292070000129 | SÓ FOGÕES-EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE REGISTRO, BORRACHA, MANGUEIRA PRESSÃO E PRESILHAS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO FOGÃO PERTENCENTE AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 03/07/2006 | 165.10 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA-VANDERLI L.FAUSTINO | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 03/07/2006 | 6625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 03/07/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO "PROGRAMA AGENTE JOVEM", CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 03/07/2006 | 115382.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006122 | 03/07/2006 | 4421.50 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006124 | 03/07/2006 | 25671.52 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006126 | 03/07/2006 | 322098.91 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0006249 | 03/07/2006 | 1003.96 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112006 | 0006250 | 03/07/2006 | 8444.74 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS E MAMOFRAFIA, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 03/07/2006 | 1238.59 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TOALHAS E LENÇÓIS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO E CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA (CERPPOD), AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0006254 | 03/07/2006 | 1077.40 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUN.DE ANÁLISE CLÍNICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0006275 | 03/07/2006 | 228.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO E MADEIRA SERRADA DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0006276 | 03/07/2006 | 500.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PORTA, FECHADURAS, CHAPA GALVANIZADA E MADEIRA SERRADA DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0006277 | 03/07/2006 | 488.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE PORTAS, FECHADURAS, CIMENTO, FERRO E MADEIRA SERRADA DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL-JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 03/07/2006 | 566.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SÃO JOSÉ-FRANCISCO UILIO S.DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA EM CAIBROS E RIPAS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 03/07/2006 | 280.00 | 06191765000132 | CASA DAS EMBALAGENS-JOSÉ DE ARIMATÉA S.DE MELO | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006281 | 03/07/2006 | 1053.11 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006282 | 03/07/2006 | 1998.06 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006283 | 03/07/2006 | 601.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL-NÚCLEO JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006284 | 03/07/2006 | 510.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 03/07/2006 | 188.50 | 00005841690434 | JOSÉ ALVES DE ASSIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO BORDADO DE 65-TOALHAS DE MÃO DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO E CERPPOD, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0006294 | 03/07/2006 | 1440.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006295 | 03/07/2006 | 63.75 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0006297 | 03/07/2006 | 7023.24 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BIOQUÍMICA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0006298 | 03/07/2006 | 9617.11 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BIOQUÍMICA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 03/07/2006 | 320.00 | 00021821631404 | JOSÉ ERIOSVALDO SOUTO FERNANDES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO VEÍCULO: SAVEIRO MOT.2290, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 03/07/2006 | 3490.00 | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS | AQUISIÇÃO DE 01-CAMA HOSPITALAR, 03-MESINHAS AUXILIAR, 01-MACA, 01-CARRO CURATIVO, 03-ARMÁRIOS VITRINE, 01-SUPORTE P/SORO, 01-BANCO P/ESPERA E 02-SUPORTES P/INJEÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 03/07/2006 | 196.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 03/07/2006 | 52.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL TRANSTORNOS MENTAIS CAPS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 03/07/2006 | 956.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 03/07/2006 | 1501.40 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO E LABORATÓRIO MUNICIPAL, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 03/07/2006 | 190.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | AQUISIÇÃO DE 01-CHAVE DE PULSO DESTINADA AO CONSERTO DO FOTOPOLIMERIZADOR PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 03/07/2006 | 120.00 | 00080452329434 | DULCILENE MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA EM 100-LENÇÓIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0006407 | 03/07/2006 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTANÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Revitalização das Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0006060 | 03/07/2006 | 40417.03 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO 243/2006, E II BOLETIM DE MEDIÇÃO REF.AS PRAÇAS GETÚLIO VARGAS E EDVALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0006063 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00021952329434 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SOLDA DE PEÇAS EM FERRO UTILIZADOS COMO ANDAIME NA PODA DAS ÁRVORES DOS CANTEIROS CENTRAIS DA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 03/07/2006 | 12.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 04-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 03/07/2006 | 2350.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 03/07/2006 | 105.00 | 00003226906410 | EDENES MORAIS VIEIRA | SERVIÇOS DE ALVENARIA PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 03/07/2006 | 60.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA Mª DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A TAPEROÁ/PB, NO DIA 27/07/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO DA MATA CILIAR DO RIO ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 03/07/2006 | 60.00 | 00021898090459 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA Mª DO SOCORRO S.DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A TAPEROÁ/PB, NO DIA 27/07/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO DA MATA CILIAR DO RIO ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 03/07/2006 | 60.00 | 00047833513415 | ALMIRA ARAÚJO DA SILVA MARTINS | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA ALMIRA ARAÚJO DA S.MARTINS, QUE SE DESLOCARÁ A TAPEROÁ/PB, NO DIA 27/07/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO DA MATA CILIAR DO RIO ESPINHARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 03/07/2006 | 212.92 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 18-CADEIRAS, 04-MESAS E 02-POLTRONAS EM PLÁSTICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 005947, ALUSIVO A NOTA FISCAL Nº 007255, EMPENHADA A MENOR NO DIA 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 04/07/2006 | 322.00 | 00003236959495 | INÊS GRACILIANO DA NÓBREGA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE 08-SHORTS, 08-CALÇAS, 08-CAMISAS E 08-SAIAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS ALUNOS DO PETI-NÚCLEOS I E II, CONFORME CONTRATO 671/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 04/07/2006 | 540.00 | 00002715855443 | DIANA MEDEIROS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECADASTRADORA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", DESENVOLVIDO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 674/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 04/07/2006 | 540.00 | 00005717395477 | FABIANA DOS SANTOS LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECADASTRADORA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", DESENVOLVIDO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 673/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 04/07/2006 | 540.00 | 00093038143472 | IRENICE LUCENA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECADASTRADORA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", DESENVOLVIDO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 676/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 04/07/2006 | 540.00 | 00078938635449 | MARIA DE FÁTIMA VALDEVINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECADASTRADORA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", DESENVOLVIDO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 677/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 04/07/2006 | 659.00 | 00091797861468 | ERILEIDE ARAÚJO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE 68-PEÇAS DE ROUPAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELOS ALUNOS DO PETI-NÚCLEOS I E II, CONFORME CONTRATO 672/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 04/07/2006 | 1050.00 | 00007432863407 | YONARA NÓBREGA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CAPOEIRA NAS UNIDADES DO PAIF LOCALIZADAS NOS BAIRROS MONTE CASTELO E FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO 722/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 04/07/2006 | 2450.00 | 00004223510401 | FLÁVIO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NAS UNIDADES DO PETI LOCALIZADAS NOS BAIRROS ALTO DA TUBIBA E PLACAS, CONFORME CONTRATO 659/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 04/07/2006 | 800.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-CARRO PIPA, PLACA MNY.3410, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 723/2006, NO PERÍODO DE 04 A 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 04/07/2006 | 1400.00 | 00032502753449 | FRANCISCO SOLANO VENTURA ALENCAR | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 04/07/2006 | 1170.00 | 00080550444491 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL ATRAVÉS DE SOM E PALCO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTA ESTUDANTIL REALIZADA COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 04/07/2006 | 845.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL ATRAVÉS DE SOM E PALCO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS NA COMUNIDADE RURAL DE SÃO BENTO, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REALIZADO COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR, CONFORME CONTRATO 728/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 04/07/2006 | 940.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS CONTRA O ABUSO SEXUAL INFANTIL, REPRODUÇÃO DE CERTIFICADOS E MAPAS DE FREQUÊNCIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 720/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 04/07/2006 | 10.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 04/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 04/07/2006 | 900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE MOTIVAÇÃO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 04 A 20/07/2006, CONFORME CONTRATO 715/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 04/07/2006 | 155.00 | 11896933000125 | MÁRIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 04/07/2006 | 536.50 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS PERTENCENTES A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 721/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 04/07/2006 | 35.40 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, NO DIA 04/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 04/07/2006 | 274.40 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 04/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 05/07/2006 | 25.18 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 05/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 05/07/2006 | 26474.81 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 05/07/2006 | 145.17 | 00001348620234 | JOSÉ GARIBALDE N.DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIOS 2002, 2003, 2004 E 2005 PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 05/07/2006 | 10.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 05/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 05/07/2006 | 150.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS PROCESSUAIS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 06/07/2006 | 1523.20 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 06/07/2006 | 7.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 06/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 06/07/2006 | 7.03 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5.900-2, NO DIA 06/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 06/07/2006 | 2094.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO BENEFEFÍCIO PAGO A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 06/07/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3, NO DIA 06/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 07/07/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3, NO DIA 07/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 07/07/2006 | 30000.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA PARA OSCIP CORRESPONDENTE AO PROGRAMA FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO/2006, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 07/07/2006 | 1000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2006-CAT.DMA FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE - ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.AOS MESES DE ABRIL E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Verba para Promoção de Quadrilhas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 07/07/2006 | 12000.00 | 24234155000150 | ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE ANUAL À ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS, DADO COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006551 | 07/07/2006 | 800.00 | 00069172315415 | Agnaldo Fernandes da Silva | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.10, PLACA MND.1858, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, BOM JESUS, SANTA RITA, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 258/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006552 | 07/07/2006 | 2150.00 | 00002656287413 | ARTUR XAVIER DE CASTRO NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.20, PLACA KKX.0967, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 270/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006553 | 07/07/2006 | 870.00 | 00098210491415 | Claudemar Gomes de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM KOMBI, PLACA MMU.9356, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, PATATIVA, SACO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO CONTRATO 268/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006554 | 07/07/2006 | 1900.00 | 00082688583468 | Delson Nóbrega Damasceno | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MNU.9339, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: TRAPIÁ, TRINCHEIRAS, SERROTA, MATADOURO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 254/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006555 | 07/07/2006 | 1750.00 | 00014132109453 | Ernani Alves de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA KJH.6550, DESTINADO AO TRANPORTE DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 271/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006557 | 07/07/2006 | 1750.00 | 00027272569816 | Flávio Martins de Oliveira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA BNE.0046, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CARNAÚBAS, MACHADO, ENJEITADO, NOVA CRUZ-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 265/2006 FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006558 | 07/07/2006 | 1600.00 | 00083979603415 | Francinaldo Cabral dos Santos | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MZE.0960 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: BOI DO BRITO, APERTADO, JATOBÁ II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 269/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006559 | 07/07/2006 | 1600.00 | 00000964711400 | Francisco de Assis Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA MNY.2451, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: ALTO VERMELHO, BELA VISTA, POÇO CERCADO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 266/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006560 | 07/07/2006 | 2000.00 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JEH.0468, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CUPIRAS, JUÁ, VÁRZEA DE ARROZ, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 256/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006561 | 07/07/2006 | 1080.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SERRA DO PEDRO, PEDRA BRANCA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 262/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006562 | 07/07/2006 | 800.00 | 00082640769472 | José Alves de Morais | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, PLACA HZQ.2687, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: JERIMUM, CONCEIÇÃO DE BAIXO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 257/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006563 | 07/07/2006 | 1550.00 | 00091798523434 | JOSÉ CÉSAR CAVALCANTI NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA MNJ.0112, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO OUTRAS DESIGNAÇÕES A CRITÉRIO DO SECRETÁRIO, CONFORME CONTRATO CONTRATO 272/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006564 | 07/07/2006 | 1600.00 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA JLH.6010 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA, TRAPIÁ, CONCEIÇÃO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 261/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006565 | 07/07/2006 | 1100.00 | 00002011343496 | José Gomes Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JLO.1065 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: FECHADO, CONCEIÇÃO, BOQUEIRÃO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 259/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006566 | 07/07/2006 | 1800.00 | 00000862302471 | José Nilson Lucena de Souza | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000 PLACA MXJ.8581 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 255/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006567 | 07/07/2006 | 1450.00 | 00038763320444 | José Renaldo Alves Fernandes | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO SAVEIRO, PLACA KLO.7136, DESTINADO AO TRANSPORTE DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 283/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006568 | 07/07/2006 | 1600.00 | 00017954363104 | José Rodrigues de Araújo | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JJJ.1270, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: OITICICA, CARNAÚBA DOS BARROS, MALHADA DE PEDRA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 263/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006569 | 07/07/2006 | 1800.00 | 00046713603491 | Maria do Carmo Nóbrega Félix | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.40, PLACA KLA.0219, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO DE CIMA, TRINCHEIRAS II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 264/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006570 | 07/07/2006 | 1750.00 | 00036526444415 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM D.20, PLACA MUH.2956, A FIM DE CONDUZIR SUPERVISORES E PROFESSORES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 274/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0006571 | 07/07/2006 | 700.00 | 00020725302453 | RAIMUNDO DAVID DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PARATI, PLACA MMP.8166, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 278/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006572 | 07/07/2006 | 1600.00 | 00045137927449 | Resionete Cruz Vieira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MMZ.4830, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO, CARNAÚBA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 260/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 07/07/2006 | 900.00 | 00006627918439 | ALLANDERSON RAMOM JACINTO TEIXEIRA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE JULHO/2006, CONFORME PLANILHA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006574 | 07/07/2006 | 43404.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006575 | 07/07/2006 | 39655.12 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006576 | 07/07/2006 | 7081.37 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006578 | 07/07/2006 | 20246.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 07/07/2006 | 10039.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 07/07/2006 | 400.00 | 00021821739434 | ROMULEUDO DE LIMA RENOR | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 07/07/2006 | 400.00 | 00005371256474 | DANILO JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 07/07/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 07/07/2006 | 52.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423,3623, INSTALADO NA ESC.MUN.PROF.OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 07/07/2006 | 60.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625, INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 07/07/2006 | 54.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3628, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 07/07/2006 | 626.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.6019, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 07/07/2006 | 10.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.6019, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 07/07/2006 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 07/07/2006 | 35406.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 07/07/2006 | 683.10 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS SOLENIDADES DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006660 | 07/07/2006 | 2968.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006661 | 07/07/2006 | 1463.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006669 | 07/07/2006 | 2669.61 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0006674 | 07/07/2006 | 1563.90 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 13.679-CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 107-ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 07/07/2006 | 528.30 | 05005003000131 | PÃO & CIA - GOMES LEITE PANIFICADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO EJA-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 07/07/2006 | 4989.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A FILARMÔNICA 26 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 07/07/2006 | 327.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSÉ EDUARDO MEDEIROS, REF.A AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 07/07/2006 | 108.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE (ABASTECIMENTO), REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 07/07/2006 | 477.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE (ABASTECIMENTO), REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 07/07/2006 | 344.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE (ABASTECIMENTO), REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 07/07/2006 | 839.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO HOMEM E DA MULHER, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 07/07/2006 | 827.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO HOMEM E DA MULHER, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 07/07/2006 | 92.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 07/07/2006 | 747.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 07/07/2006 | 1537.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 07/07/2006 | 1526.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 07/07/2006 | 241.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 07/07/2006 | 256.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 07/07/2006 | 275.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE MEDEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 07/07/2006 | 255.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE MEDEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 07/07/2006 | 27.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 07/07/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 07/07/2006 | 969.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 07/07/2006 | 1151.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 07/07/2006 | 5148.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 07/07/2006 | 8116.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 07/07/2006 | 200.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS DESTINADA COMO DOAÇÃO A GERÔNCIO LEÔNCIO MAIA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 07/07/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 07/07/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 07/07/2006 | 40.00 | 00057045445415 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 07/07/2006 | 100.00 | 00004644024414 | SUELY OLIVEIRA PIMENTEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 07/07/2006 | 80.00 | 00020341130478 | MARIA DO SOCORRO NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 07/07/2006 | 23.00 | 00078938627420 | VALDECI GOMES ALVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 07/07/2006 | 90.00 | 00027469450459 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 07/07/2006 | 40.00 | 00003502482497 | EDILMA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 07/07/2006 | 40.00 | 00061007250453 | EUGÊNIO MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 07/07/2006 | 70.00 | 00083921532868 | JOSE MONTEIRO DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 07/07/2006 | 90.00 | 00002419347706 | FRANCISCA LIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 07/07/2006 | 70.00 | 00014786915491 | JURANDI DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 07/07/2006 | 40.00 | 00080569420415 | GERALDO MEDEIROS SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 07/07/2006 | 40.00 | 00064675904491 | IVANILDA DE LUCENA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 07/07/2006 | 1500.00 | 01995603000133 | CLÍNICA SANTA MARIA-WANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 01-CIRURGIA OCULAR REALIZADA EM JOSÉ CAUÃ OLIVEIRA GOMES, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006577 | 07/07/2006 | 13629.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 07/07/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 07/07/2006 | 3015.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACIOLE FILHO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO 639/2006 E COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 07/07/2006 | 43.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 07/07/2006 | 130.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 07/07/2006 | 200.00 | 08879389000107 | C.A.CAVALCANTI | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-URNA FUNERÁRIA DESTINADA COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE GENY CLAUDINA DE JESUS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006664 | 07/07/2006 | 133.25 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 07/07/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006680 | 07/07/2006 | 152.39 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006662 | 07/07/2006 | 370.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI - NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006681 | 07/07/2006 | 333.11 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006682 | 07/07/2006 | 513.48 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 07/07/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 07/07/2006 | 17.32 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610 VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 07/07/2006 | 103.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 07/07/2006 | 180.00 | 00065153081400 | EDILEUDO DE LUCENA MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE EDILEUDO DE L.MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11/07/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ESTABELECIMENTO DE CONVÊNIO COM A SUDENA E O IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006672 | 07/07/2006 | 177.24 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0006515 | 07/07/2006 | 7955.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0006516 | 07/07/2006 | 4682.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0006518 | 07/07/2006 | 7327.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0006519 | 07/07/2006 | 5261.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006542 | 07/07/2006 | 3644.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006 (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006544 | 07/07/2006 | 26109.45 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006 (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006546 | 07/07/2006 | 22276.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006 (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006548 | 07/07/2006 | 2959.10 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006 (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 07/07/2006 | 162.18 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 07/07/2006 | 243.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3421.3555 E 3421,2198, AMBOS INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 07/07/2006 | 420.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 07/07/2006 | 51.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 07/07/2006 | 545.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 07/07/2006 | 180.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 07/07/2006 | 96.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0006657 | 07/07/2006 | 10324.50 | 01999808000197 | Campina Representações e Comércio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 07/07/2006 | 32.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CAPS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 07/07/2006 | 141.00 | 03922053000158 | HOTEL MUNDIAL-GENIVAL BEZERRA FERREIRA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS A TÉCNICOS QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 07/07/2006 | 27070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 07/07/2006 | 4548.90 | 00020291221491 | ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 07/07/2006 | 9097.80 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 07/07/2006 | 491.94 | 03520018000102 | TECHCD INFORMÁTICA COM.E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 30-FITAS MINIDV PANASONIC DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 07/07/2006 | 15.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 07/07/2006 | 4200.00 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06 A 13/07/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006667 | 07/07/2006 | 90.16 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 07/07/2006 | 63.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO SITUADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0006513 | 07/07/2006 | 51585.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 07/07/2006 | 8395.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 07/07/2006 | 20.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 07/07/2006 | 116.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 07/07/2006 | 1000.00 | 00023814420497 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FRAZÃO | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO MATRIZ Nº 0252002016118-5 E EMBARGOS Nº 0252005004939-1, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006663 | 07/07/2006 | 69.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO 60-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 07/07/2006 | 1816.71 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CILINDRO, 01-REVELADOR E 01-LÂMINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÁQUINA XEROGRÁFICA SEMP TOSHIBA ED.2060, INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006670 | 07/07/2006 | 483.09 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0006673 | 07/07/2006 | 1365.80 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 12.652-CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 42-ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006679 | 07/07/2006 | 270.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 60-KG DE CAFÉ DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 07/07/2006 | 8.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 07/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 07/07/2006 | 18.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 100.1073 NO DIA 07/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 07/07/2006 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 07/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 07/07/2006 | 270.00 | 00000005703468 | GERALDO MEDEIROS | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE FINANÇAS, GERALDO MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06 A 07/07/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, FUNASA E SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 07/07/2006 | 846.17 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 10/1967, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 07/07/2006 | 14620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0006595 | 07/07/2006 | 265.70 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 2.657-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 07/07/2006 | 96.00 | 06144450000134 | COPY UNIV-MARIA DO SOCORRO V.MACIEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 07/07/2006 | 200.00 | 00031289533415 | TEREZINHA XAVIER DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO FORRO DE 10-CADEIRAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 07/07/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNOLOGIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006671 | 07/07/2006 | 19.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 03-CADEADOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 07/07/2006 | 17.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 6.030-5, NO DIA 07/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 07/07/2006 | 134.08 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5.900-2, NO DIA 07/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 07/07/2006 | 150.00 | 00021952205468 | MARIA AUXILIADORA CABRAL | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA Mª AUXILIADORA CABRAL, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/07/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA 4ª VARA FEDERAL (IBAMA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 07/07/2006 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 07/07/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 07/07/2006 | 200.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 07/07/2006 | 177.85 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 07/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 07/07/2006 | 9250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 07/07/2006 | 385.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, BEM COMO SERVIÇOS DE SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS: KUKAS MNN.5547, MNA.8133, MNA.8093 E TRATOR Nº 02, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO 719/2006 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 07/07/2006 | 130.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO FREIO DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CONTRATO 718/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 07/07/2006 | 250.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DA PLATÔ E DO ROLAMENTO DO COLAR DE EMBREAGEM DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO 718/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006666 | 07/07/2006 | 483.91 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006668 | 07/07/2006 | 51.33 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 07/07/2006 | 228.90 | 05005003000131 | PÃO & CIA - GOMES LEITE PANIFICADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINCULADOS A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 07/07/2006 | 600.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO E REFORMA DA CONCHA DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CONTRATO 670/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 07/07/2006 | 880.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DO EIXO DIANTEIRO, DESEMPENO E CONFECÇÃO DE 02-PINOS E 01-EIXO CENTRAL PARA PATROL, BEM COMO SOLDA NA TRANSMISSÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA, AMBOS VINC.A SEINFRA, CONFORME CONTRATO 670/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 07/07/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 07/07/2006 | 69.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Realização da Feira Patos Mostra Moda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 07/07/2006 | 100.00 | 00021860530478 | LUCINALDO LEITE DE AZEVEDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-BANNER REFERENTE AO EVENTO PATOS MOSTRA MODA, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21/05/2006, NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0006514 | 07/07/2006 | 6911.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0006517 | 07/07/2006 | 6262.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006543 | 07/07/2006 | 728.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006 (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006545 | 07/07/2006 | 5221.89 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006 (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006547 | 07/07/2006 | 4455.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006 (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006549 | 07/07/2006 | 591.82 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006 (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 07/07/2006 | 115.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3573 E 3423.3574, INSTALADOS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 07/07/2006 | 541.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3619, INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 07/07/2006 | 9.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3619, INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 07/07/2006 | 69.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 07/07/2006 | 54.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 07/07/2006 | 52.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 07/07/2006 | 93.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF HAYDEE WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 07/07/2006 | 3.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 07/07/2006 | 35.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 07/07/2006 | 190.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 07/07/2006 | 2003.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 07/07/2006 | 33.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 07/07/2006 | 69.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF JATOBÁ, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 07/07/2006 | 104.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 07/07/2006 | 114.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF OSMAN AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 07/07/2006 | 52.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 07/07/2006 | 110.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 07/07/2006 | 46.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 07/07/2006 | 65.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 07/07/2006 | 44.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DA DENGUE", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 07/07/2006 | 281.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 07/07/2006 | 36.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 07/07/2006 | 230.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 07/07/2006 | 63.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PSF HAYDEE WANDERLEY, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 07/07/2006 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 07/07/2006 | 48.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 07/07/2006 | 32.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 07/07/2006 | 1332.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 10/07/2006 | 300.75 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS DOS BOXES DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, NO DIA 10/07/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 10/07/2006 | 66.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A SEG.VIA CRV C/VISTORIA DE VEÍCULO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 10/07/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 10/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 10/07/2006 | 44203.41 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/07/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 10/07/2006 | 5.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 10/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/07/2006 | 6047.23 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 10/07/2006 | 225.00 | 00046075887415 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ FRANCISCO FERREIRA QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 12/07/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0006715 | 10/07/2006 | 2872.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 10/07/2006 | 62.00 | 05962560000140 | RWM - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0006727 | 10/07/2006 | 2846.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0006728 | 10/07/2006 | 6280.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0006729 | 10/07/2006 | 624.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0006731 | 10/07/2006 | 3760.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI, NÚCLEOS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0006730 | 10/07/2006 | 1998.42 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 11/07/2006 | 138.40 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CHAVE PDWM DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 11/07/2006 | 3119.79 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS JUROS E COMISSÃO PERMANENTE DO FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO EM 11/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 11/07/2006 | 10093.68 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO NO DIA 11/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 11/07/2006 | 28.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 11/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 11/07/2006 | 14.06 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5.900-2, NO DIA 11/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 11/07/2006 | 35.70 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRA LIVRE, NO DIA 11/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 11/07/2006 | 276.55 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 11/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 12/07/2006 | 69.90 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS DOS BOXES DO CORETO II, PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA II E PRAÇA FREI MARTINHO, NO DIA 12/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 12/07/2006 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 12 A 14/07/2006, A FIM DE TRANSPORTAR DOCUMENTOS AO INCRA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Realização da Feira Patos Mostra Moda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 12/07/2006 | 15000.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | DESPESAS ALUSIVAS AO REGIME DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE A PMP/SEBRAE PARA PATOS MOSTRA MODA/2006, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 21/05/2006, NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 12/07/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS) NO DIA 12/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 12/07/2006 | 451.91 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 12/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 12/07/2006 | 3993.76 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE DARF DO MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 12/07/2006 | 140.00 | 00064647145468 | MARIA VILMA XAVIER LOPES | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO SETOR DE EMPENHO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O PERÍODO DE 26 A 30/06 E 03 A 07/07/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 12/07/2006 | 15.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 12/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 12/07/2006 | 77.08 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5.900-2, NO DIA 12/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 12/07/2006 | 446.54 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE VELAS P/FILTRO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 12/07/2006 | 780.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DOS IMPOSTOS ISS E IRRF, DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, EM VIRTUDE DA EMPRESA SUPRA-CITADA SER INSCRITA NO SIMPLES (SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 13/07/2006 | 120.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO DELZYMAR DIAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRABALHO COM RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NA EMPRESA MUN.DE LIMPEZA URBANA DO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 13/07/2006 | 159.30 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 13/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 13/07/2006 | 5.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 13/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 13/07/2006 | 8.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8 NO DIA 13/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 13/07/2006 | 121.00 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 13/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 14/07/2006 | 35.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO GERAL DA AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 14/07/2006 | 167.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-FILTRO DE ÓLEO, 01-ELEMENTO FILTRANTE E 04-ÓLEOS SELÊNIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 14/07/2006 | 211.50 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 14/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 14/07/2006 | 28.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 14/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 14/07/2006 | 160.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 16-CAMISAS MALHA 100% POLIESTER DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO PARA O SEMINÁRIO DO PLANO DIRETOR, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 04 E 05/08/2006, NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MANIÇOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 14/07/2006 | 1803.72 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS BSB/REC/CPV/BSB DESTINADA A ARMANDO CIQUEIRA, QUE VISITARÁ NOSSA CIDADE NO PERÍODO DE 17 A 18/07/2006, A CONVITE DO GABINETE DO PREFEITO, A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO NOS ESGOTOS DA ÁREA DO JATOBÁ PARA LEVANTAMENTO DA OBRA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 17/07/2006 | 100.00 | 00050713760400 | MARILENE MARTINS DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE PRATO, DE MESA E PANOS PARA GELÁGUA DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 17/07/2006 | 635.97 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E FARPEN DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 17/07/2006 | 1.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12.840-6, NO DIA 17/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 17/07/2006 | 66.40 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 17/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 17/07/2006 | 8.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8 NO DIA 17/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 17/07/2006 | 60.00 | 00058086030482 | FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCIVALDO A.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A EMAS/PB, NOS PERÍODO DE 18 A 19/07/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 17/07/2006 | 1350.00 | 00411776000102 | CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RADIOPROTEÇÃO EM UMA SALA DE RX INSTALADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ODONTOLOGIA-CEO, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 17/07/2006 | 180.00 | 00002718146400 | OSMAN BATISTA DE MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, OSMAN B.DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NOS DIAS 18 A 19/07/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 18/07/2006 | 48.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 16-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 18/07/2006 | 18.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 06-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 18/07/2006 | 17763.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 18/07/2006 | 59.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 18/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 18/07/2006 | 66.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 22-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 18/07/2006 | 3.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 01-GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 18/07/2006 | 35.70 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRA LIVRE, NO DIA 18/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 18/07/2006 | 48.04 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 18/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 18/07/2006 | 12.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 04-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 19/07/2006 | 60000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PSH-II Nº 000111/2006 CELEBRADO ENTRE COBANSA/PMP NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PHS OBJETIVANDO PROPORCIONAR, POR MEIO DE SUBSÍDIOS, O ACESSO Á MORADIA PARA CAMADAS DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 19/07/2006 | 231.45 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 19/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 19/07/2006 | 180.00 | 00023758406404 | INÁCIO BENTO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO INÁCIO B.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 17 E 18/07/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 19/07/2006 | 75.00 | 00058439676468 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MEDEIROS ARAÚJO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A CHEFE DO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO Mª DO LIVRAMENTO M.DE ARAÚJO, QUE VIAJARÁ A J.PESSOA/PB NO DIA 20/07/2006, AFIM DE CONDUZIR APARELHOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE ATÉ A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 19/07/2006 | 5.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 19/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 19/07/2006 | 150.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.ADJUNTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URANISMO JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A CAJAZEIRAS/PB, NOS DIAS 25 A 26/07/2006, A FIM DE REALIZAR VISITA AO ATERRO SANITÁRIO DO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0006859 | 20/07/2006 | 2817.25 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX, KIT PORTA E BIRÔS EM GRANITO NA SEDE DA SEC.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 20/07/2006 | 1144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 20/07/2006 | 60.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 20/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 20/07/2006 | 2590.80 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 20/07/2006 | 176.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 20/07/2006 | 225.00 | 00088550737453 | DAARTAGNAN LEITÃO NUNES | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR DAARTAGNAN L.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 19 A 20/07/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 20/07/2006 | 225.00 | 00088550737453 | DAARTAGNAN LEITÃO NUNES | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR DAARTAGNAN L.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25/07/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA ENTREGA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 20/07/2006 | 2580.00 | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 02-INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS JOSÉLIA X.DE OLIVEIRA E EDJANEIDE P.DA SILVA, VINCULADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "SISTEMA DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO", QUE REALIZAR-SE-Á NO AUDITÓRIO DA JUSTIÇA FEDERAL EM J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15 A 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 20/07/2006 | 200.00 | 00084460946149 | ELTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 20/07/2006 | 73.10 | 00013643541449 | MARIA VENTURA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIOS 2005 E 2006 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 20/07/2006 | 2000.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E FISCAL PARA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO E SEC.MUN.DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE 01 A 30/07/2006, CONFORME CONTRATO 698/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 20/07/2006 | 84.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0006862 | 20/07/2006 | 1063.65 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX, BEM COMO INSTALAÇÃO DE KIT PORTA NA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 20/07/2006 | 602.40 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES-MILENE S.MARTINS | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0006867 | 20/07/2006 | 5500.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMÃO - ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 174/2005, REF.AO MÊS JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0006868 | 20/07/2006 | 45000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA "FAZENDO ACONTECER", CAMPANHAS "PATOS TÁ MELHOR SIM SENHOR" E INAUGURAÇÕES DE OBRAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006827 | 20/07/2006 | 3919.48 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 20/07/2006 | 2490.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 10-JG.DE HÉLICES, 30-ROLAMENTOS, 40-CAPACITORES E 20-ESTATORES DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM VENTILADORES DE TETO INSTALADOS EM VÁRIOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0006861 | 20/07/2006 | 963.27 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BLOCO EM EUCATEX, PERFIS, MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E BANDEIRA EM EUCATEX, BEM COMO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO P/AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE VIDRO EM DIVISÓRIAS, REPOSIÇÃO DE FORRO EM GESSO NO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 20/07/2006 | 4500.00 | 00010315136472 | PEDRO DE LUCENA RODRIGUES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CORSA, PLACA MNY.3117, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00047832657472 | MANOEL RODRIGUES DE MORAIS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.60, PLACA MMQ.8963 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ENTULHOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00017607450491 | NAPOLEÃO ANTÔNIO DE LUCENA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.60, PLACA MYY.0097 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ENTULHOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 20/07/2006 | 31.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 20/07/2006 | 140.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 16-PARAFUSOS E REATIVAÇÃO DE ROSCAS, BEM COMO SERVIÇOS NA BALANÇA E SOLDA NO FILTRO DE ÓLEO COM TORNEAMENTO NO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0006860 | 20/07/2006 | 7771.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRAS EM GRANITO, BEM COMO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS EM ALUMÍNIO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 20/07/2006 | 200.00 | 09083072000114 | COMMEAL - VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA D´ÁGUA DA CISTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0006880 | 20/07/2006 | 39595.18 | 07486979000107 | Construtora Alpyes LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONTRATO 760/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO I, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0006881 | 20/07/2006 | 36646.18 | 07486979000107 | Construtora Alpyes LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 761/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO I, EM ANEXO. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 20/07/2006 | 60.00 | 00006220323483 | MANOEL ÍTALO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES TOPOGRÁFICAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE 14 A 17/07/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 20/07/2006 | 60.00 | 00004471294490 | JOANDRO ANDRADE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES TOPOGRÁFICAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE 14 A 17/07/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/07/2006 | 60.00 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES TOPOGRÁFICAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE 14 A 17/07/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 20/07/2006 | 30.00 | 00004503358448 | SILVIO DOS SANTOS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES TOPOGRÁFICAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE 14 A 17/07/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 20/07/2006 | 7860.00 | 00003271582475 | JOÃO CAETANO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS VIAS DE ESCOAMENTO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, TOTALIZANDO 275 Km2 DE ÁREA ROÇADA, CONFORME CONTRATO 740/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0006802 | 20/07/2006 | 382.70 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0006805 | 20/07/2006 | 2138.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 20/07/2006 | 160.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, GOL MNN.5770, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820 E UNO MOP.3133, TODOS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 20/07/2006 | 78.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE 26-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006811 | 20/07/2006 | 345.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE 300-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006812 | 20/07/2006 | 900.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 200-PC.DE CAFÉ DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 20/07/2006 | 276.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0006820 | 20/07/2006 | 1285.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 20/07/2006 | 71.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 20/07/2006 | 65.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 20/07/2006 | 117.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE WALTER AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 20/07/2006 | 72.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3620, INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 20/07/2006 | 54.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO CENTRAL SOS AMBULÂNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 20/07/2006 | 132.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3422.2521 E 3422.2520, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 20/07/2006 | 60.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA FRANCISCA I.DE L.ROBERTO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/04/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONTRA TÉTANO NEONATAL E ACIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0006882 | 20/07/2006 | 500.07 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0006865 | 20/07/2006 | 765.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 02-ESTANTES EM AÇO, 01-ARMÁRIO EM AÇO, 01-BIRÔ DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 20/07/2006 | 3480.00 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE A SEC.MUN.DE SAÚDE/SEC.ESTADUAL DE SAÚDE E REALIZADOS NA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO VISANDO A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS/SÍNTESE DA PRODUÇÃO DE MARÇO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0006803 | 20/07/2006 | 257.16 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0006804 | 20/07/2006 | 780.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042006 | 0006806 | 20/07/2006 | 35.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0006807 | 20/07/2006 | 4000.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES BIOQUÍMICOS NO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172006 | 0006810 | 20/07/2006 | 6050.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-RAIO X TIMEX, 01-AMALGAMADOR AMALGA MIX II E 04-MOCHOS SYNCRUS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 20/07/2006 | 80.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | AQUISIÇÃO DE 01-TRANSFORMADOR DESTINADO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172006 | 0006816 | 20/07/2006 | 280.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0006817 | 20/07/2006 | 200.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0006818 | 20/07/2006 | 301.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0006819 | 20/07/2006 | 200.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Aquisição de Unidades Móveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 20/07/2006 | 45000.00 | 07551978000190 | Tecform Veículos Especializados Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-FIAT DOBLÔ CARGO BRANCO, TIPO AMBULÂNCIA, ANO/MODELO 2006/2006 FLEX POWER, RENAVAN 204129, MOTOR J40196799, CHASSI 9BD22315562009741 DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 20/07/2006 | 288.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 20/07/2006 | 6000.00 | 00001630253472 | EVILÁSIO AYRES MOURA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÓLON DE LUCENA, 37-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 410/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 20/07/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 20/07/2006 | 1648.20 | 04040450000169 | NORDELAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-KIT REAGENTE (GENSCRREN PLUS HIV AG-AB) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HIV NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. DESPESAS REEMPENHADA EM RAZÃO DO ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 004209, DE 02/05/06 REGULARIZADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006830 | 20/07/2006 | 715.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI - NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 20/07/2006 | 152.50 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS ATRAVÉS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006795 | 20/07/2006 | 60900.02 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006796 | 20/07/2006 | 6000.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO II (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006797 | 20/07/2006 | 92320.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 20/07/2006 | 700.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0006864 | 20/07/2006 | 289.70 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 07-CARTUCHOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182006 | 0006866 | 20/07/2006 | 110.00 | 04110643000149 | B&C Informática Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-DRIVE CD/RW E 01-TECLADO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 20/07/2006 | 50.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-POSTER 30x40 DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162006 | 0006814 | 20/07/2006 | 36268.00 | 04110643000149 | B&C Informática Ltda | AQUISIÇÃO DE 16-MICRO COMPUTADORES (BEM COMO EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA), 02-IMPRESSORAS LASER 1020, 15-MESAS E 01-CADEIRA SECRETÁRIA DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO TELECENTRO I-BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 20/07/2006 | 10800.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO", REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 20/07/2006 | 864.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AS TAXAS ADMINISTRATIVAS RELATIVAS AO CONVÊNIO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO", REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 20/07/2006 | 386.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2006 E LICENCIAMENTO ATRASADO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2006 DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 20/07/2006 | 385.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2006 E LICENCIAMENTO ATRASADO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2006 DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 20/07/2006 | 2050.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 20/07/2006 | 3140.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 20/07/2006 | 1200.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 20/07/2006 | 800.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 20/07/2006 | 600.00 | 00071502734400 | JOSÉ CAMPINA DINIZ NETO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0006863 | 20/07/2006 | 499.40 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 07-CARTUCHOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 20/07/2006 | 340.00 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 20/07/2006 | 340.00 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 20/07/2006 | 340.00 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 21/07/2006 | 73.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3, NO DIA 21/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 21/07/2006 | 421.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 01-CONJUNTO ESPORTIVO (CAMISA E SHORT EM MALHA 100% POLIESTER) DESTINADO A FILARMÔNICA 26 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 21/07/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS) NO DIA 21/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000202006 | 0006884 | 21/07/2006 | 6140.40 | 04929692000108 | RIPPER-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL, VINC.A SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 21/07/2006 | 10.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 21/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 24/07/2006 | 0.80 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 24/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 24/07/2006 | 14.64 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 24/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 24/07/2006 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532006 | 0006893 | 24/07/2006 | 30367.85 | 41152166000100 | Madeireira Medeiros Ind. e Com. de Produtos para C | AQUISIÇÃO DE 2066-TUBOS DE CONCRETO S/ARMAÇÃO (200mm E 300mm) E 56-TAMPAS DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPARO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 25/07/2006 | 229.60 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 25/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 25/07/2006 | 35.40 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRA LIVRE, NO DIA 25/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 25/07/2006 | 5.11 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 25/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 25/07/2006 | 1.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 25/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 26/07/2006 | 11.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 26/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 26/07/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE ARQUIVO E SEC.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 26/07/2006 | 8.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 26/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 26/07/2006 | 22.74 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 26/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 26/07/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS) NO DIA 26/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 26/07/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3, NO DIA 26/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0006910 | 26/07/2006 | 712.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE 04-CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DESTINADAS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172006 | 0006911 | 26/07/2006 | 10308.20 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-FOTOPOLIMERIZADOR, 04-MICRO-MOTOR INTRA GIRO, 02-CONTRA ÂNGULO INTRA E 02-COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Revitalização das Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0006915 | 27/07/2006 | 48911.84 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO 243/2006, E III BOLETIM DE MEDIÇÃO REF.AS PRAÇAS GETÚLIO VARGAS E EDVALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 27/07/2006 | 211.65 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 27/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 27/07/2006 | 7.50 | 09084815000928 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO TRANSPORTE DE PEÇAS PARA RETRO-ESCAVDEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 27/07/2006 | 60.61 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO FRETE NO TRECHO RECIFE/PExPATOS/PB DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Obras, a gente faz acontecer | Construção de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0006914 | 27/07/2006 | 199428.17 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA, COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO MUCAMBO DE BAIXO NO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 400/2006, TOMADA DE PREÇO 005/2006, CONVÊNIO 618/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO II EM ANEXO. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 27/07/2006 | 193.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 27/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 27/07/2006 | 14.01 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1.001073, NO DIA 27/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 27/07/2006 | 1.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 27/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 28/07/2006 | 1832.72 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 28/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/07/2006 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 28/07/2006 | 45.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0 NO DIA 28/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 28/07/2006 | 708.00 | 04737018000121 | MAV DA SILVA LIMA - EPP | AQUISIÇÃO DE 01-HOMOGENEIZADOR, 01-ESTANTE 40TUBOS DE 20mm E 01-ESTANTE 40TUBOS 25mm DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0006934 | 31/07/2006 | 1743.16 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0006937 | 31/07/2006 | 1909.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 02-VENTILADORES DE PAREDE, 01-GELÁGUA, 01-TV 20 POLEGADAS E 01-GELADEIRA 280L DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0006938 | 31/07/2006 | 3160.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 04-GELADEIRAS 280L DESTINADAS AS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0006939 | 31/07/2006 | 5337.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 03-VENTILADORES DE TETO, 02-AR CONDICIONADO 10000-BTUS, 01-AR CONDICIONADO 7.500-BTUS, 01-TV 20 , 01-VENTILADOR PAREDE, 01-GELADEIRA 280L, 01-BEBEDOURO PRESSÃO E 01-GELÁGUA DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.ASEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0006940 | 31/07/2006 | 628.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-AR CONDICIONADO 7.500BTUS DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0006941 | 31/07/2006 | 1984.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-GELADEIRA 280L, 01-BEBEDOURO PRESSÃO, 01-TV 20 E 02-VENTILADORES DE TETO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL-NÚCLEO JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006978 | 31/07/2006 | 29853.30 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, REF.AO MÊS DE JULHO/2006, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006980 | 31/07/2006 | 27638.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, REF.AO MÊS DE JULHO/2006 (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007013 | 31/07/2006 | 151.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A JULHO/2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 31/07/2006 | 60.00 | 00060248920472 | MARIA GORETE DA COSTA | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA Mª GORETE DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 28 A 29/07/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL SOBRE PROGRAMA DO LIXÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0006943 | 31/07/2006 | 1125.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO E RESTAURAÇÃO DO PORTÃO DE FERRO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0007008 | 31/07/2006 | 320.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-GELÁGUA GARRAFÃO DESTINADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 31/07/2006 | 500.00 | 00006140325471 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA DLL.8578, COM A FINALIDADE DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI, DURANTE TRÊS DIAS DA SEMANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO PERÍODO DE 04 A 30/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 31/07/2006 | 300.00 | 00006140325471 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA DLL.8578, COM A FINALIDADE DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF-CASA DA FAMÍLIA, DURANTE DOIS DIAS DA SEMANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO PERÍODO DE 04 A 30/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 31/07/2006 | 775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI, REF.AOS BENEFICIÁRIOS NÃO CONTEMPLADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006942 | 31/07/2006 | 435.00 | 00098210491415 | Claudemar Gomes de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM KOMBI, PLACA MMU.9356, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, PATATIVA, SACO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO CONTRATO 268/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5511, DO DIA 02/06/2006, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 31/07/2006 | 2125.00 | 00004594051448 | IRAN DELFINO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, CONSTRUÇÃO DE BASES PARA BEBEDOUROS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO E ELÉTRICO DA ESCOLA ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, CONFORME CONTRATO 732/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 31/07/2006 | 1050.00 | 00061003735487 | GENECI MACENA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESC.MUN.ALLYRIO MEIRA WANDERLEY, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 733/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 31/07/2006 | 2700.00 | 08032292000156 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO JETONS DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000222006 | 0006954 | 31/07/2006 | 7656.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA | AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FAZENDO PARTE DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR, CONFORME CONVÊNIO 790129/2005 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E PREFEITURA DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 31/07/2006 | 870.00 | 00057210470468 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES PERTENCENTES A ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 736/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 31/07/2006 | 380.00 | 00002640460480 | JOSÉ EDSON SIMÃO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES DESTINADAS AOS PROFESSORES VINCULADOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 730/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 31/07/2006 | 1000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS AO APOIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, DADO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE, CONFORME CONTRATO 734/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 31/07/2006 | 1537.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 31/07/2006 | 9.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 31/07/2006 | 330.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 31/07/2006 | 1526.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542006 | 0006982 | 31/07/2006 | 552.00 | 03101974000150 | MARMORIAL-JOSÉ GERALDO C.DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 06-SUPORTES EM GRANITO PARA FILTROS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542006 | 0006983 | 31/07/2006 | 2866.00 | 03101974000150 | MARMORIAL-JOSÉ GERALDO C.DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO, BANCOS, FRIZO E CAQUINHOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 31/07/2006 | 2870.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA-HÉLIO DE OLIVEIRA BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 735/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 31/07/2006 | 94.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO SITUADO A RUA PEDRO CAETANO, 74-CENTRO, ONDE FUNCIONA DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 31/07/2006 | 91.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625, INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 31/07/2006 | 54.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3628, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 31/07/2006 | 983.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.6019, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 31/07/2006 | 474.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.2225, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 31/07/2006 | 110.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5846, INSTALADO EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 31/07/2006 | 33.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO EXTENSÃO DA ESC.MUN.ANALTIDES MOURA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 31/07/2006 | 33.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO EXTENSÃO DA ESC.MUN.ANALTIDES MOURA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 31/07/2006 | 3627.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO TELECENTRO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 31/07/2006 | 10397.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0007010 | 31/07/2006 | 130.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE TETO C/LUMINÁRIA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0007011 | 31/07/2006 | 225.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO DE DVD DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0007012 | 31/07/2006 | 380.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 02-VENTILADORES DE TETO (COM CAPACITORES) DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 31/07/2006 | 559.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO A ESC.MUN.PROF.OLIVEIRA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 31/07/2006 | 378.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 31/07/2006 | 233.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 31/07/2006 | 30761.54 | 09275074000105 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL/PMP, TENDO COMO EXECUTORA A AABB-PATOS, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE NO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 31/07/2006 | 110.00 | 00002174579405 | AMARILDO OLIVEIRA TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO "TRIO DE OURO FORRÓ PÉ DE SERRA", DURANTE A FEIRA DO SELO UNICEF, DO QUAL O MUNICÍPIO É CONCORRENTE, SOLENIDADE QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 31/07/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, ALUSIVO AO PERÍODO DE 13/07 A 13/08/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 31/07/2006 | 15.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 31/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 31/07/2006 | 100.00 | 00064647145468 | MARIA VILMA XAVIER LOPES | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO SETOR DE EMPENHO NA ORGANIZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL E DOCUMENTAÇÃO PARA O TCE, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, NOS DIAS 20,21,24 A 28/07/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 31/07/2006 | 22.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 31/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 31/07/2006 | 13.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 31/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 31/07/2006 | 5.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 31/07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 31/07/2006 | 2246.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE DARF DO MÊS DE JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 31/07/2006 | 8.00 | 05152953000199 | MULTIBANK S.A. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 31/07/2006 | 100.00 | 00064678431420 | JOSÉ ITAMAR DE SOUSA RODRIGUES | SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA DA CANTINA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 31/07/2006 | 1485.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 10-MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 31/07/2006 | 40.27 | 11984754000140 | CENTRO ESPÍRITA CÍCERO BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2006 PAGO INDEVIDAMENTE , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0007007 | 31/07/2006 | 400.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 02-VENTILADORES DE COLUNA 220W DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0007009 | 31/07/2006 | 320.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-GELÁGUA GARRAFÃO DESTINADO AO SETOR TRIBUTÁRIO VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0006944 | 31/07/2006 | 1725.14 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 31/07/2006 | 4500.00 | 00059189010434 | ENEDITA DIAS DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MOG.9207, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA SECÇIONAL DE PATOS, CONFORME CONTRATO 717/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 31/07/2006 | 213.00 | 00079879519434 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO TELHADO E CAIXA D´ÁGUA INSTALADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 31/07/2006 | 2502.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 31/07/2006 | 55.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 31/07/2006 | 2518.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 31/07/2006 | 150.00 | 00058439676468 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MEDEIROS ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA A CHEFE DO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO Mª DO LIVRAMENTO M.DE ARAÚJO, QUE VIAJARÁ A J.PESSOA/PB NO DIA 31/07/2006, AFIM DE RECONDUZIR APARELHOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0006945 | 31/07/2006 | 1637.15 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO E AOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 31/07/2006 | 850.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PARAIBANA DE ABAST.E SERVIÇOS AGRÍCOLAS | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (COM INSTALAÇÃO DE MEDIDOR) DO POÇO INSTALADO NO CEASA/PATOS-PB E ESTÁ ABASTECENDO O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0006947 | 31/07/2006 | 9000.00 | 00014290743889 | IRAN DOS SANTOS BRITO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMINHÃO GM D.60, PLACA MND.4909, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0006948 | 31/07/2006 | 13200.00 | 00020373724420 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F.4000, PLACA NEL.3871, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA A CARGO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0006949 | 31/07/2006 | 9000.00 | 00045280924415 | Heleno Fires Gomes | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMINHÃO M.BENZ, PLACA HUT.1534, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 31/07/2006 | 179924.22 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2006, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 31/07/2006 | 487.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, VINC.A SEINFRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 31/07/2006 | 107141.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 31/07/2006 | 8616.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 31/07/2006 | 8766.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 31/07/2006 | 108918.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 31/07/2006 | 658.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, VINC.A SEINFRA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 31/07/2006 | 150.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO DIFERENCIAL E TROCA DE 02-SATÉLITES DA LUVA DA CAIXA DE MARCHA DO KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 31/07/2006 | 181.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 31/07/2006 | 170.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0006935 | 31/07/2006 | 6312.93 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006979 | 31/07/2006 | 5970.66 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, REF.AO MÊS DE JULHO/2006, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0006981 | 31/07/2006 | 5527.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, REF.AO MÊS DE JULHO/2006 (COMPLEMENTO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0007000 | 31/07/2006 | 1316.84 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0007002 | 31/07/2006 | 786.80 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 55-ENCADERNAÇÕES E 6.674-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE INTERESSE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0007003 | 31/07/2006 | 355.60 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 19-ENCADERNAÇÕES E 3.148-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007014 | 31/07/2006 | 30.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A JULHO/2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 01/08/2006 | 120.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 08/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 01/08/2006 | 86.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 01/08/2006 | 132.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 01/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 01/08/2006 | 15.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 01/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 01/08/2006 | 88.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 01/08/2006 | 36.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 01/08/2006 | 37.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 01/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 01/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 01/08/2006 | 73.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 01/08/2006 | 125.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 01/08/2006 | 33.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/08/2006 | 596.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 01/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 01/08/2006 | 206.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO, VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 01/08/2006 | 206.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO, VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 01/08/2006 | 206.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO, VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 01/08/2006 | 67661.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/08/2006 | 120.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA I.DE L.ROBERTO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 12 A 14/07/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 01/08/2006 | 75.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR PETRÔNIO S.GOUVEIA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/07/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 01/08/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 02/07/2006, A FIM DE CONDUZIR TÉCNICO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 01/08/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/07/2006, A FIM DE TRANSPORTAR INSUMOS DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 01/08/2006 | 60.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/07/2006, A FIM DE CONDUZIR O SEC.MUN.DE SAÚDE, DR.JUCÉLIO P.MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 01/08/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/07/2006, A FIM DE CONDUZIR COORDENADORA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 01/08/2006 | 30.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/07/2006, A FIM DE CONDUZIR COORDENADOR DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 01/08/2006 | 30.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/07/2006, A FIM DE CONDUZIR COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 01/08/2006 | 30.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/07/2006, A FIM DE RECONDUZIR COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0007344 | 01/08/2006 | 11562.88 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0007345 | 01/08/2006 | 7760.69 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 01/08/2006 | 1070.00 | 07635596000145 | ENDOTEC-SOCORRO CRISTINE AMORIM M.DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PERTENCNTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007352 | 01/08/2006 | 64.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007363 | 01/08/2006 | 54540.26 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007365 | 01/08/2006 | 76.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A JULHO/2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007367 | 01/08/2006 | 5449.89 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A AGOSTO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 01/08/2006 | 155.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÃO-JOSÉ GOMES JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, BEM COMO CARGA DE GÁS EM 01-FRIGOBAR PERTENCENTE A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 01/08/2006 | 165.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRANTE E ÓLEO SELENIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/08/2006 | 35.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO GERAL DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 01/08/2006 | 184.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS 30Km, ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO GERAL, BEM COMO LIMPEZA DO CARTER E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 01/08/2006 | 218.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 01/08/2006 | 55.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO PÁLIO MON.7411, BEM COMO ALINHAMENTO DA AMBULÂNCIA MNK.2465, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007420 | 01/08/2006 | 470.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 175/70 R.14 E 02-VÁLVULAS S/CÂMARA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0007422 | 01/08/2006 | 2094.00 | 00463305000130 | Angelina Rosa Giovanetti Callou | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007448 | 01/08/2006 | 13856.73 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 815,00-LTS.ÁLCOOL, 1.037,00-LTS.ÓLEO DIESEL E 4.046,00-LTS.GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820, UNO MOP.3133 E AMBULÂNCIAS MNK.2465 E MNK.3055, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0007495 | 01/08/2006 | 1243.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 01/08/2006 | 48.80 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 01/08/2006 | 250.00 | 00030096111453 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007500 | 01/08/2006 | 529.63 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 01/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF CRUZ DA MENINA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 01/08/2006 | 35.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 01/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 01/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 01/08/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PSF HAYDEE WANDERLEY, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 01/08/2006 | 35.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDROS E VARETAS P/MOLDURAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0007665 | 01/08/2006 | 124.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 01/08/2006 | 245.85 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 01 E 02/08/2006, NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MANIÇOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 01/08/2006 | 1052.00 | 00007098650404 | HOSP SERV-LUIZ FRAGOSO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 01/08/2006 | 153.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, GOL MNN.5770, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820 E UNO MOP.3133, TODOS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0007716 | 01/08/2006 | 925.58 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 01/08/2006 | 30.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/07/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 01/08/2006 | 30.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/07/2006, A FIM DE CONDUZIR AGENTE PARA REALIZAÇÃO DE CALAZAR NO LACEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 01/08/2006 | 1140.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-CILINDROS, 02-UMIFICADORES E 02-REGULADORES MEDICINAIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MNK.3055 E MNK.2465, AMBAS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 01/08/2006 | 135.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, GOL MNN.5770, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820 E UNO MOP.3133, TODOS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 01/08/2006 | 158.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF EVARISTO GUEDES MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 01/08/2006 | 122.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF OSMAN AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0007744 | 01/08/2006 | 355.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: FIESTA MOQ.7820, FIAT MOP.3133 E PÁLIO MON.7411, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0007747 | 01/08/2006 | 450.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 14-CARTUCHOS E DE 01-TONNER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/08/2006 | 36.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 01/08/2006 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 A 05/08/2006, A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 01/08/2006 | 35.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM LIGAÇÃO PROVISÓRIA, ATRAVÉS DE 15-LÂMPADAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FEIRA DE ARTESANATO QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 10 A 11/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0007143 | 01/08/2006 | 25.00 | 00021952329434 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DA CARROCERIA DA TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 01/08/2006 | 565.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3611 E 3423.3612, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 01/08/2006 | 3300.00 | 00035943262172 | JOSÉ NILTON DE MORAIS RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE 01-CATAVENTO IVEL COMPLETO DESTINADO A COMUNIDADE DO SÍTIO BARROCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 01/08/2006 | 12.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 04-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 01/08/2006 | 4606.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 01/08/2006 | 126.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE 09-SC.DE FARELO DE TRIGO DESTINADOS AOS ANIMAIS APREENDIDOS PELAS RUAS DA CIDADE, PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007589 | 01/08/2006 | 1483.84 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 115,50-LTS.DE GASOLINA E 641,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: F.4000 MNH.6490 E TOYOTA MMQ.9008, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 01/08/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A SERVIDORA: SIMONE LIMEIRA DA ROCHA, VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0007619 | 01/08/2006 | 1185.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: TOYOTA MMQ.9008 E F.4000 MMQ.9008, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0007620 | 01/08/2006 | 533.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE 01-KIT EMBREAGEM DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: F.4000 MMQ.9008, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 01/08/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007682 | 01/08/2006 | 37.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 01/08/2006 | 358.95 | 07171939000168 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA LICENÇA DA SUDEMA PARA VISTORIA PRÉVIA DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 01/08/2006 | 268.75 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 01/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/08/2006 | 35.50 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRA LIVRE, NO DIA 01/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0007142 | 01/08/2006 | 9240.60 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 485/2006 E CONVITE 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/08/2006 | 580.00 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-PLOTAGEM, MEDINDO 23,20m2, DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO 841/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 01/08/2006 | 339.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618, INSTALADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/08/2006 | 233.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618, INSTALADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 01/08/2006 | 366.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3617, INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/08/2006 | 119.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566, INSTALADO NO ANEXO DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 01/08/2006 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616, INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 01/08/2006 | 6.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 02-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 01/08/2006 | 600.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA-HÉLIO DE OLIVEIRA BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO DESEMPENO DA CONCHA, REFORÇO EM SOLDA E NO BRAÇO TRASEIRO DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0007188 | 01/08/2006 | 1065.04 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 01/08/2006 | 15.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-CHAVE CONTROLE P/VENTILADOR DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007227 | 01/08/2006 | 16370.56 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 342,0-LTS.GASOLINA COMUM E 8.372,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÕES MMQ.8433 E MMZ.2844, GOL MNQ.8050, CAÇAMBAS MNA.9665, MOC.3940, MOC.4090, MND.4909 E HUT.1534, TRATORES 01 E 02, KUKAS MNN.5547, MNA.8133, MNA.8093, ENCHEDEIRA, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0007234 | 01/08/2006 | 4500.00 | 00021952329434 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA GERAL DA COBERTURA DE METAL LOCALIZADA NA PARTE INTERMEDIÁRIA ENTRE OS MERCADOS MODELO E DARCILIO WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 01/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 01/08/2006 | 40.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA DO CHASSIS DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 01/08/2006 | 75.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA DO COMANDO DE VÁLVULA DO BURDOZE DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0007358 | 01/08/2006 | 8700.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 06-PNEUS 1.300x24 YKS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 01/08/2006 | 85445.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA VINC.A SEINFRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0007403 | 01/08/2006 | 345.00 | 00021952329434 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA GERAL DE PORTAS NA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, E SOLDA EM TACHOS, PORTEIRAS E PORTÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 01/08/2006 | 420.00 | 00007079389453 | ARNALDO LOURENÇO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA DE USINA ASFÁLTICA DA SEDE DO DNIT PARA O DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, PARA CONSERTO E REVISÃO, CONFORME CONTRATO 755/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 01/08/2006 | 60.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA RETIRADA DE VAZAMENTO DO CUBO DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 01/08/2006 | 855.42 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE TELEFONIA E CENTRAL TELEFÔNICA DA SEDE DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 01/08/2006 | 50.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DA BOMBA DE ÓLEO DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 01/08/2006 | 745.