| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NAS CONTAS FPM ITRCMOVIMENTOFEP E IPTU PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 757.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA(CONTA TELEFONICA) RELATIVO A DEPESA DO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 63.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA(CONTA TELEFONICA) RELATIVO A DEPESA DO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DO RECIFEPE PARA ASSISTIR REUNIÕES ONDE SERÃO ABORDADOS ASSUN TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 6000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FATURAS TELEFONICAS DA SEC DE FINAÇAS DO MUNICIPIO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 50.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS SEC DE EDU CAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 178.50 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO S10 BLASE PLACA: KJZ 2169 LOTADA NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 260.00 | 03730006000102 | PAULO ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA DE CASAL E UM COLCHÃO DESTI NADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 6000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FATURAS TELEFONICAS DO GAB DO PREFEITO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 765.25 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEI CULO S10 BLASER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA COR RENTE DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORREN TE DO FUNDEF PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA COR RENTE DO P O V S EDUC TRAN ESCOLAR PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 250.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA BOMBA E BICO INJETOR DO VEICULO D20 DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 1425.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO D20 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 3000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FATURAS TELEFONICAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 825.90 | 00054872820487 | SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTI NADO A MERENDA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORREN TE ECDFNS PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORREN TE Nº 580465 PAB PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 32000.00 | 02471378000107 | CISCO CONS INTERM SAUDE DO CARIRI | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA COR RENTE Nº 117773 FUS PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 140.00 | 00025082116487 | UBIRAGIVAL NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7(SETE) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRAPE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 2500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FATURAS TELEFONICAS DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 2661.86 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATÓRIAIS DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 901.74 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATÓRIAIS DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORREN TE DO PAC 79766 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 995.84 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO POÇO QUE ABASTECE O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2006 | 330.00 | 69953297000106 | LINDINALVA LEONILA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA MOURA DESTINDA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2006 | 552.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO D20 LOTA DO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional do Ensi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2006 | 3800.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNI CIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2006 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Tesouraria e Tributa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2006 | 791.30 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2006 | 480.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A SEC DE INFRAES TRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2006 | 1100.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E HOSPEDA GENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2006 | 76.00 | 00014094614