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | AQUISIÇÃO DE 06-BICOS INJETORES, 01-PARAFUSO 13mm E 01-TERMINAL DO ACELERADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 01/08/2006 | 50.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO BICO INJETOR DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 01/08/2006 | 380.00 | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE - HILDA A.PAULINO | AQUISIÇÃO DE 40-SC.DE CAL HIDRATADA DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 01/08/2006 | 290.00 | 00003000915400 | ANTÔNIO C.NETO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007584 | 01/08/2006 | 64.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 01/08/2006 | 220.00 | 00067537138400 | LUIZ DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PALCO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0007621 | 01/08/2006 | 499.50 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0007622 | 01/08/2006 | 473.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: GOL MMQ.8050, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 01/08/2006 | 9250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0007640 | 01/08/2006 | 844.50 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: KUKAS MNN.5547, MNA.8093, MNA.8133, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 01/08/2006 | 716.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO ATRASADO, LICENCIAMENTO 2001 A 2006 TAXA DE BOMBEIRO 2001 A 2006 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2006 VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4380, DOADO A ESTA MUNICIPALIDADE PELO DNIT, EM 12/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 01/08/2006 | 721.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO ATRASADO, LICENCIAMENTO 2001 A 2006 TAXA DE BOMBEIRO 2001 A 2006 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2006 VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, DOADO A ESTA MUNICIPALIDADE PELO DNIT, EM 12/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 01/08/2006 | 40.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 10-PARES DE PILHAS AA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0007675 | 01/08/2006 | 144.85 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 02-CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 01/08/2006 | 35.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA-AFRÂNIO DE ARAÚJO LISBOA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO CARRO KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007681 | 01/08/2006 | 305.77 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007685 | 01/08/2006 | 1105.76 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007700 | 01/08/2006 | 2328.00 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 01/08/2006 | 250.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DABASE DO MOTOR DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0007706 | 01/08/2006 | 169.90 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS RETOQUES NAS PAREDES DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 01/08/2006 | 668.07 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | AQUISIÇÃO 01-CONJ.BOMBA D´ÁGUA E 01-JUNTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 01/08/2006 | 80.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D´ÁGUA DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 01/08/2006 | 20.00 | 02323021000173 | O LAVAJÃO-FRANCISCA MEIRE F.PLÁCIDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO: TRATOR Nº 01, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007735 | 01/08/2006 | 831.31 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 01/08/2006 | 100.00 | 00000924954434 | JOSÉ EDMILSON LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE MÁQUINAS DE CALCULAR PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 01/08/2006 | 200.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) NA FEIRA DA CULTURA-SELO UNICEF, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 10/08/2006, NA PRAÇA EDVALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 01/08/2006 | 352.00 | 00051835878415 | JOSÉ ÉLCIO FIGUEIREDO CANDEIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO NO EVENTO "TRIBUTO A LUIZ GONZAGA", QUE REALIZAR-SE-Á NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR, CONFORME CONTRATO 787/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 01/08/2006 | 117.10 | 00033796912400 | PEDRO MOREIRA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DA ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006, CONFORME CONTRATO 692/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 01/08/2006 | 700.00 | 12610143000102 | JOSEMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | LOCAÇÃO DE 01-TENDA MEDINDO 6,00mX6,00m QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 15/06 A 02/07/2006, CONFORME CONTRATO 690/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/08/2006 | 15.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/08/2006 | 225.00 | 00054807638491 | VITAL HENRIQUE DE ALMEIDA | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA AO DIRETOR GERAL DO PROCON VITAL H.DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28/07/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO 33º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES TÉCNICOS E FISCAIS DA DEFESA DO CONSUMIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 01/08/2006 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br CONFORME EM ANEXO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 01/08/2006 | 150.00 | 00088554023404 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JÚNIOR | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE COMUNICAÇÃO VICENTE DE P.C. JÚNIOR, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10 A 11/08/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 01/08/2006 | 54.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3621, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 01/08/2006 | 195.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3409-1084, INSTALADO NO SÍTIO MUCAMBO ZONA RURAL, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 01/08/2006 | 118.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3409-1013, INSTALADO NO SÍTIO TRINCHEIRAS, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 01/08/2006 | 744.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3600, 3423.3601, 3423.3602, 3423.3603, 3423.3604, 3423.3605, 3423.3606, TODOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 01/08/2006 | 1354.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.2108, VINCULADO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 01/08/2006 | 90.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272, INSTALADO NO DISK DENÚNCIA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 01/08/2006 | 435.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423,3609, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 01/08/2006 | 295.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 01/08/2006 | 94.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5972, INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 01/08/2006 | 143.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 01/08/2006 | 160.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3421.3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 01/08/2006 | 65.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3135, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 01/08/2006 | 300.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADOS A DIVISÃO DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0007186 | 01/08/2006 | 966.40 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS A PINTURA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0007219 | 01/08/2006 | 609.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0007222 | 01/08/2006 | 201.20 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 01/08/2006 | 18.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 01/08/2006 | 120.00 | 00071412700434 | EDILEUZA QUIRINO DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS E CORTINAS PERTENCENTES AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 01/08/2006 | 40.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 02-ANTENAS PARA TV DESTINADAS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 01/08/2006 | 20.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 01-CD EXTRA ECONÔMICO DESTINADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 01/08/2006 | 4202.60 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/07 A 13/08/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 01/08/2006 | 2939.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 01/08/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 01/08/2006 | 376.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE VENENOS E PESTICIDAS DESTINADOS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 01/08/2006 | 465.63 | 00046712283434 | JOSÉ ALMIR ANACLETO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES E PORTAS DA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME CONTRATO 815/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 01/08/2006 | 250.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL - ELIETE NÓBREGA PEDROSA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 06 A 24/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0007462 | 01/08/2006 | 841.60 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0007466 | 01/08/2006 | 268.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0007478 | 01/08/2006 | 2388.30 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 01/08/2006 | 270.28 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0007574 | 01/08/2006 | 621.30 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007587 | 01/08/2006 | 2447.23 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 421,0-LTS.GASOLINA E 735,70-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CELTA MNA.6542, UNO JKV.2337 E S.10 MMX.3858, TODOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 01/08/2006 | 275.11 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NO PERÍODO DE 24 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 01/08/2006 | 50.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 59-CD s DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 01/08/2006 | 1077.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO BENEFEFÍCIO PAGO A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/08/2006 | 70.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, VARETAS DE MADEIRA P/MOLDURAS E PERFIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 01/08/2006 | 17600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/08/2006 | 4548.90 | 00020291221491 | ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 01/08/2006 | 9097.80 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 01/08/2006 | 10290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 01/08/2006 | 330.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-FITAS DIG.MINI PANASONIC, 03-LÂMPADAS DE REFLETOR 1000W E 01-TRIPÉ COM REFLETOR DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 01/08/2006 | 27.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 27-UNIDADES FOTOGRÁFICAS PARA O REGISTRO DE ATVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 01/08/2006 | 112.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0007673 | 01/08/2006 | 74.95 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 01-CARTUCHO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007683 | 01/08/2006 | 79.46 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/08/2006 | 150.00 | 00073791202472 | VALDEMIR DE MEDEIROS ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE E COLETA DE ASSINATURAS NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 01/08/2006 | 786.70 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0007704 | 01/08/2006 | 41.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS AOS RETOQUES NA PINTURA DA SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 01/08/2006 | 200.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) EM ATIVIDADES E SOLENIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007734 | 01/08/2006 | 814.93 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0007737 | 01/08/2006 | 5500.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMÃO - ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 174/2005, REF.AO MÊS AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 01/08/2006 | 8907.39 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 01/08/2006 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 03 A 04/08/2006, A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO MENSAL DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 01/08/2006 | 180.00 | 00023758406404 | INÁCIO BENTO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO INÁCIO BENTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 24 A 25/07/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 01/08/2006 | 100.00 | 00054149762449 | VÂNIA MARIA CAMPOS VIEIRA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR PESSOAL, PARA CONTROLE DE PAGAMENTO DA PRESTADORA OI, DURANTE O MÊS DE JULHO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 01/08/2006 | 150.00 | 00046013563420 | MARIA SUZANA MEDEIROS DA SILVA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR PESSOAL, PARA CONTROLE DE PAGAMENTO DA PRESTADORA OI, DURANTE O MÊS DE JULHO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 01/08/2006 | 150.00 | 00073790826472 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR PESSOAL, PARA CONTROLE DE PAGAMENTO DA PRESTADORA OI, DURANTE O MÊS DE JULHO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 01/08/2006 | 300.00 | 00064580407415 | MANUEL DE SOUSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA LANÇAMENTOS DE DADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE, EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, PLANILHAS ESTAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 01/08/2006 | 347.87 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA MÁQUINA XEROGRÁFICA SEMP TOSHIBA ED.2060, INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 01/08/2006 | 122.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421,8200, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 01/08/2006 | 79.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 01/08/2006 | 99.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 33-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 01/08/2006 | 838.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO, VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 01/08/2006 | 838.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO, VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 01/08/2006 | 838.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO, VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 01/08/2006 | 897.00 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 01/08/2006 | 2260.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA REALIZADOS EM REFRIGERADORES, AR-CONDICIONADOS E VENTILADORES PERTENCENTES A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0007220 | 01/08/2006 | 96.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 01/08/2006 | 941.95 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (CARTAS E SEDEX) PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 01/08/2006 | 34.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 01/08/2006 | 37.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 01/08/2006 | 82.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 01/08/2006 | 159.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 01/08/2006 | 18.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/08/2006 | 180.00 | 00023758406404 | INÁCIO BENTO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO INÁCIO BENTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 A 22/08/2006, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 01/08/2006 | 1500.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | DESPESAS ALUSIVAS A 30-INSCRIÇÕES DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE "ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS", QUE REALIZAR-SE-Á NO SEBRAE NO PERÍODO DE 01 A 02/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 01/08/2006 | 350.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 01/08/2006 | 20987.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 01/08/2006 | 450.03 | 00019088698449 | INÁCIO VILAR DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PAREDES E PORTAS DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 816/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 01/08/2006 | 2250.00 | 00002371529400 | MARTINHO MARTINS DA NÓBREGA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO FIRMINO, 167-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 744/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0007441 | 01/08/2006 | 1060.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS INSTALADAS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 01/08/2006 | 76.50 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007476 | 01/08/2006 | 129.60 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO 90-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 01/08/2006 | 227.88 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE 01-GARRAFA E 02-RECIPIENTES TÉRMICOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0007569 | 01/08/2006 | 50730.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 01/08/2006 | 455.90 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ENCERADO, TOALHAS ROSTO E TECIDO ATOALHADO DESTINADOS AS CANTINAS E BANHEIROS DE TODOS OS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0007577 | 01/08/2006 | 1582.11 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007583 | 01/08/2006 | 128.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 01/08/2006 | 852.02 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VARETAS DE MADEIRA P/MOLDURAS DESTINADAS A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 01/08/2006 | 8995.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0007651 | 01/08/2006 | 980.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 01/08/2006 | 34.80 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 50-UNIDADES FOTOGRÁFICAS PARA O REGISTRO DE ATVIDADES E EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 01/08/2006 | 254.10 | 06209223000140 | INCOTELL-IND.E COM.TÊXTIL E LOGÍSTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0007688 | 01/08/2006 | 1500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 297/2006, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 01/08/2006 | 35.00 | 00000747455490 | INSULFILM-GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO FUMÊ EM PARTE DA VIDRAÇA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 01/08/2006 | 216.60 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 1.444-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 01/08/2006 | 180.00 | 00000005703468 | GERALDO MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE FINANÇAS, GERALDO MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04/08/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 01/08/2006 | 300.00 | 00058087320425 | JOSÉLIA XAVIER DE OLIVEIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA JOSÉLIA X.DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15 A 18/08/2006, A FIM DE PARTICPAR DO CURSO SOBRE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 01/08/2006 | 300.00 | 00050466860404 | MARISTELA ELISEU DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA LANÇAMENTOS DE DADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE, EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, PLANILHAS ESTAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 01/08/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 01/08/2006 | 360.00 | 00000005703468 | GERALDO MEDEIROS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE FINANÇAS, GERALDO MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 16 A 18/08/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/08/2006 | 38961.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0007442 | 01/08/2006 | 1450.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E TROCA DE CILINDROS DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 01/08/2006 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 01/08/2006 | 200.00 | 00002068313405 | EDGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 01/08/2006 | 100.00 | 00003502345406 | DELANY JOSÉ NÓBREGA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02-MÁQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 01/08/2006 | 5.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 01/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 01/08/2006 | 36.82 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 01/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 01/08/2006 | 579.50 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/08/2006 | 15020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0007649 | 01/08/2006 | 2000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SÉRIE ÚNICA, CONTROLE E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0007650 | 01/08/2006 | 3500.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE IPTU, ISS, DÍVIDA ATIVA, ITBI, IMÓVEIS, OUTRAS RECEITAS E ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 01/08/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNOLOGIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 01/08/2006 | 92.25 | 00020681682434 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2006 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 01/08/2006 | 300.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) NO LANÇAMENTO DO PLANO DIRETOR QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 04/08/2006 NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, BEM COMO SONORIZAÇÃO DO DEBATE QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 05/08/2006 NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 01/08/2006 | 600.00 | 00403005000165 | COMPROFARMAH-ETELUZIA BEZERRA CABRAL DANTAS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 300-MINI-PIZZAS E 300-FATIAS DE BOLO DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, QUE REALIZAR-SE-Á NO CENTRO DE TREINAMENTO Mª MARTINS, NO DIA 05/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 01/08/2006 | 400.00 | 00008705127491 | Francisco de Sales Mendes | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO KOMBI, PLACA KID.7413, DESTINADA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTES AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROL E URBANISMO, NO PERÍODO DE 08/06 A 20/08/2006, CONFORME CONTRATO 688/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 01/08/2006 | 1200.00 | 03948814000140 | Verônica Urquiza Rodrigues | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, QUE REALIZAR-SE-Á NO CENTRO DE TREINAMENTO Mª MARTINS, NO DIA 05/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 01/08/2006 | 9738.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 01/08/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 01/08/2006 | 191.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS PROCESSUAIS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 01/08/2006 | 613.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 01/08/2006 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0007676 | 01/08/2006 | 144.85 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 02-CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 01/08/2006 | 316.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 01/08/2006 | 80.00 | 00006443439406 | VERÔNICA MARTINS FIDELIS PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 01/08/2006 | 40.00 | 00078875684472 | JAILTON FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 01/08/2006 | 40.00 | 00002151568466 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/08/2006 | 30.00 | 00076044190463 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 01/08/2006 | 190.00 | 00004134495482 | WANDERMONDE ROSÂNGELA SILVA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 01/08/2006 | 140.00 | 00003894838426 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 01/08/2006 | 30.00 | 00065151712420 | GERALDA BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 01/08/2006 | 70.00 | 00054829372400 | ILMA LAÉRCIA GALDINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 01/08/2006 | 100.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGÊNIO COSTA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 01/08/2006 | 100.00 | 00005032257460 | CIRLEIDE NUNES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 01/08/2006 | 100.00 | 00000006582435 | FRANCISCA MARIA SOUSA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 01/08/2006 | 38.70 | 00062221183487 | ALDO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/08/2006 | 40.00 | 00000007777493 | FRANCISCO BASÍLIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 01/08/2006 | 22.80 | 00059189428404 | MARIA GORETE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 01/08/2006 | 100.00 | 00004549032430 | HERTA ROSELY ALMEIDA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 01/08/2006 | 38.70 | 00004199732497 | JAISLANIA DAMARA LIMA PERÔNICO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 01/08/2006 | 60.00 | 00003146606402 | LUCIANNO LIBERALINO DE MORAES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 01/08/2006 | 65.00 | 00007066347480 | MARIA DE FÁTIMA INÁCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 01/08/2006 | 40.00 | 00061007250453 | EUGÊNIO MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 01/08/2006 | 60.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 01/08/2006 | 90.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 01/08/2006 | 40.00 | 00003506871455 | MARIA GORETE SIMÕES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 01/08/2006 | 38.70 | 00002607308402 | HOZANA BENTO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 01/08/2006 | 120.00 | 00098204645449 | REJANE AMORIM DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 01/08/2006 | 120.00 | 00004986795430 | ODAILTON DE PAULO MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 01/08/2006 | 80.00 | 00000121030474 | ALCILEIDE DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 01/08/2006 | 250.00 | 00039562778487 | LAURI DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 01/08/2006 | 140.00 | 00028546757895 | LINDOMAR PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 01/08/2006 | 70.00 | 00044143583453 | VANDI DE SOUZA WANDERLEY MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 01/08/2006 | 213.50 | 00005164386461 | ALDENI LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/08/2006 | 100.00 | 00034336621420 | JOÃO BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 01/08/2006 | 100.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 01/08/2006 | 40.00 | 00020436866404 | VERALUCIA FERREIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 01/08/2006 | 80.00 | 00002837840408 | VALDEMIR AIRES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 01/08/2006 | 70.00 | 00085508691472 | EDINALDA ARÚJO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 01/08/2006 | 80.00 | 00069167346472 | MARIA APARECIDA NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 01/08/2006 | 150.00 | 00030633888826 | GILIARD DE ANDRADE DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 01/08/2006 | 70.00 | 00087253488415 | JOSEFA FÉLIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/08/2006 | 38.70 | 00004525110465 | CÍCERA NUNES SOARES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 01/08/2006 | 170.00 | 00007610367419 | ALSÂNGELA ALMEIDA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 01/08/2006 | 44.00 | 00007589103470 | MARIA DE LOURDES SILVA DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 01/08/2006 | 200.00 | 00004488010431 | ADRIA SILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 01/08/2006 | 80.00 | 00003401730410 | MARIA JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 01/08/2006 | 70.00 | 00033797323468 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 01/08/2006 | 40.00 | 00003022588410 | MARIA LEONORA MARCOLINA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 01/08/2006 | 40.00 | 00019683114830 | LEIDE CLERIS RODRIGUES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/08/2006 | 40.00 | 00075353806468 | REGIVÂNIA DE LUCENA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 01/08/2006 | 80.00 | 00064012433415 | FRANCISCA DELFINO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 01/08/2006 | 90.00 | 00005442897493 | CÍCERA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 01/08/2006 | 170.00 | 00092744664472 | CREUZA MARTINS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DO FUNERAL DE MIGUEL FRANCSICO DE OLIVEIRA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 01/08/2006 | 70.00 | 00053736001487 | HÉLIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 01/08/2006 | 170.00 | 00006765282440 | NERIVANDA DANTAS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 01/08/2006 | 40.00 | 00070901716472 | HILDA MARIA DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 01/08/2006 | 80.00 | 00008705437415 | MARIA EUNICE TRINDADE XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/08/2006 | 40.00 | 00007459442488 | MARIA APARECIDA LOURENÇO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 01/08/2006 | 10.00 | 00006562368413 | ADRIANA DE BRITO CARDOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 01/08/2006 | 20.00 | 00007127058482 | ROBERTO WAGNER ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 01/08/2006 | 40.00 | 00000933616457 | ANTÔNIA DE BRITO SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 01/08/2006 | 15.00 | 00005596222445 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 01/08/2006 | 70.00 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 01/08/2006 | 70.00 | 00073792039400 | DILMA MOREIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 01/08/2006 | 80.00 | 00002769869469 | ROSILDA MENDES COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 01/08/2006 | 115.00 | 00093040091468 | CLARICIA BRILHANTE DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE BOTAS ORTOPÉDICAS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/08/2006 | 35.00 | 00006304852401 | RODRIGO FERNANDES TRINDADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 01/08/2006 | 324.00 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO 689/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 01/08/2006 | 200.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS DESTINADA COMO DOAÇÃO A RAIMUNDA JUVINA DA SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 01/08/2006 | 89.28 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 01/08/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 01/08/2006 | 34.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 01/08/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 01/08/2006 | 31.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSOUSA/PB E SOUSA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 01/08/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 01/08/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 01/08/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 01/08/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 01/08/2006 | 89.28 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 01/08/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 01/08/2006 | 178.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 01/08/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 01/08/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/08/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 01/08/2006 | 178.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 01/08/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0007135 | 01/08/2006 | 3472.70 | 10756856000145 | Farmacia dos Municipios Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADOS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 01/08/2006 | 750.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.1471, 3423.3613 E 3423.3614, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 01/08/2006 | 5072.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE 08-BOMBOS 30x20, 08-TIMBAS 70cm, 08-CXS.GUERRA E 08-SURDOS DESTINADOS AO PETI, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 01/08/2006 | 629.60 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO PETI, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 01/08/2006 | 327.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 01/08/2006 | 27.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 09-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007187 | 01/08/2006 | 1419.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A JULHO/2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007199 | 01/08/2006 | 39.07 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 11,84-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS RECOLHIDAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 01/08/2006 | 325.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER-CLÍNICA DE MED.INTERNA DA PB S/C LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01-VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM JOSÉ MARCOS DA SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007214 | 01/08/2006 | 158.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 01/08/2006 | 425.50 | 09277278000185 | Fundação Francisco Mascarenhas | SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (BIOLAB), PERTENCENTE A FUND.FRACISCO MASCARENHAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 01/08/2006 | 990.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007217 | 01/08/2006 | 106.65 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 01/08/2006 | 1067.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA | AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES P/ÓCULOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007225 | 01/08/2006 | 62.58 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 01/08/2006 | 350.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 01/08/2006 | 18.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 01/08/2006 | 18.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/08/2006 | 18.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 01/08/2006 | 22.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 01/08/2006 | 37.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 01/08/2006 | 119.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/08/2006 | 375.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 01/08/2006 | 100.00 | 00007469341498 | EDIJANE ANDRADE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 01/08/2006 | 40.00 | 00064678300406 | MARIA JOSÉ VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 01/08/2006 | 120.00 | 00008235301407 | LUCINEIDE FERNANDES DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 01/08/2006 | 165.00 | 00002831605431 | IRENILDA LUZIA DE OLIVEIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 01/08/2006 | 200.00 | 00014903730808 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AUXÍLIO NO FUNERAL DE JOÃO AUGUSTO FLOR, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 01/08/2006 | 50.00 | 00006539038470 | EDILÚBIA MENDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 01/08/2006 | 80.00 | 00095115307472 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 01/08/2006 | 200.00 | 00002620389437 | ALEXANDRE DE MEDEIROS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 01/08/2006 | 200.00 | 00007629818491 | DIMAS GONÇALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/08/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 01/08/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 01/08/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 01/08/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 01/08/2006 | 37.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJUAZEIRO DO NORTE/CE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 01/08/2006 | 60.00 | 00062221299434 | INÁCIA NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 01/08/2006 | 70.00 | 00007715272418 | ROSILDA COUTINHO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 01/08/2006 | 40.00 | 00006224568499 | RAIMUNDO BARBOSA DA PAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/08/2006 | 28.00 | 00004413522435 | ANDRÉA MACEDO MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 01/08/2006 | 30.00 | 00007194975408 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 01/08/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 01/08/2006 | 70.00 | 00088551148400 | SALETE DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 01/08/2006 | 100.00 | 00008376016490 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 01/08/2006 | 50.00 | 00009627340472 | ARISTIDES MAMEDE GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 01/08/2006 | 80.00 | 00004532871409 | ELIO CAITANO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 01/08/2006 | 189.00 | 00007150343406 | ROSSANA SARRUS SILVA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 01/08/2006 | 35.00 | 00058613390404 | MARIA RILVA DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 01/08/2006 | 35.00 | 00005926884454 | JOSÉ ROBERTO JERÔNIMO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 01/08/2006 | 30.00 | 00049133900400 | MARIA DO CARMO LOPES OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 01/08/2006 | 100.00 | 00027484144894 | MARIA GIRLANDE PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 01/08/2006 | 40.00 | 00003361924448 | MARIA GORETE AMÂNCIO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 01/08/2006 | 40.00 | 00080569420415 | GERALDO MEDEIROS SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/08/2006 | 40.00 | 00073928518453 | MARIA LINO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 01/08/2006 | 89.28 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 01/08/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 01/08/2006 | 200.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS DESTINADA COMO DOAÇÃO A TEREZINHA PEREIRA CLEMENTINO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 01/08/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 01/08/2006 | 28.00 | 00067501060487 | HEROTIDES ALVES DA SILVA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 01/08/2006 | 50.00 | 00006592108436 | LAUDIVÂNIA RODRIGUES COSTA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/08/2006 | 70.00 | 00080548326487 | LUCIMAR MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 01/08/2006 | 40.00 | 00061007250453 | EUGÊNIO MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 01/08/2006 | 38.70 | 00004447121433 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 01/08/2006 | 1505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/08/2006 | 3697.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 01/08/2006 | 500.00 | 00001235407470 | WENDEL RIBEIRO HENRIQUE | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/08/2006 | 850.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A.FILHO | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 01/08/2006 | 424.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ELETRO-ENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO 820/2006 E COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 01/08/2006 | 500.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A.FILHO | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM 01-AMIGDALECTOMIA REALIZADA EM ALYCE KAUANY DE V.G.HENRIQUE, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA E CONTRATO 823/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 01/08/2006 | 363.00 | 09277278000185 | Fundação Francisco Mascarenhas | SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (BIOLAB), PERTENCENTE A FUND.FRACISCO MASCARENHAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO 822/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 01/08/2006 | 830.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO 819/2006 E COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007460 | 01/08/2006 | 182.40 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007461 | 01/08/2006 | 85.53 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007467 | 01/08/2006 | 239.82 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007471 | 01/08/2006 | 78.06 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007475 | 01/08/2006 | 260.55 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007480 | 01/08/2006 | 404.20 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 01/08/2006 | 14.86 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE 07-PC.DE CHÁS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 01/08/2006 | 9.87 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 01/08/2006 | 80.00 | 00095114009400 | JANEIDE VIEIRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 01/08/2006 | 40.00 | 00073789763420 | FRANCICLEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 01/08/2006 | 36.00 | 00002550456467 | MARIA APARECIDA LEANDRO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 01/08/2006 | 70.00 | 00060252480449 | JACINTA ALAÍDE GOMES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 01/08/2006 | 190.00 | 00070901430404 | ANA MAMEDE DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AUXÍLIO NO FUNERAL DE PETRONILA CARVALHO DE SOUSA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 01/08/2006 | 200.00 | 00004827979405 | ERIVAN JOSÉ DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 01/08/2006 | 80.00 | 00097530778153 | MARCIANA MARIA SOARES SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 01/08/2006 | 20.00 | 00005159995471 | ELIZETE ROSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 01/08/2006 | 80.00 | 00085319597487 | JEANNE NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 01/08/2006 | 50.00 | 00007366468410 | KALINE ARAÚJO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 01/08/2006 | 25.80 | 00069122547487 | CLEONICE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 01/08/2006 | 70.00 | 00098044125434 | LÍDIA MARIA DA SILVA CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/08/2006 | 40.00 | 00002073678416 | MARIA DO CARMO ALEXANDRINO TAVARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 01/08/2006 | 70.00 | 00006689993493 | ALCIONE PEDROSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 01/08/2006 | 36.50 | 00089516095453 | ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 01/08/2006 | 30.00 | 00004681154474 | SEBASTIÃO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 01/08/2006 | 100.00 | 00035602058400 | ROSA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 01/08/2006 | 100.00 | 00002051031460 | ELIZABETH ANDRADE TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 01/08/2006 | 70.00 | 00007084173455 | RAUCY DANTAS WANDERLEY RAMALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 01/08/2006 | 236.00 | 00042493536487 | EDIVÂNIA MARIA DE LUCENA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/08/2006 | 15.00 | 00067498124491 | BENEDITA LUZIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 01/08/2006 | 106.90 | 00017470200444 | DIRACI GOMES GOUVEIA SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 01/08/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 01/08/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 01/08/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 01/08/2006 | 178.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 01/08/2006 | 213.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxBELÉM/PA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 01/08/2006 | 50.00 | 00072725745420 | MARIA FÉLIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/08/2006 | 100.00 | 00007170169436 | KELLY DE MEDEIROS NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 01/08/2006 | 160.00 | 00027469450459 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 01/08/2006 | 110.00 | 00092744451487 | VANUZIA DA SILVA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 01/08/2006 | 30.00 | 00043717578472 | MARIZETE PEREIRA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 01/08/2006 | 35.00 | 00004477961430 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 01/08/2006 | 40.00 | 00007989017482 | ALBANETE MARIA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 01/08/2006 | 100.00 | 00001966921489 | MARIA JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 01/08/2006 | 100.00 | 00005404602490 | ANA PAULA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/08/2006 | 100.00 | 00073795550491 | RITA DA SILVA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 01/08/2006 | 50.00 | 00004366860406 | NEUZA NUNES LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 01/08/2006 | 50.00 | 00003157548425 | LUIZA MENDES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 01/08/2006 | 40.00 | 00007989018454 | INÁCIA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 01/08/2006 | 190.00 | 00064012468472 | RAIMUNDA MATIAS ADELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AUXÍLIO NO FUNERAL DE MINERVINA MARIA DA CONCEIÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 01/08/2006 | 15.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSOUSA/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 01/08/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 01/08/2006 | 89.28 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 01/08/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/08/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 01/08/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/08/2006 | 300.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DIÁRIA/ANUAL DO JORNAL "O NORTE", DESTINADA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 20/07/2006 A 19/07/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007581 | 01/08/2006 | 32.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A CASA DA COSTURA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007582 | 01/08/2006 | 192.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 06-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007588 | 01/08/2006 | 1476.30 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 798,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT DUCATO MOF.6509, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 01/08/2006 | 397.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM AXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007594 | 01/08/2006 | 451.55 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 01/08/2006 | 153.00 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES-EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE 90-UND.LÃ DESTINADOS AO FESTIVAL DE CAPOEIRA QUE REALIZAR-SE-Á NAS UNIDADES I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007602 | 01/08/2006 | 1844.10 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A JULHO/2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 01/08/2006 | 70.00 | 00033797323468 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 01/08/2006 | 80.00 | 00004104443409 | MARIA DA PAZ SARAIVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 01/08/2006 | 15.00 | 00088555011434 | CLÁUDIA BARBOSA DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 01/08/2006 | 40.00 | 00008358750404 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/08/2006 | 110.00 | 00005651858458 | MARIA APARECIDA SANTOS DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 01/08/2006 | 200.00 | 00004092329474 | ANA PAULA MORAIS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 01/08/2006 | 40.00 | 00011406224120 | MIGUEL NETO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 01/08/2006 | 34.00 | 00006589319464 | ILZA DA SILVA GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 01/08/2006 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 01/08/2006 | 60.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 10-CAMISAS MALHA 100% ALGODÃO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FEIRA DO SELO UNICEF, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 01/08/2006 | 30.98 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007684 | 01/08/2006 | 77.06 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 01/08/2006 | 49.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 01-MICROFONE GS-36 DESTINADO AO PETI, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 01/08/2006 | 238.00 | 05843739000189 | Meryelle D´Medeiros Batista | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0007705 | 01/08/2006 | 325.05 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 01/08/2006 | 387.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/08/2006 | 1120.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISIÇÃO DE 08-PARES DE PRATOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007727 | 01/08/2006 | 231.39 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 70,121-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS RECOLHIDAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 01/08/2006 | 238.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 07-FAIXAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 01/08/2006 | 1000.00 | 05062938000150 | Giovani Araújo Lima | AQUISIÇÃO DE 100-CAMISAS BÁSICAS EM MALHA FIO 30 DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 01/08/2006 | 220.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0007090 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00057210470468 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 100-CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 01/08/2006 | 90.00 | 00033796912400 | PEDRO MOREIRA DA SILVA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES AOS COMPONENTES DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 01/08/2006 | 250.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO-EMPREITEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE LAGES E GALERIAS NA ESCOLA NINA NÓBREGA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 01/08/2006 | 45.00 | 35506500000184 | LELO´S PEÇAS-CLÉLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA MOTO MNF.1903, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 01/08/2006 | 150.00 | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO NA ENTREGA DOS DIPLOMAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES MUNICIPAIS, QUE REALIZAR-SE-Á NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", NO DIA 12/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 01/08/2006 | 10800.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO", REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/08/2006 | 864.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AS TAXAS ADMINISTRATIVAS RELATIVAS AO CONVÊNIO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO", REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 01/08/2006 | 200.00 | 00098207490420 | ALEXSANDRO SOUTO MEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIAGRAMAÇÃO DE DOCUMENTOS E PLANILHAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 01/08/2006 | 113.90 | 00020436033453 | WILLERSON ARAÚJO XAVIER | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 01/08/2006 | 3376.20 | 09277278000185 | Fundação Francisco Mascarenhas | DESPESAS ALUSIVAS A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2006, CONFORME CONTRATO 616/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/08/2006 | 77.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 01/08/2006 | 40.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA-HÉLIO DE OLIVEIRA BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO REFORÇO EM SOLDA NO CANO DE ESCAPE DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007190 | 01/08/2006 | 1188.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 360-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 01/08/2006 | 150.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-TELÃO C/MICRO-COMPUTADOR DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO NO FÓRUM MIGUEL SÁTIRO, NOS DIAS 03 E 04/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007197 | 01/08/2006 | 561.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 170-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007198 | 01/08/2006 | 179.85 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 54,50-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/08/2006 | 1537.60 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM 05-REGISTRO DE ESTATUTOS, 13-REGISTRO DE ATAS, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E FARPEN DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 01/08/2006 | 206.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO, VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 01/08/2006 | 206.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO, VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 01/08/2006 | 206.00 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO, VIA RÁDIO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007210 | 01/08/2006 | 7598.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007211 | 01/08/2006 | 832.20 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007212 | 01/08/2006 | 215.35 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007226 | 01/08/2006 | 5865.77 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007229 | 01/08/2006 | 3392.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 106-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007231 | 01/08/2006 | 738.44 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007232 | 01/08/2006 | 2827.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/08/2006 | 100.00 | 00057674558487 | ALBERTO BATISTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 13-CAVALETES USADOS COMO SUPORTES PARA O CURSO DE PINTURA EM TELA REALIZADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE GERALDA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0007309 | 01/08/2006 | 1376.14 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 01/08/2006 | 134931.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 01/08/2006 | 283164.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 01/08/2006 | 8562.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 01/08/2006 | 48993.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Implantação de Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502006 | 0007325 | 01/08/2006 | 27797.14 | 05981871000157 | Construtora ARQ Concretto Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA PARA O TELE-CENTRO, OBRAS ESTAS REALIZADAS NA EMEF ANAIZA L.CALIXTO, ESC.PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, TERRENO DA CRECHE Mª GOMES, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CENTRO DE MULTI-USO VERLANE M.WANDERLEY, CONFORME CONTRATO 778/2006, CARTA CONVITE 0050/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 EM ANEXO. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0007328 | 01/08/2006 | 50596.32 | 05930613000141 | Concil-Construção Civil Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO F.FREIRE, CONFORME CONTRATO 813/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 EM ANEXO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/08/2006 | 500.00 | 00002572153440 | LOURENÇO NETO MOREIRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS E PIAS, BEM COMO RESTAURAÇÃO DO PISO DA COZINHA E BANHEIROS DA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 01/08/2006 | 540.00 | 00002572153440 | LOURENÇO NETO MOREIRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DOS VESTIÁRIOS, BEM COMO REFORÇO NA BASE DO ALHAMBRADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 01/08/2006 | 1000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2006-CAT.DMA FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE - ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.AOS MESES DE ABRIL E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 01/08/2006 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 01/08/2006 | 200.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 05-SUPORTES PARA PARTITURAS DESTINADAS A FILARMÔNICA 26 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 01/08/2006 | 15.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 05-CD S R DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 01/08/2006 | 6203.38 | 02956326000112 | Alana Leite de Azevedo Costa | AQUISIÇÃO DE 578-CAMISETAS, 80-BLUSAS E 80-SHORTS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARÃO DA PARADA CÍVICA DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162006 | 0007372 | 01/08/2006 | 73062.00 | 04110643000149 | B&C Informática Ltda | AQUISIÇÃO DE 08-MICRO-COMPUTADORES SILVER, 07-IMPRESSORAS LASER 1020 (BEM COMO EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) DESTINADOS AOS TELECENTROS, VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162006 | 0007373 | 01/08/2006 | 19728.00 | 04110643000149 | B&C Informática Ltda | AQUISIÇÃO DE 60-MESAS SECRETÁRIA, 04-CADEIRAS SECRETÁRIA E 100-CADEIRAS FIXAS DESTINADAS AOS TELECENTROS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/08/2006 | 240.00 | 00007145190494 | ADRIANA NUNES FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 12-LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SEDETUR NOS TELECENTROS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007376 | 01/08/2006 | 1842.15 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007377 | 01/08/2006 | 4409.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 01/08/2006 | 6570.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 01/08/2006 | 12005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 01/08/2006 | 3517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 01/08/2006 | 2389.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 01/08/2006 | 18815.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 01/08/2006 | 110.00 | 01208830000171 | JOSENILDA BATISTA D.DE MORAIS & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 125-KG DE SULFATO DE AMÔNIO DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 01/08/2006 | 170.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE PESTICIDAS DESTINADOS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO DA ESC.MUN.AGGEU DE CASTRO, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/08/2006 | 130.00 | 06209223000140 | INCOTELL-IND.E COM.TÊXTIL E LOGÍSTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 10-DZ.DE PANOS DE PRATO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007463 | 01/08/2006 | 806.16 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007464 | 01/08/2006 | 872.90 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007465 | 01/08/2006 | 800.60 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007468 | 01/08/2006 | 2166.19 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007469 | 01/08/2006 | 3535.42 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007470 | 01/08/2006 | 374.22 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007472 | 01/08/2006 | 522.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007473 | 01/08/2006 | 567.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007474 | 01/08/2006 | 2438.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007477 | 01/08/2006 | 129.60 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO 90-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007479 | 01/08/2006 | 3276.68 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0007481 | 01/08/2006 | 223.75 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 01/08/2006 | 470.94 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS REALIZADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 01/08/2006 | 28.15 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 01/08/2006 | 51.78 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 01/08/2006 | 89.35 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 01/08/2006 | 25.19 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE 01-GARRAFA TÉRMICA DESTINADA A CHECHE MUNICIPAL IGOR MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 01/08/2006 | 483.18 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS REALIZADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/08/2006 | 246.00 | 24280034000145 | INGÁ - AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 82-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 01/08/2006 | 240.00 | 00020290675472 | MÁRIO SOARES DE OLIVEIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR MÁRIO S.DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 30/08 A 01/09/2006, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL DO SISTEMA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 01/08/2006 | 770.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-SURDOS 45x14 E 02-TAROIS DESTINADOS A FANFARRA DA ESC.MUN.MONSENHOR MANOEL VIEIRA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 01/08/2006 | 180.00 | 00084731885434 | NICOLAU VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 01/08/2006 | 550.00 | 00064012182404 | ANTÔNIO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO EM 01-SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME CONTRATO 829/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 01/08/2006 | 300.00 | 05062938000150 | Giovani Araújo Lima | AQUISIÇÃO DE 30-CAMISAS EM MALHA FIO 30 DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA SEMANA ESPORTIVA DO PEQUENO ESTUDANTE, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 01/08/2006 | 122.50 | 05843739000189 | Meryelle D´Medeiros Batista | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0007590 | 01/08/2006 | 853.41 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 01/08/2006 | 17.50 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ESC.MUN.NABOR WANDERLEY, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 01/08/2006 | 35406.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 01/08/2006 | 26.00 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA ESC.MUN.ALFREDO L.CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Verba para Promoção de Quadrilhas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 01/08/2006 | 10000.00 | 24234155000150 | ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE ANUAL À ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS, DADO COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162006 | 0007604 | 01/08/2006 | 13000.00 | 05483048000111 | Alexandro Candeia Soares | AQUISIÇÃO DE 10-CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA, 12000-BTUS ELGIN DESTINADOS AOS TELECENTROS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 01/08/2006 | 350.00 | 00048464511434 | HUMBERTO MARTINS BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA OS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR QUE SERÃO INSTALADOS NAS SALAS DOS TELECENTROS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 832/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 01/08/2006 | 86.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR E VARETAS DE MADEIRA P/MOLDURAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 01/08/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 01/08/2006 | 400.00 | 00021821739434 | ROMULEUDO DE LIMA RENOR | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 01/08/2006 | 10039.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 01/08/2006 | 452.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO-NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, REDES E BOLAS DESTINADOS COMO PREMIAÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DE DIVERSOS BAIRROS DE NOSSA CIDADE, DADO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 01/08/2006 | 150.00 | 08558793000170 | GERALDO S ROUPAS - GERALDO CALIXTO JUSTINO | AQUISIÇÃO DE 06-CAMISAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0007645 | 01/08/2006 | 486.42 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 01/08/2006 | 45.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA I SEMANA ESPORTIVA DO PEQUENO ESTUDANTE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 01/08/2006 | 61.80 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 103-UNIDADES FOTOGRÁFICAS PARA O REGISTRO DE ATVIDADES E EVENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 01/08/2006 | 462.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DE ARMARINHO DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 01/08/2006 | 228.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CURSOS REALIZADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0007677 | 01/08/2006 | 69.90 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 01-CARTUCHO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007686 | 01/08/2006 | 3922.56 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DE PEQUENOS RETOQUES EM ESCOLAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 01/08/2006 | 2250.00 | 07300703000184 | S.BRITAS-SUÊNIA DA SILVA VIEIRA | AQUISIÇÃO DE 45-CAÇAMBAS DE PÓ DE BRITA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO ESPAÇO INTITULADO "TERREIRO DO FORRÓ". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007699 | 01/08/2006 | 3502.01 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 82,00-LTS.GASOLINA, 1.717,00-LTS.ÓLEO DIESEL E 19-ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS LBB.6884 E MNA.8152, BESTA MNQ.5070, MOTOCICLETA MNF.1903 E FIESTA HZY.5451, TODOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE E SUPERVISÃO ESCOLAR, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0007702 | 01/08/2006 | 1918.40 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 01/08/2006 | 165.00 | 02323021000173 | O LAVAJÃO-FRANCISCA MEIRE F.PLÁCIDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS: LBB.6584 E MNA.8152 E BESTA MNQ.5070, TODOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 01/08/2006 | 280.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PARES DE PRATOS 14º DESTINADOS A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 01/08/2006 | 350.00 | 05340439000187 | PLÁSTPATOS COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 70-MTS.DE EMBORRACHADO COLOR DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007728 | 01/08/2006 | 1518.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 460-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007729 | 01/08/2006 | 561.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 170-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007730 | 01/08/2006 | 534.60 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 162,00-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007731 | 01/08/2006 | 120.45 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 36,50-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 01/08/2006 | 243.40 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007196 | 01/08/2006 | 165.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 50-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA NOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007213 | 01/08/2006 | 516.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA NOS NÚCLEOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007218 | 01/08/2006 | 321.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007223 | 01/08/2006 | 148.26 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007224 | 01/08/2006 | 131.58 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007233 | 01/08/2006 | 1365.73 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 01/08/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO "PROGRAMA AGENTE JOVEM", CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007434 | 01/08/2006 | 689.84 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007435 | 01/08/2006 | 487.63 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007436 | 01/08/2006 | 394.74 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007437 | 01/08/2006 | 256.89 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007438 | 01/08/2006 | 734.68 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007439 | 01/08/2006 | 1087.88 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 01/08/2006 | 131.06 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE 05-FACAS PEIXEIRA DESTINADOS AS CANITINAS DO PETI, NÚCLEOS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 01/08/2006 | 128.36 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEOS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0007567 | 01/08/2006 | 1542.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEOS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0007568 | 01/08/2006 | 3077.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 01/08/2006 | 269.75 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/08/2006 | 1050.00 | 00007432863407 | YONARA NÓBREGA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CAPOEIRA NAS UNIDADES DO PAIF LOCALIZADAS NOS BAIRROS MONTE CASTELO E FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO 722/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 01/08/2006 | 438.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MEIAS E SAPATILHAS PARA BALET DESTINADAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 01/08/2006 | 17.82 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0007674 | 01/08/2006 | 219.80 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 03-CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007687 | 01/08/2006 | 398.30 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007689 | 01/08/2006 | 519.90 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/08/2006 | 764.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO-NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007726 | 01/08/2006 | 495.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 150-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA NOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007733 | 01/08/2006 | 67.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO PETI-NÚCLEOS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 01/08/2006 | 202.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610, INSTALADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 01/08/2006 | 18.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 06-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 01/08/2006 | 59.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 01/08/2006 | 160.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 01/08/2006 | 2350.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 01/08/2006 | 160.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS PODADORES DE ÁRVORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 01/08/2006 | 728.92 | 00064678270400 | JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO E CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS EM ALVENARIA NA SEDE DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SANEAMENTO AMBIENTAL, SITUADO NO CORETO IV, CONFORME CONTRATO 814/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 01/08/2006 | 300.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DIÁRIA/ANUAL DO JORNAL "O NORTE", DESTINADA A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 15/08/2006 A 14/02/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 01/08/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/08/2006 | 20.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01-VENTILADOR NA SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 01/08/2006 | 46.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DE ARMARINHO DESTINADAS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007680 | 01/08/2006 | 153.37 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0007703 | 01/08/2006 | 232.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 01/08/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0007192 | 01/08/2006 | 20830.63 | 03742273000108 | Andrade Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARAES PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO SAMU-192 DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO I EM ANEXO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 01/08/2006 | 1120.00 | 70116520000140 | CONFECÇÕES DAYS RIO-M.VILANY BORGES CANDEIA | AQUISIÇÃO DE 160-CAMISAS 100% ALGODÃO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO FÓRUM ESTADUAL DO PROJETO SAÚDE NA ESCOLA - ADOLESCÊNCIA, SEXUALIDADE E DST/AIDS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 01/08/2006 | 980.00 | 70116520000140 | CONFECÇÕES DAYS RIO-M.VILANY BORGES CANDEIA | AQUISIÇÃO DE 140-CAMISAS 100% ALGODÃO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO FÓRUM ESTADUAL DO PROJETO SAÚDE NA ESCOLA - ADOLESCÊNCIA, SEXUALIDADE E DST/AIDS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 01/08/2006 | 55.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 01/08/2006 | 208.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 01/08/2006 | 408.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 01/08/2006 | 188.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0007322 | 01/08/2006 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTANÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 01/08/2006 | 115181.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007329 | 01/08/2006 | 320582.28 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007330 | 01/08/2006 | 64116.46 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0007346 | 01/08/2006 | 2300.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0007347 | 01/08/2006 | 1380.22 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 01/08/2006 | 252.00 | 07635596000145 | ENDOTEC-SOCORRO CRISTINE AMORIM M.DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PERTENCNTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0007350 | 01/08/2006 | 2530.23 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0007351 | 01/08/2006 | 1352.73 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS CONTRA HIPERTENSÃO E DIABETES, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0007354 | 01/08/2006 | 848.75 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS A PINTURA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0007355 | 01/08/2006 | 1567.50 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS A PINTURA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL-CAPS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0007361 | 01/08/2006 | 1220.40 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS A PINTURA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ODONTOLOGIA-CEO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007362 | 01/08/2006 | 1330.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007364 | 01/08/2006 | 380.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A JULHO/2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007366 | 01/08/2006 | 27249.47 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A AGOSTO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 01/08/2006 | 48.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHÕES-E.PALMEIRA COLCHÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-ENCOSTOS ONIX DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA-CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0007415 | 01/08/2006 | 973.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO, ARAME, FERRO, PARAFUSOS, CHAPA GALVANIZADA E MADEIRA SERRADA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ODONTOLOGIA-CEO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 01/08/2006 | 40.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-METRO DE OXIGÊNIO DESTINADO QUANDO DA RECARGA DO CILINDRO PERTENCENTE AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0007417 | 01/08/2006 | 227.40 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO E FERRO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL-CAPS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007418 | 01/08/2006 | 59.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0007421 | 01/08/2006 | 180.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0007423 | 01/08/2006 | 1950.76 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112006 | 0007424 | 01/08/2006 | 14503.10 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS E MAMOFRAFIA, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 01/08/2006 | 160.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE LINHAS TELEFÔNICAS INSTALADAS NO CERPPOD E LABORATÓRIO MUNICIPAL, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0007449 | 01/08/2006 | 4000.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES BIOQUÍMICOS NO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0007450 | 01/08/2006 | 1850.00 | 00463305000130 | Angelina Rosa Giovanetti Callou | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0007451 | 01/08/2006 | 200.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0007452 | 01/08/2006 | 2795.70 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0007453 | 01/08/2006 | 2864.34 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0007454 | 01/08/2006 | 1317.02 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0007455 | 01/08/2006 | 1230.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 01/08/2006 | 125.50 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA-CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 01/08/2006 | 75.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/08/2006 | 148.20 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES-MILENE S.MARTINS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 01/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CAPS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007508 | 01/08/2006 | 363.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007509 | 01/08/2006 | 1030.07 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ODONTOLOGIA-CEO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007510 | 01/08/2006 | 335.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA-CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007511 | 01/08/2006 | 971.51 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL-CAPS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0007564 | 01/08/2006 | 4365.50 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 04-ARMÁRIO EM AÇO, 07-MESAS, 07-GAVETEIROS C/02GAVETAS, 07-CADEIRAS FIXAS, 02-ARQUIVOS E 01-ESTANTE DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0007565 | 01/08/2006 | 210.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 01-MESA E 01-GAVETEIRO C/02 GAVETAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172006 | 0007623 | 01/08/2006 | 19686.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-CONTRA ÂNGULO INTRA, 01-NEGATOSCOPIO, 01-AVENTAL CHUMBO ODONTO INFANTIL E 04-CONSULTÓRIOS ODONTO, REFLETOR ODONTO E UNID.DE ÁGUA ODONTO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ODONTOLOGIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 01/08/2006 | 66.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE 22-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/08/2006 | 180.00 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-COFFEE BREAK OFERECIDO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0007669 | 01/08/2006 | 4730.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0007670 | 01/08/2006 | 1800.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0007671 | 01/08/2006 | 5527.95 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172006 | 0007690 | 01/08/2006 | 1014.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ODONTOLOGIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 01/08/2006 | 650.00 | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS | AQUISIÇÃO DE 10-CADEIRAS SIMPLES, ESTOFADAS E EM TUBO DE FERRO DESTINADAS AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0007696 | 01/08/2006 | 6018.30 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0007697 | 01/08/2006 | 793.99 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0007717 | 01/08/2006 | 72.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 01/08/2006 | 600.00 | 00003245801424 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA EM PEÇAS DO MOBILIÁRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 01/08/2006 | 1190.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SÃO JOSÉ-FRANCISCO UILIO S.DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0007723 | 01/08/2006 | 2674.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 01/08/2006 | 510.00 | 00003245801424 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA EM PEÇAS DO MOBILIÁRIO DO LABORATÓRIOMUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 01/08/2006 | 54.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL TRANSTORNOS MENTAIS CAPS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0007745 | 01/08/2006 | 602.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: SAVEIROS MOT.2330 E MOT.2290, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0007746 | 01/08/2006 | 170.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO GOL MNN.5770, VINC.A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 02/08/2006 | 1125.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 05(CINCO)DIÁRIAS A SERVIDORA Mª DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 06 A 12/08/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE MATA CILIAR DO AÇUDE DO JATOBÁ-FNMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 02/08/2006 | 1440.00 | 00065153081400 | EDILEUDO DE LUCENA MEDEIROS | 05(CINCO)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE EDILEUDO DE L.MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 06 A 12/08/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE MATA CILIAR DO AÇUDE DO JATOBÁ-FNMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 02/08/2006 | 2172.08 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO-ESTEFÂNIO DE LUCENA COSTA | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS CPV/BSB/CPV DESTINADAS A Mª DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA E EDILEUDO DE L.MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE MATA CILIAR DO AÇUDE DO JATOBÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 02/08/2006 | 28.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 02/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 03/08/2006 | 22.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 03/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 03/08/2006 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 03/08/2006 | 179.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÃO-JOSÉ GOMES JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, BEM COMO LIMPEZA EM 01-CONDICIONADOR DE AR INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 03/08/2006 | 27.86 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 03/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 03/08/2006 | 47.40 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MANICURE REALIZADO NOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 04/08/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3 (MDE), NO DIA 04/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 04/08/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 120.000-3, NO DIA 04/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 04/08/2006 | 29.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 04/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 07/08/2006 | 6.20 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.006400, NO DIA 07/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 07/08/2006 | 26.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 07/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 07/08/2006 | 28.15 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 07/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 07/08/2006 | 52.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 01-MICROFONE MUD.515 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 07/08/2006 | 100.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE FIOS E PLUGS DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 07/08/2006 | 5952.80 | 04894077001185 | MARCOSA S.A. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 07/08/2006 | 300.00 | 00000416270328 | CARLA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO ESTOFADO DO BANCO DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 07/08/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.853-3 (FUNS), NO DIA 07/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 07/08/2006 | 9.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8, NO DIA 07/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007777 | 07/08/2006 | 4145.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0007779 | 07/08/2006 | 392.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: BESTA MNQ.5070, AMBOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007776 | 07/08/2006 | 20725.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 08/08/2006 | 37.75 | 00002717069453 | MARTINHO PEREIRA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 08/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 08/08/2006 | 273.80 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 08/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 08/08/2006 | 10.74 | 00002717069453 | MARTINHO PEREIRA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 15/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 08/08/2006 | 180.00 | 00023758406404 | INÁCIO BENTO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO INÁCIO BENTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIAS DIAS 10 A 11/08/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 08/08/2006 | 17.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 6.030-5, NO DIA 08/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 08/08/2006 | 150.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE 10-PARAFUSOS E 01-IMPULSOR DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 08/08/2006 | 1607.09 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 08/08/2006 | 1395.43 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 10/1967, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 08/08/2006 | 0.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 08/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 08/08/2006 | 26.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 08/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 09/08/2006 | 19.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 09/08/2006 | 91.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 09/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 09/08/2006 | 31.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 09/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 09/08/2006 | 360.00 | 00004875559453 | ADILSON LEITE DA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PROCURADOR MUNICIPAL ADILSON L.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 10 A 12/08/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 09/08/2006 | 519.97 | 08768368000297 | CASA NOVA-ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 47,66-MTS.DE TECIDO DESTINADOS QUANDO DA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA E PANOS P/BANDEJA DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 09/08/2006 | 511.12 | 06888718000142 | COMPOSÊ-IND.E COM.DE CAMA, MESA E BANHO LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 09/08/2006 | 2664.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 09/08/2006 | 28.65 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS DOS BOXES DO CORETO II, PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA II E PRAÇA FREI MARTINHO, NO DIA 09/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 09/08/2006 | 264.15 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS DOS BOXES DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, NO DIA 09/08/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 09/08/2006 | 30.24 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 09/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 10/08/2006 | 83.05 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 10/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 10/08/2006 | 180.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 09-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, AMBOS VINC.A SEINFRA, CONFORME CONTRATO 821/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 10/08/2006 | 110.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 11-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: KUKAS MNN.5547, MNA.8133 E MNA.8093, CAÇAMBA MOC.3940, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO 821/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 10/08/2006 | 120.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 06-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: TRATORES I E II, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO 821/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 10/08/2006 | 50.00 | 00007638069439 | INÁCIO GOMES DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO BRAÇO DA LÂMINA DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0007898 | 10/08/2006 | 17012.53 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS PEDRO FIRMINO(TRECHOS I E II), TRAV.PEDRO FIRMINO, MAJOR VICENTE JANSEN, ELIAS ASFORA (TRECHO), JOÃO LEITE, PEDRO GUEDES CRUZ E BELTRANO DE AZEVEDO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO III EM ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 10/08/2006 | 280.50 | 05005003000131 | PÃO & CIA - GOMES LEITE PANIFICADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINCULADOS A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 10/08/2006 | 2315.10 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, BEM COMO INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA LOCALIZADA NA RUA CARLOTA CÉSAR, 233-JRD.QUEIROZ, CONFORME CONTRATO 724/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 10/08/2006 | 496.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 10/08/2006 | 907.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 10/08/2006 | 5251.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 10/08/2006 | 598.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 10/08/2006 | 3141.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA E ESGOTO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/08/2006 | 277.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 10/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI" VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 10/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0007964 | 10/08/2006 | 0.30 | 07486979000107 | Construtora Alpyes LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 761/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO I, EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 6881, DE 20/07/2006, EMPENHADO A MENOR). | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 10/08/2006 | 120.00 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 14/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 10/08/2006 | 30.00 | 00004471294490 | JOANDRO ANDRADE ALVES | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOANDRO A.ALVES, QUE SE DESLOCARÁ AO PICO DO JABRE (MATURÉIA/PB), NO DIA 26/08/2006, A FIM DE BUSCAR MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/08/2006 | 30.00 | 00006220323483 | MANOEL ÍTALO DE SOUSA LIMA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR MANOEL ÍTALO S.LIMA, QUE SE DESLOCARÁ AO PICO DO JABRE (MATURÉIA/PB), NO DIA 26/08/2006, A FIM DE BUSCAR MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 10/08/2006 | 30.00 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR ANTÔNIO M.DO NASCIMENTO, QUE SE DESLOCARÁ AO PICO DO JABRE (MATURÉIA/PB), NO DIA 26/08/2006, A FIM DE BUSCAR MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 10/08/2006 | 30.00 | 00005229123460 | GLAUCO FERNANDES GONÇALVES | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR GLAUCO F.GONÇALVES, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO BENTO/PB, NO DIA 28/08/2006, A FIM DE COMPRAR MATERIAIS PARA O CURSO DE FABRICAÇÃO DE REDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 10/08/2006 | 160.00 | 35506146000198 | FARMÁCIA VETERINÁRIA SANTA FRANCISCA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-TENDA PLÁSTICA DESTINADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 10/08/2006 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 10/08/2006 | 280.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ODONTOLÓGICOS DESTINADOS QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0007897 | 10/08/2006 | 2665.00 | 00463305000130 | Angelina Rosa Giovanetti Callou | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007920 | 10/08/2006 | 104.22 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006 (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 10/08/2006 | 34.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0007883 | 10/08/2006 | 1414.00 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 10/08/2006 | 17.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0007909 | 10/08/2006 | 663.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0007912 | 10/08/2006 | 2259.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 10/08/2006 | 198.10 | 00020436033453 | WILLERSON ARAÚJO XAVIER | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM TRABALHOS EXTRAS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 10/08/2006 | 300.00 | 00003260503455 | JOANA DARC SANTOS SOARES SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE TOALHAS, PANOS DE BANDEJAS E TOALHAS DE MESA DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 10/08/2006 | 300.00 | 00025087940404 | EDILSON ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CAIBROS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 10/08/2006 | 363.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16-FAIXAS ALUSIVAS AS INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 739/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 10/08/2006 | 40.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.7778, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, PARA REGULARIZAÇÃO DA LINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0007880 | 10/08/2006 | 1482.90 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 14.395-CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 17-ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 10/08/2006 | 10.50 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03-CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 10/08/2006 | 914.00 | 00054378710404 | HAÉRCIO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INSTALADOS EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 713/006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007936 | 10/08/2006 | 144.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 32-KG DE CAFÉ DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 10/08/2006 | 439.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 10/08/2006 | 150.00 | 00021952205468 | MARIA AUXILIADORA CABRAL | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA Mª AUXILIADORA CABRAL, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 26/08/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA 4ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 10/08/2006 | 260.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, NOS DIAS 04 E 29/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 10/08/2006 | 3074.69 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS JUROS E COMISSÃO PERMANENTE DO FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO EM 10/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 10/08/2006 | 10161.91 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO NO DIA 10/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 10/08/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 10/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 10/08/2006 | 59.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 10/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/08/2006 | 40.24 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1.001073, NO DIA 10/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 10/08/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 10/08/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 10/08/2006 | 6191.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 10/08/2006 | 200.00 | 00006494302475 | JARDELMA CRUZ XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO ESTOFADO 05-CADEIRAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 10/08/2006 | 60.00 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, ANTÔNIO M.DE S.NETO, QUE SE DESLOCARÁ A VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22/08/2006, A FIM DE BUSCAR MERCADORIAS PARA O ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 10/08/2006 | 100.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 21/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 10/08/2006 | 142.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, BEM COMO SERVIÇOS EM FECHADURAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 10/08/2006 | 65.90 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-COFFEE BREAK DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 10/08/2006 | 300.00 | 00000878449400 | BRUNO ESTEFÂNIO ALVES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS SALAS ONDE FUNCIONAM O SETOR DE LICITAÇÃO E A DIVISÃO DE TRIBUTOS, AMBOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 10/08/2006 | 45.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE POLIESTER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 10/08/2006 | 43017.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/08/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0007821 | 10/08/2006 | 24474.84 | 03742273000108 | Andrade Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARAES PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO SAMU-192 DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO II EM ANEXO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 10/08/2006 | 126.23 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO DE COZINHA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172006 | 0007911 | 10/08/2006 | 1257.50 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ODONTOLOGIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0007960 | 10/08/2006 | 440.00 | 81887838000493 | PRO-DIET- FARMACÊUTICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252006 | 0007962 | 10/08/2006 | 13951.90 | 61148037000156 | Ortoprátik Indústria e Comércio LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO SAMU 192-PATOS/PB, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042006 | 0007963 | 10/08/2006 | 218.88 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS CONTRA HIPERTENSÃO E DIABETES, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0007965 | 10/08/2006 | 800.00 | 01048873000137 | Franklin Alves da Silva-Cramed | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 10/08/2006 | 150.00 | 00060248920472 | MARIA GORETE DA COSTA | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA Mª GORETE DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 25 A 26/08/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL SOBRE O LIXÃO DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 10/08/2006 | 160.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 10/08/2006 | 85.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, BEM COMO SERVIÇOS NAS FECHADURAS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0007852 | 10/08/2006 | 7821.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PETI, NÚCLEOS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 10/08/2006 | 149.38 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE 82-LTS.DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 10/08/2006 | 90.00 | 05005003000131 | PÃO & CIA - GOMES LEITE PANIFICADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE 600-UND.DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA NOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 10/08/2006 | 90.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542006 | 0007829 | 10/08/2006 | 2499.00 | 03101974000150 | MARMORIAL-JOSÉ GERALDO C.DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE PAINEL EM MÁRMORE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007830 | 10/08/2006 | 800.00 | 00069172315415 | Agnaldo Fernandes da Silva | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.10, PLACA MND.1858, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, BOM JESUS, SANTA RITA, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 258/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007831 | 10/08/2006 | 2150.00 | 00002656287413 | ARTUR XAVIER DE CASTRO NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.20, PLACA KKX.0967, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 270/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007832 | 10/08/2006 | 870.00 | 00098210491415 | Claudemar Gomes de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM KOMBI, PLACA MMU.9356, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, PATATIVA, SACO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO CONTRATO 268/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007833 | 10/08/2006 | 1900.00 | 00082688583468 | Delson Nóbrega Damasceno | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MNU.9339, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: TRAPIÁ, TRINCHEIRAS, SERROTA, MATADOURO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 254/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007834 | 10/08/2006 | 1750.00 | 00014132109453 | Ernani Alves de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA KJH.6550, DESTINADO AO TRANPORTE DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 271/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007835 | 10/08/2006 | 1750.00 | 00027272569816 | Flávio Martins de Oliveira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA BNE.0046, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CARNAÚBAS, MACHADO, ENJEITADO, NOVA CRUZ-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 265/2006 FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007836 | 10/08/2006 | 1600.00 | 00083979603415 | Francinaldo Cabral dos Santos | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MZE.0960 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: BOI DO BRITO, APERTADO, JATOBÁ II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 269/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007837 | 10/08/2006 | 1600.00 | 00000964711400 | Francisco de Assis Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA MNY.2451, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: ALTO VERMELHO, BELA VISTA, POÇO CERCADO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 266/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007838 | 10/08/2006 | 2000.00 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JEH.0468, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CUPIRAS, JUÁ, VÁRZEA DE ARROZ, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 256/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007839 | 10/08/2006 | 1080.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SERRA DO PEDRO, PEDRA BRANCA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 262/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007840 | 10/08/2006 | 800.00 | 00082640769472 | José Alves de Morais | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, PLACA HZQ.2687, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: JERIMUM, CONCEIÇÃO DE BAIXO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 257/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007841 | 10/08/2006 | 1550.00 | 00091798523434 | JOSÉ CÉSAR CAVALCANTI NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA MNJ.0112, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO OUTRAS DESIGNAÇÕES A CRITÉRIO DO SECRETÁRIO, CONFORME CONTRATO CONTRATO 272/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007842 | 10/08/2006 | 1600.00 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA JLH.6010 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA, TRAPIÁ, CONCEIÇÃO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 261/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007843 | 10/08/2006 | 1100.00 | 00002011343496 | José Gomes Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JLO.1065 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: FECHADO, CONCEIÇÃO, BOQUEIRÃO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 259/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007844 | 10/08/2006 | 1800.00 | 00000862302471 | José Nilson Lucena de Souza | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000 PLACA MXJ.8581 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 255/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007845 | 10/08/2006 | 1450.00 | 00038763320444 | José Renaldo Alves Fernandes | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO SAVEIRO, PLACA KLO.7136, DESTINADO AO TRANSPORTE DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 283/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007846 | 10/08/2006 | 1600.00 | 00017954363104 | José Rodrigues de Araújo | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JJJ.1270, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: OITICICA, CARNAÚBA DOS BARROS, MALHADA DE PEDRA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 263/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007847 | 10/08/2006 | 1800.00 | 00046713603491 | Maria do Carmo Nóbrega Félix | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.40, PLACA KLA.0219, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO DE CIMA, TRINCHEIRAS II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 264/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007848 | 10/08/2006 | 1750.00 | 00036526444415 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM D.20, PLACA MUH.2956, A FIM DE CONDUZIR SUPERVISORES E PROFESSORES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 274/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0007849 | 10/08/2006 | 700.00 | 00020725302453 | RAIMUNDO DAVID DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PARATI, PLACA MMP.8166, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 278/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0007850 | 10/08/2006 | 1600.00 | 00045137927449 | Resionete Cruz Vieira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MMZ.4830, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO, CARNAÚBA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 260/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 10/08/2006 | 40.00 | 00020291124453 | INÁCIO EDMAR DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE JANELA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARRECAS, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 10/08/2006 | 1050.00 | 00088450260434 | EMANOEL LOPES GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 07-PARES DE TRAVES NOS CAMPOS DE FUTEBOL SITUADOS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUN.DE PATOS/PB, COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE, CONFORME CONTRATO 729/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/08/2006 | 669.64 | 00051812290420 | MARIA DA CONCEIÇÃO T.GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 10/08/2006 | 120.00 | 00080550061487 | MARIA BETILANE SOUSA DE ARAÚJO | 02(DUAS)DIÁRIAS A PROFESSORA Mª BETILANE S.ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A ALAGOA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 27 A 29/08/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR - SE LIGA E ACELERA/PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 10/08/2006 | 120.00 | 00069352437420 | ELIANE CRISTINA LEITE MAIA | 02(DUAS)DIÁRIAS A PROFESSORA ELIANE CRISTINA L.MAIA, QUE SE DESLOCARÁ A ALAGOA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 27 A 29/08/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR - SE LIGA E ACELERA/PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 10/08/2006 | 60.00 | 00091798523434 | JOSÉ CÉSAR CAVALCANTI NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CÉSAR C.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 14 A 15/07/2006, A FIM DE CONDUZIR O SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, JOSÉ MOTA VICTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 10/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007872 | 10/08/2006 | 8311.50 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007873 | 10/08/2006 | 24508.96 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007874 | 10/08/2006 | 44150.89 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007875 | 10/08/2006 | 40021.57 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0007879 | 10/08/2006 | 1164.90 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 10.959-CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 106-ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007881 | 10/08/2006 | 714.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007882 | 10/08/2006 | 595.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162006 | 0007884 | 10/08/2006 | 57933.00 | 04110643000149 | B&C Informática Ltda | AQUISIÇÃO DE 22-MICRO-COMPUTADORES SILVER, 01-IMPRESSORA LASER 1022 (BEM COMO EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) E 47-CADEIRAS DESTINADOS AOS TELECENTROS, VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 10/08/2006 | 450.00 | 00022583149415 | ROMILDO DUTRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 15-EXEMPLARES DO ALMANAQUE ABRIL/2006, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 10/08/2006 | 21.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06-CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A CRECHE MUN.GLAUCE BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 10/08/2006 | 237.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, BEM COMO SERVIÇOS EM FECHADURAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 10/08/2006 | 225.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE BRITA 19mm DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PAA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 10/08/2006 | 2722.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DAS FANFARRAS MUNICIPAIS, COMPOSTAS POR 58-ALUNOS DOS BAIRROS DO JATOBÁ E SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 10/08/2006 | 32.16 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, SERVINDO COMO CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 10/08/2006 | 123.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, SERVINDO COMO CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/08/2006 | 193.88 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES SERVINDO COMO CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 10/08/2006 | 82.68 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA, SERVINDO COMO CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 10/08/2006 | 278.76 | 01936691000100 | ESCOLA MUNICIPAL LIONS ADJALMA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O CONSELHO DA ESCOLA LIONS ADJALMA MEDEIROS, SERVINDO COMO CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 10/08/2006 | 292.50 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUN.MANOEL ROBERTO, SERVINDO COMO CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 10/08/2006 | 13.80 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUN.JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, SERVINDO COMO CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 10/08/2006 | 101.16 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUN.ALIRIO M.WANDERLEY, SERVINDO COMO CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 10/08/2006 | 27.24 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUN.Mª DAS CHAGAS CANDEIA, SERVINDO COMO CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 10/08/2006 | 625.00 | 35588466000134 | Comercial Leite-Vera Lúcia Leite de Amorim | AQUISIÇÃO DE 4.464-TELHAS DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM VÁRIOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/08/2006 | 468.30 | 05005003000131 | PÃO & CIA - GOMES LEITE PANIFICADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO EJA-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 10/08/2006 | 9.48 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUN.ANAIZA L.CALIXTO, SERVINDO COMO CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 10/08/2006 | 4334.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACIOLE FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EM ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FAZENDO PARTE DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR, CONFORME CONVÊNIO 790129/2005 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E PREFEITURA DE PATOS E CONTRATO 753/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 10/08/2006 | 145.00 | 00027608069449 | SUETÔNIO RODRIGUES DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PLACA JNB.3890, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR EQUIPE DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO AMADOR DA LIGA DE FUTEBOL PATOENSE, NOS DIAS 05 E 19/08 E 03/09/2006, DADO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/08/2006 | 360.00 | 00018124461449 | JOSÉ VERIDIANO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE AREIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES E ESM.MUN.RAIMUNDA MELO, AMBAS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 847/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 10/08/2006 | 705.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES INSTALADOS NAS ESCOLAS: SIZENANDO FLÓRIDO, DR.JOÃO TAVARES, PROFESSOR OLIVEIRA E JUVINO LILIOSO, TODAS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 754/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 10/08/2006 | 520.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 08-MIMEOÓGRAFOS E 05-MÁQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTES AS ESCOLAS: MONS.MANOEL VIEIRA, JOÃO TAVARES, ARISTIDES H.TIMENE, MIGUEL MOTA E MANOEL Q.SOBRAL, TODAS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 833/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00016011031404 | José Barbosa Neto | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JDF.7107, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES INERENTES AOS CARGOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/07/2006, CONFORME CONTRATO 687/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 10/08/2006 | 650.00 | 00042865085104 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NOGUEIRA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE "MATÉIA DO FORRÓ" QUANDO DA REALIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA NA RUA ESPINHARAS, COM 40 ANOS DE TRADIÇÃO, DADO COMO APOIO A CULTURA POPULAR EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 10/08/2006 | 800.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 10/08/2006 | 1200.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/08/2006 | 1438.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 10/08/2006 | 1115.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 10/08/2006 | 1438.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 10/08/2006 | 1115.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 10/08/2006 | 205.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS AO TELECENTRO I, INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 10/08/2006 | 600.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME PLANILHA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 10/08/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 10/08/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0007819 | 10/08/2006 | 1384.00 | 06135957000121 | Marco Antonio Guimarães Pinto ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08-URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 10/08/2006 | 594.00 | 06135957000121 | Marco Antonio Guimarães Pinto ME | DESPESAS COM 02-REMOÇÕES NO TRECHO C.GRANDE/PBxPATOS/PB DESTINADAS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007826 | 10/08/2006 | 59722.47 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007827 | 10/08/2006 | 6000.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A AGOSTO/2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007828 | 10/08/2006 | 92038.92 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A AGOSTO/2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 10/08/2006 | 66.50 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | AQUISIÇÃO DE 07-MTS.TECIDO PAETÊ DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 10/08/2006 | 700.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 01-RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO C/CONTRASTE REALIZADA EM JOÃO TORRES ALVES, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0007871 | 10/08/2006 | 13629.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A AGOSTO/2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 10/08/2006 | 20.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 10/08/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, ALUSIVO AO PERÍODO DE 13/08 A 13/09/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/08/2006 | 950.00 | 09609579000169 | CLÍNICA GINECAM-ORLANDO A.DAMASCENA & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 01-TRAQUELECTOMIA+ESTUDO ANÁTOMO PATOLÓGICO REALIZADOS EM FRANCISCA GOMES DE QUEIROZ, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 10/08/2006 | 57.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 10/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 11/08/2006 | 89.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 11/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0007971 | 11/08/2006 | 45000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA "FAZENDO ACONTECER", CAMPANHAS: "FAIXA DE PEDESTRE", "PATOS TÁ MELHOR SIM SENHOR" E INAUGURAÇÕES DE OBRAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 14/08/2006 | 34.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 14/08/2006 | 124.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3409-1013, INSTALADO NO SÍTIO TRINCHEIRAS, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 14/08/2006 | 62.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3135, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 14/08/2006 | 199.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3409-1084, INSTALADO NO SÍTIO MUCAMBO ZONA RURAL, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 14/08/2006 | 457.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423,3609, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 14/08/2006 | 360.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 14/08/2006 | 84.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272, INSTALADO NO DISK DENÚNCIA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 14/08/2006 | 140.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 14/08/2006 | 129.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3421.3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 14/08/2006 | 2.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612, VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 14/08/2006 | 1467.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.2108, VINCULADO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 14/08/2006 | 650.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3600, 3423.3601, 3423.3602, 3423.3603, 3423.3604, 3423.3605, 3423.3606, TODOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 14/08/2006 | 1701.00 | 09279175000154 | P.FERREIRA & CIA.LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 09-BICICLETAS DESTINADAS COMO DOAÇÃO NAS SOLENIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 14/08/2006 | 355.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 14/08/2006 | 64.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 14/08/2006 | 127.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421,8200, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 14/08/2006 | 33.86 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.006400, NO DIA 14/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 14/08/2006 | 6.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 14/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 14/08/2006 | 47.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 14/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 14/08/2006 | 80.00 | 00071412700434 | EDILEUZA QUIRINO DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PERSIANAS INSTALADAS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 14/08/2006 | 729.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 14/08/2006 | 102.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 14/08/2006 | 46.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 14/08/2006 | 64.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 14/08/2006 | 486.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3611 E 3423.3612, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 14/08/2006 | 1557.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AS FATURAS DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 14/08/2006 | 3677.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 14/08/2006 | 1369.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 14/08/2006 | 218.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 14/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 14/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI" VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 14/08/2006 | 251.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 14/08/2006 | 3156.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA E ESGOTO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 14/08/2006 | 364.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3617, INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 14/08/2006 | 52.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616, INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 14/08/2006 | 223.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618, INSTALADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 14/08/2006 | 400.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566 E 3421.2856, INSTALADOS NO ANEXO DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0007975 | 14/08/2006 | 290.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A "CASA DA COSTURA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 14/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 14/08/2006 | 141.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 14/08/2006 | 341.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 14/08/2006 | 57.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3423.1546, INSTALADA PARA MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 14/08/2006 | 813.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.1471, 3423.3613 E 3423.3614, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0007981 | 14/08/2006 | 195.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 14/08/2006 | 34.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 14/08/2006 | 155.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 14/08/2006 | 162.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO SITUADO A RUA PEDRO CAETANO, 74-CENTRO, ONDE FUNCIONA DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 14/08/2006 | 182.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5846, INSTALADO EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 14/08/2006 | 86.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 14/08/2006 | 122.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3978, INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 14/08/2006 | 300.00 | 00003563894485 | INALMA MARIA DANTAS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE BEM-ESTAR SOCIAL, CONFORME CONTRATO 839/2006, REF.AO PERÍODO DE 31/07 A 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 14/08/2006 | 500.00 | 00006140325471 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA DLL.8578, COM A FINALIDADE DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI, DURANTE TRÊS DIAS DA SEMANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO PERÍODO DE 31/07 A 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 14/08/2006 | 300.00 | 00006140325471 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA DLL.8578, COM A FINALIDADE DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF-CASA DA FAMÍLIA, DURANTE DOIS DIAS DA SEMANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO PERÍODO DE 31/07 A 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0007982 | 14/08/2006 | 280.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF.A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 14/08/2006 | 171.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610, INSTALADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0007972 | 14/08/2006 | 290.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA-CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 14/08/2006 | 54.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 15/08/2006 | 42.50 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRA LIVRE, NO DIA 15/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 15/08/2006 | 160.75 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 15/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0008037 | 15/08/2006 | 8184.40 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 4.424,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: KUKAS MNN.5547, MNA.8133, MNA.8093, TRATORES Nº 01 E Nº 02, CAÇAMBAS MNA.9665, MOC.3940 E MOC.4090, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 15/08/2006 | 22.69 | 00069266280410 | RALFF LOPES DE MEDEIROS PEREIRA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2004 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 15/08/2006 | 27.38 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1.001073, NO DIA 15/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 15/08/2006 | 17770.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 15/08/2006 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 15/08/2006 | 49.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 15/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 15/08/2006 | 2203.00 | 05248843000125 | Sebastião Maia Romeiro | AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA CAIXA, 04-CADEIRAS FIXAS S/BRAÇO, 01-CADEIRA GIRATÓRIA, 01-ARQUIVO EM AÇO, 10-CADEIRAS FIXAS, 01-MESA REDONDA E 02-RACK P/MICRO DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 15/08/2006 | 1544.91 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADOS A DIVISÃO DE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 15/08/2006 | 84.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHÕES-E.PALMEIRA COLCHÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-COLCHÕES POPULARES DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AS URNAS ELETRÔNICAS NATU - 4 DE PATOS, CONFORME OFÍCIO NATU-4 Nº 09/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 16/08/2006 | 33.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 16/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 16/08/2006 | 22.98 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 16/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 16/08/2006 | 32.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 24.514-3 (FREI DAMIÃO), NO DIA 16/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 16/08/2006 | 73.40 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS NOS CLUBES DE MÃES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 17/08/2006 | 314.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 10-FITAS DIG.MINI, 04-FILMES E 02-PARES DE PILHAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 17/08/2006 | 100.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-MÁQUINA FOTOGRÁFICA YASHICA MG-MOTOR DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 17/08/2006 | 96.60 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 17/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 17/08/2006 | 19.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 17/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 17/08/2006 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 17/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 17/08/2006 | 12.53 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 17/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 18/08/2006 | 47.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 18/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 18/08/2006 | 3021.10 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 18/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 18/08/2006 | 13.67 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1.001073, NO DIA 18/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 18/08/2006 | 49.60 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE COURINE E PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 21/08/2006 | 760.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE 01-POLTRONA E 01-LAVATÓRIO P/CABELEIREIRO DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 21/08/2006 | 1.93 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5.900-2, NO DIA 21/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 21/08/2006 | 29.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 21/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242006 | 0008073 | 21/08/2006 | 233.25 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE 15-ESTETOSCÓPIOS DUPLOS PREMIUM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 21/08/2006 | 91.56 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE SALDO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO 059/2006 ENTRE A PREFEITURA MUN.DE PATOS E A PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042006 | 0008068 | 21/08/2006 | 4082.44 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS CONTRA ASMA E RENITE, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0008069 | 21/08/2006 | 23676.85 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0008070 | 21/08/2006 | 500.00 | 81887838000493 | PRO-DIET- FARMACÊUTICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 22/08/2006 | 42809.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO EJA-ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 22/08/2006 | 42.50 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRA LIVRE, NO DIA 22/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 22/08/2006 | 22.10 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 22/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 22/08/2006 | 185.30 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 22/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 22/08/2006 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 04 A 06/09/2006, A FIM TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A ATUALIZAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS PERTENCENTES AO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 22/08/2006 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 22/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 22/08/2006 | 157.88 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 22/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 22/08/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 22/08/2006 | 30.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 22/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 22/08/2006 | 43.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 22/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 23/08/2006 | 31.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 23/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 23/08/2006 | 91.95 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 23/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 23/08/2006 | 175.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE 50-LTS.DE SHAMPOO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HIGIENE DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 24/08/2006 | 600.00 | 00071502734400 | JOSÉ CAMPINA DINIZ NETO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 24/08/2006 | 45.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA ESC.MUN.ANTÔNIO G.SANTOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 24/08/2006 | 80.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625, INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 24/08/2006 | 52.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3628, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 24/08/2006 | 151.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5846, INSTALADO EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 24/08/2006 | 355.50 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E COCO RALADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS CURSOS REALIZADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 24/08/2006 | 55.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA-HÉLIO DE OLIVEIRA BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05-PARAFUSOS DE SUPORTE E SERVIÇOS NO FEIXO E SUPORTE DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0008117 | 24/08/2006 | 6185.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0008118 | 24/08/2006 | 832.20 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A COMPLEMENTEÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0008119 | 24/08/2006 | 566.40 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 24/08/2006 | 4000.00 | 00051766647472 | FERNANDO ANTÔNIO GUEDES AMARO | LOCAÇÃO DE ANDAIMES E GRADEADOS PARA PROTEÇÃO E LOGÍSTICA DA ESTRUTURA DO SÃO JOÃO/2006, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2006, CONFORME CONTRATO 661/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 24/08/2006 | 102.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03-FAIXAS ALUSIVAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR, INCENTIVADO A PRÁTICA DE ESPORTES NO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 24/08/2006 | 331.20 | 03948814000140 | Verônica Urquiza Rodrigues | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NO PERÍODO DE 31/07 A 20/08/2006, CONFORME CONTRATO 828/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 24/08/2006 | 400.00 | 00000924356456 | MARCOS ANTÔNIO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DOS COMPONENTES DAS FANFARRAS MUNICIPAIS NOS PREPARATIVOS PARA A PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO 854/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 24/08/2006 | 400.00 | 00004840493480 | JOSÉ ELTON ARAÚJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DOS COMPONENTES DAS FANFARRAS MUNICIPAIS NOS PREPARATIVOS PARA A PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO 853/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 24/08/2006 | 400.00 | 00005684191460 | TIAGO TOBIAS SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DOS COMPONENTES DAS FANFARRAS MUNICIPAIS NOS PREPARATIVOS PARA A PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO 852/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 24/08/2006 | 60.00 | 05005003000131 | PÃO & CIA - GOMES LEITE PANIFICADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0008121 | 24/08/2006 | 168.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, APOIADO PELA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0008122 | 24/08/2006 | 64.90 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS RECOLHIDAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 24/08/2006 | 5400.00 | 00001057989401 | Glauber Alencar Crispim | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO IPM/KIA, PLACA KID.9364, COM A FINALIDADE DE RECOLHER ALIMENTOS PARA O PROGRAMA REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008150 | 24/08/2006 | 4497.84 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A AGOSTO/2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242006 | 0008096 | 24/08/2006 | 2740.50 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Médica LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242006 | 0008097 | 24/08/2006 | 355.00 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Médica LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 24/08/2006 | 1160.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 10-MESAS QUADRADAS PLÁSTICAS GARDEN E 40-CADEIRAS PLÁSTICAS BISTRO DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 24/08/2006 | 1040.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-COL.MULTI-USO SEGALL, 01-POLTRONA DADY E 01-RACK MONTERREY DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 24/08/2006 | 160.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 01-IMPRESSORA EPSON FX.2180 PERTENCENTE AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 24/08/2006 | 100.00 | 10736445000198 | PANIFICADORA SHOPPING PÃO-LUIZ CARLOS D.DE LIMA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO (COFFEE BREAK) DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172006 | 0008116 | 24/08/2006 | 7410.69 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE 03-JET SONIC TOTAL, 03-GODIVA EXATA, 06-CURETA MACCAL E 06-SONDAS MILIMETRADA DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008138 | 24/08/2006 | 31189.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A AGOSTO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008140 | 24/08/2006 | 41326.10 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A AGOSTO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 24/08/2006 | 686.50 | 70120050000198 | LANCHONETE E RESTAURANTE COMO COMER LTDA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS OPERADORES DE RÁDIO VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, QUE DESLOCAR-SE-ÃO A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 28 A 31/08/2006, A FIM DE PARTICIPAREM DO TREINAMENTO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 24/08/2006 | 374.00 | 07635596000145 | ENDOTEC-SOCORRO CRISTINE AMORIM M.DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO PERTENCNTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Revitalização das Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0008098 | 24/08/2006 | 32441.02 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO 243/2006, E BOLETIM DE MEDIÇÃO IV, REF.AS PRAÇAS GETÚLIO VARGAS E EDVALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 24/08/2006 | 150.00 | 00060248920472 | MARIA GORETE DA COSTA | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA Mª GORETE DA COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 31/08 A 01/09/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL SOBRE O LIXÃO DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 24/08/2006 | 320.00 | 41198474000177 | JMS AVIAMENTOS-TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE FARDAMENTO DE CAPOEIRA REALIZADO NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 24/08/2006 | 400.65 | 41198474000177 | JMS AVIAMENTOS-TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MALHAS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0008120 | 24/08/2006 | 770.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 24/08/2006 | 1550.00 | 00005961892492 | PAULA SANTOS CANDEIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA, DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FIP, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MONITORIA NAS UNIDADES DO PETI, CONFORME CONTRATO 837/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 24/08/2006 | 1550.00 | 00004247387405 | ROBERTA JANAINA DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA, DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FIP, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MONITORIA NAS UNIDADES DO PETI, CONFORME CONTRATO 836/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 24/08/2006 | 1550.00 | 00075323311487 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA, DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FIP, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MONITORIA NAS UNIDADES DO PETI, CONFORME CONTRATO 838/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 24/08/2006 | 1050.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA NO CRAS-CASA DA FAMÍLIA E CENTRO DE APOIO SITUADO NO BAIRRO DO MORRO, CONFORME CONTRATO 850/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 24/08/2006 | 8.30 | 00002717069453 | MARTINHO PEREIRA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 24/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0008109 | 24/08/2006 | 60.00 | 00021952329434 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA NO PORTÃO DO MURO DO PETI, NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 24/08/2006 | 956.00 | 35588466000134 | Comercial Leite-Vera Lúcia Leite de Amorim | AQUISIÇÃO DE 6.828-TELHAS DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS LAVANDERIAS MARIA GUILHERMINA E SEVERINA CELESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0008147 | 24/08/2006 | 840.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, SITO A RUA CARLOTA CÉSAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0008100 | 24/08/2006 | 471.20 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 06-ENCADERNAÇÕES E 4.502-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 24/08/2006 | 509.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO/2006, TAXA DE BOMBEIRO/2006 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2006 DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU/192: MNU.4518, MNU.4528 E MNU.4538, TODAS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008139 | 24/08/2006 | 6237.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A AGOSTO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008141 | 24/08/2006 | 8265.22 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A AGOSTO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 24/08/2006 | 1080.00 | 07635596000145 | ENDOTEC-SOCORRO CRISTINE AMORIM M.DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM ESTUFAS PERTENCNTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 24/08/2006 | 29.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 24/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 24/08/2006 | 150.00 | 00021952205468 | MARIA AUXILIADORA CABRAL | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA Mª AUXILIADORA CABRAL, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 31/08 A 01/09/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA 4ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 24/08/2006 | 34.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO FRETE NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 24/08/2006 | 13.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO FRETE NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0008111 | 24/08/2006 | 918.60 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 24/08/2006 | 54.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3621, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 24/08/2006 | 540.00 | 00000846999498 | FRANKSINATRA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CERIMONIAL PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS E PROGRAMAS REALIZADOS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 24/08/2006 | 760.00 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOCAÇÃO DE 01-CAMINHONETE JEH.0468 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO BENTO, APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE COM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, CONFORME CONTRATO 744/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0008146 | 24/08/2006 | 870.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS DESTINADAS A NOVA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 24/08/2006 | 1000.00 | 00023814420497 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FRAZÃO | DESPESAS ALUSIVAS A 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO MATRIZ Nº 0252002016118-5 E EMBARGOS Nº 0252005004939-1, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0008148 | 24/08/2006 | 2000.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, BEM COMO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0008149 | 24/08/2006 | 860.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE PERSIANAS EM DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 25/08/2006 | 39.60 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (CARTAS E SEDEX) PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 25/08/2006 | 5.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 25/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 28/08/2006 | 28.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 28/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 28/08/2006 | 320.00 | 35582188000108 | DALCINA WANDERLEY LOPES | AQUISIÇÃO DE 04-CRUCIFIXUS EM MADEIRA C/MÁRMORE DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL E LABORATÓRIO MUNICIPAL, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Obras, a gente faz acontecer | Construção de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0008155 | 28/08/2006 | 193795.22 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA, COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO MUCAMBO DE BAIXO NO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 400/2006, TOMADA DE PREÇO 005/2006, CONVÊNIO 618/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO III EM ANEXO. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 29/08/2006 | 42.50 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRA LIVRE, NO DIA 29/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 29/08/2006 | 272.25 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 29/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/08/2006 | 1620.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-TALHAS PARA SUSPENSÃO DE BOVINOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 29/08/2006 | 39.60 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (CARTAS E SEDEX) PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 29/08/2006 | 8.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 29/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 29/08/2006 | 594.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 29/08/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 29/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 29/08/2006 | 32.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-ÓCULOS DE PROTEÇÃO DESTINADOS AOS PODADORES DE ÁRVORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0008158 | 29/08/2006 | 73.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000162006 | 0008164 | 29/08/2006 | 11600.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA PARA OSCIP CORRESPONDENTE AO PROGRAMA FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO/2006, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 29/08/2006 | 100.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-REBITADEIRA RM-600 DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 29/08/2006 | 11.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 22.572-X (PROGRAMA SEGUNDO TEMPO), NO DIA 29/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/08/2006 | 600.00 | 00014122804434 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK OFERECIDO AOS SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARTICIPANTES DE TREINAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172006 | 0008177 | 30/08/2006 | 2565.60 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0008178 | 30/08/2006 | 5111.94 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU/192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172006 | 0008180 | 30/08/2006 | 209.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-CÂMARA ESCURA DESTINADA AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 30/08/2006 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 30/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 30/08/2006 | 1837.62 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 30/08/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 30/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 30/08/2006 | 206.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 30/08/2006 | 23.78 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 30/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 30/08/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 29/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 31/08/2006 | 521.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SEMUSA, REF.AS FATURAS DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 31/08/2006 | 500.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SEMUSA, REF.AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 31/08/2006 | 51.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 31/08/2006 | 12.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 31/08/2006 | 49.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DA DENGUE", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 31/08/2006 | 75.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 31/08/2006 | 49.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 31/08/2006 | 110.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 31/08/2006 | 76.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 31/08/2006 | 108.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 31/08/2006 | 63.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 31/08/2006 | 187.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF EVARISTO GUEDES MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 31/08/2006 | 109.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3573 E 3423.3574, INSTALADOS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 31/08/2006 | 397.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 31/08/2006 | 54.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO CENTRAL SOS AMBULÂNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/08/2006 | 14.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 31/08/2006 | 601.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3619 E 3423.3620, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0008216 | 31/08/2006 | 30207.29 | 07486979000107 | Construtora Alpyes LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONTRATO 760/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO II EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 31/08/2006 | 179966.25 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2006, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 31/08/2006 | 900.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | DESPESAS ALUSIVAS A 18-INSCRIÇÕES DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE "CONTABILIDADE PÚBLICA", QUE REALIZAR-SE-Á NO SEBRAE NO PERÍODO DE 15 A 16/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 31/08/2006 | 15.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 31/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 31/08/2006 | 36.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 31/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/08/2006 | 11.60 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1.001073, NO DIA 31/08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 31/08/2006 | 5.00 | 05152953000199 | MULTIBANK S.A. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 31/08/2006 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 31/08/2006 | 292.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E SETOR DE ISS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 31/08/2006 | 80.00 | 00073929727404 | ZENÁDIA ALVES DA SILVA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANOS DE COPA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0008186 | 31/08/2006 | 1498.00 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0008187 | 31/08/2006 | 1123.90 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0008188 | 31/08/2006 | 537.50 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA-CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 31/08/2006 | 118.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.3633, INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 31/08/2006 | 122.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.3824, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 31/08/2006 | 474.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3648 E 3423.3054, INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/08/2006 | 98.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 31/08/2006 | 68.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 31/08/2006 | 69.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 31/08/2006 | 68.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, REF.A FATURA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 31/08/2006 | 69.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 31/08/2006 | 200.00 | 00004827866473 | FRANCINEIDE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM 02-CURSOS DE REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REALIZADOS NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 31/08/2006 | 530.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ELETRO-ENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 01/09/2006 | 300.00 | 00018554520491 | MARIA DE FÁTIMA PERIGO DE ARAÚJO PINHEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AMOSTRAS DE ARTESANATOS DIVERSOS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0008260 | 01/09/2006 | 2348.08 | 10756856000145 | Farmacia dos Municipios Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADOS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 01/09/2006 | 36.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 12-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0008283 | 01/09/2006 | 320.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 10-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 01/09/2006 | 1070.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A.FILHO | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 01/09/2006 | 1369.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA | AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES P/ÓCULOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/09/2006 | 620.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 01/09/2006 | 500.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 01/09/2006 | 210.40 | 00062221981472 | FRANCISCA MAYENE WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 01/09/2006 | 150.00 | 00000901005142 | SANDRA REGINA FAUSTINO DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 01/09/2006 | 80.00 | 00088556018491 | JOVENI COSTA DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 01/09/2006 | 100.00 | 00071408533472 | JACILEIDE DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 01/09/2006 | 100.00 | 00002933169452 | JOSÉ LAÉRCIO ARAÚJO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 01/09/2006 | 150.00 | 00049168347472 | LÚCIA BEZERRA DE MELO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 01/09/2006 | 70.00 | 00087253488415 | JOSEFA FÉLIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 01/09/2006 | 70.00 | 00071405550449 | ROSA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 01/09/2006 | 9.00 | 00007247746459 | ROSIVÂNIA DE LIMA PAULO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 01/09/2006 | 20.00 | 00003196303403 | JOSÉ EDIMILSON GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 01/09/2006 | 40.00 | 00006506316411 | JUSSARA FERREIRA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/09/2006 | 40.00 | 00002054207454 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 01/09/2006 | 40.00 | 00087359413400 | ALVINA MARIA FERNANDES NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 01/09/2006 | 200.00 | 00006783880400 | SIMÃO PEREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 01/09/2006 | 23.00 | 00005626267433 | HELENA DE SOUZA MENEZES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 01/09/2006 | 80.00 | 00020341130478 | MARIA DO SOCORRO NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 01/09/2006 | 40.00 | 00005846278400 | ANTÔNIA MARIA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 01/09/2006 | 25.80 | 00003008930433 | CRISTINA DOS SANTOS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 01/09/2006 | 150.00 | 00017606136491 | GENÉSIO CAETANO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/09/2006 | 70.00 | 00007879645497 | FRANCISCA SABINO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 01/09/2006 | 60.00 | 00089305795404 | DULCINÉIA PEREIRA MARCELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 01/09/2006 | 200.00 | 00005926884454 | JOSÉ ROBERTO JERÔNIMO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 01/09/2006 | 50.00 | 00046076042400 | SANDRA VALÉRIA MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 01/09/2006 | 140.00 | 00002491226421 | LINDALVA MARIA ROSENDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 01/09/2006 | 100.00 | 00007358929462 | NILMARA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 01/09/2006 | 100.00 | 00002242909401 | LAURITA NOBRE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 01/09/2006 | 70.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLÁVIA FRANÇA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 01/09/2006 | 80.00 | 00079786880463 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/09/2006 | 110.00 | 00005235052480 | ROSA KALINE DE MEDEIROS RESENDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 01/09/2006 | 70.00 | 00002028610409 | ELIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 01/09/2006 | 40.00 | 00029810860811 | VANUSA DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 01/09/2006 | 120.00 | 00003448191400 | ÉRICO RENATO GUEDES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 01/09/2006 | 31.80 | 00064021041400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 01/09/2006 | 140.00 | 00007520564410 | JAQUELINE FARIAS DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 01/09/2006 | 50.00 | 00005162746436 | DAYANNE BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 01/09/2006 | 100.00 | 00020406037434 | GERALDO CHAGAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 01/09/2006 | 40.00 | 00003804876404 | CLEDNA DE LUCENA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 01/09/2006 | 88.00 | 00067500668449 | MARIA APARECIDA DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 01/09/2006 | 80.00 | 00003401730410 | MARIA JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 01/09/2006 | 50.00 | 00008227297412 | MÁRCIA KELINE OLIVEIRA DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 01/09/2006 | 120.00 | 00000121030474 | ALCILEIDE DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 01/09/2006 | 70.00 | 00048128538420 | JACILEIDE DA SILVA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 01/09/2006 | 80.00 | 00073357677415 | MARIA DA GRAÇAS NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 01/09/2006 | 40.00 | 00020436866404 | VERALUCIA FERREIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 01/09/2006 | 50.00 | 00044182996453 | ALZIRA MARIA BELO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 01/09/2006 | 30.00 | 00008028612458 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/09/2006 | 70.00 | 00003727273445 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 01/09/2006 | 70.00 | 00004083039485 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 01/09/2006 | 100.00 | 00004904498402 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 01/09/2006 | 40.00 | 00048874299400 | LINDALVA PEDROZA LEITE CALDAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 01/09/2006 | 40.00 | 00061007250453 | EUGÊNIO MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 01/09/2006 | 38.70 | 00002607308402 | HOZANA BENTO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 01/09/2006 | 170.00 | 00002643544439 | MARIA JOSÉ FÉLIX DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 01/09/2006 | 200.00 | 00006286820426 | JUCILEIDE FÉLIX DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/09/2006 | 40.00 | 00005271731421 | RIVANILDO DA SILVA VICTOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 01/09/2006 | 70.00 | 00096494603491 | ZILDA DOS SANTOS FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 01/09/2006 | 30.00 | 00002097072402 | JOÃO PEREIRA DE MORAES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 01/09/2006 | 100.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 01/09/2006 | 30.00 | 00006296097484 | MARINALVA SOARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 01/09/2006 | 80.00 | 00006443439406 | VERÔNICA MARTINS FIDELIS PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 01/09/2006 | 35.00 | 00051901269434 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 01/09/2006 | 80.00 | 00069167346472 | MARIA APARECIDA NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/09/2006 | 50.00 | 00039485994400 | NEUSA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 01/09/2006 | 120.00 | 00002475647450 | FRANCISCA LIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 01/09/2006 | 300.00 | 00001237643430 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 01/09/2006 | 33.00 | 00007360893496 | MARIA MARTINS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 01/09/2006 | 40.00 | 00002630365450 | MARIA APARECIDA HIPÓLITO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 01/09/2006 | 120.00 | 00003146606402 | LUCIANNO LIBERALINO DE MORAES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 01/09/2006 | 70.00 | 00006126320409 | MARIA JOSÉ GARCIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 01/09/2006 | 70.00 | 00005565470471 | LANDSON MOURA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/09/2006 | 25.00 | 00007615864402 | ELIONALDO CARNEIRO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 01/09/2006 | 38.70 | 00062221183487 | ALDO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 01/09/2006 | 40.00 | 00006742229462 | DANUZIA PEREIRA VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 01/09/2006 | 127.00 | 00000846999498 | FRANKSINATRA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 01/09/2006 | 27.00 | 00027283857850 | MARIA JOAQUINA SOARES BURITI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 01/09/2006 | 80.00 | 00069171394400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 01/09/2006 | 38.00 | 00005612345402 | ANTÔNIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 01/09/2006 | 70.00 | 00082638373400 | MARIA CLEIDE DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 01/09/2006 | 70.00 | 00020683561472 | ROSILDA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/09/2006 | 70.00 | 00059189754468 | ANTÔNIO ANDRADE MARIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 01/09/2006 | 40.00 | 00002099492441 | VALDILENE SOUSA DINIZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 01/09/2006 | 70.00 | 00003266174429 | JOSEFA VIEIRA RAMALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 01/09/2006 | 40.00 | 00003505013439 | JOSEFA LAURA JUSTINA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 01/09/2006 | 33.00 | 00002550456467 | MARIA APARECIDA LEANDRO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 01/09/2006 | 40.00 | 00019088337420 | JOSEFA MATEUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 01/09/2006 | 40.00 | 00003698250470 | LUZINETE ARAÚJO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 01/09/2006 | 38.70 | 00004199732497 | JAISLANIA DAMARA LIMA PERÔNICO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 01/09/2006 | 40.00 | 00006450659432 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 01/09/2006 | 17.00 | 00096503971400 | ENESINA BARBOSA DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 01/09/2006 | 110.00 | 00002252402466 | ÁDRIA RAMOS SIMÕES LÚCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 01/09/2006 | 25.11 | 00001561384410 | ANA CARLA DE OLIVEIRA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 01/09/2006 | 80.00 | 00039486516472 | ANTÔNIO ELÍDIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 01/09/2006 | 80.00 | 00002151568466 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 01/09/2006 | 200.00 | 00007517943413 | PATRÍCIA RODRIGUES NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 01/09/2006 | 100.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 01/09/2006 | 40.00 | 00000008093490 | MARLENE MEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 01/09/2006 | 110.00 | 00092944116487 | DAMIANA XAVIER DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/09/2006 | 70.00 | 00080548326487 | LUCIMAR MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 01/09/2006 | 83.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 01/09/2006 | 157.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 01/09/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 01/09/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 01/09/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 01/09/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 01/09/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 01/09/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 01/09/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/09/2006 | 34.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 01/09/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 01/09/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 01/09/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 01/09/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 01/09/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 01/09/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 01/09/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/09/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 01/09/2006 | 178.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 01/09/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 01/09/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 01/09/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 01/09/2006 | 96.06 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxFEIRA DE SANTANA/BA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 01/09/2006 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxFORTALEZA/CE E FORTALEZA/CExPATOS/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 01/09/2006 | 78.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxCRATO/CE E CRATO/CExPATOS/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/09/2006 | 51.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxNATAL/RN, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 01/09/2006 | 74.10 | 00002146837101 | CHAENE DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 01/09/2006 | 115.00 | 00005162744492 | MAYANNE BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 01/09/2006 | 60.00 | 00038037882187 | AMÁLIA PEREIRA SOBRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 01/09/2006 | 40.00 | 00000130291420 | IRENE RITA DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 01/09/2006 | 40.00 | 00005336623466 | MARIA APARECIDA DE LIMA GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/09/2006 | 20.00 | 00004172767451 | AUXILIADORA MARIA SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 01/09/2006 | 22.00 | 00004099178420 | EDILSON DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 01/09/2006 | 80.00 | 00044139489472 | FRANCISCO VIEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 01/09/2006 | 90.00 | 00000933593490 | JOSEFA DE JESUS DANTAS GARCIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 01/09/2006 | 24.00 | 00075283530434 | AVANI NUNES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 01/09/2006 | 38.70 | 00004447121433 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 01/09/2006 | 50.00 | 00007288151417 | MARCIANA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 01/09/2006 | 100.00 | 00006589411433 | NEUZIVANIA RODRIGUES DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 01/09/2006 | 100.00 | 00055918530487 | EDIMILSA MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/09/2006 | 100.00 | 00005442897493 | CÍCERA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 01/09/2006 | 70.00 | 00099119404468 | MARIA INÊS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 01/09/2006 | 70.00 | 00033797323468 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 01/09/2006 | 60.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 01/09/2006 | 60.00 | 00062221299434 | INÁCIA NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 01/09/2006 | 60.00 | 00020680457453 | CLEOCY ALVES PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04-LENÇÓIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 01/09/2006 | 34.48 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/09/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 01/09/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 01/09/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 01/09/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 01/09/2006 | 80.00 | 00006073901402 | MARIA DAS GRAÇAS FÉLIX SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 01/09/2006 | 40.00 | 00000883143402 | GISKERLLES DE LIMA GALVÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 01/09/2006 | 80.00 | 00007022478473 | LINDERLÂNDIA PEREIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 01/09/2006 | 100.00 | 00063672111287 | ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/09/2006 | 15.00 | 00011414891806 | BARTOLOMEU CIRILO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 01/09/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 01/09/2006 | 140.00 | 00044143583453 | VANDI DE SOUZA WANDERLEY MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 01/09/2006 | 110.00 | 00099683733387 | FÁBIO ROBERTO FEITOSA DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 01/09/2006 | 30.00 | 00007028746470 | EDINALVA PEREIRA RUFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 01/09/2006 | 80.00 | 00000080702457 | MARIA JOSÉ DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/09/2006 | 70.00 | 00006689993493 | ALCIONE PEDROSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 01/09/2006 | 100.00 | 00003501879407 | CARLOS ANTÔNIO MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 01/09/2006 | 50.00 | 00025109928487 | AVANI PEREIRA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 01/09/2006 | 30.00 | 00069176515400 | FRANCISCA BETÂNIA ALVES SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 01/09/2006 | 13.00 | 00005879981487 | JOSÉ CANDEIA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 01/09/2006 | 56.00 | 00005662252475 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 01/09/2006 | 150.00 | 00003503751432 | GERUSA PEREIRA REGIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 01/09/2006 | 35.00 | 00003089367440 | JANYNY GOMES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/09/2006 | 200.00 | 00004296674420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 01/09/2006 | 240.00 | 00005481738422 | MARIA DARLENE GALVÃO GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 01/09/2006 | 140.00 | 00039631770478 | INÁCIA MARQUES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 01/09/2006 | 100.00 | 00045733813415 | MARIA NEIDE MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 01/09/2006 | 100.00 | 00000863665489 | MARIA DO SOCORRO GREGÓRIO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 01/09/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 01/09/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 01/09/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 01/09/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/09/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 01/09/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 01/09/2006 | 68.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 01/09/2006 | 40.00 | 00002596568446 | MAURIVAN ALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 01/09/2006 | 40.00 | 00000130413470 | SEVERINO CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 01/09/2006 | 50.00 | 00000889056404 | VERA LÚCIA LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 01/09/2006 | 110.00 | 00005798895483 | ROBERTO MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 01/09/2006 | 50.00 | 00005556852847 | MARIA DO CARMO PAZ DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 01/09/2006 | 24.00 | 00003509069471 | VANUSIA RAMOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 01/09/2006 | 35.00 | 00025130650425 | FRANCISCA DE FRANÇA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 01/09/2006 | 10.00 | 00008344312469 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS AMADO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 01/09/2006 | 35.00 | 00001415942412 | LUZINEIDE GONSALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 01/09/2006 | 6.00 | 00008478492445 | MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 01/09/2006 | 12.00 | 00002131087470 | JOSELITA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 01/09/2006 | 40.00 | 00023816066453 | SEVERINA ARAÚJO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 01/09/2006 | 40.00 | 00000609199307 | ANDRÉA LÍDIA DE LUCENA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 01/09/2006 | 50.00 | 00006539038470 | EDILÚBIA MENDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 01/09/2006 | 140.00 | 00004761380438 | REGINA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/09/2006 | 40.00 | 00001280606460 | FRANCISCO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 01/09/2006 | 100.00 | 00005335448407 | FRANCISCA ÉRICA DO NASCIMENTO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/09/2006 | 100.00 | 00046725288472 | DALVACY DE SOUSA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 01/09/2006 | 200.00 | 00007241065450 | SIMONEIDE DE SOUSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 01/09/2006 | 110.00 | 00007387573492 | MARISTELA SANTOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 01/09/2006 | 25.80 | 00069122547487 | CLEONICE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 01/09/2006 | 70.00 | 00004415827454 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 01/09/2006 | 70.00 | 00060375809449 | MARIA DA CONCEIÇÃO NÓBREGA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 01/09/2006 | 30.00 | 00029385842889 | KÁTIA CILENE SOUZA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 01/09/2006 | 28.00 | 00020435797468 | ABMAEL AZEVEDO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/09/2006 | 60.00 | 00053736672420 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 01/09/2006 | 62.54 | 00051836068468 | NORMA MARIA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 01/09/2006 | 178.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 01/09/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 01/09/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 01/09/2006 | 30.00 | 00069423121420 | AGRINALDO MONTEIRO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO AO MOTORISTA AGRINALDO M.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O MENOR ISRAEL LAURENTINO MORENO AO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 01/09/2006 | 101.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-COLCHÃO D´ÁGUA E 01-TIPOIA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 01/09/2006 | 180.00 | 00029922585472 | MARIA ELIZABETH V.SÁTIRO | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL Mª ELIZABETH V.SÁTIRO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/09/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE "INTEGRAÇÃO DO PETI E BOLSA FAMÍLIA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 01/09/2006 | 150.00 | 00045733112468 | VERÔNICA VIANA LUGO NÓBREGA | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA VERÔNICA V.L.NÓBREGA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/09/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE "INTEGRAÇÃO DO PETI E BOLSA FAMÍLIA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 01/09/2006 | 200.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS DESTINADA COMO DOAÇÃO A JOSÉ PEREIRA FILHO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/09/2006 | 60.00 | 00008445838474 | JOSÉ APOLINÁRIO DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 01/09/2006 | 130.00 | 00006126330471 | FRANCISCA RENATA RODRIGUES FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 01/09/2006 | 75.00 | 00076528286353 | ALDEMIR ALVES DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 01/09/2006 | 100.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 01/09/2006 | 100.00 | 00091798582449 | MARIA DA LUZ TARGINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 01/09/2006 | 300.00 | 00062221981472 | FRANCISCA MAYENE WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 01/09/2006 | 40.00 | 00001431717479 | RENAN DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 01/09/2006 | 40.00 | 00091094763420 | MARIA ALICE GONÇALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 01/09/2006 | 110.00 | 00003504282479 | JANAÍNA FERNANDES DE MIRANDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/09/2006 | 110.00 | 00006571912481 | MARIA DE FÁTIMA SIPRIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 01/09/2006 | 50.00 | 00021821461487 | CLOVES CAETANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 01/09/2006 | 35.00 | 00071405534400 | FRANCISCO NILDO GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 01/09/2006 | 40.00 | 00004165110400 | SEBASTIANA MONTEIRO SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 01/09/2006 | 40.00 | 00002073678416 | MARIA DO CARMO ALEXANDRINO TAVARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PESSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 01/09/2006 | 20.00 | 00007703820458 | EDNETE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 01/09/2006 | 85.00 | 00000780086465 | JOSE BONIFÁCIO BATISTA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 01/09/2006 | 70.00 | 00033797323468 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PESSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 01/09/2006 | 60.00 | 00006555849436 | MARIA DE LOURDES BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 01/09/2006 | 200.00 | 00014422549472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 01/09/2006 | 550.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 01-RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO PUNHO SEM CONTRASTE REALIZADA EM MAURIVAN ALVES DE MEDEIROS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/09/2006 | 400.00 | 01995603000133 | CLÍNICA SANTA MARIA-WANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 01-CIRURGIA DE GRANULOMA VASOGÊNICO CANTO NASAL DO OLHO ESQUERDO REALIZADA EM ROBERTA DA SILVA ROQUE, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 01/09/2006 | 508.50 | 09277278000185 | Fundação Francisco Mascarenhas | SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (BIOLAB), PERTENCENTE A FUND.FRACISCO MASCARENHAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0008709 | 01/09/2006 | 1491.10 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 806,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT DUCATO MOF.6509, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 01/09/2006 | 83.20 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS CLUBES DE MÃES, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0008718 | 01/09/2006 | 190.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE 76-KG DE FERRO DESTINADOS QUANDO DA RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA DA COZINHA DO PETI, NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 01/09/2006 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 01/09/2006 | 1150.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CIRÚRGICA E ANESTESIA PRESTADOS EM VALDEBAN DINIZ DA SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 01/09/2006 | 350.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES NO PERÍODO DE 11 A 13/08/2006, DO PACIENTE VALDEBAN DINIZ DA SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0008755 | 01/09/2006 | 282.45 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, APOIADO PELA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0008756 | 01/09/2006 | 404.40 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 01/09/2006 | 14.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 01/09/2006 | 500.00 | 00001235407470 | WENDEL RIBEIRO HENRIQUE | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008805 | 01/09/2006 | 15695.19 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A SETEMBRO/2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0008810 | 01/09/2006 | 64.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0008821 | 01/09/2006 | 144.85 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 02-CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 01/09/2006 | 186.01 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR-LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DA ORGANIZAÇÃO DA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 01/09/2006 | 137.00 | 00030319528472 | ELISBÃO ALVES DE ASSIS | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 06-RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM UTILIZADOS QUANDO DA ORGANIZAÇÃO DA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 01/09/2006 | 298.00 | 24292070000129 | SÓ FOGÕES-EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS: MANOEL Q.SOBRAL, MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, INÁCIO FERNANDES E PASTOR FRANK DYER, TODAS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 01/09/2006 | 30.00 | 00004775632442 | RODRIGO VALENÇA CAVALCANTE FRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE 01-MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Implantação de Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502006 | 0008230 | 01/09/2006 | 41776.19 | 05981871000157 | Construtora ARQ Concretto Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA PARA O TELE-CENTRO, OBRAS ESTAS REALIZADAS NA EMEF ANAIZA L.CALIXTO, ESC.PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, TERRENO DA CRECHE Mª GOMES, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CENTRO DE MULTI-USO VERLANE M.WANDERLEY, CONFORME CONTRATO 778/2006, CARTA CONVITE 0050/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 EM ANEXO. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 01/09/2006 | 180.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) NA CONCENTRAÇÃO DA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 01/09/2006 | 845.00 | 02504948000100 | RESTAURANTE ALGUIDAR-JOSÉ LAERTH DE LIRA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONFORME CONTRATO 855/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 01/09/2006 | 1000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS AO APOIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, DADO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE, CONFORME CONTRATO 740/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 01/09/2006 | 300.00 | 00088450260434 | EMANOEL LOPES GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-PAR DE TRAVES DE FUTEBOL DESTINADO AO CAMPO DE PELADA DAS MULHERES LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 01/09/2006 | 130.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 120-CABOS DE VASSOURA E 01-KG DE PREGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 01/09/2006 | 81.20 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA-VANDERLI L.FAUSTINO | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0008275 | 01/09/2006 | 350.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/09/2006 | 980.00 | 05248843000125 | Sebastião Maia Romeiro | AQUISIÇÃO DE 04-MESAS REDONDAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0008284 | 01/09/2006 | 5609.43 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0008285 | 01/09/2006 | 2774.54 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0008288 | 01/09/2006 | 3680.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 115-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 01/09/2006 | 113.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO SITUADO A RUA PEDRO CAETANO, 74-CENTRO, ONDE FUNCIONA DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 01/09/2006 | 7000.00 | 07899015000182 | ASA PRODUÇÕES E EVENTOS-ALEXANDRE SILVA AURELIANO | DESPESAS ALUSIVAS A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS DAS BANDAS: PATRICINHOS DO FORRÓ, LOS PANDAS E BICHO QUE PEGA, A FIM DE ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 14 A 24/09/2006, DOADO COMO FORMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO TURISMO RELIGIOSO EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 01/09/2006 | 2000.00 | 07899015000182 | ASA PRODUÇÕES E EVENTOS-ALEXANDRE SILVA AURELIANO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A FIM DE ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 14 A 24/09/2006, DOADO COMO FORMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO TURISMO RELIGIOSO EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/09/2006 | 0.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 01/09/2006 | 30.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 35-CD s R DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/09/2006 | 66.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS RUAS EPITÁCIO PESSOA E SOLON DE LUCENA PARA REALIZAÇÃO DA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO, QUE TERÁ INÍCIO AS 17:00H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 01/09/2006 | 120.00 | 00073357820404 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUTO | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCINEIDE Mª DE SOUTO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 11 E 12/09/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROJETO SÁUDE PREVENÇÃO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 01/09/2006 | 35406.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 01/09/2006 | 27.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/09/2006 | 120.00 | 00054149371415 | CLEMILDA FILGUEIRA MOREIRA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA CLEMILDA F.MOREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 17 A 19/09/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 01/09/2006 | 132560.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 01/09/2006 | 321813.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 01/09/2006 | 2362.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES Mª MARTINS MANIÇOBA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 01/09/2006 | 6220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 01/09/2006 | 43020.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 01/09/2006 | 5105.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162006 | 0008663 | 01/09/2006 | 8017.00 | 04110643000149 | B&C Informática Ltda | AQUISIÇÃO DE 05-MICRO COMPUTADORES (BEM COMO EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) E 03-CADEIRAS FIXAS DESTINADOS AOS TELECENTROS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 01/09/2006 | 450.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | DESPESAS COM 02-CONJUNTOS ESPORTIVOS (CAMISAS E SHORTS EM MALHA 100% POLIESTER) DESTINADAS COMO DOAÇÃO A AGREMIAÇÕES DESPORTIVAS, A TÍTULO DE PATROCÍNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0008671 | 01/09/2006 | 40987.08 | 05930613000141 | Concil-Construção Civil Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO F.FREIRE, CONFORME CONTRATO 813/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 EM ANEXO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 01/09/2006 | 20.30 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA-VANDERLI L.FAUSTINO | AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DE ARMARINHO DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 01/09/2006 | 90.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 01/09/2006 | 98.74 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 01/09/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 01/09/2006 | 9739.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 01/09/2006 | 400.00 | 00021821739434 | ROMULEUDO DE LIMA RENOR | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 01/09/2006 | 120.00 | 00007145190494 | ADRIANA NUNES FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 06-LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SEDETUR NA ESCOLA MUNICIPAL SABINO F.FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 01/09/2006 | 900.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO-NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE 30-BOLAS SPIRIBOL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0008745 | 01/09/2006 | 4288.80 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 61,00-LTS.GASOLINA E 2.233,20-LTS.ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: FIESTA HZY.5451, MOTOCICLETA MNF.1903, ÔNIBUS LBB.6884 E MNA.8152 E BESTA MNQ.5070, TODOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE E SUPERVISÃO ESCOLAR, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0008748 | 01/09/2006 | 2022.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CORRENTE, CORDA DE NYLON, BARRA DE FERRO REDONDA, FERROS, ARAME, BARRA DE FERRO ROSQUEADA, CANTONEIRA E CIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 01/09/2006 | 4380.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CALCÕES, E CORDAS ELÁSTICAS DESTINADAS AS COMUNIDADES QUE RECEBERAM CAMPOS DE PELADAS DESTA MUNICIPALIDADE COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0008762 | 01/09/2006 | 2443.64 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 01/09/2006 | 170.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO-EMPREITEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO E FOSSA DA ESC.MUN.SABINO F.FREIRE, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 01/09/2006 | 721.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542006 | 0008798 | 01/09/2006 | 1876.00 | 03101974000150 | MARMORIAL-JOSÉ GERALDO C.DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE BANCOS E SOLEIRAS EM GRANITO MÁRMORE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 01/09/2006 | 122.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VARETAS DE MADEIRA P/MOLDURAS, CRISTAL PLANO E DURATREE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008806 | 01/09/2006 | 40451.90 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008807 | 01/09/2006 | 40038.08 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008808 | 01/09/2006 | 24649.03 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008809 | 01/09/2006 | 8909.93 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0008818 | 01/09/2006 | 214.75 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 03-CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 01/09/2006 | 225.00 | 00084731885434 | NICOLAU VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 01/09/2006 | 4650.00 | 00003167416475 | SILVIA LIMA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE FONOAUDIOLOGIA EM ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FAZENDO PARTE DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR, CONFORME CONVÊNIO 790129/2005 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E PREFEITURA DE PATOS E CONTRATO E 913/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 01/09/2006 | 3200.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A.FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE OTORRINOLARIGOLOGIA EM ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FAZENDO PARTE DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR, CONFORME CONVÊNIO 790129/2005 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E PREFEITURA DE PATOS E CONTRATO E 921/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/09/2006 | 2800.00 | 00027430375472 | ROSÂNIA DE LOURDES LIMA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE OTORRINOLARIGOLOGIA EM ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FAZENDO PARTE DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR, CONFORME CONVÊNIO 790129/2005 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E PREFEITURA DE PATOS E CONTRATO E 920/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0008828 | 01/09/2006 | 3780.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 21-MESAS P/COMPUTADOR E 03-ESTANTES EM AÇO DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572006 | 0008833 | 01/09/2006 | 1218.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS 2P E ATERRAMENTO (FIO TERRA) PARA COMPUTADORES DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 01/09/2006 | 800.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-CARRO PIPA, PLACA MNY.3410, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 903/2006, NO PERÍODO DE 29/08 A 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 01/09/2006 | 510.00 | 01683616000177 | F.LIMA DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-TELÃO PARA PROJEÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA PARA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃI DO MUNICÍPIO, NO DIA 01/09/2006, NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, CONFORME CONTRATO 915/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 01/09/2006 | 215.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LIQUIDIFICADORES PERTENCENTES A CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, BEM COMO CONSERTO DOS VENTILADORES DE TETO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/09/2006 | 200.00 | 00001853747432 | ALEX CORDEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 01/09/2006 | 12.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 04-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 01/09/2006 | 10.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 10-MTS.CORDA DE NYLON DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 01/09/2006 | 154.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 01/09/2006 | 120.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA Mª DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A GURJÃO/PB, NO PERÍODO DE 13 A 16/09/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DO REFERIDO MUNICÍPIO, PROPRIETÁRIO DA ÁREA DO PROJETO DE MATA CILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Revitalização das Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0008721 | 01/09/2006 | 8013.61 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO 243/2006, E BOLETIM DE MEDIÇÃO V, REF.AS PRAÇAS GETÚLIO VARGAS E EDVALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 01/09/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0008760 | 01/09/2006 | 137.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 01/09/2006 | 20.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA Mª DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 23/09/2006, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DA ÁREA DO PROJETP DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 01/09/2006 | 20.00 | 00044141424404 | EUGÊNIO PACCELLI L.XAVIER | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR EUGÊNIO PACELLI L.XAVIER, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 23/09/2006, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DA ÁREA DO PROJETP DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 01/09/2006 | 20.00 | 00047833513415 | ALMIRA ARAÚJO DA SILVA MARTINS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA ALMIRA A.DA S.MARTINS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 23/09/2006, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DA ÁREA DO PROJETP DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 01/09/2006 | 20.00 | 00002457743435 | EDIVÂNIO DE LUCENA MEDEIROS | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR EDIVÂNIO DE L.MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 23/09/2006, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DA ÁREA DO PROJETP DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/09/2006 | 200.00 | 00005130973410 | SAMARA MEIRA BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 01/09/2006 | 220.00 | 00031930115334 | ADIVANILDA FERNANDES DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS NA IMPRESSÃO DA LOGOMARCA DO SAMU EM LENÇÓIS E TOALHAS DESTINADOS AO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 01/09/2006 | 1510.00 | 02504948000100 | RESTAURANTE ALGUIDAR-JOSÉ LAERTH DE LIRA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU/192 QUANDO DE TREINAMENTO QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 11 A 15/09/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008390 | 01/09/2006 | 319502.01 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008391 | 01/09/2006 | 63900.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 01/09/2006 | 115456.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 01/09/2006 | 225.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3421.3555 E 3421,2198, AMBOS INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 01/09/2006 | 139.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.3555, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 01/09/2006 | 647.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/09/2006 | 263.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 01/09/2006 | 16.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CAPS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 01/09/2006 | 75.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO SAMU, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 01/09/2006 | 52.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 01/09/2006 | 180.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE LINHAS TELEFÔNICAS INSTALADAS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL E CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282006 | 0008473 | 01/09/2006 | 2462.00 | 07841319000199 | Y G-Serviços e Comércio de Informática Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE 01-DVD COMPACTO, 10-CADEIRAS SECRETÁRIA, 07-CADEIRAS GIRATÓRIAS E 03-LOGARINAS 03-LUGARES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 01/09/2006 | 500.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VALDECI SERRA SÁ MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO ELETROCARDIOGRAMA INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 01/09/2006 | 75.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VALDECI SERRA SÁ MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 01-TURBILHÃO E 01-TENSIÔMETRO PERTENCENTES AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0008476 | 01/09/2006 | 660.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA O PROGRAMA "SAÚDE MENTAL", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0008477 | 01/09/2006 | 4000.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA OS PROGRAMAS CONTRA HIPERTENSÃO E DIABETES, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0008478 | 01/09/2006 | 4000.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES BIOQUÍMICOS NO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0008479 | 01/09/2006 | 1173.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 02-CADEIRAS SECRETÁRIA, 05-ESTANTES AÇO E 02-MESAS C/02 GAVETAS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 01/09/2006 | 150.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA O PROGRAMA DE "SAÚDE MENTAL", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0008483 | 01/09/2006 | 7150.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0008484 | 01/09/2006 | 2375.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0008485 | 01/09/2006 | 5620.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0008486 | 01/09/2006 | 3388.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0008487 | 01/09/2006 | 2425.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0008488 | 01/09/2006 | 5418.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 01/09/2006 | 1021.10 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 01/09/2006 | 5706.72 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 01/09/2006 | 703.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 01/09/2006 | 695.11 | 09279175000154 | P.FERREIRA & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE BICICLETAS ERGOMÉTRICAS E CADEIRAS DE RODAS PERTENCENTES AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0008496 | 01/09/2006 | 200.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 01/09/2006 | 176.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE 10-VASILHAMES E 22-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0008503 | 01/09/2006 | 200.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA OS PROGRAMAS CONTRA ASMA E RINITE, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252006 | 0008519 | 01/09/2006 | 24095.84 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0008561 | 01/09/2006 | 10634.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA OS PROGRAMAS CONTRA ASMA E RINITE, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0008562 | 01/09/2006 | 3000.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA OS PROGRAMAS CONTRA HIPERTENSÃO E DIABETES, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0008563 | 01/09/2006 | 2000.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA OS PROGRAMAS CONTRA ASMA E RINITE, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0008564 | 01/09/2006 | 1232.36 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA OS PROGRAMAS CONTRA HIPERTENSÃO E DIABETES, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0008565 | 01/09/2006 | 1178.08 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0008566 | 01/09/2006 | 1120.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008580 | 01/09/2006 | 20725.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 01/09/2006 | 1710.00 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE A SEC.MUN.DE SAÚDE/SEC.ESTADUAL DE SAÚDE E REALIZADOS NA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO VISANDO A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS/SÍNTESE DA PRODUÇÃO DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 01/09/2006 | 7450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 01/09/2006 | 13900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 01/09/2006 | 50.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL TRANSTORNOS MENTAIS CAPS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252006 | 0008661 | 01/09/2006 | 3245.28 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Médica LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232006 | 0008662 | 01/09/2006 | 411.36 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222006 | 0008677 | 01/09/2006 | 2714.00 | 65817900000171 | Aglon Comércio e Representações Ltda | AQUISIÇÃO DE INSULINA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0008680 | 01/09/2006 | 175.50 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 01-MESA P/ MICRO-COMPUTADOR DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0008681 | 01/09/2006 | 159.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172006 | 0008682 | 01/09/2006 | 424.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 01/09/2006 | 1400.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SÃO JOSÉ-FRANCISCO UILIO S.DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE BELICHES PARA O SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172006 | 0008684 | 01/09/2006 | 466.40 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192006 | 0008685 | 01/09/2006 | 2910.00 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Médica LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSA P/COLOSTOMIA DRENÁVEL DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242006 | 0008687 | 01/09/2006 | 2643.22 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Médica LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0008689 | 01/09/2006 | 524.20 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 01/09/2006 | 240.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ARRANJOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0008693 | 01/09/2006 | 1759.35 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 951,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192: MNU.4518, MNU.4528 E MNU.4538, REF.AO CONSUMO DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112006 | 0008695 | 01/09/2006 | 14304.04 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS E MAMOFRAFIA, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 01/09/2006 | 1885.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHÕES-E.PALMEIRA COLCHÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE 11-COLCHÕES (D.60, D.33 E D.45) DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0008697 | 01/09/2006 | 8724.19 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 01/09/2006 | 210.00 | 06209223000140 | INCOTELL-IND.E COM.TÊXTIL E LOGÍSTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 01/09/2006 | 165.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS QUANDO DA CONFECÇÃO DE TAMPOS PARA ESTERELIZAÇÃO DO MATERIAL DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/09/2006 | 225.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VALDECI SERRA SÁ MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 01-ESTUFA E SONAR DETECTOR FETAL PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 01/09/2006 | 135.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VALDECI SERRA SÁ MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 01-DESTILADOR DE ÁGUA PERTENCENTE AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 01/09/2006 | 270.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM A ENTRADA DO PARCELAMENTO DO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 01/09/2006 | 920.99 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 01/09/2006 | 340.00 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0008816 | 01/09/2006 | 116.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0008829 | 01/09/2006 | 5244.04 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/09/2006 | 5333.34 | 00025210483487 | MARIA DÁLIA DA SILVEIRA CRUZ | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM-CHEVROLET D.20, PLACA MXR.2826, COM A FINALIDADE DE REALIZAR QUALQUER CARREGAMENTO DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 856/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0008846 | 01/09/2006 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 01/09/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CX.DE KIT S DA EDITORA GLOBO DESTINADOS AO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 01/09/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO "PROGRAMA AGENTE JOVEM", CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 01/09/2006 | 500.00 | 03179986000105 | JACILDO ALMEIDA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 20-PARES DE TÊNIS DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 01/09/2006 | 3600.00 | 00002660785406 | ELANE HÉRICA LUCENA GOMES DE MORAIS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA " FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", CONF.DISC.NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 834/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 01/09/2006 | 27.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 01/09/2006 | 365.00 | 00003065442450 | GISLEUDO ARAÚJO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA DESFILE DOS ALUNOS DOS NÚCLEOS I E II DO PETI NA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 01/09/2006 | 174.00 | 00003661137476 | DAVI DE ASSIS SUTERO | AQUISIÇÃO DE 101-KG DE FEIJÃO E 45-KG DE CEBOLINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 178/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 01/09/2006 | 0.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 01/09/2006 | 240.00 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 01/09/2006 | 310.75 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 01/09/2006 | 697.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO-NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 01/09/2006 | 1.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 01/09/2006 | 50.00 | 00070440980704 | SEVERINO DA SILVA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRATELEIRAS DO SETOR DE ARQUIVO A FIM DE SEREM CONSERTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/09/2006 | 93.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 31-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0008272 | 01/09/2006 | 855.00 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0008277 | 01/09/2006 | 225.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 50-KG DE CAFÉ DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 01/09/2006 | 79.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0008282 | 01/09/2006 | 32.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 01/09/2006 | 18.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 01/09/2006 | 104.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 01/09/2006 | 35.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0008490 | 01/09/2006 | 1520.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 01/09/2006 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 31/08 A 01/09/2006, A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO MENSAL DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 01/09/2006 | 360.00 | 00023758406404 | INÁCIO BENTO DA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO INÁCIO BENTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 01/09/2006 | 1394.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE CRISTAL PLANO, VIDRO INCOLOR E MOLDURAS DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 01/09/2006 | 975.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 01/09/2006 | 201.30 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0008702 | 01/09/2006 | 866.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM VÁRIOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 01/09/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 01/09/2006 | 1000.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM.DE MADEIRA FERR.E MAT.CONST.LTDA | AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA EM CAIBROS E RIPAS DESTINADA QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO E RETELHAMENTO EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 01/09/2006 | 378.20 | 05905051000186 | MADEIRART COM.DE MADEIRA FERR.E MAT.CONST.LTDA | AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, VERNIZ E PREGOS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO E RETELHAMENTO EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0008757 | 01/09/2006 | 172.80 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO 120-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 01/09/2006 | 347.87 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA MÁQUINA XEROGRÁFICA SEMP TOSHIBA ED.2060, INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 01/09/2006 | 602.35 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0008776 | 01/09/2006 | 778.11 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM VÁRIOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182006 | 0008779 | 01/09/2006 | 990.00 | 04110643000149 | B&C Informática Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA LASER 1020 DESTINADA AO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 01/09/2006 | 110.00 | 00004849686451 | MILENE KARINE ALVES PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10-CRACHÁS DESTINADOS AOS VIGIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 01/09/2006 | 220.00 | 00007145190494 | ADRIANA NUNES FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 12-LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/09/2006 | 200.00 | 00007212494429 | ANNA LÚCIA SANTOS SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 01/09/2006 | 4203.94 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 13/09/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 01/09/2006 | 100.00 | 00079879519434 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA PARTE HIDRÁULICA DAS COZINHAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 01/09/2006 | 200.00 | 00004316249410 | JOSÉ ALAN ROBERTO ALVES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) EM ATIVIDADES E SOLENIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, A CRITÉRIO DO CERIMONIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 01/09/2006 | 230.00 | 00008802059705 | VALDERLÂNDIA CORDEIRO DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO SOFÁ PERTENCENTE A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/09/2006 | 70.00 | 00005338520486 | TALES PIMENTEL MOTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ADEREÇOS PARA DECORAÇÃO DE SOLENIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0008271 | 01/09/2006 | 372.05 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 01/09/2006 | 15.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/09/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA "CASA DOS CONSELHOS", REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 01/09/2006 | 150.00 | 00403005000165 | COMPROFARMAH-ETELUZIA BEZERRA CABRAL DANTAS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MINI-PIZZAS, FATIAS DE BOLO, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE DISCUSSÃO SOBRE A CASA DE PASSAGEM DO MENOR E ADOLESCENTE, REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 01/09/2006 | 1348.10 | 08138208000183 | EDEVALDO JUSTINIANO FERREIRA | AQUISIÇÃO DE 103,70-KG DE SACOLAS PERSONALIZADAS COM IMPRESSÃO ESPECIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 01/09/2006 | 150.00 | 00076029379453 | GILMAR LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE E COLETA DE ASSINATURAS NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 01/09/2006 | 25760.55 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 01/09/2006 | 120.00 | 00006302381460 | DELLEY NÓBREGA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 01/09/2006 | 90.00 | 00011234458420 | FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 16 A 18/09/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/09/2006 | 134.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALÕES E TNT DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 01/09/2006 | 22.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VARETAS DE MADEIRA P/ MOLDURAS DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 01/09/2006 | 229.65 | 11896933000125 | MÁRIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 01/09/2006 | 198.80 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES-MILENE S.MARTINS | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 01/09/2006 | 199.00 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA-VANDERLI L.FAUSTINO | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO CURSO PROFISSIONALIZANTE REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/09/2006 | 50.50 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÕES EM PNEUS E DESEMPENO DA RODA DO CELTA MNA.6542, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0008711 | 01/09/2006 | 2265.74 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 458,0-LTS.GASOLINA E 586,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: GOL MNA.0257, UNO JKV.2337, CELTA MNA.6542 E S.10 MNA.5212, TODOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0008723 | 01/09/2006 | 77.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE PARAFUSO FRANCÊS E TUBO GALVANIZADO DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 01/09/2006 | 27890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 01/09/2006 | 4548.90 | 00020291221491 | ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/09/2006 | 9097.80 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 01/09/2006 | 120.00 | 10765154000390 | J.W.ROLIM MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | AQUISIÇÃO DE 08-CADEIRAS E 02-MESAS DE PLÁSTICO VERONA BABY DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 01/09/2006 | 220.57 | 03402410000157 | VANUZA LIMA VANDERLEI NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CORTE E ESCOVA REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 01/09/2006 | 912.00 | 03402410000157 | VANUZA LIMA VANDERLEI NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 06-SECADORES TAIFF TURBO E 03-PRANCHAS CERÂMICA DESTINADOS AO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CORTE E ESCOVA REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 01/09/2006 | 60.00 | 12679981000124 | O ESCAPE-CLENILDO GOMES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 02-JUNTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CELTA MNA.6542, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 01/09/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0008820 | 01/09/2006 | 294.75 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 04-CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 01/09/2006 | 3234.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO BENEFEFÍCIO PAGO A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 01/09/2006 | 300.00 | 00028825594453 | IRENE DE ALMEIDA TRAJANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE SOFÁS E TAPETES PERTENCENTES A CHEFIA E AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0008838 | 01/09/2006 | 5500.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMÃO - ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 174/2005, REF.AO MÊS SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 01/09/2006 | 1523.20 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 01/09/2006 | 46.50 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SEDEX) COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 01/09/2006 | 1425.73 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 10/1967, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 01/09/2006 | 3113.69 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE DARF DO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 01/09/2006 | 19.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 01/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 01/09/2006 | 5.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 01/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0008703 | 01/09/2006 | 345.30 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS RETOQUES NA PINTURA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 01/09/2006 | 15020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 01/09/2006 | 200.00 | 00084460946149 | ELTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 01/09/2006 | 60.00 | 00003349746403 | EDNA DE FÁTIMA AIRES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02-MÁQUINAS DE CALCULAR PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0008782 | 01/09/2006 | 1000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 01/09/2006 | 42.90 | 02504948000100 | RESTAURANTE ALGUIDAR-JOSÉ LAERTH DE LIRA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NO PERÍODO DE 28 A 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0008830 | 01/09/2006 | 1254.70 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 11.931-CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 14-ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 01/09/2006 | 29.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 01/09/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 01/09/2006 | 150.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.ADJUNTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URANISMO JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 05 E 06/09/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "PLANO DIRETOR COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 01/09/2006 | 300.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.ADJUNTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URANISMO JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 20 A 23/09/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 01/09/2006 | 10650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0008233 | 01/09/2006 | 47012.96 | 07486979000107 | Construtora Alpyes LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 761/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO II, EM ANEXO. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 01/09/2006 | 120.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DE VÁLVULA DO CONTROLE DE AR E DOS FILTROS DE COMBUSTÍVEL DO KUKA MNN.8093; TROCA DO TARUGO DE RODA E CILINDRO HIDRÁULICO DO TRATOR Nº 02; BEM COMO TROCA DA JUNTA DO TICHE, DO CANO D´ÁGUA E FILTROS DE COMBUSTÍVEL DO KUKA MNA.8133, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 01/09/2006 | 75.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DA TRINCA DO CAPUZ E SOLDA NO SUPORTE DO SILENCIOSO DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 01/09/2006 | 220.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO CILINDRO HIDRÁULICO E SOLDA ELÉTRICA NO TRATOR Nº 02, BEM COMO SOLDA ELÉTRICA E REFORÇO NO SUPORTE DO TANQUE HIDRÁULICO E CONSERTO DO RADIADOR DO KUKA MNA.8133, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 01/09/2006 | 600.00 | 00063000946853 | MILTON LOURENÇO DA SILVA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMÉTRICO DA RUA JOAQUIM AMARO, ENTRE A RUA MANOEL MOTA E A ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO PÓLO COUREIRO CALÇADISTA, NO BAIRRO DO MONTE CASTELO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 01/09/2006 | 500.00 | 00004448880478 | MANOEL MILITÃO DA NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO DO ALINHAMENTO DE RUAS DO BAIRRO NOVO HORIZONTE E ADJACÊNCIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 01/09/2006 | 500.00 | 00004448880478 | MANOEL MILITÃO DA NÓBREGA | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS NO ESTUDO DA VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE MERCADO POPULAR NA USINA HORÁCIO NÓBREGA, SITO A RUA LEÔNCIO WANDERLEY, BEM COMO VERIFICAÇÃO DE ALINHAMENTO DE RUAS DO LOTEAMENTO ESPINHARAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/09/2006 | 300.00 | 00014786486434 | SIQUEIRA PATRÍCIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03-CARRADAS DE AREIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 01/09/2006 | 200.00 | 00003146648407 | MAGNO SIQUEIRA DA SILVA PATRÍCIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO COMO AJUDANTE NO TRANSPORTE DE 03-CARRADAS DE AREIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0008256 | 01/09/2006 | 360.00 | 00021952329434 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA NAS PORTAS DOS BANHEIROS, BEM COMO CONSERTO DE CARRINHO-DE-MÃO PERTENCENTE AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 01/09/2006 | 9.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 03-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 01/09/2006 | 10.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 10-MTS.CORDA DE SEDA DESTINADOS AO CEMITÉRIO SÃO JUDAS TADEU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/09/2006 | 900.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA PATROL, VINC.A SEINFRA, CONFORME CONTRATO 849/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 01/09/2006 | 1743.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS AO GIRADOURO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0008279 | 01/09/2006 | 9240.60 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | 5ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 485/2006 E CONVITE 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0008393 | 01/09/2006 | 350.46 | 00020373724420 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 794/2006, DA LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F.4000, PLACA NEL.3871, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA A CARGO DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 01/09/2006 | 21.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 01/09/2006 | 220.00 | 00003000915400 | ANTÔNIO C.NETO | AQUISIÇÃO DE 04-FERRADURAS (PLACA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 01/09/2006 | 7.88 | 00002717069453 | MARTINHO PEREIRA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 01/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0008600 | 01/09/2006 | 960.94 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/09/2006 | 80.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO EM SOLDA DO PINO DA BURDOZE DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 01/09/2006 | 850.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PARAIBANA DE ABAST.E SERVIÇOS AGRÍCOLAS | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (COM INSTALAÇÃO DE MEDIDOR) DO POÇO INSTALADO NO CEASA/PATOS-PB E ESTÁ ABASTECENDO O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 01/09/2006 | 1883.60 | 04929692000108 | RIPPER-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL, VINC.A SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 01/09/2006 | 110.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CILINDRO HIDRÁULICO DA TAMPA TRASEIRA DO KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM TROCA DE CHAPAS, BEM COMO SOLDA NO CONTÊNIO DO CARRO KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0008705 | 01/09/2006 | 2542.00 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0008706 | 01/09/2006 | 9094.60 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 4.916,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: KUKAS MNN.5547, MNA.8133, MNA.8093, TRATORES Nº 01 E Nº 02, CAÇAMBAS MNA.9665, MOC.3940 E MOC.4090, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0008710 | 01/09/2006 | 17374.75 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 385,60-LTS.GASOLINA COMUM E 8.854,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÕES MMQ.8433 E MMZ.2844, GOL MNQ.8050, CAÇAMBAS MND.4909 E HUT.1534, ENCHEDEIRA, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 01/09/2006 | 350.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO VOLANTE DA EMBREAGEM DO MOTOR DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 01/09/2006 | 200.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NOS 02-CALÇOS DO CÍRCULO, BEM COMO RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE REVERSÃO DO CÍRCULO DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0008717 | 01/09/2006 | 2169.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE FERROS, CIMENTO, ARAME, CHAPA DE FERRO, CORDA DE NYLON, CORRENTE, TUBO GALVANIZADO E MADEIRA SERRADA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0008719 | 01/09/2006 | 33806.60 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS PEDRO FIRMINO(TRECHOS I E II), TRAV.PEDRO FIRMINO, MAJOR VICENTE JANSEN, ELIAS ASFORA (TRECHO), JOÃO LEITE, PEDRO GUEDES CRUZ E BELTRANO DE AZEVEDO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO IV EM ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Obras, a gente faz acontecer | Construção de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0008720 | 01/09/2006 | 248142.88 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA, COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO MUCAMBO DE BAIXO NO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 400/2006, TOMADA DE PREÇO 005/2006, CONVÊNIO 618/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 EM ANEXO. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0008722 | 01/09/2006 | 1402.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO, ARAME, FERRO, COMPENSADO E CHAPA DE FERRO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/09/2006 | 9250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0008763 | 01/09/2006 | 393.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0008764 | 01/09/2006 | 256.46 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0008765 | 01/09/2006 | 1744.47 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0008766 | 01/09/2006 | 2006.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0008768 | 01/09/2006 | 4535.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 275x80 R.22 E 02-PNEUS 900x20 COMPLETO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DEVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0008769 | 01/09/2006 | 1120.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 750x16 8GG E 02-CÂMARAS 16HA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 01/09/2006 | 160.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 11-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AO VEÍCULO: TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 01/09/2006 | 140.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 07-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 01/09/2006 | 130.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 13-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: CAÇAMBAS MOC.3940, MOC.4090, KUKAS MNA.5547 E MNA.8093, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0008817 | 01/09/2006 | 289.70 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 04-CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 01/09/2006 | 500.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DO CONTROLE DE FORÇA COM ENCHIMENTO DAS ENGRENAGEM, TROCA DO EIXO COMANDO DO TANDE, BEM COMO TROCA DAS SAPATAS E REGULAGEM DO CÍRCULO E ABERTURA DE ROSCA DO CÍRCULO DA CAIXA DE REVERSÃO DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 01/09/2006 | 350.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÃNICA PRESTADOS NA REVISÃO GERAL EM SOLDA, RECUPERAÇÃO DO TANQUE DE ÓLEO, CAIXA DE COMANDO E MEXEDOR DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 01/09/2006 | 300.00 | 00006138628489 | HÉLLYO DYANGELLYS ARAÚJO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO REPARO COMPLETO DO MOTOR DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 01/09/2006 | 297.00 | 00009485759487 | JOSÉ GENIVAL RODRIGUES | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE II TREINAMENTO DOS ARTESÕES DE SANTA GERTRUDES, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 01/09/2006 | 18.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 06-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 01/09/2006 | 24.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CORDA FINA DE SEDA DESTINADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 01/09/2006 | 390.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DE FREIOS E NA SUSPENSÃO, EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS E REABERTURA DE ROSCAS, BEM COMO SERVIÇO NOS CUBOS COM TROCA DE RETENTORES E NA DIREÇÃO COM TROCA DOS TERMINAIS DA TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 01/09/2006 | 295.00 | 00035943262172 | JOSÉ NILTON DE MORAIS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CATA-VENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 01/09/2006 | 100.00 | 00014096200425 | MARILEIDE GOMES MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO FORRO DO SOFÁ PERTENCENTE A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 01/09/2006 | 60.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 11 A 12/09/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 01/09/2006 | 30.00 | 00004471294490 | JOANDRO ANDRADE ALVES | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOANDRO A.ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A ZONA RURAL DE PATOS/PB, NO DIA 17/09/2006, A FIM DE REALIZAR VISTORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 01/09/2006 | 60.00 | 00003912602433 | FRANCISCO DUARTE DE LIMA | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO D.DE LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A COREMAS/PB, NOS DIAS 21 E 22/09/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DO "PROJETO TANQUE E REDE" DO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 01/09/2006 | 140.00 | 00041713621134 | JOSÉ SANTANA RODRIGUES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E POLICIAIS QUE TRABALHAM NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DO GADO, REALIZADO TODA SEGUNDA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 01/09/2006 | 270.00 | 00025139312468 | JOACIR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA NO ESPAÇO INTITULADO FEIRA DO GADO, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 01/09/2006 | 1872.84 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO POR CONVENÇÃO AMIGÁVEL COM FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO PÓLO COUREIRO CALÇADISTA DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/09/2006 | 524.00 | 05062938000150 | Giovani Araújo Lima | AQUISIÇÃO DE 22-CAMISAS MALHA FIO 30 E 38-CAMISAS BÁSICAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0008675 | 01/09/2006 | 636.90 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0008708 | 01/09/2006 | 1618.14 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 98,00-LTS.DE GASOLINA E 738,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: F.4000 MNH.6490 E TOYOTA MMQ.9008, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 01/09/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0008761 | 01/09/2006 | 155.06 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/09/2006 | 360.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | AQUISIÇÃO DE 08-CONJUNTOS EM CEDROBRIM C/02 IMPRESSÕES DESTINADOS COMO FARDAMENTO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 01/09/2006 | 299.00 | 01837501000190 | NOGUEIRA PLÁSTICOS-FRANCISCO DE ASSIS L.NOGUEIRA | AQUISIÇÃO DE 10,67-MTS.DE PLÁSTICO BARITEX DESTINADOS A COBERTURA DAS BARRACAS DA FEIRINHA DE ARTESANTO REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0008819 | 01/09/2006 | 219.80 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 03-CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/09/2006 | 80.00 | 00031930115334 | ADIVANILDA FERNANDES DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS NA IMPRESSÃO DA LOGOMARCA DA SEMUSA EM 100-LENÇÓIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 01/09/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 28/07/2006, A FIM DE CONDUZIR SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 01/09/2006 | 100.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PARA TREINAMENTO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS DO SAMU-192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/09/2006 | 63.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3422.2521, INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 01/09/2006 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF CRUZ DA MENINA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 01/09/2006 | 14.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 01/09/2006 | 72.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 01/09/2006 | 67.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PSF HAYDEE WANDERLEY, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 01/09/2006 | 1057.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 01/09/2006 | 184.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 01/09/2006 | 33.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 01/09/2006 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 01/09/2006 | 17.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0008481 | 01/09/2006 | 1845.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 05-CADEIRAS SECRETÁRIA, 06-ESTANTES E 03-MESAS DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0008482 | 01/09/2006 | 5040.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0008489 | 01/09/2006 | 1674.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0008494 | 01/09/2006 | 512.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 16-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 01/09/2006 | 272.90 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 01/09/2006 | 574.90 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 01/09/2006 | 759.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LDTA | AQUISIÇÃO DE 01-BALCÃO EM AÇO E 01-COZINHA COMPLETA ITATIAIA DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 01/09/2006 | 2279.00 | 70120662001748 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-FERRO MALLORY, 01-REFRIGERADOR ESMALTEC 314L, 01-CAFETEIRA ARNO, 01-FOGÃO 6BOCAS ESMALTEC, 01-FORNO MICROONDAS PANASONIC E 01-TV GRADIENTE 21" DEST.AO SAMU 192, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 01/09/2006 | 1366.00 | 03012971000140 | BETINHO ELETROS-EDILBERTO ARAÚJO DINIZ | AQUISIÇÃO DE 01-DVD LG, 01-LIQUIDIFICADOR BRITÂNIA, 01-RACK E 01-MESA DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0008505 | 01/09/2006 | 420.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 04-ESTANTES C/06 PRATELEIRAS DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008581 | 01/09/2006 | 4145.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 01/09/2006 | 66427.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 01/09/2006 | 36.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 01/09/2006 | 32.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 01/09/2006 | 14.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 01/09/2006 | 62.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 01/09/2006 | 22.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 01/09/2006 | 50.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 01/09/2006 | 57.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/09/2006 | 33.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 01/09/2006 | 33.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 01/09/2006 | 88.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 01/09/2006 | 252.00 | 00009485759487 | JOSÉ GENIVAL RODRIGUES | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF EM TREINAMENTO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0008686 | 01/09/2006 | 826.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0008692 | 01/09/2006 | 10969.70 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 803,50-LTS.ÁLCOOL, 603,00-LTS.ÓLEO DIESEL E 3.246,400-LTS.GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820, UNO MOP.3133 E AMBULÂNCIAS MNK.2465 E MNK.3055, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0008694 | 01/09/2006 | 512.13 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 198,50-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: GOL MNN.5770, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUSA, REF.AO CONSUMO DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 01/09/2006 | 109.50 | 00004236398460 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DE PORTAS, BEM COMO CONFECÇÃO DE CHAVE DO VEÍCULO FIESTA MOQ.7820, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 01/09/2006 | 239.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LDTA | AQUISIÇÃO DE 01-MESA DE CENTRO DECORE DESTINADA AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0008746 | 01/09/2006 | 1219.00 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 01/09/2006 | 631.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS A TÉCNICOS DE INFORMÁTICA QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE A CONVITE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, A FIM DE MINISTRAR TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0008799 | 01/09/2006 | 1253.94 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0008800 | 01/09/2006 | 17768.15 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 01/09/2006 | 175.00 | 70120662001748 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-TÁBUA DE PASSAR MP-80 E 01-SANDUICHEIRA MASTER ARNO DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 01/09/2006 | 295.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, GOL MNN.5770, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820 E UNO MOP.3133, TODOS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 01/09/2006 | 3.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 04/09/2006 | 65.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 05-CAMISAS EM MALHA COM GOLA PÓLO DESTINDAS AO FARDAMENTO DA USF DO BAIRRO DA LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 04/09/2006 | 22.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 04/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 05/09/2006 | 0.59 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 05/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 05/09/2006 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 05/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 05/09/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8, NO DIA 05/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 05/09/2006 | 42.50 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRA LIVRE, NO DIA 05/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 05/09/2006 | 289.20 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 05/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 05/09/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 05/09/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 05/09/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0008866 | 06/09/2006 | 13915.74 | 03742273000108 | Andrade Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARAES PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO SAMU-192 DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO III EM ANEXO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 06/09/2006 | 24.70 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 06/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 06/09/2006 | 71.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 06/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 06/09/2006 | 200.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 20-CAMISAS 100% POLIESTER DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS VIGIAS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 08/09/2006 | 105.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | DESPESAS COM 15-CAMISAS PROMOCIONAIS DESTINADAS AIGREJA NOSSA SENHORA DA GUIA, A TÍTULO DE PATROCÍNIO DA "FESTA DA PADROEIRA", QUE REALIZAR-SE-Á DE 14 A 24/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 08/09/2006 | 7.33 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1.001073, NO DIA 08/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 08/09/2006 | 38496.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 08/09/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 08/09/2006 | 5223.98 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 08/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 08/09/2006 | 37.50 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 08/09/2006 | 9.49 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 08/09/2006 | 96.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 08/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572006 | 0008878 | 08/09/2006 | 1020.84 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS 2P+ TERRA PARA REDE DE INFORMÁTICA E SWITCH NO SETOR DE TRIBUTOS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572006 | 0008879 | 08/09/2006 | 869.74 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA, COM INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NO ARQUIVO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 08/09/2006 | 1.19 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 08/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 11/09/2006 | 3.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 11/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 11/09/2006 | 150.00 | 00025210807487 | AFONSO MEDEIROS DA SILVA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL, NA ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS DO MÊS DE JULHO/2006, BEM COMO FECHAMENTO ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O BALANCETE DE AGOSTO/2006 E RREO DO BIMESTRE MAIO E JUNHO/2006, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006. CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 11/09/2006 | 4500.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA MULTIFUCIONAL 2 EM 1 XÉROX DESTINADA A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0008928 | 11/09/2006 | 2000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SÉRIE ÚNICA, CONTROLE E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0008929 | 11/09/2006 | 3500.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE IPTU, ISS, DÍVIDA ATIVA, ITBI, IMÓVEIS, OUTRAS RECEITAS E ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 11/09/2006 | 150.00 | 00004157005406 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E COSTURA DO SOFÁ PERTENCENTE A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 11/09/2006 | 38704.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 11/09/2006 | 200.00 | 00084460946149 | ELTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 11/09/2006 | 17.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 6.030-5, NO DIA 11/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 11/09/2006 | 120.00 | 00000007704429 | ROSINEIDE FERNANDES DE SOUZA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINEIDE F.DE SOUZA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 27 A 29/09/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 11/09/2006 | 3031.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AOS JUROS E COMISSÃO PERMANENTE DO FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO EM 11/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 11/09/2006 | 10237.59 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO NO DIA 11/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 11/09/2006 | 6868.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 11/09/2006 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 11/09/2006 | 713.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 11/09/2006 | 254.60 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VARETAS DE MADEIRA P/MOLDURAS, DURATREE, CRISTAL PLANO, VIDRO CANELADO, ESPELHO DE VIDRO, RODIZIO P/VITRINE E VIDRO INCOLOR DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 11/09/2006 | 2000.00 | 00080550444491 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL ATRAVÉS DE SOM E PALCO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES DE INAUGURAÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 916/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 11/09/2006 | 459.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423,3609, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 11/09/2006 | 376.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 11/09/2006 | 206.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3421.3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 11/09/2006 | 88.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272, INSTALADO NO DISK DENÚNCIA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 11/09/2006 | 52.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3621, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 11/09/2006 | 139.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 11/09/2006 | 144.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 11/09/2006 | 48.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 11/09/2006 | 187.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3409-1084, INSTALADO NO SÍTIO MUCAMBO ZONA RURAL, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 11/09/2006 | 67.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3135, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 11/09/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 11/09/2006 | 60.00 | 00069423121420 | AGRINALDO MONTEIRO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA AGRINALDO M.DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A GARANHUNS/PE, NOS DIAS 29 E 30/09/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 11/09/2006 | 300.00 | 00088766462487 | ADRIANO ARAÚJO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE BIRÔS E CADEIRAS PERTENCENTES A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0008930 | 11/09/2006 | 980.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 11/09/2006 | 450.57 | 10756856000145 | Farmacia dos Municipios Ltda | AQUISIÇÃO DE LUVAS, ALGODÃO E ÁLCOOL DESTINADOS AO MUTIRAÕ DE LIMPEZA REALIZADO NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 11/09/2006 | 65.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 11/09/2006 | 128.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421,8200, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 11/09/2006 | 18755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 11/09/2006 | 350.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 11/09/2006 | 280.00 | 00039192431453 | PEDRO ANDRELINO NOGUEIRA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE DE FERRO DE 20-CADEIRAS E 08-BIRÔS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 11/09/2006 | 243.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 81-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0008999 | 11/09/2006 | 223.75 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 11/09/2006 | 455.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 11/09/2006 | 555.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00023814420497 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FRAZÃO | DESPESAS ALUSIVAS A 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO MATRIZ Nº 0252002016118-5 E EMBARGOS Nº 0252005004939-1, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0009075 | 11/09/2006 | 2799.10 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 11/09/2006 | 87.95 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 11/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 11/09/2006 | 289.65 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS DOS BOXES DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, NO DIA 11/09/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0008894 | 11/09/2006 | 350.46 | 00020373724420 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 794/2006, DA LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F.4000, PLACA NEL.3871, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA A CARGO DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 11/09/2006 | 184750.65 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2006, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 11/09/2006 | 220.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3617, INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 11/09/2006 | 184.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566, INSTALADO NO ANEXO DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 11/09/2006 | 80.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646 INSTALADO NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 11/09/2006 | 55.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616, INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 11/09/2006 | 292.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618, INSTALADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 11/09/2006 | 80142.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA VINC.A SEINFRA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00046040455420 | JOÃO FIRES GOMES | AQUISIÇÃO DE 01-CARROCERIA USADA DESTINADA AO CAMINHÃO MMQ.8433, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 11/09/2006 | 15.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 05-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 11/09/2006 | 272.25 | 05005003000131 | PÃO & CIA - GOMES LEITE PANIFICADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINCULADOS A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 11/09/2006 | 4275.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 11/09/2006 | 34.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURAS DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 11/09/2006 | 2116.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 11/09/2006 | 271.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 11/09/2006 | 187.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 11/09/2006 | 1741.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 11/09/2006 | 2105.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 11/09/2006 | 37.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 11/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 11/09/2006 | 357.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 11/09/2006 | 298.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 11/09/2006 | 37.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI" VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 11/09/2006 | 177.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI" VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0009074 | 11/09/2006 | 1639.03 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO E AOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 11/09/2006 | 500.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3611 E 3423.3612, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 11/09/2006 | 4606.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 11/09/2006 | 259.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 21-PC.REFRIGERANTES E 27-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA SOLENIDADE NA COMUNIDADE DO MUCAMBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 11/09/2006 | 72.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 11/09/2006 | 83.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 11/09/2006 | 102.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 11/09/2006 | 65.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 11/09/2006 | 567.10 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 11/09/2006 | 274.00 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DURANTE O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009041 | 11/09/2006 | 49925.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009043 | 11/09/2006 | 7277.75 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009058 | 11/09/2006 | 808.38 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009059 | 11/09/2006 | 847.47 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112005 | 0009062 | 11/09/2006 | 3242.20 | 04379073000197 | ACD-Luminosos & Sinalizações LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO, COM ADESIVO DE RECORTE, DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS MNK.2465 E MNAK.3055, FIESTA MOQ.7820, GOL MNN.5770, PÁLIO MON.7411, UNO MOP.3133, S.10 MNH.7177 E SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112005 | 0009063 | 11/09/2006 | 1005.00 | 04379073000197 | ACD-Luminosos & Sinalizações LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05-BANNERS E 04-FAIXAS EM LONA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0009078 | 11/09/2006 | 1991.40 | 00463305000130 | Angelina Rosa Giovanetti Callou | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009089 | 11/09/2006 | 4107.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009091 | 11/09/2006 | 8157.94 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A SETEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009093 | 11/09/2006 | 6098.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A SETEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009095 | 11/09/2006 | 6944.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A SETEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0008924 | 11/09/2006 | 190.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0008925 | 11/09/2006 | 290.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA-CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 11/09/2006 | 56.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 11/09/2006 | 538.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582006 | 0008982 | 11/09/2006 | 3420.00 | 04110643000149 | B&C Informática Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-MICRO-COMPUTADORES (BEM COMO EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL E AO SAMU 192, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582006 | 0008983 | 11/09/2006 | 1710.00 | 04110643000149 | B&C Informática Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-MICRO-COMPUTADOR (BEM COMO EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 11/09/2006 | 6000.00 | 00044690959404 | FRANCISCO MATIAS NUNES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO, TIPO PAS/MICRO ÔNIBUS, PLACA KLM.7495, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS DO CAPS II, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 891/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009040 | 11/09/2006 | 3851.17 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009042 | 11/09/2006 | 36388.77 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009051 | 11/09/2006 | 360.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009053 | 11/09/2006 | 179.33 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E FECHADURAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009054 | 11/09/2006 | 280.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009055 | 11/09/2006 | 422.06 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009056 | 11/09/2006 | 1974.63 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009057 | 11/09/2006 | 168.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0009060 | 11/09/2006 | 220.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO ROSQUEADA, CORDA DE NAYLON, CORRENTE SOLDADA E FERRO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112005 | 0009061 | 11/09/2006 | 720.36 | 04379073000197 | ACD-Luminosos & Sinalizações LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO COM ADESIVO DE RECORTE EM 03-AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112005 | 0009064 | 11/09/2006 | 4599.37 | 04379073000197 | ACD-Luminosos & Sinalizações LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM LONA, PLACA EM GRANITO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172006 | 0009067 | 11/09/2006 | 1239.40 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 11/09/2006 | 173.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252006 | 0009069 | 11/09/2006 | 437.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172006 | 0009070 | 11/09/2006 | 8185.52 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0009071 | 11/09/2006 | 503.10 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172006 | 0009072 | 11/09/2006 | 2524.63 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 11/09/2006 | 1260.00 | 03948814000140 | Verônica Urquiza Rodrigues | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 EM TREINAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252006 | 0009079 | 11/09/2006 | 4072.05 | 61148037000156 | Ortoprátik Indústria e Comércio LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192-PATOS/PB, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 11/09/2006 | 79.00 | 24115768000179 | HOBBY PRESENTES-RENÊ FONTES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 01-CRUCIFIXUS DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 11/09/2006 | 43.00 | 24115768000179 | HOBBY PRESENTES-RENÊ FONTES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 01-ARRANJO DE MESA DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112005 | 0009086 | 11/09/2006 | 522.50 | 04379073000197 | ACD-Luminosos & Sinalizações LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 01-PLACA, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA METÁLICA DAS AÇÕES DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009088 | 11/09/2006 | 20535.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009090 | 11/09/2006 | 40789.70 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A SETEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009092 | 11/09/2006 | 30494.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A SETEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009094 | 11/09/2006 | 34720.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A SETEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 11/09/2006 | 500.00 | 00011234725487 | MARIA DE FÁTIMA SOUSA RAMALHO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 11/09/2006 | 2406.65 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS, TAPETES P/BANHEIRO, TOALHAS E PANOS DE COPA DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 11/09/2006 | 134.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610, INSTALADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 11/09/2006 | 2350.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 11/09/2006 | 42.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 14-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0008921 | 11/09/2006 | 484.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0008997 | 11/09/2006 | 783.58 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0008998 | 11/09/2006 | 762.90 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009005 | 11/09/2006 | 363.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 110-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA NOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008895 | 11/09/2006 | 55322.89 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A SETEMBRO/2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008896 | 11/09/2006 | 6000.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A SETEMBRO/2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0008926 | 11/09/2006 | 290.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A "CASA DA COSTURA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008927 | 11/09/2006 | 96954.72 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 11/09/2006 | 52.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3423.1546, INSTALADA PARA MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 11/09/2006 | 790.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.1471, 3423.3613 E 3423.3614, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 11/09/2006 | 19.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 11/09/2006 | 370.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 11/09/2006 | 15.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 11/09/2006 | 1505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 11/09/2006 | 3697.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 11/09/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, ALUSIVO AO PERÍODO DE 13/09 A 13/10/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0008988 | 11/09/2006 | 1188.00 | 06135957000121 | Marco Antonio Guimarães Pinto ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 07-URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 11/09/2006 | 948.75 | 06135957000121 | Marco Antonio Guimarães Pinto ME | DESPESAS COM 03-REMOÇÕES NOS TRECHOS J.PESSOA/PBxPATOS/PB, PATOS/PBxCOREMAS/PB E C.GRANDE/PBxPATOS/PB DESTINADAS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 11/09/2006 | 69.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 23-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 11/09/2006 | 120.00 | 05005003000131 | PÃO & CIA - GOMES LEITE PANIFICADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009004 | 11/09/2006 | 52.80 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 16-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 11/09/2006 | 40.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 11/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 11/09/2006 | 346.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 11/09/2006 | 130.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0009034 | 11/09/2006 | 280.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF.A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 11/09/2006 | 89.28 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGENS RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE E RECIFE/PExPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 11/09/2006 | 137.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04-PASSAGENS RODOVIÁRIA NOS TRECHOS PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 11/09/2006 | 180.00 | 00075287404468 | MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO PROFESSOR MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A ALAGOA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 20 A 24/09/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA TUTORES DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 11/09/2006 | 180.00 | 00069352437420 | ELIANE CRISTINA LEITE MAIA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A PROFESSORA ELIANE CRISTINA L.MAIA, QUE SE DESLOCARÁ A ALAGOA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 20 A 24/09/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA TUTORES DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 11/09/2006 | 120.00 | 00003033526470 | UMBERTO PEREIRA DA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO MOTORISTA UMBERTO P.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A ALAGOA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 20 A 24/09/20096, CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 11/09/2006 | 180.00 | 00069352437420 | ELIANE CRISTINA LEITE MAIA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A PROFESSORA ELIANE CRISTINA L.MAIA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 25 A 28/09/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENANDORES DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 11/09/2006 | 600.00 | 00071502734400 | JOSÉ CAMPINA DINIZ NETO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 11/09/2006 | 600.00 | 00004139882441 | ERMALEINE DE M.PALMEIRA MACENA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008897 | 11/09/2006 | 800.00 | 00069172315415 | Agnaldo Fernandes da Silva | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.10, PLACA MND.1858, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, BOM JESUS, SANTA RITA, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 258/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008898 | 11/09/2006 | 2150.00 | 00002656287413 | ARTUR XAVIER DE CASTRO NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.20, PLACA KKX.0967, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 270/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008899 | 11/09/2006 | 870.00 | 00098210491415 | Claudemar Gomes de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM KOMBI, PLACA MMU.9356, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, PATATIVA, SACO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO CONTRATO 268/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008900 | 11/09/2006 | 1900.00 | 00082688583468 | Delson Nóbrega Damasceno | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MNU.9339, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: TRAPIÁ, TRINCHEIRAS, SERROTA, MATADOURO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 254/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008901 | 11/09/2006 | 1750.00 | 00014132109453 | Ernani Alves de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA KJH.6550, DESTINADO AO TRANPORTE DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 271/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008902 | 11/09/2006 | 1750.00 | 00027272569816 | Flávio Martins de Oliveira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA BNE.0046, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CARNAÚBAS, MACHADO, ENJEITADO, NOVA CRUZ-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 265/2006 FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008903 | 11/09/2006 | 1600.00 | 00083979603415 | Francinaldo Cabral dos Santos | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MZE.0960 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: BOI DO BRITO, APERTADO, JATOBÁ II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 269/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008904 | 11/09/2006 | 1600.00 | 00000964711400 | Francisco de Assis Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA MNY.2451, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: ALTO VERMELHO, BELA VISTA, POÇO CERCADO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 266/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008905 | 11/09/2006 | 2000.00 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JEH.0468, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CUPIRAS, JUÁ, VÁRZEA DE ARROZ, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 256/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008906 | 11/09/2006 | 1080.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SERRA DO PEDRO, PEDRA BRANCA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 262/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008907 | 11/09/2006 | 800.00 | 00082640769472 | José Alves de Morais | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, PLACA HZQ.2687, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: JERIMUM, CONCEIÇÃO DE BAIXO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 257/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008908 | 11/09/2006 | 1550.00 | 00091798523434 | JOSÉ CÉSAR CAVALCANTI NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA MNJ.0112, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO OUTRAS DESIGNAÇÕES A CRITÉRIO DO SECRETÁRIO, CONFORME CONTRATO CONTRATO 272/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008909 | 11/09/2006 | 1600.00 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA JLH.6010 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA, TRAPIÁ, CONCEIÇÃO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 261/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008910 | 11/09/2006 | 1100.00 | 00002011343496 | José Gomes Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JLO.1065 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: FECHADO, CONCEIÇÃO, BOQUEIRÃO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 259/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008911 | 11/09/2006 | 1800.00 | 00000862302471 | José Nilson Lucena de Souza | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000 PLACA MXJ.8581 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 255/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008912 | 11/09/2006 | 1450.00 | 00038763320444 | José Renaldo Alves Fernandes | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO SAVEIRO, PLACA KLO.7136, DESTINADO AO TRANSPORTE DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 283/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008913 | 11/09/2006 | 1600.00 | 00017954363104 | José Rodrigues de Araújo | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JJJ.1270, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: OITICICA, CARNAÚBA DOS BARROS, MALHADA DE PEDRA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 263/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008914 | 11/09/2006 | 1800.00 | 00046713603491 | Maria do Carmo Nóbrega Félix | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.40, PLACA KLA.0219, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO DE CIMA, TRINCHEIRAS II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 264/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008915 | 11/09/2006 | 1750.00 | 00036526444415 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM D.20, PLACA MUH.2956, A FIM DE CONDUZIR SUPERVISORES E PROFESSORES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 274/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0008916 | 11/09/2006 | 700.00 | 00020725302453 | RAIMUNDO DAVID DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PARATI, PLACA MMP.8166, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 278/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008917 | 11/09/2006 | 1600.00 | 00045137927449 | Resionete Cruz Vieira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MMZ.4830, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO, CARNAÚBA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 260/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0008922 | 11/09/2006 | 160.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO III, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0008923 | 11/09/2006 | 195.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 11/09/2006 | 75.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 11/09/2006 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3628, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 11/09/2006 | 165.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5846, INSTALADO EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 11/09/2006 | 6710.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 11/09/2006 | 12063.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 11/09/2006 | 2992.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 11/09/2006 | 2371.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 11/09/2006 | 16823.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0008987 | 11/09/2006 | 4338.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS, CIMENTO, FERROS E MADEIRA SERRADA DESTINADAS AOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR DE VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, IMPLANTADOS EM NOSSA CIDADE COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 11/09/2006 | 322.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 11/09/2006 | 483.30 | 05005003000131 | PÃO & CIA - GOMES LEITE PANIFICADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009003 | 11/09/2006 | 1329.17 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 402,78-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009006 | 11/09/2006 | 561.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 170-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009008 | 11/09/2006 | 146.85 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 44,50-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009009 | 11/09/2006 | 103.62 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 31,40-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 11/09/2006 | 500.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES-MILENE S.MARTINS | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 11/09/2006 | 93.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 11/09/2006 | 93.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 11/09/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3 (MDE), NO DIA 11/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 11/09/2006 | 600.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | 05(CINCO)DIÁRIAS A COORD.DE NÚCLEO LAMARA M.G.ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 25 A 30/09/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM DO DIREIRO HUMANO Á ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 11/09/2006 | 300.00 | 00049187392453 | MARIA JOSÉ FÉLIX DE OLIVEIRA | 05(CINCO)DIÁRIAS A SERVIDORA Mª JOSÉ F.DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 25 A 30/09/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM DO DIREIRO HUMANO Á ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 11/09/2006 | 10650.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO", REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 11/09/2006 | 852.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AS TAXAS ADMINISTRATIVAS RELATIVAS AO CONVÊNIO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO", REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000162006 | 0009052 | 11/09/2006 | 206000.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA PARA OSCIP CORRESPONDENTE AO PROGRAMA FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO/2006, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 11/09/2006 | 3254.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 11/09/2006 | 29789.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 60%), REF.A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0009073 | 11/09/2006 | 1383.00 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 11/09/2006 | 810.00 | 06209223000140 | INCOTELL-IND.E COM.TÊXTIL E LOGÍSTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 400-PANOS DE CHÃO E 30-DZ.DE PANOS DE PRATO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0009080 | 11/09/2006 | 1040.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE ESPONJAS EM AÇO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009081 | 11/09/2006 | 1160.60 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009082 | 11/09/2006 | 2311.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009083 | 11/09/2006 | 672.56 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0009087 | 11/09/2006 | 10000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 11/09/2006 | 600.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME PLANILHA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009099 | 11/09/2006 | 4180.16 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 12/09/2006 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3 (MDE), NO DIA 12/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 12/09/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3 (MDE), NO DIA 12/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 12/09/2006 | 185.70 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 12/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 12/09/2006 | 2618.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 12/09/2006 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 12/09/2006 | 97.89 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.006400, NO DIA 12/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 12/09/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 12/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 12/09/2006 | 5.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1.001073, NO DIA 12/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 12/09/2006 | 24.47 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 12/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 12/09/2006 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 12/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 12/09/2006 | 24374.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 13/09/2006 | 21.38 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (SEDEX) COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 13/09/2006 | 27.90 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 13/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 13/09/2006 | 33.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 13/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 13/09/2006 | 21.28 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 13/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 13/09/2006 | 300.00 | 00004217744447 | IRANILDO SOUSA LAURENTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO DEPÓSITO DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, COM RETIRADA DE ENTULHOS FUNERÁRIOS E TRANSPORTE PARA O LIXÃO MUNICIPAL, A SEREM INCINERADAS DE ACORDO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 13/09/2006 | 239.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 13/09/2006 | 165.00 | 00042521513415 | MARCONIO GERALDO DA NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA CORRENTE E ROLAMENTOS DA MOTOCICLETA MNF.1903, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 13/09/2006 | 1500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO 12-LATAS DE PREGOMIN 400g DESTINADAS A MENOR LETÍCIA RABÊLO SAMPAIO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO 278/06 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PATOS E COMPROVANTES DA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0009129 | 14/09/2006 | 5939.00 | 03742273000108 | Andrade Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARAES PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO SAMU-192 DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 04-FINAL EM ANEXO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 14/09/2006 | 102.00 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 14/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 14/09/2006 | 42.50 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRA LIVRE, NO DIA 14/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 14/09/2006 | 196.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM LIGAÇÃO PROVISÓRIA, ATRAVÉS DE 26-LÂMPADAS, PARA FEIRA DE ARTESANTO QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 14 A 24/09/2006, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 14/09/2006 | 29.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 14/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 15/09/2006 | 61.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 15/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 15/09/2006 | 269.60 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 18/09/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 18/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 18/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 18/09/2006 | 3.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 18/09/2006 | 112.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 18/09/2006 | 80.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 18/09/2006 | 99.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 18/09/2006 | 64.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 18/09/2006 | 69.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 18/09/2006 | 64.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 18/09/2006 | 185.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF EVARISTO GUEDES MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 18/09/2006 | 116.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF OSMAN AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 18/09/2006 | 924.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3619 E 3423.3620, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 18/09/2006 | 174.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3573 E 3423.3574, INSTALADOS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 18/09/2006 | 132.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3422.2521 E 3422,2520, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 18/09/2006 | 54.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO CENTRAL SOS AMBULÂNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 18/09/2006 | 28.65 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS DOS BOXES DAS PRAÇAS FREI MARTINHO E INDEPENDÊNCIA, NO DIA 18/09/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 18/09/2006 | 6.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 01-2, NO DIA 18/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 18/09/2006 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 18/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 18/09/2006 | 419.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 18/09/2006 | 16.86 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 18/09/2006 | 415.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 18/09/2006 | 115.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 18/09/2006 | 78.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3645, INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 18/09/2006 | 61.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.2198, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 18/09/2006 | 196.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3421.3555 E 3421,2198, AMBOS INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 18/09/2006 | 26.70 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO PAIF - CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 18/09/2006 | 52.50 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DE PANIFICAÇÃO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL TIA LUCI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 18/09/2006 | 1200.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 18/09/2006 | 1380.00 | 07861874000182 | VIBRE CONFECÇÃO ESPORTIVA-REJANE DIAS R.ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE PADRÕES ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 19/09/2006 | 33.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM LIGAÇÃO PROVISÓRIA, ATRAVÉS DE 06-LÂMPADAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 19/09/2006 | 16.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 58.057-0 (SUS), NO DIA 19/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 19/09/2006 | 29.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 19/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 19/09/2006 | 213.95 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 19/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 19/09/2006 | 60.00 | 00004471294490 | JOANDRO ANDRADE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MONTAGEM DE BARRACAS PARA FEIRA DE ARTESANATO REALIZADA PELA SEDECOM NO PERÍODO DE 07 A 13/09/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 19/09/2006 | 60.00 | 00006220323483 | MANOEL ÍTALO DE SOUSA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MONTAGEM DE BARRACAS PARA FEIRA DE ARTESANATO REALIZADA PELA SEDECOM NO PERÍODO DE 07 A 13/09/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 19/09/2006 | 60.00 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MONTAGEM DE BARRACAS PARA FEIRA DE ARTESANATO REALIZADA PELA SEDECOM NO PERÍODO DE 07 A 13/09/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0009171 | 19/09/2006 | 404.00 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 07-ENCADERNAÇÕES E 3.809-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 20/09/2006 | 20000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PSH-II Nº 000111/2006 CELEBRADO ENTRE COBANSA/PMP NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PHS OBJETIVANDO PROPORCIONAR, POR MEIO DE SUBSÍDIOS, O ACESSO Á MORADIA PARA CAMADAS DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 20/09/2006 | 32.00 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 20/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 20/09/2006 | 42.50 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRA LIVRE, NO DIA 20/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 20/09/2006 | 2343.25 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 20/09/2006 | 182.49 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 20/09/2006 | 36.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 20/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0009186 | 20/09/2006 | 190.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E FERRO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 20/09/2006 | 256.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 21/09/2006 | 4000.00 | 00051766647472 | FERNANDO ANTÔNIO GUEDES AMARO | LOCAÇÃO DE ANDAIMES E GRADEADOS PARA PROTEÇÃO E LOGÍSTICA DA ESTRUTURA DO SÃO JOÃO/2006, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2006, CONFORME CONTRATO 661/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 21/09/2006 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO DE ANGIO-RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO EM JONAS AVELINO FIGUEIREDO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 21/09/2006 | 62.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A "CASA DA COSTURA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 21/09/2006 | 2.12 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 21/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 21/09/2006 | 20.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 21/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 21/09/2006 | 33.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 21/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 21/09/2006 | 82.30 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 21/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 22/09/2006 | 22.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 22/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182006 | 0009205 | 22/09/2006 | 105.00 | 04110643000149 | B&C Informática Ltda | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 22/09/2006 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI, REF.AOS BENEFICIÁRIOS NÃO CONTEMPLADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 25/09/2006 | 690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL, REALIZADA NO DIA 23/09/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 25/09/2006 | 869.50 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU-J.PESSOA/PB, QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE REALIZANDO TREINAMENTO COM O SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 25/09/2006 | 25.26 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 25/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 25/09/2006 | 5.09 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1.001073, NO DIA 25/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 25/09/2006 | 19.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 25/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 25/09/2006 | 522.98 | 08768368000297 | CASA NOVA-ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 119,13-MTS.DE TECIDO DESTINADOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0009217 | 25/09/2006 | 165.75 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BLOCO EM EUCATEX NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 25/09/2006 | 348.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL E AOS SÁBADOS E DOMINGOS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, NO PERÍODO DE 14 A 24/09/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 26/09/2006 | 202.80 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 26/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0009221 | 26/09/2006 | 337.32 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUEIRAS EM FERRO COM TAMPA A SEREM INSTALADAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação Asfáltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452006 | 0009225 | 26/09/2006 | 41561.60 | 10788628000157 | Delta Construções S/A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAEM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO II EM ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 26/09/2006 | 26.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 26/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 26/09/2006 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 26/09/2006 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 26/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 26/09/2006 | 330.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 27/09/2006 | 14.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 58.057-0, NO DIA 27/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 27/09/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3 (MDE), NO DIA 27/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 27/09/2006 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 27/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 27/09/2006 | 22.40 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 27/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 27/09/2006 | 96.35 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 27/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 27/09/2006 | 42.50 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRA LIVRE, NO DIA 27/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 27/09/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 27/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 28/09/2006 | 36.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 28/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 28/09/2006 | 30.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 28/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0009238 | 28/09/2006 | 12267.65 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 28/09/2006 | 9.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 28/09/2006 | 6.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 29/09/2006 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA PELA SEMUSA EM JUNHO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 29/09/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA PELA SEMUSA EM AGOSTO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0009287 | 29/09/2006 | 200.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 10-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA 1ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0009288 | 29/09/2006 | 560.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 28-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA 2ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 29/09/2006 | 300.00 | 00011631470876 | ORLANDO RENOVATO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DA GRAMA DAS PRAÇAS EDIVALDO MOTA E PADRE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 29/09/2006 | 1350.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 29/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 29/09/2006 | 1350.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE QUE TRABALHARAM NA 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA EM 10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 29/09/2006 | 1350.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE QUE TRABALHARAM NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA EM 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 29/09/2006 | 13595.40 | 05478625000187 | SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREIROS HUMANOS | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS CO CONVÊNIO 024/2005, FIRMADO COM A SEC.MUN.DOS DIREITOS HUMANOS VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000372005 | 0009269 | 29/09/2006 | 23613.28 | 05843739000189 | Meryelle D´Medeiros Batista | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A "CASA DA COSTURA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 29/09/2006 | 1050.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA NO CRAS-CASA DA FAMÍLIA E CENTRO DE APOIO SITUADO NO BAIRRO DO MORRO, CONFORME CONTRATO 850/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO "PROGRAMA AGENTE JOVEM", CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0009265 | 29/09/2006 | 801.50 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 03-ESTANTES EM AÇO, 01-MESA P/MICRO E 01-ARMÁRIO EM AÇO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 29/09/2006 | 8000.00 | 09309287000291 | LOJA MAÇÔNICA AUGUSTO SIMÕES | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA FELIZARDO LEITE, SN-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DR.JOÃO TAVARES, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 647/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0009272 | 29/09/2006 | 1260.00 | 00057210470468 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS: ANAIZA L.CALIXTO, ARISTIDES H.TIMENE, NABOR WANDERLEY, RAIMUNDA MELO, DR.JOÃO TAVARES E SIZENANDO FLÓRIDO, TODAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 29/09/2006 | 500.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A.FILHO | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM 01-AMIGLALECTOMIA REALIZADA FABRICIA ROMANO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 29/09/2006 | 16.00 | 00057650012468 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 29/09/2006 | 410.77 | 00058085742420 | FRANCISCO NASCIMENTO NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 29/09/2006 | 84.34 | 00000693502487 | FRANCISCA JERÔNIMO BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2001 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 29/09/2006 | 2699.78 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 29/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 29/09/2006 | 15.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 29/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 29/09/2006 | 21.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 29/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 29/09/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 29/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 29/09/2006 | 7.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 29/09/2006 | 5.00 | 05152953000199 | MULTIBANK S.A. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 29/09/2006 | 850.00 | 00000816853436 | ISAMARA PIMENTEL CESAR | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2006, CONFORME CONTRATO 924/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 29/09/2006 | 5.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 29/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 29/09/2006 | 180.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, NOS DIAS 13 E 25/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 29/09/2006 | 100.00 | 00005951214467 | JOSENALDO DA COSTA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DA PINTURA DE PAREDES NO ANDAR TÉRREO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112005 | 0009266 | 29/09/2006 | 4487.50 | 04379073000197 | ACD-Luminosos & Sinalizações LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINÉIS EM LONA COM IMAGEM DIGITAL E ESTRUTURA METÁLICA A SEREM COLOCADAS NAS PRINCIPAIS ENTRADAS DE NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 29/09/2006 | 970.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES DE INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 873/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 29/09/2006 | 2180.00 | 00044735707468 | WEDSON LUIZ GOMES ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E AUDITORIA DOS CONTRATOS E DESCONTOS DOS CELULARES DO PLANO "OI EMPRESA" FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 858/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 29/09/2006 | 1436.40 | 03948814000140 | Verônica Urquiza Rodrigues | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE CUMPREM ATIVIDADES FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, BEM COMO EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 926/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 29/09/2006 | 3620.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REUNIÕES E SOLENIDADES MUNICIPAIS REALIZADAS NO PERÍODO DE 05/07 A 30/09/2006, CONFORME CONTRATO 756/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 29/09/2006 | 343.50 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES-MILENE S.MARTINS | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 29/09/2006 | 1032.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÃO-JOSÉ GOMES JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM REFRIGERADORES DE AR PERTENCENTES A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 919/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 29/09/2006 | 110.00 | 00000959775706 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRINO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANOS DE PRATOS E FLANELAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 29/09/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 29/09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 29/09/2006 | 23.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 29/09/2006 | 25.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 29/09/2006 | 515.00 | 07635596000145 | ENDOTEC-SOCORRO CRISTINE AMORIM M.DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 29/09/2006 | 150.00 | 07635596000145 | ENDOTEC-SOCORRO CRISTINE AMORIM M.DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE PRESSÃO, NEBULIZADORES E ESTETOSCÓPIOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 29/09/2006 | 187.00 | 07635596000145 | ENDOTEC-SOCORRO CRISTINE AMORIM M.DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE PRESSÃO PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 29/09/2006 | 190.00 | 07635596000145 | ENDOTEC-SOCORRO CRISTINE AMORIM M.DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE PRESSÃO PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 29/09/2006 | 900.00 | 00058441581487 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO OLINTO, 132-BRASÍLIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 922/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0009291 | 29/09/2006 | 2449.80 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0009285 | 29/09/2006 | 4500.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA GERAL DA COBERTURA DE METAL LOCALIZADA NA PARTE INTERMEDIÁRIA ENTRE OS MERCADOS MODELO E DARCILIO WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 29/09/2006 | 225.50 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES-MILENE S.MARTINS | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 02/10/2006 | 110.00 | 00008931380453 | MANOEL LUIZ DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO EM SOLDA NA CARROCERIA DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 02/10/2006 | 374.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE 14-SC.DE FARELO DE TRIGO DESTINADOS AOS ANIMAIS APREENDIDOS PELAS RUAS DA CIDADE E 02-KG DE K-OTHRINE DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 02/10/2006 | 660.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE 22-LTS.POLISUPER A SER UTILIZADO NA PULVERIZAÇÃO DO PLANTIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 02/10/2006 | 4606.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 02/10/2006 | 36.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 12-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009715 | 02/10/2006 | 14.96 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 02/10/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 02/10/2006 | 140.00 | 00041713621134 | JOSÉ SANTANA RODRIGUES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E POLICIAIS QUE TRABALHAM NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DO GADO, REALIZADO TODA SEGUNDA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 02/10/2006 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 05 A 07/10/2006, A FIM DE CONDUZIR MALOTE AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 02/10/2006 | 165.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO REPARO DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 02/10/2006 | 850.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PARAIBANA DE ABAST.E SERVIÇOS AGRÍCOLAS | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (COM INSTALAÇÃO DE MEDIDOR) DO POÇO INSTALADO NO CEASA/PATOS-PB E ESTÁ ABASTECENDO O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 02/10/2006 | 140.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PINO NA TAMPA TRASEIRA, CONSERTO NO CHAPÉU DO BOIADEIRO E REVISÃO EM SOLDA NO VEÍCULO KUKA MNA.8183, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 02/10/2006 | 50.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA LÂMINA DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 02/10/2006 | 500.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO REFORÇO EM SOLDA DA CONCHA COM TROCA DA CHAPA DO CARRO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 02/10/2006 | 7784.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA VINC.A SEINFRA, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 02/10/2006 | 84015.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 02/10/2006 | 5250.00 | 00002397022478 | ERMALEIDE DE MELO PALMEIRA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT/STRADA, PLACA MOJ.0627, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO 954/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 02/10/2006 | 27.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 02/10/2006 | 2457.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0009504 | 02/10/2006 | 579.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: KUKAS MNA.8093, MNA.8133, MNN.5547 E TRATOR Nº 02, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0009505 | 02/10/2006 | 1060.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: PATROL E GOL MMQ.8050, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0009506 | 02/10/2006 | 70.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: GOL MMQ.8050, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0009507 | 02/10/2006 | 462.50 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: KUKA MNA.8093, MNA.8133, MNN.5547, TRATOR Nº 02 E CAÇAMBA MOC.4090, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0009508 | 02/10/2006 | 486.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: RETRO-ESCAVADEIRA E GOL MMQ.8050, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 02/10/2006 | 300.00 | 00000135869471 | ANA KARLA PIRES REMÍGIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO ESTOFADO DO BANCO DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 02/10/2006 | 270.00 | 00077533534468 | ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 02/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 02/10/2006 | 65.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646 INSTALADO NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 02/10/2006 | 12.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566, INSTALADO NA SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 02/10/2006 | 47.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616, INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 02/10/2006 | 276.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3617, INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 02/10/2006 | 45.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA NO PIVÔ DA DIREÇÃO E NA TRAVESSA SUPERIOR DA RETRO-ESCAVADEIRA VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 02/10/2006 | 60.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DO HIDRÁULICO DO LEME DO CARRO KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 02/10/2006 | 40.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA DO PINO DO EIXO, BEM COMO COLOCAÇÃO DE TRAVA NA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 02/10/2006 | 50.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DAS MANGUEIRAS DO CILINDRO HIDRÁULICO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 02/10/2006 | 94.86 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | AQUISIÇÃO DE 01-CORREIA EM "V" DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 02/10/2006 | 40.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0009672 | 02/10/2006 | 9240.60 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | 6ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 485/2006 E CONVITE 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 02/10/2006 | 82790.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA VINC.A SEINFRA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 02/10/2006 | 27.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 09-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 02/10/2006 | 200.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO REFORÇO EM SOLDA NO CHASSIS DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009712 | 02/10/2006 | 774.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009714 | 02/10/2006 | 1283.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 02/10/2006 | 194.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566 INSTALADO NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 02/10/2006 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 02/10/2006 | 531.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618, INSTALADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 02/10/2006 | 145.00 | 00091802148434 | SOS TRATORES-CLÁUDIO ROMUALDO DOS S.SILVA | AQUISIÇÃO DE MOLAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 02/10/2006 | 400.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS LONAS DE FREIO DAS 04-RODAS, BEM COMO TROCA DO CUBO E RETIRADA DO EIXO DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 700292006 | 0009856 | 02/10/2006 | 3600.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOTA CÉSAR, 03-JARDIM QUEIROZ, DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA SEDE DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 02/10/2006 | 150.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGUNDO TRASLADO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO DESMEMBRAMENTO VILA MARIANA III". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 02/10/2006 | 140.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 10-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: TRATOTES I E II, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 02/10/2006 | 160.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 08-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AO VEÍCULO: PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 02/10/2006 | 310.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 31-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: KUKAS MNN.5547, MNA.8133 E MNA.8093, CAÇAMBAS MOC.3940 E MOC.4090, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0009880 | 02/10/2006 | 1420.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: CAMINHÃOMMQ.8433 E PATROL, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 02/10/2006 | 237.50 | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE - HILDA A.PAULINO | AQUISIÇÃO DE 25-SC.DE CAL HIDRATADA DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 02/10/2006 | 130.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA EMENDA DO EIXO, BEM COMO REFORÇO EM SOLDA DO BIRRO CENTRAL DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0009890 | 02/10/2006 | 1559.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: TRATOR II E RETRO-ESCAVADEIRA, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 02/10/2006 | 500.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CUBO E DO EIXO, BEM COMO CONFECÇÃO DE 01-PORCA DA CHAVETA DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 02/10/2006 | 285.00 | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE - HILDA A.PAULINO | AQUISIÇÃO DE 30-SC.DE CAL HIDRATADA DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 02/10/2006 | 238.50 | 05005003000131 | PÃO & CIA - GOMES LEITE PANIFICADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINCULADOS A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742005 | 0009304 | 02/10/2006 | 132244.61 | 01829190000117 | Copal Construção Paisagismo e Limpeza Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 1052/2005, CONVITE 074/2005 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 EM ANEXO. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 02/10/2006 | 218.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 02/10/2006 | 43.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 02/10/2006 | 48.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 02/10/2006 | 14.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 02/10/2006 | 15.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 02/10/2006 | 69.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 02/10/2006 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 02/10/2006 | 33.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 02/10/2006 | 42.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 02/10/2006 | 1688.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 02/10/2006 | 32.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 02/10/2006 | 3086.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 02/10/2006 | 300.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR PETRÔNIO S.GOUVEIA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 05 A 06/10/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 02/10/2006 | 150.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR PETRÔNIO S.GOUVEIA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/10/06, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DE ALIMENTOS DA AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 02/10/2006 | 76.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO SEGURO OBRIGATÓRIO/2006 DO VEÍCULO FIESTA MOQ.7820, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 02/10/2006 | 162.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2006 DO VEÍCULO MNN.5770, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 02/10/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/09/2006, A FIM DE BUSCAR INSUMOS NA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 02/10/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 11/09/2006, A FIM DE CONDUZIR O COORDENADOR DE SÁUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 02/10/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 12/09/2006, A FIM DE RECONDUZIR A PATOS/PB, O COORDENADOR DE SÁUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 02/10/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/09/2006, A FIM DE CONDUZIR EQUIPE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 02/10/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/09/2006, A FIM DE CONDUZIR EQUIPE DA SEC.MUN.DE SAÚDE QUE SE DESLOCARÁ A PORTO SEGURO/BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 02/10/2006 | 75.00 | 00067498728400 | RAIMUNDO MORAIS DA NÓBREGA JÚNIOR | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR RAIMUNDO M.DA N.JÚNIOR, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/09/2006, A FIM DE PARTICIPAR DA IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO DE EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO CNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 02/10/2006 | 75.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/09/2006, A FIM DE LEVAR AMOSTRAS DE ÁGUA AO LACEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009445 | 02/10/2006 | 60.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A SETEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 02/10/2006 | 68584.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 02/10/2006 | 62.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3422.2520, INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009489 | 02/10/2006 | 51741.43 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009516 | 02/10/2006 | 5618.88 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 02/10/2006 | 1222.00 | 09505215000139 | R.Camilo Tecidos Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-LAVADORA CONSUL 08-KG DESTINADA AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 02/10/2006 | 1496.00 | 70116520000140 | CONFECÇÕES DAYS RIO-M.VILANY BORGES CANDEIA | AQUISIÇÃO DE 187-CAMISAS 100% ALGODÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 02/10/2006 | 904.00 | 02956326000112 | Alana Leite de Azevedo Costa | AQUISIÇÃO DE 187-CAMISAS 100% ALGODÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0009554 | 02/10/2006 | 310.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 07-CARTUCHOS E DE 01-TONNER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0009555 | 02/10/2006 | 926.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 02/10/2006 | 79.75 | 00020436033453 | WILLERSON ARAÚJO XAVIER | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 02/10/2006 | 400.00 | 00003245801424 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TOTAL COM SOLDA E PINTURA EM 09-CADEIRAS, 01-ARMÁRIO VITRINE E 01-MACA DE ULTRASSON PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 02/10/2006 | 111.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 02/10/2006 | 75.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS 30.000Kms DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 02/10/2006 | 25.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIOS DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 02/10/2006 | 234.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO, LIMPEZA DO CARTER, BALANCEAMENTO GERAL, BEM COMO DESCAB.NA CÂMARA DE COMBUSTÃO E REVISÃO DOS 45.000kms DA AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 02/10/2006 | 264.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-JG.PASTILHAS DE FREIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 02/10/2006 | 285.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0009670 | 02/10/2006 | 5630.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 02/10/2006 | 426.60 | 09279175000154 | P.FERREIRA & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS AO CONSERTO DAS BICICLETAS UTILIZADAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0009673 | 02/10/2006 | 829.65 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0009679 | 02/10/2006 | 4129.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 02/10/2006 | 248.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, GOL MNN.5770, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820 E UNO MOP.3133, TODOS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 02/10/2006 | 111.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE 37-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 02/10/2006 | 250.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0009743 | 02/10/2006 | 314.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: SAVEIRO MOT.2330, PÁLIO MON.7411 ES.10 MNH.7177, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0009745 | 02/10/2006 | 695.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: SAVEIRO MOT.2290, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0009746 | 02/10/2006 | 440.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: FIESTA MOQ.7820, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242006 | 0009749 | 02/10/2006 | 1039.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 02/10/2006 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8, NO DIA 02/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009813 | 02/10/2006 | 530.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A SETEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582006 | 0009838 | 02/10/2006 | 4377.24 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-LONGARINA C/03 LUGARES, 01-GELÁGUA, 01-ARMÁRIO EM AÇO, 08-CADEIRAS FIXAS, 02-SOFÁS, 01-ROUPEIRO, 01-FOGÃO C/06 BOCAS DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0009853 | 02/10/2006 | 2103.90 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS EM EUCATEX E KIT PORTA NA UNIDADE DE SAÚDEHORÁCIO NÓBREGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009921 | 02/10/2006 | 160.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0009927 | 02/10/2006 | 15713.22 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009933 | 02/10/2006 | 0.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A SETEMBRO/2006. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº9093 REF. AO MÊS DE 09/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0009314 | 02/10/2006 | 240.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009336 | 02/10/2006 | 67.50 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 15-KG DE CAFÉ DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 02/10/2006 | 1152.03 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM A.R. PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0009373 | 02/10/2006 | 1260.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS INSTALADAS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 02/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 02/10/2006 | 2898.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 02/10/2006 | 175.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 02/10/2006 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009479 | 02/10/2006 | 813.16 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM VÁRIOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0009501 | 02/10/2006 | 722.72 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0009517 | 02/10/2006 | 1500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 297/2006, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 02/10/2006 | 793.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE VENENOS E PESTICIDAS DESTINADOS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO DE DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 02/10/2006 | 157.50 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 02/10/2006 | 300.00 | 00005670998499 | ROZÂNGELA VIEIRA DA NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO BORDADO COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUN.DE PATOS EM TOALHAS E PANOS DE PRATOS DESTINADAS A TODOS OS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 02/10/2006 | 72.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 02/10/2006 | 18895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 02/10/2006 | 350.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 02/10/2006 | 162.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 54-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 02/10/2006 | 10615.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 02/10/2006 | 243.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0009759 | 02/10/2006 | 980.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 02/10/2006 | 180.00 | 00023758406404 | INÁCIO BENTO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO INÁCIO BENTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 02 A 03/10/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 02/10/2006 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 05 A 06/10/2006, A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO MENSAL DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 02/10/2006 | 180.00 | 00023758406404 | INÁCIO BENTO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO INÁCIO BENTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00023814420497 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FRAZÃO | DESPESAS ALUSIVAS A 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO MATRIZ Nº 0252002016118-5 E EMBARGOS Nº 0252005004939-1, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0009827 | 02/10/2006 | 1500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 297/2006, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 02/10/2006 | 75.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 02/10/2006 | 550.00 | 07888119000191 | INFOTEC-BRUNO PIRES ALMEIDA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 01-PLACA MÃE E 01-PROCESSADOR CELERON DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 02/10/2006 | 347.87 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA MÁQUINA XEROGRÁFICA SEMP TOSHIBA ED.2060, INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0009306 | 02/10/2006 | 2425.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0009322 | 02/10/2006 | 1232.40 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0009328 | 02/10/2006 | 540.12 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0009329 | 02/10/2006 | 726.80 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 02/10/2006 | 134.13 | 06888718000142 | COMPOSÊ-IND.E COM.DE CAMA, MESA E BANHO LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 02/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 02/10/2006 | 17.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 02/10/2006 | 74.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 02/10/2006 | 110.00 | 00005951214467 | JOSENALDO DA COSTA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA PARTE HIDRAÚLICA E LIMPEZA DA CAIXA D´ÁGUA INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 02/10/2006 | 110.00 | 00079879519434 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RESTAURAÇÃO DA PARTE HIDRAÚLICA E LIMPEZA DA CAIXA D´ÁGUA INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 02/10/2006 | 300.00 | 00000768764467 | ÂNGELA FERNANDA SÁTIRO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10-ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA SEREM UTILIZADOS EM SOLENIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 02/10/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 02/10/2006 | 3.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 02/10/2006 | 1398.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.2108, VINCULADO AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 02/10/2006 | 545.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3600, 3423.3601, 3423.3602, 3423.3603, 3423.3604, 3423.3605, 3423.3606, TODOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 02/10/2006 | 250.00 | 01683616000177 | F.LIMA DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-DATASHOW DESTINADO AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009480 | 02/10/2006 | 546.37 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 02/10/2006 | 37.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE 07-PC.DE BALÕES DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 02/10/2006 | 130.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CURSO DE BISCUIT REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 02/10/2006 | 110.00 | 00087248468487 | JACQUELINE LÚCIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOLDES E AMOSTRAS PARA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS TRAVÉS DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0009487 | 02/10/2006 | 907.50 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 05-MESAS E 05-CADEIRAS DESTINADAS AO PRÉDIO-SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0009488 | 02/10/2006 | 808.00 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS A PINTURA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 02/10/2006 | 100.00 | 00071406697400 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AS ATIVIDADES E REALIZAÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 02/10/2006 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0009546 | 02/10/2006 | 1096.80 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 02/10/2006 | 380.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 02/10/2006 | 59.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3621, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 02/10/2006 | 88.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272, INSTALADO NO DISK DENÚNCIA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 02/10/2006 | 161.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 02/10/2006 | 566.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3600, 3423.3601, 3423.3602, 3423.3603, 3423.3604, 3423.3605, 3423.3606, TODOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 02/10/2006 | 480.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 01-PLACA DE VIDRO JATEADO COM PEDRA DE GRANITO DESTINADA AOS FORMANDOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, BEM COMO 01-COMENDA EM BRONZE COM BASE EM ACRÍLICO DESTINADA AS COMEMORAÇÕES DOS 70 ANOS DA LOJA MAÇÔNICA, A TÍTULO DE PATROCÍNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 02/10/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0009703 | 02/10/2006 | 45000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS "FAZENDO ACONTECER" E "PATOS TÁ MELHOR SIM SENHOR", REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 02/10/2006 | 9097.80 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 02/10/2006 | 4548.90 | 00020291221491 | ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 02/10/2006 | 28068.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0009752 | 02/10/2006 | 2512.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 02/10/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 02/10/2006 | 19.00 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS-MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | AQUISIÇÃO DE 02-COLAS PARA PORCELANA DESTINADAS AO CURSO DE BISCUIT REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 02/10/2006 | 110.00 | 00004076480465 | GILLIARD ARAÚJO DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA PARTE ELÉTRICA, COM INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 02/10/2006 | 27098.58 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 02/10/2006 | 105.00 | 00047833190497 | MARIA TEREZA DE SOUSA QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AMOSTRAS DE BISCUIT PARA O CURSO REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 02/10/2006 | 150.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 60-MEDALHAS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, A SEREM DISTRIBUIDAS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, EM 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0009888 | 02/10/2006 | 74.95 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 01-CARTUCHO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 02/10/2006 | 83.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SEMÁFARO DA RUA DO PRADO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 02/10/2006 | 71.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SEMÁFARO DA RUA DO PRADO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 02/10/2006 | 90.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SEMÁFARO DA RUA DO PRADO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 02/10/2006 | 6868.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 02/10/2006 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 02/10/2006 | 10250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 02/10/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 02/10/2006 | 614.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0009887 | 02/10/2006 | 144.85 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 02-CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0009371 | 02/10/2006 | 1900.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E TROCA DE CILINDROS DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 02/10/2006 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 02/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 02/10/2006 | 300.00 | 00005788911400 | IZIDRO PIRES DE SOUSA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA GELADEIRA INSTALADA NA CANTINA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 02/10/2006 | 100.00 | 00014096200425 | MARILEIDE GOMES MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO FORRO DO SOFÁ PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 02/10/2006 | 71.90 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 02/10/2006 | 100.00 | 00002452184403 | JANAINA DE LELLYS X.DE MEDEIROS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL, NA ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS DOSANOS DE 2005 E 2006 PARA FISCALIZAÇÃO DO TCU-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 02/10/2006 | 100.00 | 00002271795443 | FRANCIVÂNIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO EM COURINO DE 01-SOFÁ PERTENCENTE A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 02/10/2006 | 85.00 | 00053736036434 | JEAN PAULO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 01-ESTABILIZADOR NO BREAK PERTENCENTE A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 02/10/2006 | 200.00 | 00084460946149 | ELTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 02/10/2006 | 180.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS A TÉCNICA EM SOFTWARE, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE, NO PERÍODO DE 25 A 29/09/2006, A CONVITE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 02/10/2006 | 39404.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 02/10/2006 | 200.00 | 00084460946149 | ELTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 02/10/2006 | 15020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0009757 | 02/10/2006 | 2000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SÉRIE ÚNICA, CONTROLE E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0009758 | 02/10/2006 | 3500.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE IPTU, ISS, DÍVIDA ATIVA, ITBI, IMÓVEIS, OUTRAS RECEITAS E ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 02/10/2006 | 36.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 02/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 02/10/2006 | 121.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR-JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO FILHO | AQUISIÇÃO DE 01-TELEFONE PADRÃO C/ CHAVE E 02-TELEFONES PREMIUM C/CHAVE E PINO ADAPTADOR DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 02/10/2006 | 80.00 | 00069790221487 | ANTÔNIA FELIZARDA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 02/10/2006 | 100.00 | 00007469341498 | EDIJANE ANDRADE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 02/10/2006 | 20.00 | 00073789763420 | FRANCICLEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 02/10/2006 | 200.00 | 00004644024414 | SUELY OLIVEIRA PIMENTEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 02/10/2006 | 200.00 | 00007001236446 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AUXÍLIO NO FUNERAL DE DIVACIR HENRIQUE DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 02/10/2006 | 165.00 | 00002767411457 | ALINY BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 02/10/2006 | 80.00 | 00085319597487 | JEANNE NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 02/10/2006 | 40.00 | 00075287846487 | TEREZINHA ÁUREA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009307 | 02/10/2006 | 193.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009312 | 02/10/2006 | 58.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009315 | 02/10/2006 | 64.90 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS RECOLHIDAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009319 | 02/10/2006 | 59.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, APOIADO PELA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009320 | 02/10/2006 | 157.92 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009321 | 02/10/2006 | 62.58 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009330 | 02/10/2006 | 316.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009331 | 02/10/2006 | 187.39 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 02/10/2006 | 36.00 | 00007838554438 | IRANEUMA FERREIRA GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 02/10/2006 | 40.00 | 00005854280426 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 02/10/2006 | 38.70 | 00005540039459 | MARIA DE LOURDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 02/10/2006 | 70.00 | 00042760925404 | JOSEFA DE ALMEIDA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 02/10/2006 | 140.00 | 00005281757423 | EDNA DA SILVA COSTA LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 02/10/2006 | 38.70 | 00004199732497 | JAISLANIA DAMARA LIMA PERÔNICO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 02/10/2006 | 100.00 | 00007296256486 | ZÉLIA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 02/10/2006 | 70.00 | 00098209710478 | ADRIANA DA SILVA RPDRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 02/10/2006 | 35.00 | 00005916825404 | ALISON LUCENA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 02/10/2006 | 110.00 | 00007873246477 | LUCIENE MILITÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 02/10/2006 | 140.00 | 00007615122414 | MICHELLY LILIANE DA SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 02/10/2006 | 40.00 | 00061007250453 | EUGÊNIO MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 02/10/2006 | 40.00 | 00002243125455 | MARCOS VALDENE BRAZ ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 02/10/2006 | 35.00 | 00055295177491 | JORGE FRANCISCO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 02/10/2006 | 85.00 | 00003663219437 | GERALDA CASSIMIRO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 02/10/2006 | 130.00 | 00004061917439 | REGIANE DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 02/10/2006 | 66.00 | 00073790311472 | CORINA MOREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 02/10/2006 | 90.00 | 00027469450459 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 02/10/2006 | 620.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009365 | 02/10/2006 | 1833.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A SETEMBRO/2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009369 | 02/10/2006 | 155.56 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 02/10/2006 | 642.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA | AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES P/ÓCULOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 02/10/2006 | 850.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 02/10/2006 | 17.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 02/10/2006 | 81.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR II, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 02/10/2006 | 31.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 02/10/2006 | 591.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 02/10/2006 | 209.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 02/10/2006 | 455.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 02/10/2006 | 65.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.1610, INSTALADO NA "CASA DA COSTURA" VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 02/10/2006 | 5.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 02/10/2006 | 88.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 02/10/2006 | 16.71 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614, INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0009497 | 02/10/2006 | 96.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0009498 | 02/10/2006 | 192.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 06-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0009499 | 02/10/2006 | 224.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 07-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 02/10/2006 | 60.00 | 00096503521472 | FABÍOLA JANE ALVES PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04-LENÇÓIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0009531 | 02/10/2006 | 1730.00 | 06135957000121 | Marco Antonio Guimarães Pinto ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10-URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 02/10/2006 | 2029.50 | 06135957000121 | Marco Antonio Guimarães Pinto ME | DESPESAS COM 06-REMOÇÕES NOS TRECHOS J.PESSOA/PBxPATOS/PB, C.GRANDE/PBxPATOS/PB, PATOS/PBxPOMBAL/PB E PATOS/PBxPAULISTA/PB DESTINADAS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 02/10/2006 | 1440.00 | 00073795160430 | FRANCINEZ RODRIGUES DE FARIAS MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CORTE E COSTURA EM MALHA NA "CASA DA COSTURA" DO BAIRRO FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO 931/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 02/10/2006 | 150.00 | 00089298942400 | FRANCISCA LÚCIA SOARES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 02/10/2006 | 40.00 | 00067500846487 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 02/10/2006 | 40.00 | 00069169314420 | FRANCINEIDE SANTOS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 02/10/2006 | 70.00 | 00014786915491 | JURANDI DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 02/10/2006 | 38.70 | 00002607308402 | HOZANA BENTO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 02/10/2006 | 80.00 | 00003401730410 | MARIA JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 02/10/2006 | 70.00 | 00002516491484 | NÚBIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 02/10/2006 | 110.00 | 00008056635416 | EDMÉSIO FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 02/10/2006 | 140.00 | 00003573545408 | DANILO SOBRAL DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 02/10/2006 | 35.00 | 00002964116474 | ERINALDA GONÇALVES MATIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 02/10/2006 | 170.00 | 00089298527420 | FRANCILBERTO VIEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 02/10/2006 | 300.00 | 00004400916405 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 02/10/2006 | 53.00 | 00007072596496 | PATRÍCIO ALVES VITURINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004639257422 | FRANCILEUDO DE SOUSA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 02/10/2006 | 100.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 02/10/2006 | 100.00 | 00094664625472 | ÊNIO BEZERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 02/10/2006 | 70.00 | 00001453365494 | TAYRINE PIMENTEL DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 02/10/2006 | 50.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 02/10/2006 | 100.00 | 00007281141866 | ERINEIDE DE LIMA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 02/10/2006 | 80.00 | 00000120623404 | MARIA DO SOCORRO SILVESTRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 02/10/2006 | 110.00 | 00005630520407 | FRANCISCO JUSTINO JÚNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 02/10/2006 | 25.00 | 00071539484491 | APOLÔNIA ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 02/10/2006 | 80.00 | 00002368363408 | ANDRÉIA LUCENA GARCIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 02/10/2006 | 40.00 | 00003363088418 | ÂNGELA MARIA DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 02/10/2006 | 35.00 | 00000080132413 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 02/10/2006 | 50.00 | 00003341856455 | FRANCISCA GOMES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 02/10/2006 | 50.00 | 00005295593401 | MARIA PEREIRA DE ARRUDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 02/10/2006 | 64.00 | 00089516478468 | GILBERTO NUNES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 02/10/2006 | 30.00 | 00020728026449 | SEVERINO CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 02/10/2006 | 40.00 | 00017093616895 | ANA DIMARANGE DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 02/10/2006 | 80.00 | 00020341130478 | MARIA DO SOCORRO NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 02/10/2006 | 100.00 | 00005442897493 | CÍCERA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 02/10/2006 | 40.00 | 00004172974406 | CARMEM LÚCIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 02/10/2006 | 105.00 | 00082639434420 | KATIA SILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 02/10/2006 | 38.70 | 00062221183487 | ALDO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 02/10/2006 | 50.00 | 00003845861983 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE A.SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 02/10/2006 | 40.00 | 00086723723872 | GENIVAL ANTÔNIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 02/10/2006 | 40.00 | 00073791725491 | IRACEMA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 02/10/2006 | 300.00 | 00001237643430 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 02/10/2006 | 180.00 | 00003860466461 | EDIVÂNIA LEANDRO BORGES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 02/10/2006 | 180.00 | 00003550795424 | FABIANA KELI SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 02/10/2006 | 68.96 | 00006342320454 | SIMONE PEREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 02/10/2006 | 165.00 | 00002831605431 | IRENILDA LUZIA DE OLIVEIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 02/10/2006 | 15.00 | 00003112496477 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ARIMATÉA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 02/10/2006 | 18.00 | 00008344312469 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS AMADO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 02/10/2006 | 40.00 | 00027675580400 | ANTÔNIA MAMEDE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 02/10/2006 | 40.00 | 00006528226490 | JOSERLÂNIO AVELINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 02/10/2006 | 50.00 | 00031490973800 | DAMIANA DOS SANTOS SILVESTRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 02/10/2006 | 25.80 | 00069122547487 | CLEONICE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 02/10/2006 | 80.00 | 00006443439406 | VERÔNICA MARTINS FIDELIS PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 02/10/2006 | 40.00 | 00025781562800 | MARIA LUCIANA HONÓRIO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 02/10/2006 | 200.00 | 00004296674420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 02/10/2006 | 60.00 | 00091094763420 | MARIA ALICE GONÇALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 02/10/2006 | 100.00 | 00003501879407 | CARLOS ANTÔNIO MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 02/10/2006 | 70.00 | 00004074707438 | MARIA LINDALCI DA SILVA MACENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 02/10/2006 | 110.00 | 00006695660476 | JOSÉ CAETANO DE LUCENA JÚNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 02/10/2006 | 80.00 | 00069167346472 | MARIA APARECIDA NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 02/10/2006 | 68.96 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 02/10/2006 | 68.96 | 00014786915491 | JURANDI DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 02/10/2006 | 68.96 | 00003228569497 | KELLY CRISTINE PERÔNICO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 02/10/2006 | 68.96 | 00004911621460 | GILVAN MENDES DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 02/10/2006 | 68.96 | 00000006498485 | JOANA DARC NÓBREGA DE SOUSA CLIMACO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 02/10/2006 | 89.28 | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 02/10/2006 | 68.96 | 00002387338405 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 02/10/2006 | 68.96 | 00022598278453 | MARIA LÚCIA ARAÚJO DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 02/10/2006 | 68.96 | 00032480717453 | JOSE LUIZ SCHROEDER WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 02/10/2006 | 68.96 | 00021963193415 | JOSÉ FRANCISCO BARROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 02/10/2006 | 863.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.1471, 3423.3613 E 3423.3614, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 02/10/2006 | 1627.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 02/10/2006 | 3697.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 02/10/2006 | 39.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 13-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009716 | 02/10/2006 | 539.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 02/10/2006 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 02/10/2006 | 300.00 | 00016264351890 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS QUE REALIZAR-SE-Á NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 02/10/2006 | 500.00 | 00001235407470 | WENDEL RIBEIRO HENRIQUE | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009773 | 02/10/2006 | 16244.10 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 02/10/2006 | 68.96 | 00007123096401 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 02/10/2006 | 68.96 | 00051766140491 | AURÉLIO BATISTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 02/10/2006 | 89.28 | 00044139420430 | ROOZWELT VERAZ XAVIER DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 02/10/2006 | 68.96 | 00022599533449 | TEREZINHA ACIOLE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 02/10/2006 | 68.96 | 00078937000415 | JOAQUINA DOS SANTOS NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 02/10/2006 | 68.96 | 00016155254400 | LUZIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 02/10/2006 | 68.96 | 00053092740491 | ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 02/10/2006 | 68.96 | 00020683472453 | MARIA ASSUNÇÃO GARCIA DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 02/10/2006 | 68.96 | 00083975683449 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/10/2006 | 68.96 | 00007123096401 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 02/10/2006 | 68.96 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 02/10/2006 | 68.96 | 00005615575433 | FRANCISCO LAVOR DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 02/10/2006 | 68.96 | 00044183429404 | GELDA BERNARDO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 02/10/2006 | 68.96 | 00029922330482 | CARMEN DILENE ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 02/10/2006 | 68.96 | 00065152697491 | MARIA FÉLIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 02/10/2006 | 68.96 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 02/10/2006 | 68.96 | 00001098402405 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 02/10/2006 | 68.96 | 00087253488415 | JOSEFA FÉLIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 02/10/2006 | 118.00 | 00006242244497 | IVES JOSÉ LUCENA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 02/10/2006 | 68.96 | 00003582693422 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 02/10/2006 | 68.96 | 00002772992411 | LUSÂNGELA DE AZEVEDO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 02/10/2006 | 68.96 | 00000080132413 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 02/10/2006 | 68.96 | 00004453427492 | FABIANA REINALDO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 02/10/2006 | 68.96 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009809 | 02/10/2006 | 52857.42 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009810 | 02/10/2006 | 6000.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 02/10/2006 | 400.00 | 01995603000133 | CLÍNICA SANTA MARIA-WANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 01-RETINOGRAFIA FLUORESCENTE REALIZADA EM ANA PEREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009854 | 02/10/2006 | 96481.92 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 02/10/2006 | 10.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR-JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO FILHO | AQUISIÇÃO DE 10-MTS.DE CORDÃO LISO 04-CONDUTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 02/10/2006 | 30.00 | 00007972646473 | WILLAMYS SAMPAIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 02/10/2006 | 70.00 | 00080548326487 | LUCIMAR MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 02/10/2006 | 100.00 | 00005335448407 | FRANCISCA ÉRICA DO NASCIMENTO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 02/10/2006 | 80.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 02/10/2006 | 80.00 | 00000990024423 | GENÁDIA LEITE DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 02/10/2006 | 68.96 | 00004911621460 | GILVAN MENDES DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 02/10/2006 | 38.70 | 00004447121433 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 02/10/2006 | 40.00 | 00000130413470 | SEVERINO CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 02/10/2006 | 68.96 | 00004147306403 | MARIA APARECIDA SOUTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 02/10/2006 | 40.00 | 00005489147458 | VERLÂNDIA CAETANO FELIPE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 02/10/2006 | 68.96 | 00098205218404 | INÁCIA GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 02/10/2006 | 70.00 | 00001128644495 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FURTUNATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 02/10/2006 | 30.00 | 00006563042430 | MARIA GORETE DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 02/10/2006 | 80.00 | 00000121030474 | ALCILEIDE DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 02/10/2006 | 80.00 | 00005442897493 | CÍCERA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 02/10/2006 | 40.00 | 00086723723872 | GENIVAL ANTÔNIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 02/10/2006 | 50.00 | 00078937809400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 02/10/2006 | 68.96 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 02/10/2006 | 68.96 | 00029830826449 | LÚCIA DE FÁTIMA GALDINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 02/10/2006 | 306.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 02/10/2006 | 300.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO PARA REFORMA DO PRÉDIO DO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS, REALIZADOA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 02/10/2006 | 70.00 | 00088551148400 | SALETE DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 02/10/2006 | 116.00 | 00042408725453 | DINALVA ARAÚJO XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 02/10/2006 | 100.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 02/10/2006 | 68.96 | 00000121111474 | MARIA GORETI ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 02/10/2006 | 40.00 | 00005154990480 | TEREZINHA RODRIGUES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0009303 | 02/10/2006 | 75159.27 | 05930613000141 | Concil-Construção Civil Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES, CONFORME CONTRATO 813/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 EM ANEXO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009308 | 02/10/2006 | 409.75 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009309 | 02/10/2006 | 420.75 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009311 | 02/10/2006 | 136.25 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0009313 | 02/10/2006 | 3498.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009317 | 02/10/2006 | 215.35 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009318 | 02/10/2006 | 832.20 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009323 | 02/10/2006 | 506.20 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009324 | 02/10/2006 | 166.80 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009325 | 02/10/2006 | 400.50 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009327 | 02/10/2006 | 270.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 60-KG DE CAFÉ DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009333 | 02/10/2006 | 2888.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009334 | 02/10/2006 | 736.80 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009335 | 02/10/2006 | 1394.54 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009337 | 02/10/2006 | 42485.14 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJETO SEGUNDO TEMPO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009366 | 02/10/2006 | 832.41 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009367 | 02/10/2006 | 2732.61 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009368 | 02/10/2006 | 5433.45 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 02/10/2006 | 115.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 21-CD s HP E 02-CABOS USB DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0009374 | 02/10/2006 | 2624.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 82-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009393 | 02/10/2006 | 5000.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A SETEMBRO/2006. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 008806, DE 01/09/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 02/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 02/10/2006 | 730.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 02/10/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA JOÃO BATISTA LUCENA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 02/10/2006 | 916.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 02/10/2006 | 20.00 | 00002304013414 | JOSÉ FRADE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MANOEL QUINÍDIO, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 02/10/2006 | 80.00 | 00004639257422 | FRANCILEUDO DE SOUSA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MANOEL QUINÍDIO, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 02/10/2006 | 1594.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3421.2225 E 3421.6019, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 02/10/2006 | 391.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.2225, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542006 | 0009420 | 02/10/2006 | 5741.00 | 03101974000150 | MARMORIAL-JOSÉ GERALDO C.DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE BATENTES E ESPELHO EM GRANITO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0009424 | 02/10/2006 | 20000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E TODOS OS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0009425 | 02/10/2006 | 11415.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 02/10/2006 | 1203.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.6019, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 02/10/2006 | 50.00 | 00071428518487 | TEREZA VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SORVETES PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MANOEL QUINÍDIO, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 02/10/2006 | 800.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 02/10/2006 | 6.33 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 02/10/2006 | 90.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3643, INSTALADO NO TELECENTRO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 02/10/2006 | 114.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.3730 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 02/10/2006 | 85.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3641, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 02/10/2006 | 122.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.8083 INSTALADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO WERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 02/10/2006 | 141.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONE S 3423.8083 E 3423.8300, INSTALADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO WERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 02/10/2006 | 300.00 | 01683616000177 | F.LIMA DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-DATASHOW QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ARTE E CULTURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 02/10/2006 | 120.00 | 01683616000177 | F.LIMA DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-DATASHOW QUANDO DA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 02/10/2006 | 150.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE VENTILADORES INSTALADOS NO CIEP NAPOLEÃO NÓBREGA/JOSÉ GENUÍNO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 02/10/2006 | 260.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO-EMPREITEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DE PORTAS, FECHADURAS E DOBRADIÇAS, BEM COMO RETELHAMENTO GERAL NA EMEF NABOR WANDERLEY, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 02/10/2006 | 9865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 02/10/2006 | 48136.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 02/10/2006 | 323549.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 02/10/2006 | 131453.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0009502 | 02/10/2006 | 1200.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0009503 | 02/10/2006 | 879.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 02/10/2006 | 1100.00 | 00088449114420 | HILDÁRIO ARAÚJO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PORTAS DE FERRRO, FECHADURA, JANELA, BEM COMO REPOSIÇÃO DO PISO DA COZINHA DO CIEP FIRMINO AYRES E OTON DE S.QUINHO, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 891/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 02/10/2006 | 540.00 | 00002828943496 | RONILDO DANTAS DE MEDEIROS | DESPESAS COM A LOCAÇÃO 01-VEÍCULO FIAT/UNO MILLE, PLACA MNJ.3576, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA FAZENDA VÁRZEA DE JUREMA, NO PERÍODO DE 29/08 A 30/09/2006, CONFORME CONTRATO 910/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 02/10/2006 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0009544 | 02/10/2006 | 788.30 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 7.762-CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 05-ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009545 | 02/10/2006 | 6185.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 02/10/2006 | 45.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3421.5846, INSTALADO EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 02/10/2006 | 45.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3628, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 02/10/2006 | 45.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610 INSTALADO NA ESC.MUN.NAPOLEÃO NÓBREGA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 02/10/2006 | 82.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 02/10/2006 | 6448.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 02/10/2006 | 12005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 02/10/2006 | 3124.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 02/10/2006 | 2255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 02/10/2006 | 16823.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 02/10/2006 | 30.00 | 09091406000100 | SORVETERIA RAINHA-SEBASTIÃO LUIZ SILVEIRA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 06-BARRAS DE GELO DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 02/10/2006 | 100.00 | 00098207490420 | ALEXSANDRO SOUTO MEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIAGRAMAÇÃO DE 01-BANNER A SER UTILIZADO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE PATOS/PB, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009711 | 02/10/2006 | 1847.69 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 02/10/2006 | 45.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.8300 INSTALADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO WERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 02/10/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 02/10/2006 | 400.00 | 00021821739434 | ROMULEUDO DE LIMA RENOR | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 02/10/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 02/10/2006 | 69.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3643, INSTALADO NO TELECENTRO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009769 | 02/10/2006 | 46627.11 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009770 | 02/10/2006 | 40588.66 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009771 | 02/10/2006 | 24427.52 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009772 | 02/10/2006 | 8466.64 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112005 | 0009800 | 02/10/2006 | 1254.25 | 04379073000197 | ACD-Luminosos & Sinalizações LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM GRANITO, PLACA EM CHAPA DE AÇO E ADESIVOS DE RECORTES PARA SINALIZAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA DE PATOS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112005 | 0009801 | 02/10/2006 | 3293.20 | 04379073000197 | ACD-Luminosos & Sinalizações LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E PLAQUETAS DE SINALIZAÇÃO DE SALAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, BANNERS PARA O SÃO JOÃO/2006 E PAINÉIS COM IMAGEM DIGITAL PARA O CENTRO DE CULTURA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 02/10/2006 | 288.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | 04(QUATRO)DIÁRIAS A COORD.DE NÚCLEO LAMARA M.G.ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 08/10/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 02/10/2006 | 120.00 | 00091798523434 | JOSÉ CÉSAR CAVALCANTI NETO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO MOTORISTA JOSÉ CÉSAR C.NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 10 A 12/10/2006, A FIM DE CONDUZIR O SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, JOSÉ MOTA VICTOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC.DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 02/10/2006 | 360.00 | 00016109783404 | JOSÉ MOTA VICTOR | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO JOSÉ MOTA VICTOR, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 10 A 12/10/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC.DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 02/10/2006 | 120.00 | 00073357820404 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUTO | 02(DUAS)DIÁRIAS A PROFESSORA FRANCINEIDE Mª DE SOUTO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 12 A 14/10/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA SAÚDE E PREVENÇÃO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 02/10/2006 | 35406.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 02/10/2006 | 150.00 | 00098207490420 | ALEXSANDRO SOUTO MEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIAGRAMAÇÃO E CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 02/10/2006 | 541.00 | 11896933000125 | MÁRIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009841 | 02/10/2006 | 1281.24 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009842 | 02/10/2006 | 3397.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009843 | 02/10/2006 | 870.28 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 02/10/2006 | 90.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 02/10/2006 | 4380.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CALCÕES, E CORDAS ELÁSTICAS DESTINADAS AS COMUNIDADES QUE RECEBERAM CAMPOS DE PELADAS DESTA MUNICIPALIDADE COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 02/10/2006 | 449.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR-JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO FILHO | AQUISIÇÃO DE 10-TELEFONES PADRÃO C/CHAVE E 01-IDENTIFICADOR DE CHAMADAS SEM FIO ISF DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0009886 | 02/10/2006 | 714.15 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 10-CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 02/10/2006 | 2280.00 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE 1730-MTS.DE CABO MULTILAN E 500-CONECTORES DESTINADOS A INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS TELECENTROS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 02/10/2006 | 140.40 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 02/10/2006 | 283.20 | 05005003000131 | PÃO & CIA - GOMES LEITE PANIFICADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO EJA-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282006 | 0009926 | 02/10/2006 | 28544.00 | 07841319000199 | Y G-Serviços e Comércio de Informática Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE 15-MICRO-COMPUTADORES C/PROCESSADOR, 01-NO BREAK 1200VA, 01-TV 29 , 01-DVD, 32-CADEIRAS SECRETÁRIA E 02-AR CONDICIONADOS DESTINADOS AOS TELECENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009310 | 02/10/2006 | 611.90 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA E PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009316 | 02/10/2006 | 998.60 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARENE) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009326 | 02/10/2006 | 598.02 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEOS PLACAS E ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009332 | 02/10/2006 | 1159.63 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEOS PLACAS E ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00006140325471 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA DLL.8578, COM A FINALIDADE DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI, DURANTE TRÊS DIAS DA SEMANA, CONFORME CONTRATO 932/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 02/10/2006 | 600.00 | 00006140325471 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA DLL.8578, COM A FINALIDADE DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF-CASA DA FAMÍLIA, DURANTE DOIS DIAS DA SEMANA, CONFORME CONTRATO 932/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 02/10/2006 | 2905.64 | 00001098377460 | OZENILDO DA NÓBREGA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA AGRÍCOLA NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 925/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 02/10/2006 | 1050.00 | 00080521312434 | IVANILDA DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA AOS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DO PAIF, CONFORME CONTRATO 934/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 02/10/2006 | 600.00 | 00003085194428 | MARIA DO SOCORRO SEVERO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CROCHÊ NOS CLUBES DE MÃES SEVERINA CELESTINA E ADI MEDEIROS, CONFORME CONTRATO 930/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 02/10/2006 | 408.64 | 00075285207487 | JOSÉ CAMILO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 02/10/2006 | 413.37 | 00093116373434 | ARILEUDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 02/10/2006 | 390.30 | 00003661137476 | DAVI DE ASSIS SUTERO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 02/10/2006 | 126.00 | 09091406000100 | SORVETERIA RAINHA-SEBASTIÃO LUIZ SILVEIRA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 600-PICOLÉS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE REALIZAR-SE-Á NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 02/10/2006 | 300.00 | 00020506597415 | JOSÉ OTAVIANO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA CERCA DE ARAME E COLOCAÇÃO DE PORTÃO NO PETI, NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009868 | 02/10/2006 | 530.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009869 | 02/10/2006 | 416.70 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 02/10/2006 | 157.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 02/10/2006 | 208.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO SAMU, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 02/10/2006 | 49.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CAPS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 02/10/2006 | 271.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 02/10/2006 | 597.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0009430 | 02/10/2006 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009444 | 02/10/2006 | 302.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A SETEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 02/10/2006 | 7450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 02/10/2006 | 115150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 02/10/2006 | 300.00 | 00098204270453 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO COM ESPUMA EM 02-PRANCHAS E 04-ROLOS DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009490 | 02/10/2006 | 321044.62 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009491 | 02/10/2006 | 64208.92 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009515 | 02/10/2006 | 28094.42 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 02/10/2006 | 420.00 | 70116520000140 | CONFECÇÕES DAYS RIO-M.VILANY BORGES CANDEIA | AQUISIÇÃO DE 60-CAMISAS 100% ALGODÃO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 1º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA EM JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 02/10/2006 | 280.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA REALIZADOS EM VENTILADORES DE TETO E DE PAREDE PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 02/10/2006 | 507.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 02/10/2006 | 40.50 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 02/10/2006 | 122.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009553 | 02/10/2006 | 174.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 200-KG DE FLOCOS DE MILHO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 02/10/2006 | 193.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0009560 | 02/10/2006 | 4000.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES BIOQUÍMICOS NO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 02/10/2006 | 204.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 02/10/2006 | 1290.55 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 02/10/2006 | 710.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE 02-TRAVESSEIROS E TOALHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 02/10/2006 | 200.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTÔNIO DIAS BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA, COM MINI TRIO ELÉTRICO, DA 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 02/10/2006 | 1900.00 | 00003245801424 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | AQUISIÇÃO DE 01-CAMA HOSPITALAR C/CABEÇA MÓVEL, 02-ARMÁRIOS VITRINE, 02-SUPORTES P/SORO, 02-ESCADINHAS C/02 DEGRAUS E 01-MACA DE ULTRASONOGRAFIA DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0009666 | 02/10/2006 | 4878.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0009667 | 02/10/2006 | 6010.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0009668 | 02/10/2006 | 3150.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0009669 | 02/10/2006 | 8680.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0009674 | 02/10/2006 | 2087.95 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0009675 | 02/10/2006 | 858.80 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0009676 | 02/10/2006 | 977.51 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 02/10/2006 | 5808.53 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 02/10/2006 | 1440.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 72-MTS.DE OXIGÊNIO DESTINADO QUANDO DA REPOSIÇÃO NAS AMBULÂNCIA MNU.4518, MNU.4528 E MNU.4538 TODAS VINC.AO SAMU 192, DA SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0009680 | 02/10/2006 | 4054.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0009681 | 02/10/2006 | 3258.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 02/10/2006 | 472.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 02/10/2006 | 297.50 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0009739 | 02/10/2006 | 289.50 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ETAPAS I E II DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 02/10/2006 | 278.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VALDECI SERRA SÁ MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 01-ESTUFA E 01-TERMÔMETRO PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0009741 | 02/10/2006 | 320.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 10-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0009744 | 02/10/2006 | 25.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE 01-COLA ARALDITE DESTINADA AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0009750 | 02/10/2006 | 141.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 02/10/2006 | 5376.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112006 | 0009753 | 02/10/2006 | 12968.10 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS E MAMOFRAFIA, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0009754 | 02/10/2006 | 12985.32 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 02/10/2006 | 200.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHÕES-E.PALMEIRA COLCHÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE 20-COLCHONETES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0009774 | 02/10/2006 | 190.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 02/10/2006 | 800.00 | 07861874000182 | VIBRE CONFECÇÃO ESPORTIVA-REJANE DIAS R.ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 100-CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009805 | 02/10/2006 | 1266.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009806 | 02/10/2006 | 6333.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009812 | 02/10/2006 | 2650.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A SETEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 02/10/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 02/10/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0009832 | 02/10/2006 | 3050.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA OS PROGRAMAS CONTRA ASMA E RINITE, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0009833 | 02/10/2006 | 300.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA OS PROGRAMAS CONTRA HIPERTENSÃO E DIABETES REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0009834 | 02/10/2006 | 798.70 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252006 | 0009835 | 02/10/2006 | 5756.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242006 | 0009836 | 02/10/2006 | 380.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0009837 | 02/10/2006 | 11.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282006 | 0009839 | 02/10/2006 | 1574.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 01-GELÁGUA MASTERFRIO E 01-MICROSISTEM DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0009844 | 02/10/2006 | 1200.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA SEDE DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0009845 | 02/10/2006 | 749.05 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX E KIT PORTA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0009846 | 02/10/2006 | 1450.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0009847 | 02/10/2006 | 1201.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0009848 | 02/10/2006 | 233.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0009849 | 02/10/2006 | 190.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO NA UNIDADE DE SAÚDE DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0009850 | 02/10/2006 | 180.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO NA UNIDADE DE SAÚDE EVARISTO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0009851 | 02/10/2006 | 280.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0009852 | 02/10/2006 | 3597.90 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, KIT PORTA E PORTÃO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252006 | 0009857 | 02/10/2006 | 1061.33 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0009860 | 02/10/2006 | 1000.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS CONTRA HIPERTENSÃO E DIABETES REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0009861 | 02/10/2006 | 981.92 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE GÊSSO NO BANHEIRO E SALÃO PRINCIPAL DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0009862 | 02/10/2006 | 967.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE GÊSSO NO BANHEIRO E SALÃO PRINCIPAL DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252006 | 0009863 | 02/10/2006 | 2177.30 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE 10-EXTINTORES DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 02/10/2006 | 269.60 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 02/10/2006 | 239.60 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0009867 | 02/10/2006 | 1055.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0009920 | 02/10/2006 | 800.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 02/10/2006 | 11014.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 02/10/2006 | 19418.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0009924 | 02/10/2006 | 290.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA-CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 02/10/2006 | 74.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS A DIVULGAÇÃO DO SEMINÁRIO SOBRE MATA CILIAR, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 02/10/2006 | 33.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 02/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 02/10/2006 | 20.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA Mª DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 07/10/2006, A FIM DE REALIZAR MAPEAMENTO DA ÁREA DO PROJETO DA MATA CILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 02/10/2006 | 40.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | 01(UMA)DIÁRIA A GILVAN B.ABRANTES, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 23/09/2006, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DA ÁREA DO PROJETO DA MATA CILIAR A SER TRABALHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 02/10/2006 | 20.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO DELZYMAR DIAS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 07/10/2006, A FIM DE REALIZAR MAPEAMENTO DA ÁREA DO PROJETO DA MATA CILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 02/10/2006 | 20.00 | 00000121039420 | ELEIDE LEITE MAIA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR ELEIDE L.MAIA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 07/10/2006, A FIM DE REALIZAR MAPEAMENTO DA ÁREA DO PROJETO DA MATA CILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 02/10/2006 | 20.00 | 00047833513415 | ALMIRA ARAÚJO DA SILVA MARTINS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA ALMIRA A.DA S.MARTINS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 07/10/2006, A FIM DE REALIZAR MAPEAMENTO DA ÁREA DO PROJETO DA MATA CILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 02/10/2006 | 20.00 | 00002457743435 | EDIVÂNIO DE LUCENA MEDEIROS | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA EDIVÂNIO DE L.MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 07/10/2006, A FIM DE CONDUZIR TÉCNICOS PARA REALIZAREM MAPEAMENTO DA ÁREA DO PROJETO DA MATA CILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 02/10/2006 | 153.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 02/10/2006 | 20.00 | 00047833513415 | ALMIRA ARAÚJO DA SILVA MARTINS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA ALMIRA A.DA S.MARTINS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 12/10/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 02/10/2006 | 20.00 | 00047833513415 | ALMIRA ARAÚJO DA SILVA MARTINS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA ALMIRA A.DA S.MARTINS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 15/10/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO DIA DE CAMPO COM A COMUNIDADE DE SÃO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 02/10/2006 | 20.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA Mª DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 15/10/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO DIA DE CAMPO COM A COMUNIDADE DE SÃO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 02/10/2006 | 20.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA Mª DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 12/10/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 02/10/2006 | 20.00 | 00002457743435 | EDIVÂNIO DE LUCENA MEDEIROS | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA EDIVÂNIO DE L.MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 12/10/2006, A FIM DE CONDUZIR TÉCNICOS PARA REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 02/10/2006 | 20.00 | 00002457743435 | EDIVÂNIO DE LUCENA MEDEIROS | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA EDIVÂNIO DE L.MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 15/10/2006, A FIM DE CONDUZIR TÉCNICOS PARA O PRIMEIRO DIA DE CAMPO COM A COMUNIDADE DE SÃO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 02/10/2006 | 2350.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 02/10/2006 | 15.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 05-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009713 | 02/10/2006 | 149.86 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 02/10/2006 | 133.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610, INSTALADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 02/10/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 02/10/2006 | 20.00 | 00002440051411 | EGEIZA MOREIRA LEITE | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA EGEIZA M.LEITE, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 15/10/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO DIA DE CAMPO COM A COMUNIDADE DE SÃO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 02/10/2006 | 20.00 | 00000121039420 | ELEIDE LEITE MAIA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA ELEIDE L.MAIA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 15/10/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO DIA DE CAMPO COM A COMUNIDADE DE SÃO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 02/10/2006 | 1400.00 | 05021717000133 | F.P.C. FLORECER PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 25-KG DE SEMENTES DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 02/10/2006 | 40.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | 01(UMA)DIÁRIA A GILVAN B.ABRANTES, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 07/10/2006, A FIM DE REALIZAR MAPEAMENTO DA ÁREA DO PROJETO DA MATA CILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 02/10/2006 | 26.75 | 24512733000173 | MINI BOX BONZÃO - MARIA ALAÍDES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 45-POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 03/10/2006 | 140.00 | 00004165110400 | SEBASTIANA MONTEIRO SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 03/10/2006 | 110.00 | 00001309131465 | WELLINGTON MOREIRA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 03/10/2006 | 24374.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 03/10/2006 | 22.97 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.006400, NO DIA 03/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 03/10/2006 | 12.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 03/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 03/10/2006 | 386.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 04/10/2006 | 68.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 04/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 04/10/2006 | 150.00 | 00059196106468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA Mª DO SOCORRO S.S.L.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 04 A 05/10/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 04/10/2006 | 53.46 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE. (PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR REF.A NOTA FISCAL 000056, DO DIA 26/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 04/10/2006 | 25.24 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 04/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 04/10/2006 | 1261.49 | 07171939000168 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA LICENÇA DA SUDEMA PARA ATIV.ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 04/10/2006 | 296.95 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 04/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 04/10/2006 | 500.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A.FILHO | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM 01-AMIGLALECTOMIA REALIZADA DE URGÊNCIA EM DANIELY VIEIRA DE MEDEIROS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 04/10/2006 | 40.00 | 00002152155408 | MARIA JANETE MENDES LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 04/10/2006 | 40.00 | 00003085194428 | MARIA DO SOCORRO SEVERO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 04/10/2006 | 6.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3 (MDE), NO DIA 04/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 04/10/2006 | 1045.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACIOLE FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA SOBRE CUIDADOS COM A VISÃO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 04/10/2006 | 49.76 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 04/10/2006 | 2172.30 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 04/10/2006 | 4500.00 | 00029947014487 | FERNANDO A.ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR FERNANDO A.ARAÚJO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 04/10/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. (FOLHA COMPLEMENTAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 05/10/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3 (MDE), NO DIA 05/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 05/10/2006 | 40.00 | 00008485239466 | JOSELITA BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 05/10/2006 | 140.00 | 00073928518453 | MARIA LINO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 05/10/2006 | 1302.20 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 05/10/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 05/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 05/10/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 05/10/2006 | 31.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 05/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 06/10/2006 | 1.58 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 06/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 06/10/2006 | 43.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 06/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 06/10/2006 | 100.00 | 00055918530487 | EDIMILSA MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 09/10/2006 | 70.00 | 00078937809400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 09/10/2006 | 500.00 | 00039632300459 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE, COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS, PARA O PROFESSORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS PARTICIPANTES DO I ENCONTRO DE LÍNGUA PORTUGUESA E ÁREAS AFINS, REALIZADO NO PERÍODO DE 29/08 A 20/09/2006, CONFORME CONTRATO 937/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 09/10/2006 | 1319.90 | 00039818390482 | GEOVÁ AMORIM DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA TOBIAS MEDEIROS, BEM COMO DEMOLIÇÃO DOS AZULEIJOS DANIFICADOS E COLOCAÇÃO DE PORTA DE FERRO NA ESCOLA SIZENANDO FLÓRIDO, AMBAS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 936/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 09/10/2006 | 1025.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL - ELIETE NÓBREGA PEDROSA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE A CONVITE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/05 A 20/06/2006, CONFORME CONTRATO 621/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 09/10/2006 | 1000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS AO APOIO FINANCEIRO A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, DADO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE, CONFORME CONTRATO 861/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 09/10/2006 | 2803.20 | 02504948000100 | RESTAURANTE ALGUIDAR-JOSÉ LAERTH DE LIRA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU/192, NO PERÍODO DE 29/08 A 30/09/2006, CONFORME CONTRATO 943/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 09/10/2006 | 412.80 | 00020555334449 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA CLARO E LIRA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU/192, NO PERÍODO DE 01 A 15/10/2006, CONFORME CONTRATO 944/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 09/10/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. (FOLHA COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 09/10/2006 | 346.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 09/10/2006 | 58.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3645, INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 09/10/2006 | 2200.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA PARA O ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO NA BR 230, Km 342, CONFORME CONTRATO 941/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 09/10/2006 | 31.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 09/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 09/10/2006 | 7.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 09/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 09/10/2006 | 12.40 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.006400, NO DIA 09/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 09/10/2006 | 5486.31 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 09/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 09/10/2006 | 38999.25 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 09/10/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 09/10/2006 | 1409.62 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 10/1967, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 09/10/2006 | 4635.19 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE DARF DO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 09/10/2006 | 17.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 6.030-5, NO DIA 09/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 09/10/2006 | 17.85 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (CARTAS E SEDEX) PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 09/10/2006 | 6.65 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 09/10/2006 | 251.40 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS DOS BOXES DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, NO DIA 09/10/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 09/10/2006 | 44.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BOX DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, REF.AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 09/10/2006 | 14.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 09/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 09/10/2006 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 09/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 09/10/2006 | 560.00 | 00021821631404 | JOSÉ ERIOSVALDO SOUTO FERNANDES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DOS VEÍCULOS: FIAT UNO MOP.3133, SAVEIRO MOT.2290 E FIESTA MOQ.7820, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 09/10/2006 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 09/10/2006 | 49.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 09/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 09/10/2006 | 34.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 09/10/2006 | 66.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PSF HAYDEE WANDERLEY, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 09/10/2006 | 33.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 09/10/2006 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF CRUZ DA MENINA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 09/10/2006 | 33.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 09/10/2006 | 610.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SEMUSA, REF.AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 09/10/2006 | 47.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO CENTRAL SOS AMBULÂNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 09/10/2006 | 633.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3619 E 3423.3620, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 09/10/2006 | 402.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3573 E 3423.3574, INSTALADOS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 10/10/2006 | 175.85 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 10/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 10/10/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 10/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 10/10/2006 | 106.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 10/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 10/10/2006 | 2108.00 | 05667010000107 | Marcos Queque-Produtos Médicos Hospitalares e Laboratoriais ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO EQUIPAMENTO CELL DYN 3700 INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0010016 | 10/10/2006 | 1574.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 10/10/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI, REF.AOS BENEFICIÁRIOS NÃO CONTEMPLADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 10/10/2006 | 2425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI, REF.AOS BENEFICIÁRIOS NÃO CONTEMPLADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 10/10/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI, REF.AOS BENEFICIÁRIOS NÃO CONTEMPLADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 10/10/2006 | 70.00 | 00020683561472 | ROSILDA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 10/10/2006 | 68.96 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 10/10/2006 | 68.96 | 00080549411453 | MARIA DO SOCORRO LINS MARIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 11/10/2006 | 30.00 | 00069423121420 | AGRINALDO MONTEIRO DOS SANTOS | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA AGRINALDO M.DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/10/2006, A FIM DE CONDUZIR ADOLESCENTE AO CEA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010042 | 11/10/2006 | 1881.45 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 1017,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT DUCATO MOF.6509, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0010049 | 11/10/2006 | 280.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF.A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0010050 | 11/10/2006 | 290.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A "CASA DA COSTURA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010110 | 11/10/2006 | 99.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 30-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 11/10/2006 | 100.00 | 00069422893453 | MARIA HONORINA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 11/10/2006 | 25.80 | 00008012137461 | MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO FERREIRA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 11/10/2006 | 60.00 | 00020290675472 | MÁRIO SOARES DE OLIVEIRA | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR MÁRIO S.DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 17 A 18/10/2006, A FIM DE BUSCAR MATERIAL DA EXPOSIÇÃO BICROMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 11/10/2006 | 60.00 | 00012994178842 | FABIAN FORMIGA DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR FABIAN F.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 17 A 18/10/2006, A FIM DE BUSCAR MATERIAL DA EXPOSIÇÃO BICROMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112005 | 0010035 | 11/10/2006 | 7154.60 | 04379073000197 | ACD-Luminosos & Sinalizações LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA 05-PLACAS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA E ARTE EM ADESIVO DE RECORTE, BEM COMO 05-PLACAS EM GRANITO C/GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO DESTINADOS AOS 05-TELECENTROS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010038 | 11/10/2006 | 4264.63 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 21,30-LTS.GASOLINA E 2.275,50-LTS.ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: MOTOCICLETA MNF.1903, ÔNIBUS LBB.6884 E MNA.8152 E BESTA MNQ.5070, TODOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE E SUPERVISÃO ESCOLAR, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 11/10/2006 | 10350.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO", REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 11/10/2006 | 828.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AS TAXAS ADMINISTRATIVAS RELATIVAS AO CONVÊNIO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO", REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0010047 | 11/10/2006 | 160.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO III, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0010048 | 11/10/2006 | 195.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010054 | 11/10/2006 | 800.00 | 00069172315415 | Agnaldo Fernandes da Silva | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.10, PLACA MND.1858, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, BOM JESUS, SANTA RITA, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 258/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010055 | 11/10/2006 | 2150.00 | 00002656287413 | ARTUR XAVIER DE CASTRO NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.20, PLACA KKX.0967, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 270/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010056 | 11/10/2006 | 870.00 | 00098210491415 | Claudemar Gomes de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM KOMBI, PLACA MMU.9356, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, PATATIVA, SACO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO CONTRATO 268/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010057 | 11/10/2006 | 1900.00 | 00082688583468 | Delson Nóbrega Damasceno | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MNU.9339, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: TRAPIÁ, TRINCHEIRAS, SERROTA, MATADOURO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 254/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010058 | 11/10/2006 | 1750.00 | 00014132109453 | Ernani Alves de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA KJH.6550, DESTINADO AO TRANPORTE DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 271/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010059 | 11/10/2006 | 1750.00 | 00027272569816 | Flávio Martins de Oliveira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA BNE.0046, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CARNAÚBAS, MACHADO, ENJEITADO, NOVA CRUZ-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 265/2006 FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010060 | 11/10/2006 | 1600.00 | 00083979603415 | Francinaldo Cabral dos Santos | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MZE.0960 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: BOI DO BRITO, APERTADO, JATOBÁ II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 269/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010061 | 11/10/2006 | 1600.00 | 00000964711400 | Francisco de Assis Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA MNY.2451, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: ALTO VERMELHO, BELA VISTA, POÇO CERCADO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 266/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010062 | 11/10/2006 | 2000.00 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JEH.0468, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CUPIRAS, JUÁ, VÁRZEA DE ARROZ, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 256/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010063 | 11/10/2006 | 1080.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SERRA DO PEDRO, PEDRA BRANCA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 262/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010064 | 11/10/2006 | 800.00 | 00082640769472 | José Alves de Morais | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, PLACA HZQ.2687, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: JERIMUM, CONCEIÇÃO DE BAIXO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 257/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010065 | 11/10/2006 | 1550.00 | 00091798523434 | JOSÉ CÉSAR CAVALCANTI NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA MNJ.0112, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO OUTRAS DESIGNAÇÕES A CRITÉRIO DO SECRETÁRIO, CONFORME CONTRATO CONTRATO 272/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010066 | 11/10/2006 | 1600.00 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA JLH.6010 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA, TRAPIÁ, CONCEIÇÃO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 261/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010067 | 11/10/2006 | 1100.00 | 00002011343496 | José Gomes Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JLO.1065 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: FECHADO, CONCEIÇÃO, BOQUEIRÃO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 259/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010068 | 11/10/2006 | 1800.00 | 00000862302471 | José Nilson Lucena de Souza | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000 PLACA MXJ.8581 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 255/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010069 | 11/10/2006 | 1450.00 | 00038763320444 | José Renaldo Alves Fernandes | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO SAVEIRO, PLACA KLO.7136, DESTINADO AO TRANSPORTE DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 283/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010070 | 11/10/2006 | 1600.00 | 00017954363104 | José Rodrigues de Araújo | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JJJ.1270, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: OITICICA, CARNAÚBA DOS BARROS, MALHADA DE PEDRA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 263/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010071 | 11/10/2006 | 1800.00 | 00046713603491 | Maria do Carmo Nóbrega Félix | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.40, PLACA KLA.0219, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO DE CIMA, TRINCHEIRAS II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 264/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010072 | 11/10/2006 | 1750.00 | 00036526444415 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM D.20, PLACA MUH.2956, A FIM DE CONDUZIR SUPERVISORES E PROFESSORES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 274/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0010073 | 11/10/2006 | 700.00 | 00020725302453 | RAIMUNDO DAVID DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PARATI, PLACA MMP.8166, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 278/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010074 | 11/10/2006 | 1600.00 | 00045137927449 | Resionete Cruz Vieira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MMZ.4830, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO, CARNAÚBA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 260/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 11/10/2006 | 600.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME PLANILHA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0010081 | 11/10/2006 | 36817.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR, ESTÊNCIL A ÁLCOOL, ÁLCOOL, CADERNOS BROCHURA, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 11/10/2006 | 225.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | DESPESAS COM 01-CONJUNTO ESPORTIVO C/15 PEÇAS (CAMISAS E SHORTS EM MALHA 100% POLIESTER) DESTINADO COMO DOAÇÃO A AGREMIAÇÃO DESPORTIVA, A TÍTULO DE PATROCÍNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 11/10/2006 | 200.00 | 40947681000114 | J Batista Nunes | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 11/10/2006 | 1116.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE COPOS, PRATOS E BANDEJAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010106 | 11/10/2006 | 1485.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 450-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010107 | 11/10/2006 | 277.20 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 84-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010108 | 11/10/2006 | 136.95 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 41,50-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010111 | 11/10/2006 | 49.50 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 15-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 11/10/2006 | 2.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE ABRIL/2006. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 9065, DE 11/09/2006, REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 11/10/2006 | 6.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 60%), REF.A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE ABRIL/2006. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 9066, DE 11/09/2006, REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0010077 | 11/10/2006 | 2072.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE PAPEL CAMURÇA, PAPEL LAMINADO, PAPELO CELOFONE, MASSA DE MODELAR, GIZ DE CERA, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PETI, NÚCLEOS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010109 | 11/10/2006 | 528.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 160-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 11/10/2006 | 345.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0010080 | 11/10/2006 | 2015.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE 6000-SERINGAS 5ml E 5500-SERINGAS 3ml DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 11/10/2006 | 206.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-CXS.DE CERA UTILIDADE, 04-CXS. DE CERA ARTICULAÇÃO, BEM COMO OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0010088 | 11/10/2006 | 315.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 03-ESTANTES EM AÇO DESTINADAS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0010089 | 11/10/2006 | 315.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 03-ESTANTES EM AÇO DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 11/10/2006 | 100.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CANETAS ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0010092 | 11/10/2006 | 1412.24 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 11/10/2006 | 69993.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0010094 | 11/10/2006 | 30729.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0010096 | 11/10/2006 | 41818.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0010099 | 11/10/2006 | 385.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE 500-BENZIL PENIC+BENZ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0010100 | 11/10/2006 | 860.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE DIGOXINA 0,25mg E DIAZEPAN 5mg DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0010102 | 11/10/2006 | 1331.00 | 00463305000130 | Angelina Rosa Giovanetti Callou | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172006 | 0010104 | 11/10/2006 | 410.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 11/10/2006 | 125.00 | 47641907000101 | SORRI BAURU | AQUISIÇÃO DE 02-KIT ESTESIOMETRO DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 11/10/2006 | 269.60 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 11/10/2006 | 1800.00 | 00000121039420 | ELEIDE LEITE MAIA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE CAMPO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 963/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 11/10/2006 | 1500.00 | 00002440051411 | EGEIZA MOREIRA LEITE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO GERENTE DO VIVEIRO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 964/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 11/10/2006 | 447.79 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 11/10/2006, NA CONTA CID, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 11/10/2006 | 0.31 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 11/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 11/10/2006 | 1.53 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 11/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 11/10/2006 | 2984.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AOS JUROS E COMISSÃO PERMANENTE DO FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO EM 11/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 11/10/2006 | 10304.43 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO NO DIA 11/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 11/10/2006 | 73.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 11/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0010119 | 11/10/2006 | 370.50 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-GELÁGUA GARRAFÃO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 11/10/2006 | 68.96 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 11/10/2006 | 412.50 | 00003519166445 | MARIA CIRLENE ALVES MARCELINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO "TELEFONISTA E RECEPCIONISTA" DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 11/10/2006 | 300.00 | 00008377056496 | ROSÂNGELA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA O CURSO "TELEFONISTA E RECEPCIONISTA" DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 11/10/2006 | 300.00 | 00060247860425 | JUCINEIDE DE LUCENA CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE APOSTILAS PARA O CURSO "TELEFONISTA E RECEPCIONISTA" DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 11/10/2006 | 3234.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO BENEFEFÍCIO PAGO A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0010033 | 11/10/2006 | 1259.70 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE 680-UND.LEITE EM PÓ 200g E 230-PC.DOCE EM BARRA C/20 UNIDADES DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010039 | 11/10/2006 | 3481.16 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 942,00-LTS.GASOLINA E 568,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: GOL MNA.0257, UNO JKV.2337, CELTA MNA.6542 E S.10 MNA.5212, TODOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 11/10/2006 | 450.00 | 00088548279400 | ROSIMERE DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME CONTRATO 959/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 11/10/2006 | 450.00 | 00059386452472 | JOSEFA RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME CONTRATO 961/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 11/10/2006 | 450.00 | 00039634116434 | FRANCISCA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME CONTRATO 960/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0010115 | 11/10/2006 | 5500.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMÃO - ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 174/2005, REF.AO MÊS OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0010120 | 11/10/2006 | 850.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-GELADEIRA 280L DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0010121 | 11/10/2006 | 1285.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-AR CONDICIONADO 10.000-BTUS DESTINADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 11/10/2006 | 300.00 | 00003894838426 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES E INAUGURAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 11/10/2006 | 22.98 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 11/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 11/10/2006 | 126.60 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 11/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 11/10/2006 | 42.50 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRA LIVRE, NO DIA 11/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010037 | 11/10/2006 | 2128.00 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010040 | 11/10/2006 | 9404.48 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 5.083,50-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: KUKAS MNN.5547, MNA.8133, MNA.8093, TRATORES Nº 01 E Nº 02, CAÇAMBAS MNA.9665, MOC.3940 E MOC.4090, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010043 | 11/10/2006 | 17410.16 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 537,00-LTS.GASOLINA COMUM E 8.662,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÕES MMQ.8433 E MMZ.2844, GOL MNQ.8050, CAÇAMBAS MND.4909 E HUT.1534, ENCHEDEIRA, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0010046 | 11/10/2006 | 350.46 | 00020373724420 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 794/2006, DA LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F.4000, PLACA NEL.3871, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA A CARGO DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0010118 | 11/10/2006 | 750.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-GELÁGUA DE PRESSÃO DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 11/10/2006 | 30.00 | 00006220323483 | MANOEL ÍTALO DE SOUSA LIMA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR MANOEL ÍTALO S.LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO BENTO/PB, NO DIA 23/10/2006, A FIM DE BUSCAR MATERIAL PARA O CURSO DE REDES NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010041 | 11/10/2006 | 1742.14 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 93,0-LTS.DE GASOLINA E 812,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: F.4000 MNH.6490 E TOYOTA MMQ.9008, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 11/10/2006 | 110.00 | 00047833190497 | MARIA TEREZA DE SOUSA QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AMOSTRAS PARA O CURSO DE CONFECÇÃO DE REDES REALIZADO PELA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 11/10/2006 | 1948.44 | 07171939000168 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA LICENÇA DA SUDEMA PARA O PÓLO COUREIRO CALÇADISTA DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0010036 | 11/10/2006 | 150.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 11/10/2006 | 560.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RAMAL, INCLUINDO MATERIAL, NO ALMOXARIFADO VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0010095 | 11/10/2006 | 6145.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0010097 | 11/10/2006 | 8363.64 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0010101 | 11/10/2006 | 370.50 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-GELÁGUA GARRAFÃO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 11/10/2006 | 400.00 | 00001850052417 | JERÔNIMO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONSERTO DE FECHADURAS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 11/10/2006 | 216.00 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 30-KG DE PÃES, 15-KG BISCOITOS E 03-KG BOLO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 11/10/2006 | 73.20 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 09-KG DE PÃES E 6,80-KG BISCOITOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 11/10/2006 | 212.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-FILTRO DE ÁGUA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 13/10/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 13/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 13/10/2006 | 42.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 13/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 13/10/2006 | 60.00 | 00058086030482 | FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCIVALDO A.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15 A 16/10/2006, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA JUSTIÇA ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 13/10/2006 | 50.00 | 00007892660402 | SILVANIA MARQUES COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 13/10/2006 | 80.00 | 00002027421483 | MARLI AVELINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010136 | 16/10/2006 | 1868.42 | 10756856000145 | Farmacia dos Municipios Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADOS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 16/10/2006 | 80.00 | 00010906550459 | MARIA APARECIDA CALAZANS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 16/10/2006 | 35.00 | 00051804107620 | MARIA DO SOCORRO SILVA MATILDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 16/10/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3 (MDE), NO DIA 16/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 16/10/2006 | 812.95 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE COTONETES, VELAS E TORNEIRAS P/FILTRO, SHAMPOO, COLÔNIAS E FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 16/10/2006 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 16/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 16/10/2006 | 395.05 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE PILHAS, CAFETEIRAS DE ALUMÍNIO, BALDES E CESTOS P/LIXO E GARRAFAS TÉRMICAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 16/10/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 16/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 16/10/2006 | 881.80 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE CRIOLINA E PILHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 17/10/2006 | 226.65 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 17/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 17/10/2006 | 161.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 17/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 17/10/2006 | 7980.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 17/10/2006 | 40.00 | 00006495275420 | AUGUSTO MARIANO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 17/10/2006 | 40.00 | 00006224568499 | RAIMUNDO BARBOSA DA PAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 18/10/2006 | 20.00 | 00008080241406 | FRANCISCA MARTIR DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162006 | 0010146 | 18/10/2006 | 10516.00 | 04110643000149 | B&C Informática Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-MICRO COMPUTADOR (BEM COMO EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) 16-ESTABILIZADORES, 01-IMPRESSORA LASER 1020, 01-PROJETOS LCD E 16-MESAS SECRETÁRIA DESTINADOS AOS TELECENTROS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 18/10/2006 | 49.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 18/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 18/10/2006 | 42.50 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DAS FEIRA LIVRE, NO DIA 18/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 18/10/2006 | 103.55 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 18/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 18/10/2006 | 22.70 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 18/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 19/10/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 19/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 19/10/2006 | 6.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 19/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 19/10/2006 | 171.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 19/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 19/10/2006 | 30.00 | 00006427174436 | CARLA SAMARA SILVA BERNARDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 19/10/2006 | 60.00 | 00058086030482 | FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCIVALDO A.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 19 A 20/10/2006, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA JUSTIÇA ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010165 | 20/10/2006 | 2939.65 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 1.589,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192: MNU.4518, MNU.4528 E MNU.4538, REF.AO CONSUMO DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010167 | 20/10/2006 | 965.70 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 522,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: VAN PLACA KLM.7495, VINC.AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010168 | 20/10/2006 | 170.59 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 51,695-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0010169 | 20/10/2006 | 590.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, TUBOS PVC, BUCHAS C/ABA, BEM COMO COUTROS MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 20/10/2006 | 350.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL TRANSTORNOS MENTAIS CAPS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 20/10/2006 | 25.00 | 00028811046491 | ELITA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 20/10/2006 | 92.00 | 00029922720434 | MARIA DO SOCORRO FREIRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 20/10/2006 | 70.00 | 00004911621460 | GILVAN MENDES DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 20/10/2006 | 70.00 | 00006689993493 | ALCIONE PEDROSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 20/10/2006 | 70.00 | 00000609199307 | ANDRÉA LÍDIA DE LUCENA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 20/10/2006 | 15.00 | 00001309116407 | ELISÂNGELA DA SILVA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 20/10/2006 | 38.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 20/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 20/10/2006 | 176.77 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 20/10/2006 | 1657.34 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 20/10/2006 | 230.00 | 00005280768413 | LAYANNE QUEIROZ SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DE PLANILHAS DE LANÇAMENTO DE DADOS DESTINADAS A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 20/10/2006 | 13.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO FRETE NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572006 | 0010164 | 20/10/2006 | 316.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA, COM INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0010154 | 20/10/2006 | 4000.00 | 00021952329434 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA GERAL DA COBERTURA DE METAL LOCALIZADA NA PARTE INTERMEDIÁRIA ENTRE OS MERCADOS MODELO E DARCILIO WANDERLEY. (2ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 20/10/2006 | 250.00 | 00077533534468 | ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, EQUIVALENTE A 05-CARROS PIPAS, PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010166 | 20/10/2006 | 12088.18 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 985,00-LTS.ÁLCOOL, 723,60-LTS.ÓLEO DIESEL E 3.464,0-LTS.GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820, UNO MOP.3133 E AMBULÂNCIAS MNK.2465 E MNK.3055, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 20/10/2006 | 95.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 20/10/2006 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 20/10/2006 | 10.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 20/10/2006 | 67.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 20/10/2006 | 70.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 20/10/2006 | 128.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF OSMAN AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 20/10/2006 | 87.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 23/10/2006 | 129.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 23/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 23/10/2006 | 64.00 | 00014821214172 | ANA CRISTINA DA SILVA SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 23/10/2006 | 70.00 | 00084030941400 | WASHINGTON MOREIRA FELICIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 23/10/2006 | 75.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3 (MDE), NO DIA 23/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 24/10/2006 | 94.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 24/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 24/10/2006 | 16.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 24/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 24/10/2006 | 40.00 | 00002964116474 | ERINALDA GONÇALVES MATIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 25/10/2006 | 40.00 | 00003196303403 | JOSÉ EDIMILSON GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 25/10/2006 | 50.00 | 00006963177457 | ANA PATRÍCIA ROCHA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 25/10/2006 | 240.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.001044, NO DIA 25/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 25/10/2006 | 103.77 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.006400, NO DIA 25/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 25/10/2006 | 52.60 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 25/10/2006 | 3.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 25/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 25/10/2006 | 300.00 | 00005620994414 | JAILSON MOREIRA EVANGELISTA | SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 10-BIRÔS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 25/10/2006 | 300.00 | 00004245922400 | JURANDY LOPES DE ALMEIDA FILHO | SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 15-CADEIRAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 25/10/2006 | 25.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 25/10/2006 | 23.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 25/10/2006 | 205.80 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 25/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 25/10/2006 | 42.50 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 25/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 25/10/2006 | 22.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 25/10/2006 | 0.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 25/10/2006 | 800.00 | 00029916895449 | MARCOS ANTÔNIO MEDEIROS NASCIMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 25/10/2006 | 600.00 | 00004139882441 | ERMALEINE DE M.PALMEIRA MACENA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 25/10/2006 | 600.00 | 00071502734400 | JOSÉ CAMPINA DINIZ NETO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 25/10/2006 | 6.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 25/10/2006 | 63.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 25/10/2006 | 11.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 26/10/2006 | 9.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 26/10/2006 | 20.08 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA DO MERCADO MODELO, NO DIA 26/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 26/10/2006 | 113.35 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 26/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 26/10/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 26/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 26/10/2006 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 26/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 26/10/2006 | 94.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 26/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 26/10/2006 | 45.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 26/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 26/10/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 26/10/2006 | 60.00 | 00007997386467 | MARIA ISABEL GREGÓRIO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 27/10/2006 | 40.00 | 00049167790453 | JONAS ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 27/10/2006 | 40.00 | 00061007250453 | EUGÊNIO MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 27/10/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 27/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 27/10/2006 | 8.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 58.057-0 (SUS), NO DIA 27/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0010227 | 30/10/2006 | 862.51 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC, TORNEIRAS, TEE SANITÉRIO, TOMADAS, SERRAS MANUAIS, LIXA, LUVAS, BEM COMO OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0010228 | 30/10/2006 | 1031.49 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS INC.100W, LÂMPADAS FLUORESCENTES, REATORES, BEM COMO OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0010230 | 30/10/2006 | 1358.63 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE JOELHOS, FIO RÍGIDO, FECHADURAS, FIO FLEXÍVEL, BEM COMO OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGUCAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0010231 | 30/10/2006 | 196.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE ESCAPULAS C/ROSCA, BUCHAS C/ABA, LÂMPADAS FLUORESCENTES, REATORES, FECHADURAS E FIOS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0010232 | 30/10/2006 | 81.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE FIO RÍGIDO, BUCHAS C/ABA, CALHA TUBULAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282006 | 0010233 | 30/10/2006 | 2185.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE PAREDE, 02-VENTILADORES DE TETO, 01-FREEZER E 01-SUPORTE P/TV DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582006 | 0010236 | 30/10/2006 | 2049.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-GELADEIRA 280L, 02-VENTILADORES DE PAREDE 50cm, 02-VENTILADORES COLUNA TURBO, 01-VENTILADOR DE PAREDE 70cm, 01-SUPORTE P/TV DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS., VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0010237 | 30/10/2006 | 400.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 02-VENTILADORES COLUNA TURBO DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 30/10/2006 | 20.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA COM 100ml DE TINTA PRETA EM TONNER PERTENCENTE A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 30/10/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3 (MDE), NO DIA 30/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 30/10/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 30/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 30/10/2006 | 2160.31 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 30/10/2006 | 224.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 30/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010223 | 30/10/2006 | 135.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 30-KG DE CAFÉ DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0010225 | 30/10/2006 | 711.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 450-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582006 | 0010234 | 30/10/2006 | 650.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-BEBEDOURO DE PRESSÃO DESTINADOS A SEDE DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0010235 | 30/10/2006 | 70.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE TETO DESTINADO AO PSF DA VILA MARIANA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010224 | 30/10/2006 | 311.80 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 60-KG DE ARROZ, 15-PC.CAFÉ, 20-KG FARINHA DE TRIGO, BEM COMO OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 30/10/2006 | 35.00 | 00029830532453 | MARCUS ANTÔNIO BATISTA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 30/10/2006 | 100.00 | 00025211870468 | BENEDITO DOS SANTOS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 30/10/2006 | 68.96 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 31/10/2006 | 45.00 | 05005003000131 | PÃO & CIA - GOMES LEITE PANIFICADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE 15-KG DE PÃES DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 31/10/2006 | 163.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PETI NO BAIRRO DAS PLACAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 31/10/2006 | 85.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 31/10/2006 | 76.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA "VACA MECÂNICA", REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 31/10/2006 | 75.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 31/10/2006 | 70.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 31/10/2006 | 200.00 | 00001107618479 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 31/10/2006 | 300.00 | 00062221981472 | FRANCISCA MAYENE WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 31/10/2006 | 80.00 | 00002784061493 | RAFAEL FERREIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 31/10/2006 | 96.00 | 00002959167457 | MARIA DO CARMO DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 31/10/2006 | 65.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS FIESTA MOQ.7820 E SAVEIRO MOT.2290, BEM COMO ALINHAMENTO DA AMBULÂNCIA MNK.3055, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 31/10/2006 | 41.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SITUADO A RUA RUI BARBOSA, 494, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 31/10/2006 | 58.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DA DENGUE", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 31/10/2006 | 64.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF JATOBÁ, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 31/10/2006 | 120.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 31/10/2006 | 84.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 31/10/2006 | 42.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 31/10/2006 | 59.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 31/10/2006 | 90.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF HAYDEE WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 31/10/2006 | 60.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 31/10/2006 | 154.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 31/10/2006 | 238.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 31/10/2006 | 639.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 31/10/2006 | 1617.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 31/10/2006 | 216.75 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 31/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 31/10/2006 | 75.65 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 31/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662006 | 0010255 | 31/10/2006 | 2500.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO MUN.DE PATOS/PB, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO 990/2006 E CONVITE 066/2006, REF.A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 31/10/2006 | 1152.00 | 00064678270400 | JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO DE 01-COZINHA, BEM COMO RECUPERAÇÃO DO REBOCO E PINTURA DE PAREDES NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 881/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 31/10/2006 | 1281.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA NAS BOMBAS D´ÁGUA QUE MANTÊM O FUNCIONAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 31/10/2006 | 76.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL (ABASTECIMENTO), REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 31/10/2006 | 1410.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 31/10/2006 | 504.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL, VINC.A SEINFRA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 31/10/2006 | 88429.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 31/10/2006 | 22.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA "CORAÇÃO DO JATOBÁ", REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 31/10/2006 | 315.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 31/10/2006 | 378.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 31/10/2006 | 3528.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 31/10/2006 | 213.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 31/10/2006 | 15.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 31/10/2006 | 212.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O PÓLO COUREIRO CALÇADISTA, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00059189010434 | ENEDITA DIAS DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MOG.9207, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA SECÇIONAL DE PATOS, CONFORME CONTRATO 980/2006, REF.A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 31/10/2006 | 50.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO SITUADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 31/10/2006 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO TRINCHEIRAS, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 31/10/2006 | 93.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 31/10/2006 | 800.00 | 07890664000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE SANTA GERTRUDES | DESPESAS ALUSIVAS AO PATROCÍNIO CONCEDIDO A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE SANTA GERTRUDES QUE REPRESENTARÃO O ARTESANATO DO MUN.DE PATOS/PB EM EVENTO DE ÂMBITO NACIONAL, QUE REALIZAR-SE-Á EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 21 A 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 31/10/2006 | 302.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 31/10/2006 | 226.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 31/10/2006 | 680.34 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 46-PROCURAÇÕES PÚBLICAS SOLICITADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 31/10/2006 | 1049.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 31/10/2006 | 63.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 31/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 31/10/2006 | 15.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 31/10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 31/10/2006 | 78.34 | 05420933000151 | ARM ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 31/10/2006 | 356.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS SEMÁFOROS INSTALADOS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 31/10/2006 | 1200.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 31/10/2006 | 1438.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 31/10/2006 | 1438.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 31/10/2006 | 1115.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 31/10/2006 | 1115.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0010258 | 31/10/2006 | 867.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0010259 | 31/10/2006 | 2548.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA INCOLOR DE 10mm, BIVOLANTE E MOLA HIDRÁULICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 31/10/2006 | 1798.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 31/10/2006 | 1054.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 31/10/2006 | 1340.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 31/10/2006 | 304.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSÉ EDUARDO MEDEIROS, REF.A AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 31/10/2006 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 31/10/2006 | 244.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 31/10/2006 | 647.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE MEDEIROS, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 31/10/2006 | 1271.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO HOMEM E DA MULHER, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 31/10/2006 | 10510.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 31/10/2006 | 105.00 | 00082639434420 | KATIA SILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 31/10/2006 | 2886.30 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 31/10/2006 | 105.00 | 05005003000131 | PÃO & CIA - GOMES LEITE PANIFICADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE 35-KG DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA NOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 31/10/2006 | 80.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/11/2006 | 16.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 16-MTS.DE CORDAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA COLOCAÇÃO DE FAIXAS EDUCATIVAS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 01/11/2006 | 260.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 06 E 14/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 01/11/2006 | 21.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06-CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 01/11/2006 | 20.00 | 00002457743435 | EDIVÂNIO DE LUCENA MEDEIROS | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA EDIVÂNIO DE L.MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 03/11/2006, A FIM DE CONDUZIR TÉCNICOS PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO MARES I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 01/11/2006 | 20.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA Mª DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 03/11/2006, A FIM DE CONDUZIR TÉCNICOS PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO MARES I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 01/11/2006 | 20.00 | 00002457743435 | EDIVÂNIO DE LUCENA MEDEIROS | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA EDIVÂNIO DE L.MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 05/11/2006, A FIM DE CONDUZIR TÉCNICOS PARA 2º DIA DE CAMPO COM OS BENEFICIÁRIOS DA COMUNIDADE DE MARES II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 01/11/2006 | 20.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A Mª DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 05/11/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO 2º DIA DE CAMPO COM OS BENEFICIÁRIOS DA COMUNIDADE DE MARES II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 01/11/2006 | 20.00 | 00047833513415 | ALMIRA ARAÚJO DA SILVA MARTINS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A ALMIRA A.DA S.MARTINS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 05/11/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO 2º DIA DE CAMPO COM OS BENEFICIÁRIOS DA COMUNIDADE DE MARES II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 01/11/2006 | 20.00 | 00002440051411 | EGEIZA MOREIRA LEITE | 1/2(MEIA)DIÁRIA A EGEIZA M.LEITE, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 05/11/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO 2º DIA DE CAMPO COM OS BENEFICIÁRIOS DA COMUNIDADE DE MARES II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 01/11/2006 | 98.00 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS DESTINADOS AS REUNIÕES E SEMINÁRIO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA O ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 01/11/2006 | 1284.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE DISQUETES, CD´R, PAPEL OFÍCIO, TRANSPARÊNCIAS, GARRAFA TÉRMICA, CARTUCHOS P/IMPRESSORA, BASE P/GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL E APONTADOR LASER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANODO MUNICÍPIO DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/11/2006 | 20.00 | 00047833513415 | ALMIRA ARAÚJO DA SILVA MARTINS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A ALMIRA A.DA S.MARTINS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 19/11/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE DIA DE CAMPO COM OS BENEFICIÁRIOS DA COMUNIDADE DE MARES I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 01/11/2006 | 20.00 | 00003889765432 | ROZILEUDO DA SILVA GUEDES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A ROZILEUDO DA S.GUEDES, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 19/11/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE DIA DE CAMPO COM OS BENEFICIÁRIOS DA COMUNIDADE DE MARES I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 01/11/2006 | 20.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A FRANCISCO DELZYMAR DIAS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 19/11/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE DIA DE CAMPO COM OS BENEFICIÁRIOS DA COMUNIDADE DE MARES I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 01/11/2006 | 20.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A Mª DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 19/11/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE DIA DE CAMPO COM OS BENEFICIÁRIOS DA COMUNIDADE DE MARES I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 01/11/2006 | 20.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 19/11/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE DIA DE CAMPO COM OS BENEFICIÁRIOS DA COMUNIDADE DE MARES I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 01/11/2006 | 20.00 | 00002457743435 | EDIVÂNIO DE LUCENA MEDEIROS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A EDIVÂNIO DE L.MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 19/11/2006, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE DIA DE CAMPO COM OS BENEFICIÁRIOS DA COMUNIDADE DE MARES I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 01/11/2006 | 140.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, UNIÃO INTERNA, ESGUICHO E ASPERSOR DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 01/11/2006 | 207.00 | 00047833513415 | ALMIRA ARAÚJO DA SILVA MARTINS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A ALMIRA A.DA S.MARTINS, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2006, A FIM DE REALIZAR CONSULTA DE PREÇO PARA COMPRA DE GPS E SOFTWARE DE GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 01/11/2006 | 207.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A Mª DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2006, A FIM DE REALIZAR CONSULTA DE PREÇO PARA COMPRA DE GPS E SOFTWARE DE GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 01/11/2006 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO E.M.DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A CAICÓ/RN, NO DIA 06/11/2006, A SERVIÇO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 01/11/2006 | 30.00 | 00047833513415 | ALMIRA ARAÚJO DA SILVA MARTINS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A ALMIRA A.DA S.MARTINS, QUE SE DESLOCARÁ A CAICÓ/RN, NO DIA 06/11/2006, A FIM DE REALIZAR CONSULTA DE PREÇO PARA COMPRA DE BONÉS PARA O PROJETO DE MATA CILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 01/11/2006 | 30.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A Mª DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A CAICÓ/RN, NO DIA 06/11/2006, A FIM DE REALIZAR CONSULTA DE PREÇO PARA COMPRA DE BONÉS PARA O PROJETO DE MATA CILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 01/11/2006 | 2350.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 01/11/2006 | 1050.00 | 00002457743435 | EDIVÂNIO DE LUCENA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 962/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 01/11/2006 | 21.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 07-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 01/11/2006 | 72.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 01/11/2006 | 3475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI, REF.AOS BENEFICIÁRIOS NÃO CONTEMPLADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 01/11/2006 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI, REF.AOS BENEFICIÁRIOS NÃO CONTEMPLADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 01/11/2006 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI, REF.AOS BENEFICIÁRIOS NÃO CONTEMPLADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 01/11/2006 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI, REF.AOS BENEFICIÁRIOS NÃO CONTEMPLADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 01/11/2006 | 32.50 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010460 | 01/11/2006 | 719.70 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010462 | 01/11/2006 | 1227.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010466 | 01/11/2006 | 600.28 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 01/11/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO "PROGRAMA AGENTE JOVEM", CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010584 | 01/11/2006 | 240.36 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010585 | 01/11/2006 | 274.20 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010611 | 01/11/2006 | 372.15 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010612 | 01/11/2006 | 275.30 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/11/2006 | 132.60 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BOMBONS DIVERSOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES REALIZADAS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 01/11/2006 | 443.90 | 00003661137476 | DAVI DE ASSIS SUTERO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 01/11/2006 | 403.05 | 00075285207487 | JOSÉ CAMILO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/11/2006 | 522.64 | 00093116373434 | ARILEUDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/11/2006 | 140.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO-NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 01/11/2006 | 152.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEOS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010833 | 01/11/2006 | 3368.40 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0010327 | 01/11/2006 | 152.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0010329 | 01/11/2006 | 250.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0010434 | 01/11/2006 | 20755.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 01/11/2006 | 513.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/11/2006 | 247.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3421.3555 E 3421,2198, AMBOS INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 01/11/2006 | 113.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 01/11/2006 | 263.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO SAMU, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 01/11/2006 | 286.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 01/11/2006 | 170.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CAPS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 01/11/2006 | 75.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA FRANCISCA I.DE L.ROBERTO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 14 A 15/09/2006, A FIM DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO 1º FÓRUM PARAIBANO DE SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 01/11/2006 | 75.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/10/2006, A FIM DE LEVAR AMOSTRAS DE ÁGUA AO LACEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 01/11/2006 | 150.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA FRANCISCA I.DE L.ROBERTO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 11 A 13/10/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM PARAIBANO DE SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 01/11/2006 | 150.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR PETRÔNIO S.GOUVEIA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 16 A 17/10/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A DIRETORIA DA AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 01/11/2006 | 300.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR PETRÔNIO S.GOUVEIA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 25 A 27/10/2006, A FIM DE PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO SELO VERDE DE QUALIDADE 2006 E DO IX SEMINÁRIO DE DIREITO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0010542 | 01/11/2006 | 12455.59 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0010543 | 01/11/2006 | 6499.26 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 01/11/2006 | 91.50 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 01/11/2006 | 113.50 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 01/11/2006 | 172.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE 51-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E 02-VASILHAMES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0010560 | 01/11/2006 | 1339.00 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0010561 | 01/11/2006 | 1785.10 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0010562 | 01/11/2006 | 116.20 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS E SIMILARES DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0010563 | 01/11/2006 | 649.95 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602006 | 0010564 | 01/11/2006 | 558.75 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0010565 | 01/11/2006 | 4013.90 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0010569 | 01/11/2006 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602006 | 0010570 | 01/11/2006 | 1137.55 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 01/11/2006 | 130.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE ESPELHO CRISTAL 3mm DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0010577 | 01/11/2006 | 887.80 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 01/11/2006 | 693.85 | 03402410000157 | VANUZA LIMA VANDERLEI NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE COSMÉTICOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM OS PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272006 | 0010625 | 01/11/2006 | 5400.00 | 03948814000140 | Verônica Urquiza Rodrigues | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 01/11/2006 | 127.00 | 08263639000171 | ENDOTÉCNICA-ELIETE BARBOSA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE PRESSÃO E ESTETOSCÓPIOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 01/11/2006 | 220.00 | 08263639000171 | ENDOTÉCNICA-ELIETE BARBOSA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CALIBRAGEM DO MANÔMETRO, SUBSTITUIÇÃO DO MANGUITO E TROCA DA PÊRA EM APARELHOS DE PRESSÃO PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 01/11/2006 | 148.00 | 08263639000171 | ENDOTÉCNICA-ELIETE BARBOSA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM CALIBRAGEM E TROCA DE PÊRAS, MANGUITOS E BRAÇADEIRAS DE APARELHOS DE PRESSÃO PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 01/11/2006 | 575.00 | 08263639000171 | ENDOTÉCNICA-ELIETE BARBOSA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM BALANÇA PARA LACTENTE, APARELHOS DE PRESSÃO E ESTUFA PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 01/11/2006 | 810.00 | 08263639000171 | ENDOTÉCNICA-ELIETE BARBOSA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EMCENTRÍFUGA SOROLÓGICA, BALANÇA ADULTO, CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR E CANETA ODONTOLÓGICA PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0010639 | 01/11/2006 | 5669.84 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0010640 | 01/11/2006 | 2295.76 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0010659 | 01/11/2006 | 380.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0010660 | 01/11/2006 | 4000.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0010661 | 01/11/2006 | 4000.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTRA HIPERTENSÃO ARTERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0010662 | 01/11/2006 | 193.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0010663 | 01/11/2006 | 1276.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0010664 | 01/11/2006 | 444.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0010668 | 01/11/2006 | 17771.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0010669 | 01/11/2006 | 6314.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 01/11/2006 | 7450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 01/11/2006 | 115317.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0010716 | 01/11/2006 | 63491.50 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0010717 | 01/11/2006 | 317457.47 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0010718 | 01/11/2006 | 26425.56 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 01/11/2006 | 517.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/11/2006 | 6.88 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 01/11/2006 | 600.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO SERVIDOR PETRÔNIO S.GOUVEIA, QUE SE DESLOCARÁ A FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO AÇÃO DA VISA E PSF NA COMUNIDADE, NO SINBRAVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 01/11/2006 | 420.00 | 00003245801424 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TOTAL COM SOLDA, PINTURA E ESTOFAMENTO EM 04-CADEIRAS DE COLETA DE SANGUE, 01-BIRÔ EM MADEIRA, 01-LONGARINA C/03 LUGARES, 02-CADEIRAS SECRETÁRIA E 02-PORTA SORO PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/11/2006 | 287.50 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE 05-CXS.COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00003245801424 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TOTAL COM SOLDA, PINTURA, ESTOFAMENTO E/OU COLOCAÇÃO DE VIDROS EM MACAS, PORTA SORO, ARMÁRIOS VITRINE, LONGARINAS, CADEIRAS GIRATÓRIAS, CADEIRAS EM FERRO E ESCADINHA C/02 DEGRAUS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 01/11/2006 | 740.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 01/11/2006 | 900.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 45-MTS.DE OXIGÊNIO DESTINADO QUANDO DA REPOSIÇÃO NAS AMBULÂNCIA MNU.4518, MNU.4528 E MNU.4538 TODAS VINC.AO SAMU 192, DA SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 01/11/2006 | 1822.54 | 06888718000142 | COMPOSÊ-IND.E COM.DE CAMA, MESA E BANHO LTDA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602006 | 0010860 | 01/11/2006 | 1216.80 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112006 | 0010861 | 01/11/2006 | 13241.24 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS E MAMOFRAFIA, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0010862 | 01/11/2006 | 7597.23 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010863 | 01/11/2006 | 928.70 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 502,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: VAN PLACA KLM.7495, VINC.AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010865 | 01/11/2006 | 4188.40 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 2.264,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192: MNU.4518, MNU.4528 E MNU.4538, REF.AO CONSUMO DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0010866 | 01/11/2006 | 29330.45 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0010867 | 01/11/2006 | 1100.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 08-CARTUCHOS P/ IMPRESSORA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0010868 | 01/11/2006 | 1225.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 50-FITAS P/ IMPRESSORAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0010869 | 01/11/2006 | 2460.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0010870 | 01/11/2006 | 4186.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0010871 | 01/11/2006 | 2406.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0010872 | 01/11/2006 | 3090.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0010873 | 01/11/2006 | 4225.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0010874 | 01/11/2006 | 1090.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE 750-PC.COPOS DESCARTÁVEIS E 10-SC.ESPONJAS EM AÇO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0010877 | 01/11/2006 | 220.00 | 81887838000493 | PRO-DIET- FARMACÊUTICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0010878 | 01/11/2006 | 220.00 | 81887838000493 | PRO-DIET- FARMACÊUTICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642006 | 0010879 | 01/11/2006 | 2204.20 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172006 | 0010880 | 01/11/2006 | 2730.45 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642006 | 0010890 | 01/11/2006 | 1002.82 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0010891 | 01/11/2006 | 4000.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES BIOQUÍMICOS NO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 01/11/2006 | 1710.00 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Médica LTDA | AQUISIÇÃO DE 10-CXS.PAPEL P/ ULTRASOM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 01/11/2006 | 23.00 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 01/11/2006 | 26.00 | 00001238705421 | MARIA DA CONCEIÇÃO MIGUEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 01/11/2006 | 70.00 | 00069175900459 | MARIA HELENA QUIRINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 01/11/2006 | 170.00 | 00004400916405 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 01/11/2006 | 170.00 | 00070238430430 | EDNALDO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 01/11/2006 | 70.00 | 00047554800434 | MARIA MARTA DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/11/2006 | 40.00 | 00003506471430 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 01/11/2006 | 40.00 | 00003173245431 | ERIVALDO BRITO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 01/11/2006 | 40.00 | 00092942563400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 01/11/2006 | 70.00 | 00042408725453 | DINALVA ARAÚJO XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/11/2006 | 80.00 | 00020341130478 | MARIA DO SOCORRO NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 01/11/2006 | 80.00 | 00002784061493 | RAFAEL FERREIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 01/11/2006 | 120.00 | 00061690040459 | FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 01/11/2006 | 40.00 | 00005489147458 | VERLÂNDIA CAETANO FELIPE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 01/11/2006 | 270.00 | 00093041632420 | EDIVÂNIA MAMEDE DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 01/11/2006 | 80.00 | 00000121030474 | ALCILEIDE DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 01/11/2006 | 100.00 | 00096497904468 | RITA BARBOSA MINERVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 01/11/2006 | 38.70 | 00002607308402 | HOZANA BENTO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 01/11/2006 | 68.96 | 00042784719472 | ABENI BENTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/11/2006 | 68.96 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 01/11/2006 | 68.96 | 00001146712499 | MARIA LÚCIA BRILHANTE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 01/11/2006 | 68.96 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 01/11/2006 | 70.00 | 00058613390404 | MARIA RILVA DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 01/11/2006 | 70.00 | 00003238315404 | JURACI BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 01/11/2006 | 68.96 | 00002715564473 | ARYANA WANDERLEY VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 01/11/2006 | 80.00 | 00003401730410 | MARIA JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 01/11/2006 | 100.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 01/11/2006 | 40.00 | 00000080726470 | GIZENDA RODRIGUES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 01/11/2006 | 80.00 | 00006443439406 | VERÔNICA MARTINS FIDELIS PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 01/11/2006 | 38.70 | 00004199732497 | JAISLANIA DAMARA LIMA PERÔNICO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 01/11/2006 | 40.00 | 00035039310404 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DE LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 01/11/2006 | 46.00 | 00087304546468 | ADRIANA COUTINHO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 01/11/2006 | 30.00 | 00005361597422 | MARIA FRANCISCA COUTINHO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 01/11/2006 | 45.00 | 00098209620487 | JOSEFA JERÔNIMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 01/11/2006 | 80.00 | 00085319597487 | JEANNE NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/11/2006 | 40.00 | 00028811046491 | ELITA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 01/11/2006 | 46.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 01/11/2006 | 234.00 | 00002831605431 | IRENILDA LUZIA DE OLIVEIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 01/11/2006 | 25.80 | 00003008930433 | CRISTINA DOS SANTOS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 01/11/2006 | 68.96 | 00042411998449 | ANTÔNIA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 01/11/2006 | 68.96 | 00022543805400 | CESARINA LIRA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 01/11/2006 | 68.96 | 00004911621460 | GILVAN MENDES DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 01/11/2006 | 68.96 | 00045733929472 | NAIR GUEDES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/11/2006 | 68.96 | 00020683472453 | MARIA ASSUNÇÃO GARCIA DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 01/11/2006 | 68.96 | 00000006652409 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 01/11/2006 | 40.00 | 00089296168449 | RITA DOS SANTOS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 01/11/2006 | 40.00 | 00092942563400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 01/11/2006 | 45.00 | 00001210313499 | ADRIZIA COUTINHO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 01/11/2006 | 30.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 01/11/2006 | 70.00 | 00071405550449 | ROSA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 01/11/2006 | 68.96 | 00033937923420 | ERCÍLIA DA COSTA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/11/2006 | 115.00 | 00002767411457 | ALINY BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 01/11/2006 | 10.00 | 00005290563644 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 01/11/2006 | 85.00 | 00048874299400 | LINDALVA PEDROZA LEITE CALDAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 01/11/2006 | 20.00 | 00007298308459 | REJANE SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 01/11/2006 | 40.00 | 00075287846487 | TEREZINHA ÁUREA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 01/11/2006 | 60.00 | 00035916079400 | IRISNEIDE RIBEIRO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 01/11/2006 | 100.00 | 00004644024414 | SUELY OLIVEIRA PIMENTEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 01/11/2006 | 100.00 | 00027911594449 | MARIA DA GUIA DINIZ SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/11/2006 | 68.96 | 00078875366420 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 01/11/2006 | 68.96 | 00000119009463 | IRENE LÚCIA DE OLIVEIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 01/11/2006 | 120.00 | 00008001690423 | MARIA JOSÉ AIRES DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 01/11/2006 | 100.00 | 00064503542400 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 01/11/2006 | 68.96 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 01/11/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, ALUSIVO AO PERÍODO DE 13/10 A 13/11/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 01/11/2006 | 68.96 | 00066811953420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LÓCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 01/11/2006 | 68.96 | 00000796865400 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 01/11/2006 | 40.00 | 00020436866404 | VERALUCIA FERREIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 01/11/2006 | 50.00 | 00002298403457 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 01/11/2006 | 38.70 | 00005540039459 | MARIA DE LOURDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 01/11/2006 | 140.00 | 00057650560406 | MARIA DE FÁTIMA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 01/11/2006 | 68.96 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 01/11/2006 | 68.96 | 00004911621460 | GILVAN MENDES DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 01/11/2006 | 100.00 | 00000974143448 | ILDENICE PEDROSA LEITE SAMPAIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 01/11/2006 | 100.00 | 00069422893453 | MARIA HONORINA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 01/11/2006 | 40.00 | 00086723723872 | GENIVAL ANTÔNIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 01/11/2006 | 179.00 | 05340439000187 | PLÁSTPATOS COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 01/11/2006 | 130.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/11/2006 | 75.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010461 | 01/11/2006 | 158.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, APOIADO PELA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010465 | 01/11/2006 | 147.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010470 | 01/11/2006 | 282.45 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, APOIADO PELA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 01/11/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 01/11/2006 | 34.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR II, REF.A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010539 | 01/11/2006 | 414.40 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010549 | 01/11/2006 | 192.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 06-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010554 | 01/11/2006 | 2273.63 | 10756856000145 | Farmacia dos Municipios Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADOS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010573 | 01/11/2006 | 134.40 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010579 | 01/11/2006 | 256.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 08-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010586 | 01/11/2006 | 350.40 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010587 | 01/11/2006 | 351.10 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010590 | 01/11/2006 | 68.14 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010593 | 01/11/2006 | 157.92 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010605 | 01/11/2006 | 23.30 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010608 | 01/11/2006 | 265.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010609 | 01/11/2006 | 350.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 01/11/2006 | 56.50 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALAS E PIRULITOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 01/11/2006 | 10.00 | 01433682000199 | ALVES ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 01-VENTILADOR DE TETO INSTALADO NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010648 | 01/11/2006 | 839.51 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0010689 | 01/11/2006 | 392.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010731 | 01/11/2006 | 1017.50 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 550,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT DUCATO MOF.6509, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 01/11/2006 | 1505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 01/11/2006 | 3654.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 01/11/2006 | 500.00 | 00001235407470 | WENDEL RIBEIRO HENRIQUE | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 01/11/2006 | 69.00 | 00001883669464 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 01/11/2006 | 69.00 | 00001883669464 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/11/2006 | 80.00 | 00002054653403 | MARIA LÚCIA GOMES BASILIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 01/11/2006 | 70.00 | 00004967600417 | RENATA RABÊLO PEREIRA SAMPAIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 01/11/2006 | 70.00 | 00033797323468 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 01/11/2006 | 40.00 | 00006856426402 | EURIDES FAUSTINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 01/11/2006 | 40.00 | 00075287846487 | TEREZINHA ÁUREA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 01/11/2006 | 70.00 | 00001285878493 | JOSÉ GILDEMAR DO NASCIMENTO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 01/11/2006 | 80.00 | 00030868203491 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 01/11/2006 | 80.00 | 00000120773481 | FRANCINEIDE FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/11/2006 | 68.96 | 00005260864409 | JOSEILMA FERREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 01/11/2006 | 68.96 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 01/11/2006 | 68.96 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 01/11/2006 | 89.28 | 00003564671471 | JOSÉ UBIRATAN DA NÓBREGA MATIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 01/11/2006 | 68.96 | 00095117040449 | ADALGISA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 01/11/2006 | 68.96 | 00020465165400 | SINÉSIA FIRMINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 01/11/2006 | 68.96 | 00008026749413 | MARIA DE FÁTIMA ALVES VICTOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 01/11/2006 | 68.96 | 00080548962472 | FRANCINALDO ANDRADE VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 01/11/2006 | 68.96 | 00075283328449 | MARIA GORETE CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/11/2006 | 68.96 | 00075283328449 | MARIA GORETE CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 01/11/2006 | 68.96 | 00004171388490 | DIMAS VIEIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 01/11/2006 | 89.28 | 00002834436428 | PALMÉRIO GABRIEL DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 01/11/2006 | 178.56 | 00055321380104 | CLEIDE BARBOZA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 01/11/2006 | 80.00 | 00003039664409 | SOLANGE FERREIRA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 01/11/2006 | 40.00 | 00006921143430 | KATIANA LIMA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 01/11/2006 | 38.70 | 00062221183487 | ALDO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 01/11/2006 | 70.00 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 01/11/2006 | 40.00 | 00028393602840 | LUCILENE SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 01/11/2006 | 120.00 | 00003514492484 | GIRLENE NÓBREGA DE LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 01/11/2006 | 140.00 | 00006689993493 | ALCIONE PEDROSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 01/11/2006 | 170.00 | 00019683114830 | LEIDE CLERIS RODRIGUES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 01/11/2006 | 60.00 | 00038037882187 | AMÁLIA PEREIRA SOBRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/11/2006 | 40.00 | 00061007250453 | EUGÊNIO MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 01/11/2006 | 140.00 | 00089296168449 | RITA DOS SANTOS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 01/11/2006 | 50.00 | 00006582890476 | EDIVÂNIA MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 01/11/2006 | 80.00 | 00069167346472 | MARIA APARECIDA NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 01/11/2006 | 300.00 | 00021952850444 | LUZIA MACHADO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 01/11/2006 | 40.00 | 00098215035434 | IRACI DE FARIAS FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 01/11/2006 | 40.00 | 00042425115404 | RITA FERREIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 01/11/2006 | 40.00 | 00002612970401 | GILMARA MEDEIROS NOBRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/11/2006 | 68.96 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA GONSALVES AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 01/11/2006 | 68.96 | 00021963193415 | JOSÉ FRANCISCO BARROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 01/11/2006 | 55.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3423.1546, INSTALADA PARA MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 01/11/2006 | 56.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM A LINHA TELEFÔNICA 3423.1546, INSTALADA PARA MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 01/11/2006 | 69.00 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 01/11/2006 | 69.00 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 01/11/2006 | 68.96 | 00001098402405 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 01/11/2006 | 50.00 | 00065151712420 | GERALDA BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/11/2006 | 68.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3423.1610, INSTALADO NA "CASA DA COSTURA" VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 01/11/2006 | 60.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 20-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 01/11/2006 | 320.00 | 00050717464415 | TENIZE MARIA DE SOUSA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇO EFETIVO SOB LICENÇA MÉDICA, SERVIÇOS ESTES REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010345 | 01/11/2006 | 42485.14 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJETO SEGUNDO TEMPO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 01/11/2006 | 35406.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 01/11/2006 | 111.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALÕES SÃO ROQUE E TNT DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 01/11/2006 | 180.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 60-KG DE CORDAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, QUANDO DO ISOLAMENTO DO DESFILE DA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 01/11/2006 | 70.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 01-MIMEOÓGRAFO PERTENCENTE A ESCOLA MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 01/11/2006 | 180.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DE VENTILADORES INSTALADOS NO INSTITUTO DR.JOÃO TAVARES, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 01/11/2006 | 300.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CANO DE TRANSMISSÃO NO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A DIVISÃO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/11/2006 | 73.50 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 01/11/2006 | 460.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO-NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE REDES, BOLAS, TROFÉU E TAÇAS DESTINADOS A PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PREMIAÇÃO EM GINCANAS REALIZADAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 01/11/2006 | 77.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES, BEM COMO ABERTURA DE FECHADURA PERTENCNETE A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010459 | 01/11/2006 | 1662.90 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010463 | 01/11/2006 | 450.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010464 | 01/11/2006 | 215.35 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010467 | 01/11/2006 | 547.76 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010468 | 01/11/2006 | 1089.20 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0010522 | 01/11/2006 | 779.04 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS CG/REC/BSB/CG DESTINADAS AO SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF NO DIA 21/11 COM RETORNO PREVISTO PARA 23/11/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 01/11/2006 | 160.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES-MILENE S.MARTINS | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 01/11/2006 | 100.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-CARRO PIPA, PLACA MNY.3410, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DA ESCOLA LUIZ ANTÔNIO, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010534 | 01/11/2006 | 20.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUSIÇÃO DE 01-CÂMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MOTO MUN.1903, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0010535 | 01/11/2006 | 651.10 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 6.351-CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 05-ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 01/11/2006 | 18.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070 E MOTO MNF.1903, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010537 | 01/11/2006 | 3261.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 01/11/2006 | 650.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDRO 8mm E ESPELHO CRISTAL 6mm DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010550 | 01/11/2006 | 2560.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 80-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 01/11/2006 | 558.00 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE PRATOS E GARFOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 01/11/2006 | 97.50 | 00022583149415 | ROMILDO DUTRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 25-UND.REVISTAS NOVA ESCOLA ESPECIAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0010582 | 01/11/2006 | 680.00 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010589 | 01/11/2006 | 577.50 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010591 | 01/11/2006 | 506.20 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010592 | 01/11/2006 | 400.50 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 01/11/2006 | 345.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO-NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE 50-MEDALHAS E 05-TROFÉUS DESTINADOS COMO PREMIAÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR SUB-20 DE DIVERSOS BAIRROS DE NOSSA CIDADE, DADO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 01/11/2006 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2006-CAT.DMA FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE - ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/11/2006 | 4500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 01/11/2006 | 80.00 | 02323021000173 | O LAVAJÃO-FRANCISCA MEIRE F.PLÁCIDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS: LBB.6584 E MNA.8152, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010604 | 01/11/2006 | 427.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010606 | 01/11/2006 | 136.25 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010607 | 01/11/2006 | 305.25 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0010610 | 01/11/2006 | 854.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE 290-BARRAS DE SABÃO E 13-CXS.QUEROSENE C/12 UNIDADES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 01/11/2006 | 353.50 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E CHICLES DE BOLA DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 01/11/2006 | 425.50 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010666 | 01/11/2006 | 2299.41 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 01/11/2006 | 800.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 01/11/2006 | 1200.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 01/11/2006 | 5105.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 01/11/2006 | 44390.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 01/11/2006 | 7400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 01/11/2006 | 2919.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 01/11/2006 | 131860.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 01/11/2006 | 322134.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0010688 | 01/11/2006 | 25014.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 01/11/2006 | 2700.00 | 08032292000156 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO JETONS DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/11/2006 | 600.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA MUSICAL DESTINADO AOS COMPONENTES DAS FANFARRAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 01/09 A 31/10/2006, CONFORME CONTRATO 947/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 01/11/2006 | 2340.00 | 00007299931400 | ALMIR DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, RECUPERAÇÃO, SOLDAGEM E ENVERNIZAMENTO DE 130-CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 885/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 01/11/2006 | 600.00 | 00004840493480 | JOSÉ ELTON ARAÚJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA MUSICAL DESTINADO AOS COMPONENTES DAS FANFARRAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 01/09 A 31/10/2006, CONFORME CONTRATO 946/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 01/11/2006 | 600.00 | 00000924356456 | MARCOS ANTÔNIO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA MUSICAL DESTINADO AOS COMPONENTES DAS FANFARRAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 01/09 A 31/10/2006, CONFORME CONTRATO 945/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 01/11/2006 | 270.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO-NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE 50-MEDALHAS E 05-TROFÉUS DESTINADOS COMO PREMIAÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR SUB-17 DE DIVERSOS BAIRROS DE NOSSA CIDADE, DADO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 01/11/2006 | 168.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO-NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A GERÊNCIA DE ESPORTES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 01/11/2006 | 180.00 | 00003033526470 | UMBERTO PEREIRA DA SILVA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO MOTORISTA UMBERTO P.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 11 A 14/10/2006, CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA SAÚDE E PREVENÇÃO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010712 | 01/11/2006 | 920.49 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010729 | 01/11/2006 | 4382.29 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 184,00-LTS.GASOLINA E 2.112,20-LTS.ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: FIESTA HZY.5451, MOTOCICLETA MNF.1903, ÔNIBUS LBB.6884 E MNA.8152 E BESTA MNQ.5070, TODOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE E SUPERVISÃO ESCOLAR, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 01/11/2006 | 675.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | 03(TRÊS)DIÁRIAS A COORD.DE NÚCLEO LAMARA M.G.ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PNAE E RECEBIMENTO DO PRÊMIO " GESTÃO EFICIENTE DA MERENDA ESCOLAR". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 01/11/2006 | 6454.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 01/11/2006 | 12005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 01/11/2006 | 3115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 01/11/2006 | 2213.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 01/11/2006 | 16420.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 01/11/2006 | 44.00 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS-MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | AQUISIÇÃO DE 20-FLS.PAPELLAMINADO E 10-TB.PÓ DOURADO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0010764 | 01/11/2006 | 974.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: BESTA MNQ.5070, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 01/11/2006 | 7000.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | LOCAÇÃO DE GERADORES PARA SUPLEMENTAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA EM REGIME DE URGÊNCIA, POR FALHA OU BAIXA TENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA EMPRESA SAELPA NO TERREIRO DO FORRÓ, LOCAL DA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2006, CONFORME CONTRATO 662/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 01/11/2006 | 55.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610 INSTALADO NA ESC.MUN.NAPOLEÃO NÓBREGA, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 01/11/2006 | 55.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 INSTALADO NA ESC.MUN.PROF.OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 01/11/2006 | 72.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625, INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 01/11/2006 | 136.36 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS SOLENIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 01/11/2006 | 71.97 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 01/11/2006 | 53.60 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE 01-GARRAFA TÉRMICA DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 01/11/2006 | 55.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 INSTALADO NA ESC.MUN.PROF.OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 01/11/2006 | 55.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 INSTALADO NA ESC.MUN.PROF.OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 01/11/2006 | 90.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0010889 | 01/11/2006 | 475.40 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 4.594-CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 04-ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 01/11/2006 | 150.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.ADJUNTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URANISMO JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE LÍDERES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 01/11/2006 | 6665.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 01/11/2006 | 68.96 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 01/11/2006 | 130.00 | 00007283322485 | RONNALDO ROSEVELTT PEREIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM ANTI-VÍRUS NOS MICRO-COMPUTADORES INSTALADOS NO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 01/11/2006 | 110.00 | 00003913781471 | SANALE COELHO VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM ANTI-VÍRUS NOS MICRO-COMPUTADORES INSTALADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 01/11/2006 | 20.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE 04-MTS.DE MALHA DESTINADAS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 01/11/2006 | 5.00 | 05152953000199 | MULTIBANK S.A. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 01/11/2006 | 42.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURA REALIZADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 01/11/2006 | 80.00 | 00001313537489 | LAERTY WILLMS GUEDES LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO PELÍCULA NA VIDRAÇA DO ARQUIVO VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0010533 | 01/11/2006 | 783.65 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO CARIMBOS E ENVELOPES DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0010546 | 01/11/2006 | 1720.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS INSTALADAS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 01/11/2006 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 01/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 01/11/2006 | 2808.42 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE DARF DO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 01/11/2006 | 38900.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0010838 | 01/11/2006 | 2000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SÉRIE ÚNICA, CONTROLE E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0010839 | 01/11/2006 | 3500.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE IPTU, ISS, DÍVIDA ATIVA, ITBI, IMÓVEIS, OUTRAS RECEITAS E ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 01/11/2006 | 300.00 | 00004588042408 | MARIA APARECIDA PEREIRA LUCAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO ESTOFADO 05-CADEIRAS PERTENCENTES A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 01/11/2006 | 365.00 | 00003146056496 | EDVALDO VICTOR DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PINTURA NO PRÉDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 883/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 01/11/2006 | 2.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 02-CABOS DE VASSOURAS EM MADEIRAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 01/11/2006 | 734.93 | 08768368000297 | CASA NOVA-ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 120,48-MTS.DE TECIDO QUANDO DA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO E DE PRATO DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 01/11/2006 | 235.50 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E SERVIÇOS EM FECHADURAS REALIZADOS EM VÁRIOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0010529 | 01/11/2006 | 1955.30 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 16.483-CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 139-ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010538 | 01/11/2006 | 172.80 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE 120-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0010545 | 01/11/2006 | 1700.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS INSTALADAS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0010571 | 01/11/2006 | 830.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE 50-PC.COPOS DESCARTÁVEIS E 570-SC.ESPONJAS EM AÇO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0010613 | 01/11/2006 | 731.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM VÁRIOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 01/11/2006 | 315.00 | 06209223000140 | INCOTELL-IND.E COM.TÊXTIL E LOGÍSTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 300-PANOS DE CHÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 01/11/2006 | 603.00 | 35588466000134 | Comercial Leite-Vera Lúcia Leite de Amorim | AQUISIÇÃO DE 4.307-TELHAS DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 01/11/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-TONNER ED.2060 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÁQUINA XEROGRÁFICA SEMP TOSHIBA ED.2060, INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 01/11/2006 | 624.40 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 01/11/2006 | 347.87 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA MÁQUINA XEROGRÁFICA SEMP TOSHIBA ED.2060, INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 01/11/2006 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 16 A 17/11/2006, A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO MENSAL DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 01/11/2006 | 350.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 01/11/2006 | 19228.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 01/11/2006 | 80.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 100-CD S DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0010840 | 01/11/2006 | 980.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 01/11/2006 | 285.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 95-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 01/11/2006 | 76.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 01/11/2006 | 130.00 | 00073791202472 | VALDEMIR DE MEDEIROS ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE E COLETA DE ASSINATURAS NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 01/11/2006 | 350.00 | 00002376163439 | MARTINIANO CARLOS MONTEIRO JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PALCO E SONORIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/09/2006, CONFORME CONTRATO 861/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 01/11/2006 | 975.00 | 00003618179405 | KILDARE MARTINS DE FREITAS | LOCAÇÃO DE 01-TENDA MEDINDO 6,00mX6,00m QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 15/06 A 02/07/2006, CONFORME CONTRATO 690/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 01/11/2006 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL VINC.AO GABINETE DO PREFEITO ELPÍDIO P.DE GÓIS, QUE VIAJARÁ A J.PESSOA/PB NO PERÍODO DE 07 A 09/11/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, BEM COMO ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO NABOR W.DA NÓBREGA ATÉ O AEROPORTO QUANDO EM VIAGEM À CAPITAL FEDERAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/PB NO PERÍODO DE 07 A 09/11/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES, SAÚDE, COMUNICAÇÕES E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 01/11/2006 | 17.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 01/11/2006 | 105.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 01/11/2006 | 115.00 | 00003146056496 | EDVALDO VICTOR DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME CONTRATO 883/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 01/11/2006 | 262.00 | 00004347553463 | CLENILSON NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PAREDES DA SEDE DA SUB-PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO 882/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 01/11/2006 | 35.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE COLA P/PORCELANA E BASESE PARA CHAVEIROS DESTINADAS AO CURSO DE BISCUIT REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 01/11/2006 | 215.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS TRAVÉS DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0010469 | 01/11/2006 | 2455.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 700292006 | 0010501 | 01/11/2006 | 7200.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 315-CENTRO, DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 01/11/2006 | 499.98 | 06888718000142 | COMPOSÊ-IND.E COM.DE CAMA, MESA E BANHO LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0010520 | 01/11/2006 | 1703.54 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS JPA/REC/BSB/JPA DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DR.NABOR WANDERELY DA NÓBREGA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ NO DIA 07/11 COM RETORNO PREVISTO PARA 09/11/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0010521 | 01/11/2006 | 779.04 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS CG/REC/BSB/CG DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DR.NABOR WANDERELY DA NÓBREGA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF NO DIA 21/11 COM RETORNO PREVISTO PARA 23/11/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 01/11/2006 | 200.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE ESPELHO CRISTAL 3mm E VIDRO 6mm DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 01/11/2006 | 330.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-MESA QUADRADA PLÁSTICA GARDEN E 14-POLTRONAS PLÁSTICAS GARDEN DESTINADAS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 01/11/2006 | 127.41 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE PRATOS, COLHERES E GARFOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0010581 | 01/11/2006 | 1087.90 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 01/11/2006 | 157.00 | 11896933000125 | MÁRIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0010588 | 01/11/2006 | 541.20 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE 660-PC.MACARRÃO DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0010603 | 01/11/2006 | 2300.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 01/11/2006 | 180.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS A TÉCNICA DARCI PIRES DO PROGRAMA "LUZ PARA TODOS" QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 01/11/2006 | 1970.00 | 00006080923475 | LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES DE INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 811/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 01/11/2006 | 60.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO E.M.DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 08/11/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 01/11/2006 | 26736.79 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 01/11/2006 | 4203.94 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010734 | 01/11/2006 | 2670.47 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 759,00-LTS.GASOLINA E 385,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: GOL MNA.0257, UNO JKV.2337, CELTA MNA.6542 E S.10 MNA.5212, TODOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 01/11/2006 | 2572.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 01/11/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 01/11/2006 | 50.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 01-CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 01/11/2006 | 60.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO E.M.DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/11/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 01/11/2006 | 299.10 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE SHAMPOOS, CONDICIONADORES, ESMALTES P/ UNHAS, ESCOVAS, PRENDEDOR DE CABELOS E PALITOS P/UNHAS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 01/11/2006 | 14.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE 04-PULVERIZADORES DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 01/11/2006 | 100.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) NA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS SOLDADOS DO TIRO DE GUERRA 07/002, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 28/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 01/11/2006 | 85.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5972, INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 01/11/2006 | 6.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5972, INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 01/11/2006 | 139.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2811, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 01/11/2006 | 104.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2856, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 01/11/2006 | 116.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.7777, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 01/11/2006 | 76.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642, VINC.AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 01/11/2006 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br CONFORME EM ANEXO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/11/2006 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br CONFORME EM ANEXO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 01/11/2006 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br CONFORME EM ANEXO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 01/11/2006 | 6.18 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE 02-PC.DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 01/11/2006 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2006, A FIM DE CONDUZIR MALOTE AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 01/11/2006 | 725.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E EDUCAÇÃO SANITÁRIA, AMBIENTAL E PATRIMONIAL ALÉM DE ATUAR COMO TÉCNICA SOCIAL E COORDENADORA DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS E FORTALECIMENTO DE BASES ASSOCIATIVAS NO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO PÓLO CALÇADISTA "PEDRO LEITÃO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 01/11/2006 | 725.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E EDUCAÇÃO SANITÁRIA, AMBIENTAL E PATRIMONIAL ALÉM DE ATUAR COMO TÉCNICA SOCIAL E COORDENADORA DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS E FORTALECIMENTO DE BASES ASSOCIATIVAS NO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO PÓLO CALÇADISTA "PEDRO LEITÃO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/11/2006 | 257.30 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE BUCHAS, TUBOS, JOELHOS, TEE PVC, BEM COMO OUTROS MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO POÇO ARTESIANO PERFURADO NA COMUNIDADE CONCEIÇÃO, ZONA RURAL DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 01/11/2006 | 40.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 01/11/2006 | 49.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010732 | 01/11/2006 | 1941.95 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 55,0-LTS.DE GASOLINA E 973,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: F.4000 MNH.6490 E TOYOTA MMQ.9008, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 01/11/2006 | 4606.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 01/11/2006 | 30.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 10-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 01/11/2006 | 35.20 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA DO MERCADO MODELO, NO DIA 01/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 01/11/2006 | 120.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES-LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DOS RADIADORES DOS VEÍCULOS: PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 01/11/2006 | 50.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES-LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADO NO CONSERTO DO RADIADOR DO CARRO KUKA MNA.8133, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/11/2006 | 642.00 | 00003146056496 | EDVALDO VICTOR DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PAREDES DOS CEMITÉRIOS: SANTO ANTÔNIO, SÃO JUDAS TADEU E SÃO JOÃO BATISTA, CONFORME CONTRATO 883/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 01/11/2006 | 528.37 | 00004347553463 | CLENILSON NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO REBOCO E PINTURA DE PAREDES DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, CONFORME CONTRATO 882/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 01/11/2006 | 313.00 | 00004347553463 | CLENILSON NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PAREDES DO CEMITÉRIO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO 882/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 01/11/2006 | 200.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO REFORÇO EM SOLDA E REFORÇO NA RODA DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 01/11/2006 | 210.00 | 00080511503415 | JOSÉ DAVID DE MARIA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE 70-ESTACAS, 04-MOURÕES E PORTEIRAS NO ATERRO SANITÁRIO, PARA COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 01/11/2006 | 275.00 | 00077533534468 | ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, EQUIVALENTE A 05-CARROS PIPAS, PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 01/11/2006 | 140.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO TORNEAMENTO MECÂNICO, SOLDA ELÉTRICA E REGULAGEM NO LEME CARRO KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 01/11/2006 | 850.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PARAIBANA DE ABAST.E SERVIÇOS AGRÍCOLAS | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (COM INSTALAÇÃO DE MEDIDOR) DO POÇO INSTALADO NO CEASA/PATOS-PB E ESTÁ ABASTECENDO O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 01/11/2006 | 1800.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOTA CÉSAR, 03-JARDIM QUEIROZ, DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA SEDE DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO 727/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 700292006 | 0010500 | 01/11/2006 | 7200.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOTA CÉSAR, 233-JARDIM QUEIROZ, DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA SEDE DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 01/11/2006 | 200.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, MANGUEIRAS E FILTROS, BEM COMO REGULAGEM DOS FREIOS E CONSERTO DO ESTRANGULADOR E SISTEMA DE AR DO CAMINHÃO MMQ.8433, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0010547 | 01/11/2006 | 289.70 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 04-CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 01/11/2006 | 120.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 06-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 01/11/2006 | 220.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 14-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: CAÇAMBA MOC.3940, CARROS KUKAS MNA.8133 E MNA.8093 E TRATOR Nº 02, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 01/11/2006 | 60.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 06-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AO VEÍCULO: CAMINHÃO MMQ.8433, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/11/2006 | 50.00 | 02323021000173 | O LAVAJÃO-FRANCISCA MEIRE F.PLÁCIDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES Nº 01 E Nº 02, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 01/11/2006 | 158.00 | 01433682000199 | ALVES ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-MOTORES P/VENTILADOR, 01-CHAVES, 02-ROLAMENTOS E 01-CAPACITOR DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NOS VENTILADORES INSTALADOS NA CAPELA DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 01/11/2006 | 180273.08 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2006, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/11/2006 | 30.00 | 01433682000199 | ALVES ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE VENTILADORES INSTALADOS NA CAPELA DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 01/11/2006 | 17.00 | 12679981000124 | O ESCAPE-CLENILDO GOMES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 02-JUNTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO GOL MMQ.8050, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 01/11/2006 | 440.70 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, VENTILADOR WEG, MANÔMETRO, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS E MANTIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 01/11/2006 | 243.60 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS DESTINADOS A USINA DE LAMA ASFÁLTICA DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0010676 | 01/11/2006 | 130.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-JANELA EM FERRO DESTINADA A RODOVIÁRIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0010677 | 01/11/2006 | 9240.60 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | 7ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 485/2006 E CONVITE 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 01/11/2006 | 150.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICO PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE 09-PARAFUSOS E REABERTURA DE 09-ROSCAS NA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 01/11/2006 | 260.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO SUPORTE DO RETROVISOR E PARA-CHOQUE, BEM COMO TORNEAMENTO E SOLDA ELÉTRICA, RECUPERAÇÃO DAS 04-GUIAS DO ESCUDO DO COLETOR DO CARRO KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 01/11/2006 | 60.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS FITAS DO FREIO DO KUKA MNA.8133, BEM COMO TROCA DO RETENTOR DA RODA E REGULAGEM DO FREIO DA CAÇAMBA MOC.3940, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010728 | 01/11/2006 | 1842.00 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010730 | 01/11/2006 | 14993.14 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 425,50-LTS.GASOLINA COMUM E 7.511,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÕES MMQ.8433 E MMZ.2844, GOL MNQ.8050, CAÇAMBAS MND.4909 E HUT.1534, ENCHEDEIRA, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010733 | 01/11/2006 | 8974.35 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 4.851,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: KUKAS MNN.5547, MNA.8133, MNA.8093, TRATORES Nº 01 E Nº 02, CAÇAMBAS MNA.9665, MOC.3940 E MOC.4090, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 01/11/2006 | 75026.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA VINC.A SEINFRA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 01/11/2006 | 8070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0010763 | 01/11/2006 | 259.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: KUKAS MNA.8133 E MNN.5547, TRATOR Nº 02, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0010765 | 01/11/2006 | 467.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: GOL MMQ.8050, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0010766 | 01/11/2006 | 425.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: GOL MMQ.8050, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 01/11/2006 | 165.00 | 00077533534468 | ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, EQUIVALENTE A 03-CARROS PIPAS, PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 01/11/2006 | 450.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR, REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, BEM COMO NO SITEMA DE FREIOS, RODAS E PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO GOL MNQ.8050, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010858 | 01/11/2006 | 2580.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 900x20 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARRO KUKA MNA.8133, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010859 | 01/11/2006 | 300.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 175/70 R.13 E 02-VÁLVULAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO GOL MMQ.8050, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 01/11/2006 | 12.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 04-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0010328 | 01/11/2006 | 30.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0010330 | 01/11/2006 | 50.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A OUTUBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0010435 | 01/11/2006 | 4151.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS-PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 01/11/2006 | 22.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 01/11/2006 | 367.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 01/11/2006 | 14.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 01/11/2006 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/11/2006 | 56.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 01/11/2006 | 33.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF CRUZ DA MENINA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 01/11/2006 | 91.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 01/11/2006 | 17.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 01/11/2006 | 35.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 01/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 01/11/2006 | 15.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 01/11/2006 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 01/11/2006 | 50.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 01/11/2006 | 14.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 01/11/2006 | 34.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 01/11/2006 | 44.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 01/11/2006 | 67.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 01/11/2006 | 369.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 01/11/2006 | 68.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PSF HAYDEE WANDERLEY, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 01/11/2006 | 33.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 01/11/2006 | 33.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 01/11/2006 | 30.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 21/08/2006, A FIM DE CONDUZIR COORDENADORA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 01/11/2006 | 30.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/08/2006, A FIM DE CONDUZIR COORDENADOR DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BUSCAR VACINA ANTI-RÁBICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/11/2006 | 60.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29/08/2006, A FIM DE TRAZER DA AMBULÂNCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 01/11/2006 | 3.73 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELEFONES 3423.3619, INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 01/11/2006 | 30.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/08/2006, A FIM DE LEVAR UNIDADE DO SAMU PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 01/11/2006 | 399.99 | 33484825000188 | CONASEMS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CONASEMS E COSEMS, REF.AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 01/11/2006 | 399.99 | 33484825000188 | CONASEMS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CONASEMS E COSEMS, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0010544 | 01/11/2006 | 5500.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010553 | 01/11/2006 | 256.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 08-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0010555 | 01/11/2006 | 405.00 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 02-MESAS COM 02-GAVETAS DESTINADAS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0010559 | 01/11/2006 | 20.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 01-CÂMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MOTO MOW.4130, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0010566 | 01/11/2006 | 220.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 11-CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 01/11/2006 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E SISTEMA DE ESTOQUE, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 979/2006, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 01/11/2006 | 240.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, GOL MNN.5770, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820 E UNO MOP.3133, TODOS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0010576 | 01/11/2006 | 1153.84 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010626 | 01/11/2006 | 864.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE 600-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 01/11/2006 | 558.00 | 08263639000171 | ENDOTÉCNICA-ELIETE BARBOSA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE OLIVAS EM ESTETOSCÓPIOS, BEM COMO RECONSTITUIÇÃO TOTAL DO MOTOR, LIMPEZA GERAL, CALIBRAGEM DO MANÔMETRO E LUBRIFICAÇÃO DO PISTON DO COMPRESSOR DE AR PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 01/11/2006 | 2115.00 | 08263639000171 | ENDOTÉCNICA-ELIETE BARBOSA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NEBULIZADORES, ESTUFAS E BALANÇA ADULTO PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 01/11/2006 | 421.50 | 06209223000140 | INCOTELL-IND.E COM.TÊXTIL E LOGÍSTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 285-SACOS ALVEJADOS E 10-DZ.DE FLANELAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0010645 | 01/11/2006 | 1084.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010647 | 01/11/2006 | 795.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 500-PC.DE CAFÉ DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 01/11/2006 | 48.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE GATILHO JACTO, BICOS COMPLETOS, AGULHAS E PINÇAS DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO PULVERIZADOR PERTENCENTE A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0010652 | 01/11/2006 | 1864.00 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 01/11/2006 | 210.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0010658 | 01/11/2006 | 12580.91 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0010665 | 01/11/2006 | 1600.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0010667 | 01/11/2006 | 17671.74 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 01/11/2006 | 71.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3422.2521, INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 01/11/2006 | 62.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3422.2520, INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 01/11/2006 | 281.80 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/11/2006 | 70295.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0010719 | 01/11/2006 | 5285.11 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0010720 | 01/11/2006 | 52198.81 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00016196279491 | ANTÔNIO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA MNO.7113, PERTENCENTE A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 01/11/2006 | 138.71 | 00020436033453 | WILLERSON ARAÚJO XAVIER | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 01/11/2006 | 270.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 01/11/2006 | 93.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010864 | 01/11/2006 | 13209.97 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 930,00-LTS.ÁLCOOL, 826,00-LTS.ÓLEO DIESEL E 3.864,60-LTS.GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820, UNO MOP.3133 E AMBULÂNCIAS MNK.2465, MNK.3055 E MNO.7113, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 700272006 | 0010875 | 01/11/2006 | 945.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO FIESTA MOQ.7820, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 700272006 | 0010876 | 01/11/2006 | 57.50 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO FIESTA MOQ.7820, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0010881 | 01/11/2006 | 7432.23 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0010882 | 01/11/2006 | 1483.54 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SERVIDOR PETRÔNIO GOUVEIA, QUE SE DESLOCARÁ A FLORIANÓPOLIS/SC/ NO DIA 26/11 COM RETORNO PREVISTO PARA 30/11/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 03/11/2006 | 0.43 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 03/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 03/11/2006 | 206.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 03/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 03/11/2006 | 8.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 03/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 03/11/2006 | 1302.20 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 03/11/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3 (MDE), NO DIA 03/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 03/11/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3 (MDE), NO DIA 03/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 06/11/2006 | 12.00 | 00050465490425 | ANTÔNIO DE LIRA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 06/11/2006 | 20.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 06/11/2006 | 1293.93 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 10/1967, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 06/11/2006 | 101.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 06/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 06/11/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 06/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 06/11/2006 | 2631.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 07/11/2006 | 252.05 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 07/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 07/11/2006 | 42.50 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 07/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 07/11/2006 | 126.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 07/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 07/11/2006 | 24374.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A 12ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 07/11/2006 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 08/11/2006 | 128.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3409-1013, INSTALADO NO SÍTIO TRINCHEIRAS, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 08/11/2006 | 5.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TELEFONE 3409-1013, INSTALADO NO SÍTIO TRINCHEIRAS, ALUSIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 08/11/2006 | 251.40 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS DOS BOXES DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, NO DIA 08/11/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 08/11/2006 | 24.73 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA DO MERCADO MODELO, NO DIA 08/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 08/11/2006 | 0.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 08/11/2006 | 58.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 08/11/2006 | 6.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 08/11/2006 | 2.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 08/11/2006 | 25.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 08/11/2006 | 1052.25 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO 800211/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 08/11/2006 | 17.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 08/11/2006 | 3.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 08/11/2006 | 80.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 08/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 08/11/2006 | 25.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 08/11/2006 | 36.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 08/11/2006 | 1.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 08/11/2006 | 0.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 08/11/2006 | 4.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 08/11/2006 | 7.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 08/11/2006 | 1.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 09/11/2006 | 29.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 58.057-0 (SUS), NO DIA 09/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 09/11/2006 | 136.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 09/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 09/11/2006 | 17.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 6.030-5, NO DIA 09/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 09/11/2006 | 123.50 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 09/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 09/11/2006 | 396.83 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 09/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 10/11/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO PROCON MUNICIPAL, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 10/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 10/11/2006 | 17.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 10/11/2006 | 38.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 10/11/2006 | 130.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A ENCARGOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/11/2006 | 31.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 10/11/2006 | 7077.16 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 10/11/2006 | 36234.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/11/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 10/11/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 10/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 10/11/2006 | 80.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 10/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/11/2006 | 2938.57 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS JUROS E COMISSÃO PERMANENTE DO FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO EM 10/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 10/11/2006 | 10375.37 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO NO DIA 10/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 10/11/2006 | 13390.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/11/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 10/11/2006 | 79.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CONSELHO TUTELAR II, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 10/11/2006 | 17.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 10/11/2006 | 19.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 10/11/2006 | 251.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PETI-NÚCLEO PLACAS, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 10/11/2006 | 209.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 13/11/2006 | 12.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 58.057-0 (SUS), NO DIA 13/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 13/11/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 13/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 13/11/2006 | 213.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 13/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 13/11/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8, NO DIA 13/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 14/11/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8, NO DIA 14/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 14/11/2006 | 232.35 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 14/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 14/11/2006 | 42.50 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 14/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 14/11/2006 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 14/11/2006 | 101.59 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.006400, NO DIA 14/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 14/11/2006 | 105.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 14/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572006 | 0010973 | 14/11/2006 | 273.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DE PROJETORES INSTALADOS NO CENTRO DE CULTURA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 16/11/2006 | 147.46 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 16/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 16/11/2006 | 21.16 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA DO MERCADO MODELO, NO DIA 16/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 16/11/2006 | 1.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. (SEST/SENAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 16/11/2006 | 49.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 16/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 17/11/2006 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 17/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 17/11/2006 | 56.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 17/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 17/11/2006 | 9.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 17/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 17/11/2006 | 57.30 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS DOS BOXES DAS PRAÇAS FREI MARTINHO E INDEPENDÊNCIA, NO DIA 17/11/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 17/11/2006 | 2.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 20/11/2006 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE CERTIDÕES DE CASAMENTO CIVIL QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DE CASAMENTO COMUNITÁRIO, DENTRO DO PROJETO "AUDIÊNCIA PÚBLICA - JUSTIÇA PARA TODOS", QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 21 A 24/11/2006, CONFORME PROTOCOLO DE INTENÇÕES QUE TEM POR OBJETIVO ACOMPANHAR E ATENDER AS AÇÕES INERENTES AO REFERIDO PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 20/11/2006 | 400.00 | 00004121330404 | ANTÔNIA DA SILVA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MANICURE NOS CLUBES DE MÃES SEVERINA CELESTINA E ADI MEDEIROS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO 886/2006, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 20/11/2006 | 400.00 | 00057665613420 | MARIA DO DESTERRO SILVA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CORTE E ESCOVA DE CABELOS NOS CLUBES DE MÃES SEVERINA CELESTINA E ADI MEDEIROS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO 887/2006, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 20/11/2006 | 400.00 | 00069173613487 | ANA LÚCIA GOUVEIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BORDADO EM PONTO DE CRUZ NOS CLUBES DE MÃES SEVERINA CELESTINA E ADI MEDEIROS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO 888/2006, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572006 | 0011036 | 20/11/2006 | 670.60 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA PARTE ELÉTRICA DOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011062 | 20/11/2006 | 462.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 140-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0011071 | 20/11/2006 | 367.63 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, FIO RÍGIDO, LÂMPADAS FLUORESCENTES E INCANDESCENTES DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011007 | 20/11/2006 | 250.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011009 | 20/11/2006 | 430.05 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011010 | 20/11/2006 | 86.01 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 20/11/2006 | 19418.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 20/11/2006 | 11714.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0011042 | 20/11/2006 | 1433.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0011043 | 20/11/2006 | 942.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DE DST/AIDS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0011044 | 20/11/2006 | 1258.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0011045 | 20/11/2006 | 1875.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0011046 | 20/11/2006 | 2048.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0011047 | 20/11/2006 | 2460.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0011049 | 20/11/2006 | 2060.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0011050 | 20/11/2006 | 1398.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0011055 | 20/11/2006 | 2406.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702006 | 0011056 | 20/11/2006 | 3160.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702006 | 0011057 | 20/11/2006 | 6280.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702006 | 0011058 | 20/11/2006 | 3650.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702006 | 0011059 | 20/11/2006 | 3247.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 20/11/2006 | 100.00 | 00099110083472 | FRANCISCO GONÇALVES ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR FRANCISCO G.ARAÚJO, LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011109 | 20/11/2006 | 230.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0011116 | 20/11/2006 | 945.08 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 20/11/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0011070 | 20/11/2006 | 357.52 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011011 | 20/11/2006 | 6000.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011012 | 20/11/2006 | 56746.68 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011013 | 20/11/2006 | 26531.07 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 20/11/2006 | 5610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011041 | 20/11/2006 | 16191.30 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011066 | 20/11/2006 | 185.20 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 56,122-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS RECOLHIDAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 20/11/2006 | 214.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 20/11/2006 | 99.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 20/11/2006 | 2800.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA-ME | AQUISIÇÃO DE 7.000-PLAQUETAS DESTINADAS QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0011000 | 20/11/2006 | 569.30 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 08-CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 20/11/2006 | 1250.00 | 00004775632442 | RODRIGO VALENÇA CAVALCANTE FRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE MICRO-COMPUTADORES NOS TELECENTOS MUNICIPAIS, QUE OBJETIVA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO DE INFORMÁTICA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 779/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 20/11/2006 | 785.00 | 24120149000172 | PALMEIRA FOGÕES-MARIA BELARMINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 772/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 20/11/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 20/11/2006 | 400.00 | 00021821739434 | ROMULEUDO DE LIMA RENOR | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 20/11/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011037 | 20/11/2006 | 44788.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011038 | 20/11/2006 | 42741.54 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011039 | 20/11/2006 | 25615.82 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011040 | 20/11/2006 | 8533.14 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 20/11/2006 | 10800.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO", REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 20/11/2006 | 864.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AS TAXAS ADMINISTRATIVAS RELATIVAS AO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO", REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011053 | 20/11/2006 | 6888.96 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011063 | 20/11/2006 | 277.20 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 84-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011064 | 20/11/2006 | 1188.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 360-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011065 | 20/11/2006 | 146.85 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 44,50-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0011074 | 20/11/2006 | 2129.01 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011087 | 20/11/2006 | 800.00 | 00069172315415 | Agnaldo Fernandes da Silva | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.10, PLACA MND.1858, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, BOM JESUS, SANTA RITA, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 258/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011088 | 20/11/2006 | 2150.00 | 00002656287413 | ARTUR XAVIER DE CASTRO NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.20, PLACA KKX.0967, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 270/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011089 | 20/11/2006 | 870.00 | 00098210491415 | Claudemar Gomes de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM KOMBI, PLACA MMU.9356, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, PATATIVA, SACO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO CONTRATO 268/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011090 | 20/11/2006 | 1900.00 | 00082688583468 | Delson Nóbrega Damasceno | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MNU.9339, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: TRAPIÁ, TRINCHEIRAS, SERROTA, MATADOURO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 254/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011091 | 20/11/2006 | 1750.00 | 00014132109453 | Ernani Alves de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA KJH.6550, DESTINADO AO TRANPORTE DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 271/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011092 | 20/11/2006 | 1750.00 | 00027272569816 | Flávio Martins de Oliveira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA BNE.0046, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CARNAÚBAS, MACHADO, ENJEITADO, NOVA CRUZ-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 265/2006 FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011093 | 20/11/2006 | 1600.00 | 00083979603415 | Francinaldo Cabral dos Santos | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MZE.0960 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: BOI DO BRITO, APERTADO, JATOBÁ II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 269/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011094 | 20/11/2006 | 1600.00 | 00000964711400 | Francisco de Assis Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA MNY.2451, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: ALTO VERMELHO, BELA VISTA, POÇO CERCADO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 266/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011095 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JEH.0468, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CUPIRAS, JUÁ, VÁRZEA DE ARROZ, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 256/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011096 | 20/11/2006 | 1080.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SERRA DO PEDRO, PEDRA BRANCA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 262/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011097 | 20/11/2006 | 800.00 | 00082640769472 | José Alves de Morais | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, PLACA HZQ.2687, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: JERIMUM, CONCEIÇÃO DE BAIXO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 257/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011098 | 20/11/2006 | 1550.00 | 00091798523434 | JOSÉ CÉSAR CAVALCANTI NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA MNJ.0112, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO OUTRAS DESIGNAÇÕES A CRITÉRIO DO SECRETÁRIO, CONFORME CONTRATO CONTRATO 272/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011099 | 20/11/2006 | 1600.00 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA JLH.6010 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA, TRAPIÁ, CONCEIÇÃO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 261/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011100 | 20/11/2006 | 1100.00 | 00002011343496 | José Gomes Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JLO.1065 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: FECHADO, CONCEIÇÃO, BOQUEIRÃO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 259/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011101 | 20/11/2006 | 1800.00 | 00000862302471 | José Nilson Lucena de Souza | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000 PLACA MXJ.8581 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 255/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011102 | 20/11/2006 | 1450.00 | 00038763320444 | José Renaldo Alves Fernandes | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO SAVEIRO, PLACA KLO.7136, DESTINADO AO TRANSPORTE DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 283/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011103 | 20/11/2006 | 1800.00 | 00046713603491 | Maria do Carmo Nóbrega Félix | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.40, PLACA KLA.0219, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO DE CIMA, TRINCHEIRAS II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 264/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011104 | 20/11/2006 | 1750.00 | 00036526444415 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM D.20, PLACA MUH.2956, A FIM DE CONDUZIR SUPERVISORES E PROFESSORES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 274/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0011105 | 20/11/2006 | 700.00 | 00020725302453 | RAIMUNDO DAVID DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PARATI, PLACA MMP.8166, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 278/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011106 | 20/11/2006 | 1600.00 | 00045137927449 | Resionete Cruz Vieira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MMZ.4830, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO, CARNAÚBA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 260/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 20/11/2006 | 576.00 | 00016109783404 | JOSÉ MOTA VICTOR | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO JOSÉ MOTA VICTOR, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E MEMBRO INTEGRANTE DA COMITIVA QUE ACOMPANHA O SR.PREFEITO MUNICIPAL À RECEBER O PRÊMIO "GESTOR EFICIENTE DA MERENDA ESCOLAR" DO PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 20/11/2006 | 252.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 20/11/2006 | 85.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO HOMEM E DA MULHER, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 20/11/2006 | 40.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0010997 | 20/11/2006 | 513.40 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0010998 | 20/11/2006 | 60.80 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA LAVÁVEL E LIXA P/MADEIRA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 20/11/2006 | 5805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0011068 | 20/11/2006 | 197.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES, CX.PADRÃO, FECHADURAS, FIO FLEXÍVEL E BUCHAS C/ABA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0011072 | 20/11/2006 | 662.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0011073 | 20/11/2006 | 1127.71 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA E SUAS DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 20/11/2006 | 324.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 20/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI" VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 20/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 20/11/2006 | 2687.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA E ESGOTO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 20/11/2006 | 355.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 20/11/2006 | 2100.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 20/11/2006 | 4212.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 20/11/2006 | 2461.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 20/11/2006 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 20/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 20/11/2006 | 2482.45 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 20/11/2006 | 159.51 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0010999 | 20/11/2006 | 69.90 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 01-CARTUCHO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 20/11/2006 | 15020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 20/11/2006 | 783.65 | 00000945110472 | Pedro Leitão Sobrinho | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIOS 2003, 2004, 2005 E 2006 PAGOS EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011008 | 20/11/2006 | 50.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011110 | 20/11/2006 | 46.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182006 | 0011111 | 20/11/2006 | 1710.00 | 04110643000149 | B&C Informática Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-MICRO-COMPUTADOR EDCOM SILVER E 01-ESTABILIZADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 20/11/2006 | 316.00 | 00009485759487 | JOSÉ GENIVAL RODRIGUES | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS DO PROJETO ELETROBRÁS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 25 A 26/10 E DE 01 A 03/11/2006, CONFORME CONTRATO 892/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0011003 | 20/11/2006 | 1200.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS DE METALÚRGICA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30-BARRACAS PARA EXPOSIÇÃO DE EVENTOS A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 20/11/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0011069 | 20/11/2006 | 4.62 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-LÂMPADAS INC.200W DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 20/11/2006 | 94.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 20/11/2006 | 1966.81 | 03894198000192 | CLASSITEL EDITORA DE LISTAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A FIGURAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NOS CLASSIFICADOS DA LISTA TELEFÔNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 20/11/2006 | 9056.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0011060 | 20/11/2006 | 19.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-SELADOR E 01-BROXA DESTINADOS AO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 20/11/2006 | 565.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0011001 | 20/11/2006 | 144.85 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 02-CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO TIRO DE GUERRA 07/002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 20/11/2006 | 4548.90 | 00020291221491 | ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 20/11/2006 | 9097.80 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 20/11/2006 | 19132.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 20/11/2006 | 3234.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO BENEFEFÍCIO PAGO A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 20/11/2006 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA PELA PUBLICAÇÃO DE AVISODE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF.AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0184419-16/2005, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011061 | 20/11/2006 | 1204.30 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE 650-PC.LEITE EM PÓ E 220-DOCE EM BARRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0011067 | 20/11/2006 | 11.22 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-CABOS P/ENXADA DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 20/11/2006 | 4203.94 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 13/10 A 13/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 20/11/2006 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL VINC.AO GABINETE DO PREFEITO ELPÍDIO P.DE GÓIS, QUE VIAJARÁ A J.PESSOA/PB NO PERÍODO DE 21 A 23/111/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, BEM COMO ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO NABOR W.DA NÓBREGA ATÉ O AEROPORTO QUANDO EM VIAGEM À CAPITAL FEDERAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/PB NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTÉRIOS DAEDUCAÇÃO, CIDADES E RECEBER O PRÊMIO "GESTOR EFICIENTE DA MERENDA ESCOLAR" DO PROGRAMA ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 20/11/2006 | 8115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 20/11/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 21/11/2006 | 87.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 21/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 21/11/2006 | 239.20 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 21/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 21/11/2006 | 42.50 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 21/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 22/11/2006 | 21.88 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA DO MERCADO MODELO, NO DIA 22/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 22/11/2006 | 105.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 22/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 22/11/2006 | 2.86 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 22/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332006 | 0011132 | 22/11/2006 | 26800.00 | 35715234000876 | Fiori Veicolo Ltda | AQUISIÇÃO DE UNO MILLE FIRE FLEX PRATA, ANO/MODELO 2006/2007, RENAVAN 102827, MOTOR 7245591, CHASSI 9BD15822774898079, DESTINADO A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 22/11/2006 | 515.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE 100-RL.DE PAPEL P/ ECG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0011138 | 23/11/2006 | 4000.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES BIOQUÍMICOS NO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 23/11/2006 | 45.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 23/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 24/11/2006 | 56.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 24/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 24/11/2006 | 7.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 24/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 24/11/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8, NO DIA 24/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 24/11/2006 | 727.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR-ALVES & LUCENA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO VEÍCULO STRADA PERTENCENTE A SAELPA, ENVOLVIDA NO ACIDENTE COM A PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENTRADA DA CIDADE, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 27/11/2006 | 47.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS AO SR.SEBASTIÃO FEITOSA ALVES, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 27/11/2006 | 91.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 27/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 27/11/2006 | 27.90 | 00016252683434 | MARIA DE LOURDES DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2004 PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622006 | 0011149 | 27/11/2006 | 9120.00 | 02214231000123 | Francisca Paula Gomes dos Santos Silva ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICRO-COMPUTADOR ZMAX SILVER, 01-ESTABILIZADOR ORLL, 01-NB ASPIRE, 01-IMPRESSORA MULT.PSC, 01-PROJETOR LCD EPSON E 01-CÂMERA DIGITAL CYB SONY, DESTINADOS AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. AQUISIÇÃO EFETUADA DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA KS ALVES DA SILVA-ME. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 27/11/2006 | 9933.53 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO 790.129/2005 ME/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 28/11/2006 | 600.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME PLANILHA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 28/11/2006 | 9.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0011169 | 28/11/2006 | 660.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 33-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO "GESTOR EFICIENTE DA MERENDA ESCOLAR" DADO PELO GOVERNO FEDERAL AO MUNICÍPIO DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 28/11/2006 | 0.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 28/11/2006 | 22.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 28/11/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3, NO DIA 28/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 28/11/2006 | 800.00 | 00029916895449 | MARCOS ANTÔNIO MEDEIROS NASCIMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 28/11/2006 | 600.00 | 00004139882441 | ERMALEINE DE M.PALMEIRA MACENA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 28/11/2006 | 600.00 | 00071502734400 | JOSÉ CAMPINA DINIZ NETO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0011168 | 28/11/2006 | 420.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 21-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS REALIZADA PELA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0011183 | 28/11/2006 | 190.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0011184 | 28/11/2006 | 290.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA-CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 28/11/2006 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 28/11/2006 | 84.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 28/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0011170 | 28/11/2006 | 620.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 31-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DOS DESCONTOS OFERECIDOS PELA SEC.MUN.DE FINANÇAS PARA QUITAÇÃO DE IMPOSTOS ATRASADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 28/11/2006 | 42.50 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 28/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 28/11/2006 | 124.90 | 00005760459422 | FRANCIS HIME DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 28/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 28/11/2006 | 795.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO-RETÍFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 28/11/2006 | 3010.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO-RETÍFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 28/11/2006 | 1930.00 | 00007097485400 | FRANCIVALDO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE AREIA, TIJOLO COMUM E PÓ DE BRITA DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS NAS PRAÇAS, MERCADOS E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 28/11/2006 | 293.04 | 00020436033453 | WILLERSON ARAÚJO XAVIER | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO TREINAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVISÃO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E REVISÃO DE CONTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 28/11/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8, NO DIA 28/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 28/11/2006 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E SISTEMA DE ESTOQUE, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 979/2006, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0011182 | 28/11/2006 | 150.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 28/11/2006 | 88.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 700382006 | 0011196 | 28/11/2006 | 565.00 | 03753826000110 | Sousa Equipamentos de Informática Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA HP 1018 LASER DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 700382006 | 0011197 | 28/11/2006 | 565.00 | 03753826000110 | Sousa Equipamentos de Informática Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA HP 1018 LASER DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 28/11/2006 | 120.00 | 00041713621134 | JOSÉ SANTANA RODRIGUES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E POLICIAIS QUE TRABALHAM NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DO GADO, REALIZADO TODA SEGUNDA FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 28/11/2006 | 2381.96 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE 688-MTS.DE MANGUEIRA SEG.3F DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS E NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0011171 | 28/11/2006 | 340.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 17-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUICIONAIS, SOLENIDADES E INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 28/11/2006 | 2800.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ALUGUÉIS CONCEDIDOS AOS PROMOTORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.718/99. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 000365). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0011172 | 28/11/2006 | 1500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 297/2006, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 29/11/2006 | 23.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 29/11/2006 | 25.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 29/11/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 29/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 29/11/2006 | 98.00 | 00005760459422 | FRANCIS HIME DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 29/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 29/11/2006 | 21.02 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA DO MERCADO MODELO, NO DIA 29/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 29/11/2006 | 105.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 29/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 29/11/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 29/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 29/11/2006 | 49.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 29/11/2006 | 10.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 29/11/2006 | 62.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 29/11/2006 | 10.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 29/11/2006 | 6.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0011214 | 30/11/2006 | 2157.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702006 | 0011220 | 30/11/2006 | 1697.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702006 | 0011221 | 30/11/2006 | 5240.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702006 | 0011222 | 30/11/2006 | 2760.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702006 | 0011223 | 30/11/2006 | 1990.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702006 | 0011225 | 30/11/2006 | 2770.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702006 | 0011228 | 30/11/2006 | 3215.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272006 | 0011234 | 30/11/2006 | 2240.00 | 03948814000140 | Verônica Urquiza Rodrigues | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011236 | 30/11/2006 | 233.84 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 33,670-KG DE FRANGO ABATIDO, 14,075-KG DE PEITO DE FRANGO E 18-KG DE MOELA DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011252 | 30/11/2006 | 31094.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011254 | 30/11/2006 | 42079.30 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 30/11/2006 | 69066.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0011260 | 30/11/2006 | 4000.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTRA HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0011261 | 30/11/2006 | 206.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0011262 | 30/11/2006 | 200.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0011264 | 30/11/2006 | 200.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CONTRA ASMA E RINITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0011265 | 30/11/2006 | 270.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0011266 | 30/11/2006 | 600.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CONTRA ASMA E RINITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0011267 | 30/11/2006 | 246.30 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 07-ENCADERNAÇÕES E 2.237-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0011268 | 30/11/2006 | 100.00 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 1.000-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 30/11/2006 | 995.00 | 07888135000184 | FRIOCAR AR-CONDICIONADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM CARGA DE GÁS NOS AR-CONDICIONADOS DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192: MNU.4518 E MNU.4538, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011270 | 30/11/2006 | 1832.14 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011271 | 30/11/2006 | 697.38 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO E FECHADURAS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011272 | 30/11/2006 | 106.08 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 52-MTS.FIO FLEXÍVEL DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011273 | 30/11/2006 | 132.71 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E FECHADURAS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011274 | 30/11/2006 | 473.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E FECHADURAS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011275 | 30/11/2006 | 122.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011276 | 30/11/2006 | 283.69 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011277 | 30/11/2006 | 286.69 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E FECHADURAS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011278 | 30/11/2006 | 653.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO E FECHADURAS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011280 | 30/11/2006 | 69.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 77-MTS.FIO RÍGIDO E 04-BUCHAS C/ABA DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011281 | 30/11/2006 | 3881.20 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 30/11/2006 | 30.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE T.N.T, PAPEL CREPOM E E.V.A DESTINADOS AO PAIF - CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 30/11/2006 | 202.65 | 11896933000125 | MÁRIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PAIF - CASA DA FAMÍLIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 30/11/2006 | 41.62 | 11896933000125 | MÁRIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PROGRAMA SENTINELA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 30/11/2006 | 13.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/11/2006 | 60.00 | 00069423121420 | AGRINALDO MONTEIRO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA AGRINALDO M.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SOUZA/PB, NO PERÍODO DE 23 A 24/11/2006, A FIM DE CONDUZIR ADOLESCENTE AO CEA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 30/11/2006 | 60.00 | 00069423121420 | AGRINALDO MONTEIRO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA AGRINALDO M.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS A BOA VENTURA E BAYEUX/PB, NO PERÍODO DE 24 A 26/11/2006, A FIM DE CONDUZIR ADOLESCENTES, CONFORME SOLICITAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 30/11/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, ALUSIVO AO PERÍODO DE 13/11 A 13/12/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 30/11/2006 | 279.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 30/11/2006 | 22.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011229 | 30/11/2006 | 2443.35 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA E PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011230 | 30/11/2006 | 1304.85 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 30/11/2006 | 2050.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 30/11/2006 | 2050.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/11/2006 | 2050.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 30/11/2006 | 2050.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 30/11/2006 | 2050.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 30/11/2006 | 128.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA EDIVALDO MOTA, PARA BIBLIOTECA ITINERANTE QUE VISITARÁ NOSSA CIDADE NO DIA 11/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 30/11/2006 | 599.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 30/11/2006 | 1899.46 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 30/11/2006 | 15.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 30/11/2006 | 4141.02 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE DARF DO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 30/11/2006 | 25.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR-JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO FILHO | AQUISIÇÃO DE 01-TELEFONE PADRÃO C/CHAVE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 30/11/2006 | 45.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR-JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO FILHO | AQUISIÇÃO DE 01-TELEFONE PREMIUM DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 30/11/2006 | 332.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 30/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 30/11/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 30/11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 30/11/2006 | 180.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | DESPESAS ALUSIVAS A 03-INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: JOANILSON GUEDES, TÁSSIA LAMARY DANTAS E NAIANNE Mª DE OLIVEIRA, TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE "FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO", QUE REALIZAR-SE-Á NO SEBRAE NO PERÍODO DE 09 A 10/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662006 | 0011263 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO MUN.DE PATOS/PB, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO 990/2006 E CONVITE 066/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 30/11/2006 | 50.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SALA 203 DO ED.GEOVÁ SALOMÃO, QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEINFRA, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/11/2006 | 1127.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 30/11/2006 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA "CASA DO GARI", VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 30/11/2006 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CORETO I, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 30/11/2006 | 478.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO DO SÃO SEBASTIÃO, REF.AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011253 | 30/11/2006 | 6218.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011255 | 30/11/2006 | 8415.86 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 30/11/2006 | 58.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 30/11/2006 | 215.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 30/11/2006 | 415.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 30/11/2006 | 194.40 | 11896933000125 | MÁRIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 30/11/2006 | 35.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR-JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO FILHO | AQUISIÇÃO DE 01-TELEFONE GÔNDOLA DESTINADO AO RAMAL INSTALADO NA GARAGEM DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 30/11/2006 | 71.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 30/11/2006 | 201.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 30/11/2006 | 66.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/11/2006 | 37.20 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, CHOCOLATES, BALAS, CHICLETES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 30/11/2006 | 12.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE 4,50-KG DE AMIDO DESTINADAS AO CURSO DE BISCUIT REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 30/11/2006 | 50.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR-JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO APARELHO DE FAX INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 30/11/2006 | 45.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR-JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO FILHO | AQUISIÇÃO DE 01-TELEFONE PREMIUM DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0011247 | 30/11/2006 | 482.17 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO BSB/JPA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DR.NABOR WANDERELY DA NÓBREGA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0011249 | 30/11/2006 | 5500.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMÃO - ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 174/2005, REF.AO MÊS NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 700282006 | 0011256 | 30/11/2006 | 2880.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 3.000-JORNAIS INFORMATIVOS "FAZENDO ACONTECER", CONTENDO 02-LÂMINAS E 08-PÁGINAS, FORMATO ABERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0011258 | 30/11/2006 | 45000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CAMPANHAS: "PATOS TÁ MELHOR SIM SENHOR", "PATOS EM PRIMEIRO LUGAR", "MORAR BEM" E "MORAR LEGAL". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 30/11/2006 | 13.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO SITUADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 30/11/2006 | 14.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 30/11/2006 | 631.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS SEMÁFOROS INSTALADOS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 01/12/2006 | 300.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 02(DUAS)DIÁRIA AO SEC.ADJUNTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A CABEDELO/PB, NO PERÍODO DE 05 A 08/12/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 01/12/2006 | 9535.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 01/12/2006 | 9535.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANSIMO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/12/2006 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO E.M.DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A GARANHUNS/PE, NO DIA 02/12/2006, A FIM DE CONDUZIR PACIENTE A FAZENDA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 01/12/2006 | 60.00 | 00002672295425 | FRANCISCO DE SALES MENDES JÚNIOR | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO DE S.M.JÚNIOR, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/12/2006, A FIM ENTREGAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 01/12/2006 | 30.00 | 00069423121420 | AGRINALDO MONTEIRO DOS SANTOS | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA AGRINALDO M.DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 06/12/2006, CONDUZINDO ADOLESCENTE AO CEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 01/12/2006 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO E.M.DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/12/2006, A FIM DE CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 01/12/2006 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO E.M.DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 15/12/2006, A FIM DE LEVAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/12/2006 | 2572.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 01/12/2006 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br CONFORME EM ANEXO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 01/12/2006 | 85.00 | 00004689423431 | FABÍOLA DE C.BATISTA | DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES DESTINADA AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 01/12/2006 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA PELA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 01/12/2006 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA PELA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 01/12/2006 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA PELA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 01/12/2006 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA PELA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 01/12/2006 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA PELA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 01/12/2006 | 220.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | AQUISIÇÃO DE 10-CAMISAS COM SERIGRAFIA DESTINADAS COMO FARDAMENTO AOS VIGILANTES DO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 01/12/2006 | 180.00 | 00054807638491 | VITAL HENRIQUE DE ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA AO DIRETOR GERAL DO PROCON VITAL H.DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 A 22/12/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ENTRE PROCON MUNICIPAL/ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 01/12/2006 | 350.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) EM ATIVIDADES E SOLENIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 1005/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0011457 | 01/12/2006 | 711.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 450-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0011460 | 01/12/2006 | 2050.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.100-KG DE FEIJÃO, 220-PC.SAL E 150-PC.BISCOITO DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0011464 | 01/12/2006 | 112.80 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS LAVÁVEIS E VERNIZ DESTINADOS AOS PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NO TIRO DE GUERRA 07/002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0011465 | 01/12/2006 | 187.40 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS, MASSA CORRIDA, TRINCHAS, SUPORTE P/ROLO, LIXAS E BROXAS DESTINADOS AOS PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0011468 | 01/12/2006 | 1181.00 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE 650-PC.MACARRÃO E 450-PC.SOJA TEXTURIZADA DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 01/12/2006 | 480.00 | 00044735707468 | WEDSON LUIZ GOMES ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DA AUDITORIA DOS CONTRATOS E DESCONTOS DOS CELULARES DO PLANO "OI EMPRESA" FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 1040/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 01/12/2006 | 3201.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO BENEFEFÍCIO PAGO A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 01/12/2006 | 25365.31 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0011585 | 01/12/2006 | 1142.90 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0011586 | 01/12/2006 | 2455.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/12/2006 | 2572.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 01/12/2006 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 01/12/2006 | 57.50 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA-VANDERLI L.FAUSTINO | AQUISIÇÃO DE LINHAS, LANTEJOULAS E MIÇANGAS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 01/12/2006 | 260.00 | 00099127407420 | RIVALDO ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO PARA O ARQUIVO MORTO VINCULADO ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 01/12/2006 | 18971.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 01/12/2006 | 350.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0011376 | 01/12/2006 | 830.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS INSTALADAS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0011377 | 01/12/2006 | 2650.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CILINDROS, RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS INSTALADAS EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 01/12/2006 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 06 A 07/12/2006, A FIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO MENSAL DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 01/12/2006 | 893.35 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011437 | 01/12/2006 | 150.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE 05-CXs.DE QUEROSENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0011453 | 01/12/2006 | 1500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 297/2006, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572006 | 0011466 | 01/12/2006 | 3000.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 01/12/2006 | 520.00 | 00006681719449 | EDNALDO DANTAS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA JUNTA MÉDICA A FIM AVALIAR SITUAÇÃO CLÍNICA DOS SERVIDORES DEFERINDO OU INDEFERINDO PEDIDOS DE LICENÇA E DISPENSAS POR FALTAS DOS SERVIDORES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO 1014/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/12/2006 | 520.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA JUNTA MÉDICA A FIM AVALIAR SITUAÇÃO CLÍNICA DOS SERVIDORES DEFERINDO OU INDEFERINDO PEDIDOS DE LICENÇA E DISPENSAS POR FALTAS DOS SERVIDORES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO 1015/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 01/12/2006 | 19421.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 01/12/2006 | 350.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00023814420497 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FRAZÃO | DESPESAS ALUSIVAS A 7ª E ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO MATRIZ Nº 0252002016118-5 E EMBARGOS Nº 0252005004939-1, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 01/12/2006 | 4606.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 01/12/2006 | 30.00 | 00004471294490 | JOANDRO ANDRADE ALVES | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOANDRO A.ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO BENTO/PB, NO DIA 18/12/2006, A FIM DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE REDES NA COOPERATIVA DE SANTA GERTRUDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 01/12/2006 | 70.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 05-KG DE CORDA DE SEDA DESTINADOS AO SERVIÇO DE APREENSÃO DE ANIMAIS PELAS RUAS DA CIDADE, EXECUTADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 01/12/2006 | 315.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DA PINÇA DE FREIO, TROCA DO FAROL, EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DOS CUBOS TRASEIROS E REABERTURA DE ROSCAS, BEM COMO SERVIÇO NA DIREÇÃO E REVISÃO NA EMBREAGEM DA TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/12/2006 | 725.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E EDUCAÇÃO SANITÁRIA, AMBIENTAL E PATRIMONIAL ALÉM DE ATUAR COMO TÉCNICA SOCIAL E COORDENADORA DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS E FORTALECIMENTO DE BASES ASSOCIATIVAS NO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO PÓLO CALÇADISTA "PEDRO LEITÃO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 01/12/2006 | 78.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, PARA FEIRA NOTURNA DE NATAL QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 01/12/2006 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 05 A 08/12/2006, A FIM DE BUSCAR MALOTE REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 NO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 01/12/2006 | 4606.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 01/12/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/10/2006, A FIM DE CONDUZIR O SEC.MUN.DE SAÚDE, JUCÉLIO P.MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 01/12/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/10/2006, A FIM DE RECONDUZIR O SEC.MUN.DE SAÚDE, JUCÉLIO P.MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 01/12/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/10/2006, A FIM DE CONDUZIR A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 01/12/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/10/2006, A FIM DE CONDUZIR A COORDENADORA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO ANA MARIA DE JESUS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 01/12/2006 | 39272.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 01/12/2006 | 162.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2006 DO VEÍCULO FIAT UNO MOP.6738, VINC.A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 01/12/2006 | 162.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, GOL MNN.5770, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820 E UNO MOP.3133, TODOS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 01/12/2006 | 181.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS 60.000kms DA AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 01/12/2006 | 992.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 01/12/2006 | 228.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA COMO ANEXO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 01/12/2006 | 32.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 01/12/2006 | 31.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 01/12/2006 | 246.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 01/12/2006 | 19.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 01/12/2006 | 17.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 01/12/2006 | 11254.02 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S.A | DESPESAS ALUSIVAS A COBERTURA COM SEGURO TOTAL DAS AMBULÂNCIAS: MNK.2465, MNK.3055 E MNO.7113, TODAS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011482 | 01/12/2006 | 5457.11 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A DEZEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011484 | 01/12/2006 | 6258.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A DEZEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011486 | 01/12/2006 | 44404.87 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0011574 | 01/12/2006 | 150.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011579 | 01/12/2006 | 14473.14 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 01/12/2006 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E SISTEMA DE ESTOQUE, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 979/2006, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0011587 | 01/12/2006 | 76.60 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 28-ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0011588 | 01/12/2006 | 184.30 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 1.843-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0011592 | 01/12/2006 | 450.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 01 TONNER E 14-CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 01/12/2006 | 69928.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 01/12/2006 | 105.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO-LEÔNIDAS JOSÉ A.DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 07-EXTINTORES INSTALADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 01/12/2006 | 40.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO-LEÔNIDAS JOSÉ A.DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 02-EXTINTORES INSTALADOS NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242006 | 0011627 | 01/12/2006 | 1583.80 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Médica LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 01/12/2006 | 156.30 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 01/12/2006 | 244.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 01/12/2006 | 243.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CARTER, DESCAB.NA CÂMARA DE COMBUSTÃO E REVISÃO DOS 45.000kms DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 01/12/2006 | 79449.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA VINC.A SEINFRA, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/12/2006 | 100.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA NA BRAÇADEIRA DO CATALIZADOR, BEM COMO NO SUPORTE DE FERRAMENTAS E NO PARAFUSO DO BURRINHO DE FREIO DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 01/12/2006 | 545.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 01/12/2006 | 80.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA BOMBA INJETORA E BICOS DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 01/12/2006 | 45.70 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 01/12/2006 | 133099.73 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2006, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532006 | 0011424 | 01/12/2006 | 14405.23 | 41152166000100 | Madeireira Medeiros Ind. e Com. de Produtos para C | AQUISIÇÃO DE 151-TUBOS CONCRETO 300mm S/ARMAÇÃO, 815-TUBOS CONCRETO 200mm S/ARMAÇÃO E 28-TAMPAS DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS AOS REPAROS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/12/2006 | 25.00 | 03469629000173 | SIS COMPUTER-J.S.COMPUTER LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-EXTENSÃO DESTINADA AO MICRO-COMPUTADOR INSTALADO NA GARAGEM MUNICIPAL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 01/12/2006 | 130.00 | 00002442791447 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NAS TRALHAS PERTENCENTES AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 01/12/2006 | 40.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REVERSÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/12/2006 | 70.00 | 12679981000124 | O ESCAPE-CLENILDO GOMES DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 01-TUBO DO MOTOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO KUKA MNA.8133, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0011463 | 01/12/2006 | 184.80 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS LAVÁVEIS, BROXAS E ROLOS DE ESPUMA DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572006 | 0011467 | 01/12/2006 | 3000.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DA PRAÇA EDVALDO MOTA, PRÉDIO DA PREFEITURA E CANTEIROS DAS RUAS EPITÁCIO PESSOA E SOLON DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 01/12/2006 | 360.00 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLOTAGENS COLORIDAS DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0011601 | 01/12/2006 | 9240.60 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | 8ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 485/2006 E CONVITE 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 01/12/2006 | 50.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO MANGOTE DO ÓLEO DA BOMBA HIDRÁULICA DO KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0011641 | 01/12/2006 | 350.46 | 00020373724420 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 794/2006, DA LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F.4000, PLACA NEL.3871, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA A CARGO DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 01/12/2006 | 600.00 | 00022543678468 | JOSÉ JOÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA, EQUIVALENTE A 12-CARROS PIPAS, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 993/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 01/12/2006 | 75.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO CILINDRO DA EMBREAGEM E RETIRADA DA VÁLVULA DO CONTROLE DO AR, BEM COMO RETIRADA DE VAZAMENTO DA ENCANAÇÃO DO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 01/12/2006 | 79511.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA VINC.A SEINFRA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 01/12/2006 | 2426.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 01/12/2006 | 280.00 | 00001431717479 | RENAN DA CONCEIÇÃO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 01/12/2006 | 30933.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 01/12/2006 | 150.00 | 00004875761449 | FRANCISCO AUGUSTO C. NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MÁQUINA REGISTRADORA PERTENCENTE A TESOURARIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 01/12/2006 | 2.50 | 05152953000199 | MULTIBANK S.A. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0011430 | 01/12/2006 | 64.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CANTINA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 01/12/2006 | 68.96 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUANDO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB, PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 23 A 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 700412006 | 0011535 | 01/12/2006 | 7990.00 | 00003973047499 | Wilson Dantas de Assis Neto | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 1056/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 01/12/2006 | 165.00 | 00098204270453 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DE 01-SOFÁ E 01-POLTRONA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 01/12/2006 | 84.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 01/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 01/12/2006 | 38586.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 01/12/2006 | 198.41 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 01/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011307 | 01/12/2006 | 420.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 01/12/2006 | 180.00 | 00075287404468 | MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A ALAGOA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 13 A 15/12/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA TUTORES DE MATEMÁTICA DO PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 01/12/2006 | 120.00 | 00069352437420 | ELIANE CRISTINA LEITE MAIA | 02(DUAS)DIÁRIAS A ELIANE CRISTINA L.MAIA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 14 A 16/12/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENANDORES DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA E ACELERA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 01/12/2006 | 127175.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 01/12/2006 | 249895.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 01/12/2006 | 41520.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 01/12/2006 | 12005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/12/2006 | 6325.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 01/12/2006 | 2992.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 01/12/2006 | 2213.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 01/12/2006 | 16420.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/12/2006 | 60.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01-MIMEOGRÁFO PERTENCENTE A ESCOLA JOSÉ PERMÍNIO, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0011356 | 01/12/2006 | 42424.30 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJETO SEGUNDO TEMPO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0011361 | 01/12/2006 | 10000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0011362 | 01/12/2006 | 17000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 01/12/2006 | 700.00 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CAPACITAÇÃO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E NA ENTREGA DO PRÊMIO PROFESSOR NOTA 10, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 997/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 01/12/2006 | 650.00 | 00047833190497 | MARIA TEREZA DE SOUSA QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO" PARA FORMATURA DOS ALUNOS QUE INTEGRAM A EDUCAÇÃO INFANTIL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 1006/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 01/12/2006 | 520.00 | 00002828943496 | RONILDO DANTAS DE MEDEIROS | DESPESAS COM A LOCAÇÃO 01-VEÍCULO FIAT/UNO MILLE, PLACA MNJ.3576, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA FAZENDA VÁRZEA DE JUREMA, NO PERÍODO DE 02 A 31/10/2006, CONFORME CONTRATO 968/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 01/12/2006 | 2642.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 01/12/2006 | 42897.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011369 | 01/12/2006 | 1600.00 | 00017954363104 | José Rodrigues de Araújo | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JJJ.1270, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: OITICICA, CARNAÚBA DOS BARROS, MALHADA DE PEDRA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 263/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011373 | 01/12/2006 | 450.50 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011374 | 01/12/2006 | 215.35 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722006 | 0011383 | 01/12/2006 | 20574.30 | 05981871000157 | Construtora ARQ Concretto Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESC.MUN.TOBIAS MEDEIROS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE DOTAR ESTA ESCOLA DE ESPAÇO FÍSICO NECESSÁRIO À IMPLANTAÇÃO DE COMPUTADORES CONECTADOS A INTERNET, CONFORME CONTRATO 1038/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO I EM ANEXO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 01/12/2006 | 80.00 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE 10-KG SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 01/12/2006 | 340.00 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 01/12/2006 | 340.00 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/12/2006 | 340.00 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 01/12/2006 | 340.00 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 01/12/2006 | 800.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 01/12/2006 | 800.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 01/12/2006 | 1200.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 01/12/2006 | 1438.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 01/12/2006 | 1438.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 01/12/2006 | 1115.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 01/12/2006 | 1115.50 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0011433 | 01/12/2006 | 3200.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 100-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 01/12/2006 | 10800.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO", REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 01/12/2006 | 864.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | DESPESAS ALUSIVAS AS TAXAS ADMINISTRATIVAS RELATIVAS AO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA "SEGUNDO TEMPO", REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/12/2006 | 800.00 | 00029916895449 | MARCOS ANTÔNIO MEDEIROS NASCIMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 01/12/2006 | 600.00 | 00004139882441 | ERMALEINE DE M.PALMEIRA MACENA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 01/12/2006 | 600.00 | 00071502734400 | JOSÉ CAMPINA DINIZ NETO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NO PROJETO "SEGUNDO TEMPO" NAS ESCOLAS PÚBLICAS OU CONVENIADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 01/12/2006 | 35406.40 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011584 | 01/12/2006 | 1336.00 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 01/12/2006 | 133371.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 01/12/2006 | 322298.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 01/12/2006 | 10042.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 01/12/2006 | 49257.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 01/12/2006 | 100.00 | 00013236407468 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS ÔNIBUS LBB.6584 E MNA.MNA.8152, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 01/12/2006 | 250.00 | 00005138991469 | FRANCISCO BENVINDA DOS SANTOS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO ESTÁDIO MANOEL XIXI LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, MUN.DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0011630 | 01/12/2006 | 11650.30 | 05930613000141 | Concil-Construção Civil Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES, CONFORME CONTRATO 813/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 EM ANEXO. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0011648 | 01/12/2006 | 160.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO III, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0011649 | 01/12/2006 | 160.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO V-BIVAR OLINTHO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0011653 | 01/12/2006 | 406.50 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 3.905-CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 05-ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 01/12/2006 | 6979.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 01/12/2006 | 12005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/12/2006 | 3237.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 01/12/2006 | 2213.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 01/12/2006 | 15961.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 01/12/2006 | 14.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 01/12/2006 | 1505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0011354 | 01/12/2006 | 5380.07 | 10756856000145 | Farmacia dos Municipios Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADOS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011375 | 01/12/2006 | 41.30 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS RECOLHIDAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 01/12/2006 | 380.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 01/12/2006 | 169.52 | 08842643000194 | PARA EXAME-LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM AXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 01/12/2006 | 69.50 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS E SACOLAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS CLUBES DE MÃES, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0011434 | 01/12/2006 | 320.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 10-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 01/12/2006 | 350.00 | 40980187000151 | Kalculus Com. de Móveis e Maq.p/Escrtório Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-BALANÇA MECÂNICA WELMY DESTINADA AO BANCO DE ALIMENTOS, DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0011454 | 01/12/2006 | 2595.00 | 06135957000121 | Marco Antonio Guimarães Pinto ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 15-URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 01/12/2006 | 2049.30 | 06135957000121 | Marco Antonio Guimarães Pinto ME | DESPESAS COM 06-REMOÇÕES NOS TRECHOS J.PESSOA/PBxPATOS/PB, PATOS/PBxS.J.DE ESPINHARAS/PB, RECIFE/PExPATOS/PBxMALTA/PB, PATOS/PBxTEIXEIRA/PB, PATOS/PBxS.J.DE LAGOA SECA/PB E PATOS/PBxCONCEIÇÃO/PB, DESTINADAS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/12/2006 | 80.00 | 00064675904491 | IVANILDA DE LUCENA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 01/12/2006 | 69.00 | 00027430243487 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 01/12/2006 | 69.00 | 00080548962472 | FRANCINALDO ANDRADE VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 01/12/2006 | 89.28 | 00001469159414 | ANA CRISTINA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 01/12/2006 | 89.28 | 00044374925104 | LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 01/12/2006 | 80.00 | 00002054653403 | MARIA LÚCIA GOMES BASILIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 01/12/2006 | 100.00 | 00006689993493 | ALCIONE PEDROSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/12/2006 | 69.00 | 00054830192453 | TEREZA NUNES DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 01/12/2006 | 69.00 | 00058439331487 | JOSÉ BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 01/12/2006 | 40.00 | 00035039728468 | LÚCIO RODRIGUES DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 01/12/2006 | 89.28 | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 01/12/2006 | 70.00 | 00023814870425 | CARLOS ALBERTO SANTOS MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 01/12/2006 | 38.70 | 00004447121433 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 01/12/2006 | 60.00 | 00089305795404 | DULCINÉIA PEREIRA MARCELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 01/12/2006 | 20.00 | 00051804107620 | MARIA DO SOCORRO SILVA MATILDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 01/12/2006 | 69.00 | 00093042671453 | JOSÉ MATIAS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 01/12/2006 | 69.00 | 00080549411453 | MARIA DO SOCORRO LINS MARIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 01/12/2006 | 25.80 | 00069122547487 | CLEONICE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 01/12/2006 | 69.00 | 00002663837423 | RAIMUNDA DE SOUZA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 01/12/2006 | 89.28 | 00002964116474 | ERINALDA GONÇALVES MATIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/12/2006 | 70.00 | 00003143173416 | PAULO DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 01/12/2006 | 90.00 | 00089303814487 | ADRIANO DE SOUSA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 01/12/2006 | 100.00 | 00002855179459 | MABELLY WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 01/12/2006 | 100.00 | 00008565281450 | DANIELLY WAMBERTA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 01/12/2006 | 100.00 | 00062221981472 | FRANCISCA MAYENE WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 01/12/2006 | 89.28 | 00003506795414 | MARIA EDNA DE OLIVEIRA MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 01/12/2006 | 40.00 | 00028786629468 | MARIA DE LOURDES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 01/12/2006 | 69.00 | 00020683472453 | MARIA ASSUNÇÃO GARCIA DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/12/2006 | 100.00 | 00005442897493 | CÍCERA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 01/12/2006 | 69.00 | 00003804328466 | ANTÔNIA AMORIM DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 01/12/2006 | 69.00 | 00069175900459 | MARIA HELENA QUIRINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 01/12/2006 | 80.00 | 00098204645449 | REJANE AMORIM DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 01/12/2006 | 69.00 | 00093039867415 | MARIA DE FÁTIMA VICENTE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 01/12/2006 | 80.00 | 00050713027487 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 01/12/2006 | 69.00 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 01/12/2006 | 40.00 | 00002243125455 | MARCOS VALDENE BRAZ ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/12/2006 | 100.00 | 00000796865400 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 01/12/2006 | 69.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 01/12/2006 | 69.00 | 00002135669407 | WIDENEIDE GOMES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 01/12/2006 | 80.00 | 00001834901421 | UIBETÂNIA DOS SANTOS SILVA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 01/12/2006 | 89.28 | 00088450929415 | MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 01/12/2006 | 80.00 | 00002784061493 | RAFAEL FERREIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 01/12/2006 | 73.66 | 00027469450459 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 01/12/2006 | 40.00 | 00091092124420 | JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 01/12/2006 | 73.66 | 00076044190463 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/12/2006 | 40.00 | 00005154990480 | TEREZINHA RODRIGUES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 01/12/2006 | 73.66 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 01/12/2006 | 73.66 | 00001431717479 | RENAN DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 01/12/2006 | 40.00 | 00006921143430 | KATIANA LIMA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 01/12/2006 | 80.00 | 00085319597487 | JEANNE NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 01/12/2006 | 69.00 | 00020406509468 | JOSEFA HONÓRIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 01/12/2006 | 80.00 | 00002595987470 | MARIA DO CÉU SOUSA DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 01/12/2006 | 69.00 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 01/12/2006 | 80.00 | 00061690040459 | FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/12/2006 | 70.00 | 00033797323468 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 01/12/2006 | 80.00 | 00002583276425 | SELMA MARIA DA SILVA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 01/12/2006 | 80.00 | 00000121030474 | ALCILEIDE DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 01/12/2006 | 89.28 | 00002964116474 | ERINALDA GONÇALVES MATIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 01/12/2006 | 70.00 | 00002387349431 | MARIA AUGUSTA DE SOUZA MORAES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 01/12/2006 | 69.00 | 00026745984415 | RENIVAL GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 01/12/2006 | 89.28 | 00007663057406 | JOSÉ ROMÃO DA SILVA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 01/12/2006 | 90.00 | 00027469450459 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 01/12/2006 | 100.00 | 00002767411457 | ALINY BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 01/12/2006 | 80.00 | 00003502935467 | ERIVÂNIA MARTINS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 01/12/2006 | 70.00 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 01/12/2006 | 40.00 | 00003566661406 | ROZENILDA AMORIM DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 01/12/2006 | 216.00 | 00093116713472 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 01/12/2006 | 216.00 | 00006632028411 | IZABEL RAMOS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 01/12/2006 | 80.00 | 00006443439406 | VERÔNICA MARTINS FIDELIS PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 01/12/2006 | 73.66 | 00000006652409 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/12/2006 | 137.92 | 00071539484491 | APOLÔNIA ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 01/12/2006 | 68.96 | 00002704382468 | JOÃO PINHEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 01/12/2006 | 68.96 | 00000006652409 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 01/12/2006 | 41.86 | 00058087508491 | MARIA ELZA DE ANDRADE LOURENÇO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011582 | 01/12/2006 | 6799.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 01/12/2006 | 73.66 | 00004911621460 | GILVAN MENDES DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 01/12/2006 | 100.00 | 00093042671453 | JOSÉ MATIAS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 01/12/2006 | 40.00 | 00050713027487 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 01/12/2006 | 70.00 | 00044141491420 | ZENIRA DE SOUSA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 01/12/2006 | 70.00 | 00080548326487 | LUCIMAR MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 01/12/2006 | 100.00 | 00071405550449 | ROSA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0011650 | 01/12/2006 | 280.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF.A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0011651 | 01/12/2006 | 290.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A "CASA DA COSTURA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0011652 | 01/12/2006 | 190.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00045792569487 | VANDERLAN DE SOUSA CARVALHO | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM 01-CIRURGIA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM ANTÔNIO COSTA DANTAS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 01/12/2006 | 21.03 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614, INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 01/12/2006 | 200.00 | 00042411998449 | ANTÔNIA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 01/12/2006 | 150.00 | 00005162746436 | DAYANNE BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 01/12/2006 | 60.00 | 00003507042444 | MARIA JOSÉ MELO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 01/12/2006 | 85.00 | 00000773478469 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 01/12/2006 | 100.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 01/12/2006 | 104.00 | 00007954892425 | KÁTIA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/12/2006 | 100.00 | 00002715564473 | ARYANA WANDERLEY VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 01/12/2006 | 100.00 | 00004644024414 | SUELY OLIVEIRA PIMENTEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 01/12/2006 | 50.00 | 00023814870425 | CARLOS ALBERTO SANTOS MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 01/12/2006 | 200.00 | 00001966921489 | MARIA JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 01/12/2006 | 20.00 | 00073789763420 | FRANCICLEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 01/12/2006 | 50.00 | 00001238705421 | MARIA DA CONCEIÇÃO MIGUEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 01/12/2006 | 50.00 | 00008376016490 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 01/12/2006 | 25.00 | 00006963177457 | ANA PATRÍCIA ROCHA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/12/2006 | 25.80 | 00005783431427 | MARIA BETHÂNIA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 01/12/2006 | 25.80 | 00069122547487 | CLEONICE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 01/12/2006 | 100.00 | 00027911594449 | MARIA DA GUIA DINIZ SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 01/12/2006 | 75.00 | 00023814713400 | IDALÉCIA MARIA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 01/12/2006 | 140.00 | 00022543473491 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 01/12/2006 | 3654.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 01/12/2006 | 1505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 01/12/2006 | 3654.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 01/12/2006 | 500.00 | 00001235407470 | WENDEL RIBEIRO HENRIQUE | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00016011031404 | José Barbosa Neto | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW KOMBI, TIPO CAMINHONETE, PLACA BQL.0301, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES INERENTES AOS CARGOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2006, CONFORME CONTRATO 1022/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 01/12/2006 | 20.00 | 00002457743435 | EDIVÂNIO DE LUCENA MEDEIROS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A EDIVÂNIO DE L.MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 03/12/2006, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES QUE FARÃO AS INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE COLETA DE SEMENTES NAS COMUNIDADES SÃO VICENTE E MARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 01/12/2006 | 20.00 | 00047833513415 | ALMIRA ARAÚJO DA SILVA MARTINS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A ALMIRA A.DA S.MARTINS, QUE SE DESLOCARÁ A S.JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 03/12/2006, A FIM DE REALIZAR INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE COLETA DE SEMENTES NAS COMUNIDADES SÃO VICENTE E MARES I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 01/12/2006 | 20.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A Mª DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A S.JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 03/12/2006, A FIM DE REALIZAR INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE COLETA DE SEMENTES NAS COMUNIDADES SÃO VICENTE E MARES I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 01/12/2006 | 20.00 | 00002440051411 | EGEIZA MOREIRA LEITE | 1/2(MEIA)DIÁRIA A EGEIZA MOREIRA LEITE, QUE SE DESLOCARÁ A S.JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 03/12/2006, A FIM DE REALIZAR INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE COLETA DE SEMENTES NAS COMUNIDADES SÃO VICENTE E MARES I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 01/12/2006 | 20.00 | 00002457743435 | EDIVÂNIO DE LUCENA MEDEIROS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A EDIVÂNIO DE L.MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 10/12/2006, A FIM DE CONDUZIR TÉCNICOS QUE REALIZARÃO CURSO DE COLETA DE SEMENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/12/2006 | 20.00 | 00047833513415 | ALMIRA ARAÚJO DA SILVA MARTINS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A ALMIRA A.DA S.MARTINS, QUE SE DESLOCARÁ A S.JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 10/12/2006, A FIM DE REALIZAR CURSO DE COLETA DE SEMENTES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 01/12/2006 | 20.00 | 00085318680410 | FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A S.JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 10/12/2006, A FIM DE REALIZAR CURSO DE COLETA DE SEMENTES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 01/12/2006 | 20.00 | 00003889765432 | ROZILEUDO DA SILVA GUEDES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A ROZILEUDO DA S.GUEDES, QUE SE DESLOCARÁ A S.JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 10/12/2006, A FIM DE REALIZAR CURSO DE COLETA DE SEMENTES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 01/12/2006 | 20.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A Mª DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A S.JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 10/12/2006, A FIM DE REALIZAR CURSO DE COLETA DE SEMENTES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 01/12/2006 | 20.00 | 00002440051411 | EGEIZA MOREIRA LEITE | 1/2(MEIA)DIÁRIA A EGEIZA M.LEITE, QUE SE DESLOCARÁ A S.JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 10/12/2006, A FIM DE REALIZAR CURSO DE COLETA DE SEMENTES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 01/12/2006 | 2350.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 01/12/2006 | 450.00 | 00002818871875 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CERCA NA ÁREA DE FUNCIONAMENTO DO MINI-HORTO A SER INSTALADO NA ÁREA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 1016/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 01/12/2006 | 114.00 | 09269135000121 | JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS DIAS DE CAMPO E AOS CURSOS REALIZADOS ATRAVÉS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA O ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 01/12/2006 | 80.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, NO DIA 21/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 01/12/2006 | 685.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-TV 20 PHILIPS E 01-DVD SEMP TOSHIBA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00003889765432 | ROZILEUDO DA SILVA GUEDES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO TÉCNICO DE CAMPO NO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 1017/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO FLORESTAL E TÉCNICO DE VIVEIRO NO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES, CONFORME CONTRATO 966/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 01/12/2006 | 2472.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. (FOLHA COMPLEMENTAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011301 | 01/12/2006 | 1188.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 360-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011302 | 01/12/2006 | 1485.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 450-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011303 | 01/12/2006 | 3261.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011304 | 01/12/2006 | 1662.90 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011305 | 01/12/2006 | 6888.96 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000372005 | 0011306 | 01/12/2006 | 26324.22 | 05843739000189 | Meryelle D´Medeiros Batista | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A "CASA DA COSTURA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011371 | 01/12/2006 | 7422.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011372 | 01/12/2006 | 978.00 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (RPOGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 01/12/2006 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI, REF.AOS BENEFICIÁRIOS NÃO CONTEMPLADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 01/12/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO A RESPONSÁVEL POR CRIANÇA MATRICULADA NO PETI, REF.A BENEFICIÁRIA NÃO CONTEMPLADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0011431 | 01/12/2006 | 3003.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, FITA ADESIVA CREPE, PASTA SUSPENSA, COLA BRANCA, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PROGRAMA "SENTINELA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0011432 | 01/12/2006 | 12702.55 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, TINTA GUACHE, TESOURINHA S/PONTA, TESOURA ESCOLAR, FITA ADESIVA, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PROGRAMA "PAIF-CASA DA FAMÍLIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011438 | 01/12/2006 | 305.40 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 01/12/2006 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO "PROGRAMA AGENTE JOVEM", CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 01/12/2006 | 400.00 | 00003502221421 | DAMIANA AUGUSTA DOS SANTOS FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CROCHÊ NO CLUBE DE MÃE ADI MEDEIROS, REF.AO PERÍODO DE 08/10 A 08/12/2006, CONFORME CONTRATO 951/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 01/12/2006 | 400.00 | 00000901854476 | TANUSKA MARIA DE ALMEIDA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PINTURA EM TECIDOS NOS CLUBES DE MÃES SEVERINA CELESTINA E ADI MEDEIROS, REF.AO PERÍODO DE 01/10 A 01/12/2006, CONFORME CONTRATO 952/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011456 | 01/12/2006 | 360.56 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011458 | 01/12/2006 | 351.98 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 01/12/2006 | 750.00 | 00007211830425 | TEREZINHA MEIRA VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATO CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRALA FAMÍLIA-PAIF, CONFORME CONTRATO 894/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 01/12/2006 | 3300.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SERVIÇO SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA " FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", CONF.DISC.NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 979/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011613 | 01/12/2006 | 1399.49 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 01/12/2006 | 474.90 | 00075285207487 | JOSÉ CAMILO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 01/12/2006 | 690.85 | 00080523544472 | FERNANDO OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/12/2006 | 484.00 | 00003661137476 | DAVI DE ASSIS SUTERO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 01/12/2006 | 1825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO AOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI, REF.AOS BENEFICIÁRIOS NÃO CONTEMPLADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 01/12/2006 | 274.29 | 00093116373434 | ARILEUDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 01/12/2006 | 90.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 02-ESCORREDORES HOTEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI, NÚCLEOS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 01/12/2006 | 54.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE 18-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632006 | 0011387 | 01/12/2006 | 3045.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632006 | 0011397 | 01/12/2006 | 445.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 01/12/2006 | 165.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CAPS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/12/2006 | 572.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632006 | 0011421 | 01/12/2006 | 2443.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632006 | 0011422 | 01/12/2006 | 3852.40 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0011435 | 01/12/2006 | 352.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 11-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0011436 | 01/12/2006 | 490.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 01/12/2006 | 82250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO INCENTIVO ADICIONAL DADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 01/12/2006 | 110.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHÕES-E.PALMEIRA COLCHÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-COLCHÃO NORDESPUMA D.33 DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 01/12/2006 | 85.30 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE 10,66-KG BOBINA PLÁSTICA PICOTADA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 01/12/2006 | 360.00 | 07861874000182 | VIBRE CONFECÇÃO ESPORTIVA-REJANE DIAS R.ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 24-CAMISAS GOLA PÓLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 01/12/2006 | 88.00 | 07273378000108 | DEARAÚJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 01-CID 10 TRANSTORNOS E COMPORTAMENTO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 01/12/2006 | 15226.08 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S.A | DESPESAS ALUSIVAS A COBERTURA COM SEGURO TOTAL DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192: MNU.4518, MNU.4528 E MNU.4538, TODAS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 01/12/2006 | 7450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 01/12/2006 | 20218.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 01/12/2006 | 11714.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011479 | 01/12/2006 | 319348.88 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011480 | 01/12/2006 | 63869.78 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011481 | 01/12/2006 | 27285.56 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A DEZEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011483 | 01/12/2006 | 31294.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A DEZEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011485 | 01/12/2006 | 2328.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00045732841415 | NORMANDO DE LUCENA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1004/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0011575 | 01/12/2006 | 190.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262006 | 0011576 | 01/12/2006 | 290.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA-CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0011580 | 01/12/2006 | 2288.50 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE DO SUS A CARGO DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0011589 | 01/12/2006 | 258.00 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 2.580-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE INTERESSE DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0011590 | 01/12/2006 | 225.00 | 00056833075468 | ROSELIA MARIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 2.250-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE INTERESSE DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112006 | 0011591 | 01/12/2006 | 13260.52 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS E MAMOFRAFIA, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0011593 | 01/12/2006 | 700.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS DE GUINDASTE PRESTADOS PARA COLOCAÇÃO DE 02-COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS NA MARQUISE, BEM COMO ESTRUTURA AUXILIAR PARA FIXAÇÃO DA BASE, SERVIÇOS ESTES REALIZADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0011594 | 01/12/2006 | 180.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE TUBO GALVANIZADO PARA SUSTENTAÇÃO DAS ANTENAS DE RÁDIO NO PRÉDIO-SEDE DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0011595 | 01/12/2006 | 250.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PORTÃO DE FERRO DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0011596 | 01/12/2006 | 50.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PORTÃO DE FERRO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0011597 | 01/12/2006 | 5583.88 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 01/12/2006 | 73352.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO SAMU 192, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 01/12/2006 | 115210.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0011606 | 01/12/2006 | 400.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CONTRA ASMA E RINITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0011607 | 01/12/2006 | 300.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DIAZEPAN) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172006 | 0011608 | 01/12/2006 | 111.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0011609 | 01/12/2006 | 240.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DIAZEPAN) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242006 | 0011610 | 01/12/2006 | 245.00 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Médica LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ENSAIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242006 | 0011611 | 01/12/2006 | 3470.58 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Médica LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERILA MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242006 | 0011612 | 01/12/2006 | 1928.80 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Médica LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 01/12/2006 | 190.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO-LEÔNIDAS JOSÉ A.DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 05-EXTINTORES INSTALADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 01/12/2006 | 130.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO-LEÔNIDAS JOSÉ A.DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 03-EXTINTORES INSTALADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 01/12/2006 | 110.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO-LEÔNIDAS JOSÉ A.DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 04-EXTINTORES INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0011625 | 01/12/2006 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0011626 | 01/12/2006 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632006 | 0011628 | 01/12/2006 | 6004.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0011629 | 01/12/2006 | 2662.93 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/12/2006 | 188.00 | 08263639000171 | ENDOTÉCNICA-ELIETE BARBOSA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CALIBRAGEM DE MANÔMETROS COM TROCA DA BRAÇADEIRA, PÊRA E VÁLVULA EM APARELHOS DE PRESSÃO PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 01/12/2006 | 1317.00 | 08263639000171 | ENDOTÉCNICA-ELIETE BARBOSA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM CANETAS ODONTOLÓGICAS, ESTUFAS DE ESTERELIZAÇÃO E APARELHO DE PRESÃO PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 01/12/2006 | 510.00 | 08263639000171 | ENDOTÉCNICA-ELIETE BARBOSA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM CONTRA-ÂNGULO, MICROSCÓPIO, BALANÇAS PARA LACTENTE E MANÔMETROS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 01/12/2006 | 665.00 | 08263639000171 | ENDOTÉCNICA-ELIETE BARBOSA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM NEBULIZADOR, POLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO, CENTRÍFUGA, CANETA ODONTOLÓGICA E CALIBRAGEM DO MANÔMETRO PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 01/12/2006 | 399.00 | 08263639000171 | ENDOTÉCNICA-ELIETE BARBOSA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CALIBRAGEM DO MANÔMETRO, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM ESTETOSCÓPIO E CANETA ODONTOLÓGICA PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 700312006 | 0011637 | 01/12/2006 | 167.02 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 700312006 | 0011638 | 01/12/2006 | 52.25 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0011708 | 01/12/2006 | 14372.64 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0011710 | 01/12/2006 | 176.05 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE 2.515-UND.MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0011711 | 01/12/2006 | 489.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE 326-FR.FENOTEROL BRONCODILATADOR GOTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0011712 | 01/12/2006 | 18034.66 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0011713 | 01/12/2006 | 396.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0011714 | 01/12/2006 | 697.84 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE 793-ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CÂNCER DO CÓLO UTERINO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0011724 | 04/12/2006 | 7322.82 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011722 | 04/12/2006 | 2934.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 04/12/2006 | 36.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1.001073, NO DIA 04/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 04/12/2006 | 206.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 04/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 04/12/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 04/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 04/12/2006 | 34.06 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 6.005709, NO DIA 04/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0011721 | 04/12/2006 | 332.10 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE VERNIZ, TINTAS, ROLO P/ESPUMA, LIXAS E TRINCHAS DESTINADOS AOS PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NA PINTURA DO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 04/12/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO A RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI, REF.A BENEFICIÁRIA NÃO CONTEMPLADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMP/MIN.AÇÃO SOCIAL, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 05/12/2006 | 2000.00 | 07840246000110 | EMIDIA GRÁFICA E SINALIZAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE ADESIVO LEITOSO DESTINADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CONFECÇÃO DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 05/12/2006 | 4548.90 | 00020291221491 | ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 05/12/2006 | 9097.80 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 05/12/2006 | 22332.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 05/12/2006 | 9056.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 05/12/2006 | 8115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 05/12/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 05/12/2006 | 24374.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A 13ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 05/12/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 05/12/2006 | 66.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 05/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0011737 | 05/12/2006 | 109.60 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, TINTAS, TRINCHAS E LIXAS DESTINADOS QUANDO DA PINTURA DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 05/12/2006 | 12687.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000332006 | 0011728 | 05/12/2006 | 179371.74 | 07107877000125 | MTVC OESTE CONSTRUTORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO JARDIM EUROPA, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 981/2006, TOMADA DE PREÇO 006/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 05/12/2006 | 171.30 | 00005760459422 | FRANCIS HIME DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 05/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 05/12/2006 | 42.50 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 05/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 05/12/2006 | 8105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 05/12/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 05/12/2006 | 5610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 05/12/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 05/12/2006 | 400.00 | 00021821739434 | ROMULEUDO DE LIMA RENOR | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 05/12/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 05/12/2006 | 24010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 05/12/2006 | 500.00 | 00006140325471 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA DLL.8578, COM A FINALIDADE DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI, DURANTE TRÊS DIAS DA SEMANA, CONFORME CONTRATO 999/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 05/12/2006 | 300.00 | 00006140325471 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA DLL.8578, COM A FINALIDADE DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF-CASA DA FAMÍLIA, DURANTE DOIS DIAS DA SEMANA, CONFORME CONTRATO 999/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 05/12/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 05/12/2006 | 258.00 | 24280034000145 | INGÁ - AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 86-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672006 | 0011774 | 06/12/2006 | 13050.29 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 06/12/2006 | 35.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO ERIVAN N.DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O MENORES CARENTES A ENTIDADES SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0011776 | 06/12/2006 | 1600.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE 40.000-CMP.METFORMINA 850mg DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP PROGRAMA CONTRA DIABETES REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 06/12/2006 | 38.00 | 00000008608407 | CLOTILDE MEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES NATALINAS QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 23/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 06/12/2006 | 180.00 | 00093041632420 | EDIVÂNIA MAMEDE DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 06/12/2006 | 230.00 | 00091092850406 | RIZONEIDE MORAIS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 06/12/2006 | 20.00 | 00001098970489 | JUCILEIDE DOS SANTOS SILVESTRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 06/12/2006 | 80.00 | 00003401730410 | MARIA JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 06/12/2006 | 10.00 | 00002419347706 | FRANCISCA LIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 06/12/2006 | 36.70 | 00003663219437 | GERALDA CASSIMIRO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 06/12/2006 | 30.00 | 00067500668449 | MARIA APARECIDA DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 06/12/2006 | 60.00 | 00005252132445 | MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 06/12/2006 | 160.00 | 00005252541450 | MARIA SOARES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 06/12/2006 | 30.00 | 00022543805400 | CESARINA LIRA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 06/12/2006 | 38.70 | 00002607308402 | HOZANA BENTO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 06/12/2006 | 38.70 | 00004199732497 | JAISLANIA DAMARA LIMA PERÔNICO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 06/12/2006 | 38.70 | 00005540039459 | MARIA DE LOURDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 06/12/2006 | 38.70 | 00062221183487 | ALDO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 06/12/2006 | 88.70 | 00004447121433 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 06/12/2006 | 100.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 06/12/2006 | 60.00 | 00002875368400 | NAÍDE MEDEIROS NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 06/12/2006 | 23.32 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA DO MERCADO MODELO, NO DIA 06/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 06/12/2006 | 0.35 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 06/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 06/12/2006 | 150.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 06/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 06/12/2006 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.555-0, NO DIA 06/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 07/12/2006 | 1396.41 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 10/1967, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 07/12/2006 | 1540.90 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 10/1967, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 07/12/2006 | 1953.30 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 07/12/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 07/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 07/12/2006 | 171.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 07/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0011782 | 07/12/2006 | 54.10 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS, BROXA E TRINCHAS DESTINADOS QUANDO DA PINTURA DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 07/12/2006 | 90.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.555-0, NO DIA 07/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0011785 | 07/12/2006 | 8268.54 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0011792 | 08/12/2006 | 2320.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTALDO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 08/12/2006 | 5229.01 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 08/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 08/12/2006 | 1.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 08/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 08/12/2006 | 32835.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 08/12/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 08/12/2006 | 13526.05 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 08/12/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 08/12/2006 | 150.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 08/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 08/12/2006 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.555-0, NO DIA 08/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 11/12/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 11/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0011803 | 11/12/2006 | 672.75 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E SELADOR DESTINADOS A PINTURA DO ARQUIVO VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 11/12/2006 | 24.00 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-KG DE SACOLAS PLÁTICAS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 11/12/2006 | 145.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS QUANDO DA COBERTURA DE SOFÁS E POLTRONAS DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 11/12/2006 | 17.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 6.030-5, NO DIA 11/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 11/12/2006 | 2890.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS JUROS E COMISSÃO PERMANENTE DO FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO EM 11/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 11/12/2006 | 58.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA, PILHAS RECARREGÁVEIS E CARREGADOR FTG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 11/12/2006 | 900.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06-PINOS, 08-BUCHAS, BEM COMO DESEMPENO DA CONCHA E TROCA DA UNHAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0011816 | 11/12/2006 | 1502.00 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0011818 | 11/12/2006 | 11211.15 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 355,0-LTS.GASOLINA COMUM E 5.565,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÕES MMQ.8433 E MMZ.2844, GOL MNQ.8050, CAÇAMBAS MND.4909 E HUT.1534, ENCHEDEIRA, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0011821 | 11/12/2006 | 8280.60 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 4.476,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: KUKAS MNN.5547, MNA.8133, MNA.8093, TRATORES Nº 01 E Nº 02, CAÇAMBAS MNA.9665, MOC.3940 E MOC.4090, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 11/12/2006 | 100.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 05-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AO VEÍCULO: PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 11/12/2006 | 80.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 04-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AO VEÍCULO: TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 11/12/2006 | 100.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 10-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: KUKAS MNN.5547 E MNA.8133, CAÇAMBASMOC.4090 E MOC.3940, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 11/12/2006 | 80.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO CONTROLE DO BURDOZE DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 11/12/2006 | 120.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA LIMPEZA DO TROCADOR DE CALOR E LIMPEZA NA MANGUEIRA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0011837 | 11/12/2006 | 600.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE 01-KIT MOTOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOL MMQ.8050, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0011838 | 11/12/2006 | 445.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0011839 | 11/12/2006 | 583.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: CAÇAMBAS MOC.4090 E MOC.3940, KUKAS MNN.5547, MNA.8133 E MNA.8093, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0011840 | 11/12/2006 | 82.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: GOL MMQ.8050, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 11/12/2006 | 28.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE 06-COPOS DE ALUMÍNIO E 01-GARRAFA TÉRMICA DESTINADOS A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 11/12/2006 | 900.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO REPARO COMPLETO DO MOTOR, TROCA DO REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO, BEM COMO TROCA DO RETENTOR DO CONVERSOR E EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 11/12/2006 | 70.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CUBO DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732006 | 0011873 | 11/12/2006 | 19600.00 | 00045792879400 | PEDRO DA SILVA VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 140 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D.65, PARA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A TERRAPLANAGEM DE DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 1041/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 11/12/2006 | 5.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 11/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0011820 | 11/12/2006 | 1758.51 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 47,0-LTS.DE GASOLINA E 885,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: F.4000 MNH.6490 E TOYOTA MMQ.9008, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0011835 | 11/12/2006 | 343.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS F.4000 MNH.6490 E TOYOTA MMQ.9008, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 11/12/2006 | 25.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 01-CONTROLE REMOTO DESTINADO A TELEVISÃO INSTALADA NO ANDAR TÉRREO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011814 | 11/12/2006 | 386.25 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE 275-PC.COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011815 | 11/12/2006 | 172.80 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE 120-KG DE AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 11/12/2006 | 120.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 11/12/2006 | 195.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE PILHAS RECARREGÁVEIS E PILHAS ALCALINAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0011822 | 11/12/2006 | 2288.34 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 603,00-LTS.GASOLINA E 396,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: GOL MNA.0257, UNO JKV.2337, CELTA MNA.6542 E S.10 MNA.5212, TODOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 11/12/2006 | 9.90 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 11/12/2006 | 320.75 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 11/12/2006 | 450.00 | 00001859751431 | ALDENIR DA SILVA LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CORTE DE CABELO NO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME CONTRATO 1028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 11/12/2006 | 188.50 | 11896933000125 | MÁRIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 11/12/2006 | 269.60 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0011876 | 11/12/2006 | 1215.42 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0011877 | 11/12/2006 | 6261.68 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0011878 | 11/12/2006 | 11653.32 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0011879 | 11/12/2006 | 1320.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "SAÚDE DA MULHER" REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0011881 | 11/12/2006 | 520.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE 2.000-BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0011882 | 11/12/2006 | 1760.13 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0011883 | 11/12/2006 | 440.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE 500-ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CÂNCER DO CÓLO UTERINO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0011884 | 11/12/2006 | 522.88 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE 608-AMP.SORO FISIOLÓGICO 500ml DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0011885 | 11/12/2006 | 4938.10 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0011886 | 11/12/2006 | 2993.01 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0011887 | 11/12/2006 | 1070.08 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE 1216-FR.IODETO DE POTÁSSIO XAROPE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 11/12/2006 | 42.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIR SEVERINA F.SANTANA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O MENORES CARENTES A ENTIDADES SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0011819 | 11/12/2006 | 980.50 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 530,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT DUCATO MOF.6509, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011826 | 11/12/2006 | 115.20 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 11/12/2006 | 18.00 | 00088549585491 | MARIA LÚCIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO Mª LÚCIA F.DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O MENORES CARENTES A ENTIDADES SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011872 | 11/12/2006 | 19.20 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 11/12/2006 | 2300.00 | 04308344000113 | OSSEL-CÉSAR ANDRÉ MARCHETTI FUNERÁRIA | DESPESAS COM 01-URNA FUNERÁRIA E SERVIÇOS FÚNEBRES PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E TRASLADO DO CORPO DE MANOEL SERAFIM NETO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICÍARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 11/12/2006 | 297.00 | 06135957000121 | Marco Antonio Guimarães Pinto ME | DESPESAS COM 01-REMOÇÃO NO TRECHO C.GRANDE/PBxPATOS/PB DO CORPO DE MANOEL SERAFIM NETO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 11/12/2006 | 60.50 | 24512733000173 | MINI BOX BONZÃO - MARIA ALAÍDES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 110-POLPAS DE FRUTA DESTINADAS AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 11/12/2006 | 600.00 | 10765196000169 | RÁDIO FM ITATIUNGA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULAGAÇÃO NO PERÍODO DE 08/11 A 08/12/2006 DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO NO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 11/12/2006 | 690.00 | 05099798000194 | MARIA DE FÁTIMA DANTAS DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 300-UND.BONÉS EM TECIDO DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 11/12/2006 | 6.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE 02-BALDES DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672006 | 0011855 | 11/12/2006 | 11787.43 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 11/12/2006 | 12.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 02-TALABARTES P/BUMBO DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 11/12/2006 | 22.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 01-CABO P/MICROFONE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 11/12/2006 | 149.23 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE 06-BOLOS E 12-REFRIGERANTES DESTINADOS AS SOLENIDADES DE ENCERRAMENTO DE CURSOS NOS CLUBES DE MÃES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 11/12/2006 | 4.50 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE 03-PC.DE PÃO P/CACHORRO QUENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDADES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 11/12/2006 | 240.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS P/INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS FANFARRAS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0011804 | 11/12/2006 | 88.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS LAVÁVEL DESTINADAS AOS PEQUENOS RETOQUES REALIZADOS NA PINTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0011805 | 11/12/2006 | 49.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO, ROLOS DE ESPUMA E TRINCHA DESTINADOS AOS PEQUENOS RETOQUES NA PINTURA DA SEDE DASEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 11/12/2006 | 1233.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | AQUISIÇÃO DE 137-LENÇOIS EM BRAMANTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0011817 | 11/12/2006 | 2340.70 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 62,0-LTS.GASOLINA COMUM E 1.178,78-LTS.ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: FIESTA HZY.5451, MOTOCICLETA MNF.1903, ÔNIBUS LBB.6884 E MNA.8152 E BESTA MNQ.5070, TODOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE E SUPERVISÃO ESCOLAR, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 11/12/2006 | 10.80 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE 12-PC.PRATOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0011836 | 11/12/2006 | 158.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 11/12/2006 | 26.17 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO CONSELHO DA ESC.ALFREDO L.CABRAL, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011843 | 11/12/2006 | 2019.03 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS CONSERTOS REALIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 11/12/2006 | 1132.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE 470-UND.BONECAS E 530-CONJ.BOLAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 11/12/2006 | 570.00 | 00006004773476 | TIAGO LIMA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTES AO TELECENTRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 22/11 A 15/12/2006, CONFORME CONTRATO 1061/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 11/12/2006 | 1711.92 | 07223383000106 | SRX INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET AO USUÁRIO POR ACESSO REMOTO, ATRAVÉS DE CONEXÃO DEDICADA COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO NÃO SUPERIOR A 512KBPS POR CADA PONTO, DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 1001/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO PERÍODO DE 01/11 A 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 11/12/2006 | 180.00 | 00002583276425 | SELMA MARIA DA SILVA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM COMPUTADORES INSTALADOS NO TELECENTRO III, NO BAIRRO DO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011865 | 11/12/2006 | 3112.38 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011869 | 11/12/2006 | 694.13 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 11/12/2006 | 52.10 | 11896933000125 | MÁRIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO (BOLOS) DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 11/12/2006 | 10440.62 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO NO DIA 11/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 11/12/2006 | 204.54 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE 300-SALGADOS E 01-TORTA DESTINADOS AS SOLENIDADES DE ENCERRAMENTO DE CURSOS NO PAIF - CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 11/12/2006 | 501.66 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | AQUISIÇÃO DE 20-BOLOS E 02-TORTAS DESTINADOS AS SOLENIDADES NATALINAS REALIZADAS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 11/12/2006 | 22.00 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE PRATOS, GARFOS E COPOS DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS DESTINADOS AO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 11/12/2006 | 167.30 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE PARTOS, COPOS E GARFOS DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS I E II DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 11/12/2006 | 12.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 11/12/2006 | 1050.00 | 00005162744492 | MAYANNE BARBOSA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", CONFORME CONTRATO 995/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011860 | 11/12/2006 | 244.25 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011861 | 11/12/2006 | 423.20 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011862 | 11/12/2006 | 478.35 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011863 | 11/12/2006 | 749.20 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (RPOGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO JATOBÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011864 | 11/12/2006 | 706.20 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (RPOGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 11/12/2006 | 65.70 | 01773198000109 | PANIFICADORA PÃO NOSSO-SEVERINO A.DE M.NETO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011867 | 11/12/2006 | 407.88 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011868 | 11/12/2006 | 1964.49 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 12/12/2006 | 13.50 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA-VANDERLI L.FAUSTINO | AQUISIÇÃO DE 03-ROLOS DE FITA Nº 05 DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 12/12/2006 | 96.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.006400, NO DIA 12/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 12/12/2006 | 10.66 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (TELEGRAMAS) PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 12/12/2006 | 184.40 | 00005760459422 | FRANCIS HIME DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 12/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 12/12/2006 | 42.50 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 12/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 12/12/2006 | 5.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1.001073, NO DIA 12/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 12/12/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 12/12/2006 | 220.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 12/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 13/12/2006 | 25.20 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA DO MERCADO MODELO, NO DIA 13/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 13/12/2006 | 251.40 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS DOS BOXES DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, NO DIA 13/12/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 13/12/2006 | 850.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PARAIBANA DE ABAST.E SERVIÇOS AGRÍCOLAS | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (COM INSTALAÇÃO DE MEDIDOR) DO POÇO INSTALADO NO CEASA/PATOS-PB E ESTÁ ABASTECENDO O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 13/12/2006 | 215.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE VENENOS E PESTICIDAS DESTINADOS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS E MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 13/12/2006 | 18.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 06-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 13/12/2006 | 125.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARRO KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0012011 | 13/12/2006 | 1240.00 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0012013 | 13/12/2006 | 13082.54 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 566,0-LTS.GASOLINA COMUM E 6.282,30-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÕES MMQ.8433 E MMZ.2844, GOL MNQ.8050, CAÇAMBAS MND.4909 E HUT.1534, ENCHEDEIRA, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0012016 | 13/12/2006 | 8891.10 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 4806,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: KUKAS MNN.5547, MNA.8133, MNA.8093, TRATORES Nº 01 E Nº 02, CAÇAMBAS MNA.9665, MOC.3940 E MOC.4090, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0011907 | 13/12/2006 | 10254.56 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 975,00-LTS.ÁLCOOL, 330-LTS.ÓLEO DIESEL E 3.042,66-LTS.GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, GOL MNN.5770, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820, UNO MOP.3133 E MOP.6738, MOTOCICLETA MOW.4130, AMBULÂNCIAS MNK.2465, MNK.3055 E MNO.7113, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 13/12/2006 | 133.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS A TÉCNICOS QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE A CONVITE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, A FIM DE MINISTRAR TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DO SIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 13/12/2006 | 75.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS PÁLIO MON.7411, AMBULÂNCIAS MNK.2465 E MNK.3055, TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712006 | 0011956 | 13/12/2006 | 477.08 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-ESTUFA MOD.1.1 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0011957 | 13/12/2006 | 522.50 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820 E SAVEIRO MOT.2290, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 13/12/2006 | 16.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 13/12/2006 | 33.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 13/12/2006 | 34.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF CRUZ DA MENINA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 13/12/2006 | 31.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 13/12/2006 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 13/12/2006 | 70.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PSF HAYDEE WANDERLEY, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 13/12/2006 | 79.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 13/12/2006 | 13.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 13/12/2006 | 60.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 13/12/2006 | 34.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 13/12/2006 | 34.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 13/12/2006 | 52.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 13/12/2006 | 26.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 13/12/2006 | 13.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 13/12/2006 | 34.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 13/12/2006 | 891.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VINCULADAS A SEMUSA, REF.AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 13/12/2006 | 673.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VINCULADAS A SEMUSA, REF.AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 13/12/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/11/2006, A FIM DE CONDUZIR TÉCNICO DO LABORATÓRIO E LEVAR AMOSTRA D´ÁGUA PARA ANÁLISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 13/12/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19/11/2006, A FIM DE CONDUZIR COORD.DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 13/12/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29/11/2006, A FIM DE RECONDUZIR A PATOS/PB A COORD.DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 13/12/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/12/2006, A FIM DE CONDUZIR O SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 13/12/2006 | 30.00 | 00085316067487 | JOSÉ CAETANO DE SOUSA NETO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ CAETANO DE S.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/12/2006, A FIM DE CONDUZIR A PATOS/PB O VEÍCULO ADQUIRIDO PELA SEMUSA PARA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 13/12/2006 | 30.00 | 00033797056400 | FRANCISCA ILVA DE LACERDA ROBERTO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA FRANCISCA I.DE L.ROBERTO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/12/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE SPE/2006 E PLANO DE AÇÃO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 13/12/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/11/2006, A FIM DE CONDUZIR O COORD.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 13/12/2006 | 34.50 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB E RECIFE/PE NO DIA 30/11/2006, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 13/12/2006 | 60.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 13/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 13/12/2006 | 270.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE 18-SC.DE FARELO DE TRIGO DESTINADOS AOS ANIMAIS APREENDIDOS PELAS RUAS DA CIDADE, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 13/12/2006 | 36.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 12-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 13/12/2006 | 2200.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE MEDEIROS DAMASCENO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO, INTEGRANDO A MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, CAPACITANDO EM BUSCA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, EDUCAÇÃO SANITÁRIA, AMBIENTAL E PATRIMONIAL, BEM COMO ATUANDO COMO TÉCNICA SOCIAL NO PROGRAMA DE HABITAÇÃO NO BAIRRO DA VILA MARIANA, NO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2006, CONFORME CONTRATO 899/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0012015 | 13/12/2006 | 1947.50 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 55,0-LTS.DE GASOLINA E 976,0-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: F.4000 MNH.6490 E TOYOTA MMQ.9008, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0012025 | 13/12/2006 | 800.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 40-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA FEIRA NOTURNA DE ARTESANATO, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0011936 | 13/12/2006 | 1204.30 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE 650-PC.LEITE EM PÓ E 220-DOCE EM BARRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0012017 | 13/12/2006 | 2639.96 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 702,0-LTS.GASOLINA E 448,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: GOL MNA.0257, UNO JKV.2337, CELTA MNA.6542 E S.10 MNA.5212, TODOS VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0012024 | 13/12/2006 | 900.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 45-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUICIONAIS, SOLENIDADES E INAUGURAÇÕES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 13/12/2006 | 186.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 82-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 13/12/2006 | 698.30 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0011952 | 13/12/2006 | 980.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 13/12/2006 | 70.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0012000 | 13/12/2006 | 577.80 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE CREOLINA DESTINADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 13/12/2006 | 129.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 13/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 13/12/2006 | 2092.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0011951 | 13/12/2006 | 2000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SÉRIE ÚNICA, CONTROLE E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011985 | 13/12/2006 | 4124.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A DEZEMBRO/2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011986 | 13/12/2006 | 43018.32 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A DEZEMBRO/2006 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011987 | 13/12/2006 | 20127.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011988 | 13/12/2006 | 8311.50 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0012012 | 13/12/2006 | 2378.13 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 97,0-LTS.GASOLINA COMUM E 1.150,20-LTS.ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: FIESTA HZY.5451, MOTOCICLETA MNF.1903, ÔNIBUS LBB.6884 E MNA.8152 E BESTA MNQ.5070, TODOS VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE E SUPERVISÃO ESCOLAR, REF.AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 13/12/2006 | 20.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A Mª DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A S.JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 19/12/2006, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 13/12/2006 | 20.00 | 00002457743435 | EDIVÂNIO DE LUCENA MEDEIROS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A EDIVÂNIO DE L.MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A S.JOSÉ DO BONFIM/PB, NO DIA 19/12/2006, A FIM DE CONDUZIR EQUIPE DA SE.MUN.DE MEIO AMBIENTE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 13/12/2006 | 60.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA A Mª DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A S.JOSÉ DO BONFIM/PB, NOS DIAS 21 E 22/12/2006, A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE CAMISETAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO EM SÃO VICENTE E MARES I E II, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE TERMO DE COMPROMISSO INERENTE AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 13/12/2006 | 60.00 | 00003889765432 | ROZILEUDO DA SILVA GUEDES | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA A ROZILEUDO DA S.GUEDES, QUE SE DESLOCARÁ A S.JOSÉ DO BONFIM/PB, NOS DIAS 21 E 22/12/2006, A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE CAMISETAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO EM SÃO VICENTE E MARES I E II, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE TERMO DE COMPROMISSO INERENTE AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 13/12/2006 | 60.00 | 00047833513415 | ALMIRA ARAÚJO DA SILVA MARTINS | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA A ALMIRA A.DA S.MARTINS, QUE SE DESLOCARÁ A S.JOSÉ DO BONFIM/PB, NOS DIAS 21 E 22/12/2006, A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE CAMISETAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO EM SÃO VICENTE E MARES I E II, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE TERMO DE COMPROMISSO INERENTE AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 13/12/2006 | 60.00 | 00002440051411 | EGEIZA MOREIRA LEITE | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA A ALMIRA A.DA S.MARTINS, QUE SE DESLOCARÁ A S.JOSÉ DO BONFIM/PB, NOS DIAS 21 E 22/12/2006, A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE CAMISETAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO EM SÃO VICENTE E MARES I E II, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE TERMO DE COMPROMISSO INERENTE AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 13/12/2006 | 60.00 | 00002457743435 | EDIVÂNIO DE LUCENA MEDEIROS | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA A EDIVÂNIO DE L.MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A S.JOSÉ DO BONFIM/PB, NOS DIAS 21 E 22/12/2006, A FIM DE CONDUZIR TÉCNICOS PARA ENTREGA DE CAMISETAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO EM SÃO VICENTE E MARES I E II, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE TERMO DE COMPROMISSO INERENTE AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 13/12/2006 | 24.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 08-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0012023 | 13/12/2006 | 100.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE 05-HORAS DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS REALIZADA PELA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 13/12/2006 | 70.00 | 00006264649430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 13/12/2006 | 140.00 | 00002516491484 | NÚBIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 13/12/2006 | 80.00 | 00004544164400 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 13/12/2006 | 80.00 | 00003248351403 | INALDO NÓBREGA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 13/12/2006 | 120.00 | 00003502935467 | ERIVÂNIA MARTINS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 13/12/2006 | 140.00 | 00005131455405 | RICHELY DANTAS WANDERLEY RAMALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 13/12/2006 | 70.00 | 00006586182450 | EDILMA MARTINS DA COSTA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 13/12/2006 | 73.66 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 13/12/2006 | 200.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS DESTINADA COMO DOAÇÃO A SEBASTIANA MARIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 13/12/2006 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 13/12/2006 | 48.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 16-GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011983 | 13/12/2006 | 7485.30 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A DEZEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0011984 | 13/12/2006 | 800.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A NOVEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 13/12/2006 | 125.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-NEBULIZADOR DESTINADO COMO DOAÇÃO A SUELHA Mª DA SILVA FÉLIX, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 13/12/2006 | 125.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-NEBULIZADOR DESTINADO COMO DOAÇÃO A FABIANA MENDES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 13/12/2006 | 20.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 13/12/2006 | 115.00 | 00002767411457 | ALINY BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 13/12/2006 | 120.00 | 00003146606402 | LUCIANNO LIBERALINO DE MORAES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 13/12/2006 | 100.00 | 00089298942400 | FRANCISCA LÚCIA SOARES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 13/12/2006 | 100.00 | 00071408835487 | MARIA APARECIDA LIRA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0012010 | 13/12/2006 | 44.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0012014 | 13/12/2006 | 1045.25 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 565,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT DUCATO MOF.6509, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0011904 | 13/12/2006 | 1090.00 | 02830306000109 | Mota gráfica e Editora Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0011905 | 13/12/2006 | 165.00 | 24295131000101 | Maria Lúcia Araújo de Freitas | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE DO SUS A CARGO DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0011906 | 13/12/2006 | 927.22 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 501,20-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: VAN PLACA KLM.7495, VINC.AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0011908 | 13/12/2006 | 4630.92 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 2.503,20-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192: MNU.4518, MNU.4528 E MNU.4538, REF.AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 13/12/2006 | 37.20 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-PC.COLHERES DESCARTÁVEIS E 20-PC.PRATOS DESCATÁVEIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632006 | 0011919 | 13/12/2006 | 3820.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632006 | 0011920 | 13/12/2006 | 2242.29 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632006 | 0011921 | 13/12/2006 | 3920.80 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 13/12/2006 | 540.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 27-MTS.DE OXIGÊNIO DESTINADO QUANDO DA REPOSIÇÃO NAS AMBULÂNCIAS MNU.4518, MNU.4528 E MNU.4538 TODAS VINC.AO SAMU 192, DA SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 13/12/2006 | 186.75 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TOALHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0011943 | 13/12/2006 | 400.00 | 81887838000493 | PRO-DIET- FARMACÊUTICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PROPANOLOL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS CONTRA HIPERTENSÃO E DIABETES REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0011944 | 13/12/2006 | 1100.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SERINGAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0011945 | 13/12/2006 | 141.50 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO GOL MNN.5770, VINC.A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242006 | 0011946 | 13/12/2006 | 914.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242006 | 0011947 | 13/12/2006 | 781.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0011948 | 13/12/2006 | 3100.00 | 00463305000130 | Angelina Rosa Giovanetti Callou | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDICO-HOSPITALAR (SERINGAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 13/12/2006 | 1800.00 | 07888135000184 | FRIOCAR AR-CONDICIONADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM CARGA DE GÁS NO AR-CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192: MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272006 | 0011954 | 13/12/2006 | 4665.00 | 03948814000140 | Verônica Urquiza Rodrigues | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0011958 | 13/12/2006 | 856.30 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0011959 | 13/12/2006 | 1201.00 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS, PAPEL ALUMÍNIO E SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602006 | 0011960 | 13/12/2006 | 1860.45 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 13/12/2006 | 69.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 13/12/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 13/12/2006 | 69.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, REF.A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 13/12/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, REF.A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 13/12/2006 | 317.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO SAMU, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0011995 | 13/12/2006 | 1992.70 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0011996 | 13/12/2006 | 2006.50 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POLPA DE FRUTAS E GÊNEROS HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0011997 | 13/12/2006 | 1556.00 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602006 | 0011998 | 13/12/2006 | 655.25 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 13/12/2006 | 3100.00 | 08402038000100 | DENT ART-DINARTE WANDERLEY GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 45-PRÓTESES TOTAIS E 10-PRÓTESES PARCIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 13/12/2006 | 470.00 | 00003245801424 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | AQUISIÇÃO DE 02-ESCADINHAS C/02 DEGRAUS, EM FERRO C/BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, 02-MESINHAS EM FERRO 40x40 DEST.AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 13/12/2006 | 300.00 | 00003245801424 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO C/SOLDA E PINTURA EM MACAS DE ULTRA-SOM, CADEIRA DE FERRO E MESINHA AUXILIAR, BEM COMO RECUPERAÇÃO COM SOLDA E NO ENCOSTO DE LONGARINA E ESTOFADO DE CADEIRA PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232006 | 0012021 | 13/12/2006 | 456.62 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0012027 | 13/12/2006 | 6400.02 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0011999 | 13/12/2006 | 288.00 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE 05-GARRAFAS TÉRMICAS, 48-XÍCARAS E 90-COPOS PLÁSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 14/12/2006 | 2.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0012036 | 14/12/2006 | 232.00 | 81887838000493 | PRO-DIET- FARMACÊUTICA | AQUISIÇÃO DE 200-TB.DEXAMETASONA CREME E 200-EV.SÓDIO+POTAS+MAG (REHIDRATANTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 14/12/2006 | 12.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 14/12/2006 | 1.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. (SEST/SENAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 14/12/2006 | 24.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 14/12/2006 | 44.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 14/12/2006 | 196.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 14/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 14/12/2006 | 2188.30 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MOCAMBO DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 15/12/2006 | 42.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 15/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 15/12/2006 | 357.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 15/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0012039 | 15/12/2006 | 3400.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE 200-VDR.HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO C/150mL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0012045 | 18/12/2006 | 210.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 18/12/2006 | 59.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 18/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 18/12/2006 | 28.65 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS DOS BOXES DAS PRAÇAS FREI MARTINHO E INDEPENDÊNCIA II, NO DIA 18/12/2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 18/12/2006 | 60.00 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR ANTÔNIO M.DO NASCIMENTO, QUE SE DESLOCARÁ A POMBAL/PB, NO PERÍODO DE 20 A 21/12/2006, A FIM DE BUSCAR MATERIAIS PARA FEIRA NOTURNA QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 18/12/2006 | 60.00 | 00004471294490 | JOANDRO ANDRADE ALVES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOANDRO A.ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A POMBAL/PB, NO PERÍODO DE 20 A 21/12/2006, A FIM DE BUSCAR MATERIAIS PARA FEIRA NOTURNA QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 19/12/2006 | 6333.33 | 05523727000177 | FEPAMA-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA REALIZADO ENTRE A PMP/SUDEMA, REF.AO PROCESSO 4068/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 19/12/2006 | 20.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.873-3, NO DIA 19/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 19/12/2006 | 4385.39 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE DARF DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 19/12/2006 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 19/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 19/12/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 19/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 19/12/2006 | 7.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 19/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 19/12/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 19/12/2006 | 18831.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A 14ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252006 | 0012054 | 19/12/2006 | 6702.38 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0012055 | 19/12/2006 | 10648.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0012063 | 20/12/2006 | 10308.27 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0012065 | 20/12/2006 | 656.44 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252006 | 0012066 | 20/12/2006 | 4324.06 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 20/12/2006 | 113.15 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE MIÇANGAS, ALFINETES, FIO DE SILICONE, ALICATES, ARAME P/PULSEIRAS, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0012068 | 20/12/2006 | 5935.18 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0012069 | 20/12/2006 | 402.69 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 700312006 | 0012070 | 20/12/2006 | 785.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 20/12/2006 | 1162.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A ENTRADA DE 30% DO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO A TELEMAR, REF.AOS DÉBITOS DOS TELEFONES: 3423.3623, 3423.3624, 3423.3625, 3423.3628, 3421.2225, 3421.2856, 3421.3633, 3421.3978, 3421.6019, 3421.1610, 3423.3640, 3423.3642, 3421.8083 E 3421.8300, CONFORME DISCRIMICAÇÃO NA FATURA 25575 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 20/12/2006 | 5006.36 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 20/12/2006 | 84.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 20/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 20/12/2006 | 1412.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO A TELEMAR, REF.AOS DÉBITOS DOS TELEFONES: 3421.2520, 3421.2521, 3423.3573, 3423.3574, 3423.3619, 3423.3620, 3423.3622 E 3423.3643, CONFORME DISCRIMICAÇÃO NA FATURA 25575 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 20/12/2006 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.110-3 (MDE), NO DIA 20/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 20/12/2006 | 22.04 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA DO MERCADO MODELO, NO DIA 20/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 20/12/2006 | 200.05 | 00005760459422 | FRANCIS HIME DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 20/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 20/12/2006 | 42.50 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 20/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 20/12/2006 | 347.87 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA MÁQUINA XEROGRÁFICA SEMP TOSHIBA ED.2060, INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 20/12/2006 | 2469.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A ENTRADA DE 30% DO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO A TELEMAR, REF.AOS DÉBITOS DE TELEFONES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISCRIMICAÇÃO NA FATURA 25575 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 20/12/2006 | 970.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO A TELEMAR, REF.AOS DÉBITOS DOS TELEFONES: 3423.3626, 3423.3631, 3423.3641, 3423.3644 E 3423.3645, CONFORME DISCRIMICAÇÃO NA FATURA 25575 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100132006 | 0012076 | 21/12/2006 | 175084.68 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM EUROPA, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 1007/2006 4 BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 EM ANEXO. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 21/12/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-0 (FUS), NO DIA 21/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 21/12/2006 | 150.94 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 21/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 21/12/2006 | 59.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 21/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 21/12/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 21/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 21/12/2006 | 258.91 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA REFERENTE A RE-ÁNALISE PARA AMPLIAÇÃO DE META CT Nº 0159522-53/2003 -PRÓ-INFRA - PARECER TÉCNICO Nº 0040/05 DE 04/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 21/12/2006 | 120.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TERIFA DE PUBLICAÇÃO VIGÊNCIA CT OGU Nº 0159522-53/2003 - PRÓ-INFRA - PRORROGAÇÃO P/JUN/2006 E PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRA-PARTIDA - EVENTO 05812-2 - RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0012077 | 21/12/2006 | 36032.34 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0012078 | 21/12/2006 | 6000.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A DEZEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0012079 | 21/12/2006 | 72216.54 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO II, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 22/12/2006 | 6.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 22/12/2006 | 63.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 22/12/2006 | 45.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 22/12/2006 | 11.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 22/12/2006 | 11.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 22/12/2006 | 0.36 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 22/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 22/12/2006 | 98.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 22/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 22/12/2006 | 8.13 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 6.005709, NO DIA 22/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 22/12/2006 | 0.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundef - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 22/12/2006 | 23.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 22/12/2006 | 9.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 22/12/2006 | 0.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 22/12/2006 | 25.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 22/12/2006 | 25.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 22/12/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-0 (FUS), NO DIA 22/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 22/12/2006 | 7.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 22/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 26/12/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 26/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 26/12/2006 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 26/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 26/12/2006 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 17.606-0, NO DIA 26/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 26/12/2006 | 30.00 | 00042471249434 | JOSÉ AILTON COSTA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ AILTON C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/12/2006, A FIM DE CONDUZIR O SEC.MUN.DE SAÚDE, DR.JUCÉLIO MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 26/12/2006 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO E.M.DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A CAICÓ/RN, NO DIA 26/12/2006, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0012105 | 26/12/2006 | 3.52 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-AVENTAIS DESCARTÁVEIS S/MANGA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 27/12/2006 | 256.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADOS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0012112 | 27/12/2006 | 785.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE 500-F/A.BENZILPENICILINA E 10.000-CPR.FENOBARBITAL 100mg DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0012114 | 27/12/2006 | 3447.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0012115 | 27/12/2006 | 3125.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0012116 | 27/12/2006 | 2210.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0012118 | 27/12/2006 | 1858.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0012119 | 27/12/2006 | 2113.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0012120 | 27/12/2006 | 1165.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0012121 | 27/12/2006 | 1363.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0012122 | 27/12/2006 | 603.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DE DST/AIDS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0012124 | 27/12/2006 | 1532.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0012125 | 27/12/2006 | 2486.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0012135 | 27/12/2006 | 259.93 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 140,50-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: VAN PLACA KLM.7495, VINC.AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0012137 | 27/12/2006 | 1480.00 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 800,00-LTS.ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192: MNU.4518, MNU.4528 E MNU.4538, REF.AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 27/12/2006 | 679.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS REALIZADAS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0012140 | 27/12/2006 | 5963.09 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 700402006 | 0012113 | 27/12/2006 | 1165.00 | 02197876000103 | Sightgps,Importação e Representações LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-RECEPTOR GPS 72, 01-SOFTWARE TRACK MAKER C/CHAVE USB E 01-CABO DE DADOS 72/76 DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0012131 | 27/12/2006 | 50.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-SC.DE CIMENTO E 4,4-KG DE FERRO 1/2 DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0012128 | 27/12/2006 | 429.50 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 06-CARTUCHOS HP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0012132 | 27/12/2006 | 569.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE 28-SC.CIMENTO E 5,75-KG DE CHAPA GALVANIZADA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 27/12/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 27/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0012117 | 27/12/2006 | 3375.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682006 | 0012123 | 27/12/2006 | 3240.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 27/12/2006 | 180.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, GOL MNN.5770, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820 E UNO MOP.3133, TODOS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0012136 | 27/12/2006 | 10418.00 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 726,00-LTS.ÁLCOOL, 306,0-LTS.ÓLEO DIESEL E 3.300,8-LTS.GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, GOL MNN.5770, SAVEIROS MOT.2290 E MOT.2330, PÁLIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820, UNO MOP.3133 E MOP.6738, MOTOCICLETA MOW.4130, AMBULÂNCIAS MNK.2465, MNK.3055 E MNO.7113, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 27/12/2006 | 84.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 27/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 27/12/2006 | 160.00 | 00005760459422 | FRANCIS HIME DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 27/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 27/12/2006 | 22.03 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA DO MERCADO MODELO, NO DIA 27/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0012129 | 27/12/2006 | 149.90 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 02-CARTUCHOS LEX MARK DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0012130 | 27/12/2006 | 1589.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, 40-SC.CIMENTO E 11,6-KG DE FERRO 1/2 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0012126 | 27/12/2006 | 139.80 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 02-CARTUCHOS PRETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0012133 | 27/12/2006 | 750.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE 38-SC.CIMENTO E 1,8-KG DE TUBO GALVANIZADO DESTINADOS QUANDO DA CONFECÇÃO DE BASES PARA COLOCAÇÃO DE ÁRVORES DE NATAL NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0012127 | 27/12/2006 | 144.85 | 70093802000179 | C.Alberico de Araújo ME | AQUISIÇÃO DE 02-CARTUCHOS LEX MARK DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 28/12/2006 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO E.M.DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/12/2006, A FIM DE CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 28/12/2006 | 4000.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA GERAL DA COBERTURA DE METAL LOCALIZADA NA PARTE INTERMEDIÁRIA ENTRE OS MERCADOS MODELO E DARCILIO WANDERLEY. (3ª E ÚLTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 28/12/2006 | 1085.00 | 00089360109487 | JOÃO RODRIGUES MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DO SOLO DO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), CONFORME CONTRATO 1065/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 28/12/2006 | 60.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA LÂMINA DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 28/12/2006 | 35.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÃNICA PRESTADOS NA TROCA DO RETENTO E CANO DE AR DO KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 28/12/2006 | 130.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, CORREIA DA VENTULINA E TROCA DA JUNTA DE DESCARGA DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 28/12/2006 | 120.00 | 00020375034404 | VALTER RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, ENCANAÇÃO DO ÓLEO DIESEL E TROCA DA CORREIA VENTULINA DO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 28/12/2006 | 464.25 | 05005003000131 | PÃO & CIA - GOMES LEITE PANIFICADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINCULADOS A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 28/12/2006 | 108.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 28/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 28/12/2006 | 3699.85 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 28/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 28/12/2006 | 15.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 28/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 28/12/2006 | 198.41 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 28/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 28/12/2006 | 1374.02 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 28/12/2006 | 1427.68 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 10/1967, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 28/12/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 28/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0012162 | 28/12/2006 | 128.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372006 | 0012173 | 28/12/2006 | 2860.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM FERRO, PLACA DE GRANITO E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA DE FERRO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372006 | 0012174 | 28/12/2006 | 10221.96 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372006 | 0012177 | 28/12/2006 | 80.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA SANFONADA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 28/12/2006 | 8805.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 03-CENTRAIS DE RÁDIO MÓVEL VEICULAR VHF/136-174 MH2/04 CH/45W MOTOROLA COM 03-ANTENAS MÓVEIS E 03-CABOS P/INTERLIGAÇÃO DA BATERIA P/RÁDIO MÓVEL VEICULAR DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS MNK.2465, MNK.3055 E MNO.7113, TODAS VINC.A SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 28/12/2006 | 305.70 | 05005003000131 | PÃO & CIA - GOMES LEITE PANIFICADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0012152 | 28/12/2006 | 96.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0012153 | 28/12/2006 | 64.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0012154 | 28/12/2006 | 32.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 28/12/2006 | 950.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 01-CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA REALIZADA EM JOSÉ PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 28/12/2006 | 30.00 | 05005003000131 | PÃO & CIA - GOMES LEITE PANIFICADORA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 28/12/2006 | 100.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, NO DIA 12/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 28/12/2006 | 1.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 28/12/2006 | 1.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0012151 | 28/12/2006 | 1858.40 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE LENTES E BLOCOS BRUTOS FOTO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE DO SUS A CARGO DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0012161 | 28/12/2006 | 103.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE 50-LTS.ÁLCOOL 70% DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372006 | 0012169 | 28/12/2006 | 180.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF EVARISTO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372006 | 0012170 | 28/12/2006 | 111.74 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIA EM EUCATEX NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372006 | 0012171 | 28/12/2006 | 950.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA DE FERRO NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ANTÔNIO URQUIZA LOCALIZADA NO DIST.DE SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372006 | 0012175 | 28/12/2006 | 85.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372006 | 0012176 | 28/12/2006 | 120.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA SANFONADA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372006 | 0012178 | 28/12/2006 | 1250.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA DE FERRO NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF HORÁCIO NÓBREGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0012183 | 28/12/2006 | 82.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE 820-CMP.PARACETAMOL 750mg DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 700312006 | 0012184 | 28/12/2006 | 1722.38 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 700312006 | 0012185 | 28/12/2006 | 295.94 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 28/12/2006 | 2.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0012155 | 28/12/2006 | 334.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 101,213-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0012163 | 28/12/2006 | 82.50 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 25,001-KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 29/12/2006 | 978.00 | 00003236959495 | INÊS GRACILIANO DA NÓBREGA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO FOLCLORE E PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO 810/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 29/12/2006 | 730.00 | 00052287904468 | LUZIA DE SOUSA LIMA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NATALINAS DO ALUNOS DOS NÚCLEOS I E II DO PETI, CONFORME CONTRATO 1011/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 29/12/2006 | 5856.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF - CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0012190 | 29/12/2006 | 87.00 | 24295131000101 | Maria Lúcia Araújo de Freitas | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE 01-PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES DESTINADO AO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE DO SUS A CARGO DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0012197 | 29/12/2006 | 48606.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A DEZEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372006 | 0012202 | 29/12/2006 | 2483.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ACRÍLICO, GRANITO CINZA, JANELA DE FERRO, CORRIMÃO DE FERRO, BEM COMO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC E PLACA EM GRANITO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372006 | 0012203 | 29/12/2006 | 1113.59 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORREDIÇA PARA ARMÁRIO EM ALUMÍNIO, GRADE DE FERRO, E PLACA EM GRANITO, BEM COMO INSTALAÇÃO DE VIDRO EM PORTA DE FERRO NO POSTO DE COLETA DO JATOBÁ-LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372006 | 0012204 | 29/12/2006 | 3554.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE FERRO, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA DE FERRO E GRANITO CINZA NO POSTO DE COLETA DO JATOBÁ-LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372006 | 0012206 | 29/12/2006 | 253.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORREDIÇAS PARA ARMÁRIO EM ALUMÍNIO PERTENCENTE AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372006 | 0012207 | 29/12/2006 | 880.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 08-CADEIRAS EM FERRO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372006 | 0012208 | 29/12/2006 | 3015.88 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO, MOLA HIDRÁULICA PUXADOR DE MADEIRA P/PORTA DE VIDRO, VEM COMO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIO EM EUCATEX NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372006 | 0012209 | 29/12/2006 | 2406.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORREDIÇAS EM ARMÁRIOS DE ALUMÍNIO PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0012219 | 29/12/2006 | 402.62 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE 49,28-KG DE FRANGO ABATIDO, 35,00-KG DE PEITO DE FRANGO E 25-KG DE MOELA DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 29/12/2006 | 60.00 | 00058086030482 | FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCIVALDO A.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A ÁGUA BRANCA/PB, NO PERÍODO DE 30 A 31/12/2006, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 29/12/2006 | 325.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E EM ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 29/12/2006 | 128.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E EM ÓRGÃO A ELA VINCULADO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 29/12/2006 | 1800.00 | 00001057989401 | Glauber Alencar Crispim | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS COM O VEÍCULO IMP/KIA K3 600, PLACA KID.9364, PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 1034/2006, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 29/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, ALUSIVO AO PERÍODO DE 13/12/2006 A 13/01/2007, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 29/12/2006 | 2325.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 29/12/2006 | 872.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 29/12/2006 | 405.00 | 00007273393460 | ÍTALO LIMA PALMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM COMPUTADORES INSTALADOS NO TELECENTRO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE WANDERLEY, CONFORME CONTRATO 1060/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0012198 | 29/12/2006 | 1248.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 39-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 29/12/2006 | 550.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS DE METALÚRGICA PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE FERRO, FECHADURAS E PORTA-CADEADO DESTINADOS AS ESCOLAS ARISTIDES H.TIMENE E DR.JOÃO TAVARES, AMBAS VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 29/12/2006 | 90.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012225 | 29/12/2006 | 800.00 | 00069172315415 | Agnaldo Fernandes da Silva | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.10, PLACA MND.1858, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, BOM JESUS, SANTA RITA, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 258/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012226 | 29/12/2006 | 2150.00 | 00002656287413 | ARTUR XAVIER DE CASTRO NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.20, PLACA KKX.0967, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 270/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012227 | 29/12/2006 | 870.00 | 00098210491415 | Claudemar Gomes de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM KOMBI, PLACA MMU.9356, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SÃO BENTO, PATATIVA, SACO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO CONTRATO 268/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012228 | 29/12/2006 | 1900.00 | 00082688583468 | Delson Nóbrega Damasceno | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MNU.9339, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: TRAPIÁ, TRINCHEIRAS, SERROTA, MATADOURO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 254/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012229 | 29/12/2006 | 1750.00 | 00014132109453 | Ernani Alves de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA KJH.6550, DESTINADO AO TRANPORTE DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 271/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012230 | 29/12/2006 | 1750.00 | 00027272569816 | Flávio Martins de Oliveira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA BNE.0046, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CARNAÚBAS, MACHADO, ENJEITADO, NOVA CRUZ-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 265/2006 FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012231 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00083979603415 | Francinaldo Cabral dos Santos | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MZE.0960 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: BOI DO BRITO, APERTADO, JATOBÁ II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 269/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012232 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00000964711400 | Francisco de Assis Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA MNY.2451, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: ALTO VERMELHO, BELA VISTA, POÇO CERCADO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 266/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012233 | 29/12/2006 | 2000.00 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JEH.0468, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: CUPIRAS, JUÁ, VÁRZEA DE ARROZ, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 256/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012234 | 29/12/2006 | 1080.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: SERRA DO PEDRO, PEDRA BRANCA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 262/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012235 | 29/12/2006 | 800.00 | 00082640769472 | José Alves de Morais | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.1000, PLACA HZQ.2687, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: JERIMUM, CONCEIÇÃO DE BAIXO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 257/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012236 | 29/12/2006 | 1550.00 | 00091798523434 | JOSÉ CÉSAR CAVALCANTI NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW GOL, PLACA MNJ.0112, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO OUTRAS DESIGNAÇÕES A CRITÉRIO DO SECRETÁRIO, CONFORME CONTRATO CONTRATO 272/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012237 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000, PLACA JLH.6010 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA, TRAPIÁ, CONCEIÇÃO-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 261/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012238 | 29/12/2006 | 1100.00 | 00002011343496 | José Gomes Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JLO.1065 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: FECHADO, CONCEIÇÃO, BOQUEIRÃO, SANTA GERTRUDES-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 259/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012239 | 29/12/2006 | 1800.00 | 00000862302471 | José Nilson Lucena de Souza | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO F.4000 PLACA MXJ.8581 A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 255/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012240 | 29/12/2006 | 1450.00 | 00038763320444 | José Renaldo Alves Fernandes | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO SAVEIRO, PLACA KLO.7136, DESTINADO AO TRANSPORTE DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 283/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012241 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00017954363104 | José Rodrigues de Araújo | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA JJJ.1270, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: OITICICA, CARNAÚBA DOS BARROS, MALHADA DE PEDRA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 263/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012242 | 29/12/2006 | 1800.00 | 00046713603491 | Maria do Carmo Nóbrega Félix | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.40, PLACA KLA.0219, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO DE CIMA, TRINCHEIRAS II-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 264/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012243 | 29/12/2006 | 1750.00 | 00036526444415 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM D.20, PLACA MUH.2956, A FIM DE CONDUZIR SUPERVISORES E PROFESSORES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO 274/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0012244 | 29/12/2006 | 700.00 | 00020725302453 | RAIMUNDO DAVID DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PARATI, PLACA MMP.8166, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 278/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012245 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00045137927449 | Resionete Cruz Vieira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MMZ.4830, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS NO PERCURSO: MOCAMBO, CARNAÚBA-PATOS VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO 260/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 700372006 | 0012247 | 29/12/2006 | 1000.00 | 09266438000190 | Fundação Educativo Cultural Miguel Motta | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO CAETANO, 33-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 1050/2006, REF.A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 29/12/2006 | 15580.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AOS MESES DE MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 29/12/2006 | 51393.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 29/12/2006 | 127.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA ANTÔNIO G.DOS SANTOS, VINCULADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 29/12/2006 | 16109.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 29/12/2006 | 4437.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 29/12/2006 | 116.27 | 00020436033453 | WILLERSON ARAÚJO XAVIER | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO BIOQUÍMICO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182006 | 0012199 | 29/12/2006 | 3420.00 | 04110643000149 | B&C Informática Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-MICRO-COMPUTADORES (BEM COMO EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) E 02-ESTABILIZADORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372006 | 0012205 | 29/12/2006 | 1259.70 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 01-LIXEIRA PEQUENA E 01-LIXEIRA GRANDE AMBAS EM CHAPA DE FERRO, DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 29/12/2006 | 100.00 | 00003283899436 | SELMA ALVES LOURENÇO DA SILVA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA CAPITÃO CRIZANTO, 03-STO.ANTÔNIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE D FAMÍLIA-PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 024/2006. (cOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 000378, DE 02/01/2006, REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0012218 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00013216112420 | Francisco Cirino da Silva | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM CONQUEST, PLACA KGD.7660, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADAS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 700442006 | 0012220 | 29/12/2006 | 3928.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNO.7113, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0012224 | 29/12/2006 | 9721.24 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 09/01/2006, REF.A DEZEMBRO/2006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 29/12/2006 | 18298.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A ELA VINCULADOS, REF.AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 29/12/2006 | 8103.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E EM ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 29/12/2006 | 150.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 29/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 29/12/2006 | 2.00 | 05152953000199 | MULTIBANK S.A. | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 29/12/2006 | 5504.52 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE DARF DO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0012275 | 29/12/2006 | 20000.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY-CONSULT.PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 7ª E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA (ELABORAÇÃO DO MAPA URBANO BÁSICO DIGITAL, IMPLANTAÇÃO DO GRUPO GESTOR DE CARTOGRAFIA E CADASTRO TÉCNICO E EXECUÇÃO DE CADASTRO DE LOGRADOUROS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO 734/2005. DESPESA REGULARIZADA NESTA DATA PARA EFEITO DE FECHAMENTO DE BALANÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 29/12/2006 | 390.00 | 00060248114468 | ADELSON PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE FERRAGENS PRESTADOS EM 06-GRELHAS, 02-PORTÕES E 03-TALHAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE 01-PORTEIRA E 04-SALVAS-VIDA NO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 992/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0012200 | 29/12/2006 | 171.50 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0012201 | 29/12/2006 | 1704.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO MOC.4380 E MNI.1304, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0012211 | 29/12/2006 | 445.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: KUKA MNA.8133 E TRATOR Nº 02, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 29/12/2006 | 1069.00 | 05156076000124 | ARPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662006 | 0012246 | 29/12/2006 | 2500.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO MUN.DE PATOS/PB, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO 990/2006 E CONVITE 066/2006, REF.A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 29/12/2006 | 200635.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AOS MESES DE ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 29/12/2006 | 1841.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA, REF.AOS MESES DE MAIO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 29/12/2006 | 1879.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEINFRA, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 29/12/2006 | 103952.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0012210 | 29/12/2006 | 42.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE 01-RELÉ E 10-COLAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 29/12/2006 | 1093.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ÓRGÃOS E ELA VINCULADOS, REF.AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 29/12/2006 | 772.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ÓRGÃO A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0012186 | 29/12/2006 | 5500.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMÃO - ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 174/2005, REF.AO MÊS DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 29/12/2006 | 250.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (COM SOM FIXO) EM ATIVIDADES E SOLENIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 10 E 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 29/12/2006 | 965.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA NATALINA, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2006, CONFORME CONTRATO 1064/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 29/12/2006 | 657.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL - ELIETE NÓBREGA PEDROSA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS QUE ESTIVERAM EM NOSSA CIDADE A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 1029/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0012215 | 29/12/2006 | 45000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CAMPANHAS: "PATOS TÁ MELHOR SIM SENHOR", "PROGRAMA FAZENDO ACONTECER", MERENDA ESCOLAR" E "SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR", REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0012216 | 29/12/2006 | 45000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CAMPANHAS: "PATOS TÁ MELHOR SIM SENHOR", "PROGRAMA FAZENDO ACONTECER" E "CAMPANHA DE NATAL", REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 29/12/2006 | 4203.94 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/11 A 13/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 29/12/2006 | 2614.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 29/12/2006 | 740.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 29/12/2006 | 54864.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS E ELA VINCULADOS, REF.AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 29/12/2006 | 19738.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS E ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 29/12/2006 | 132.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AOS MESES DE JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 29/12/2006 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023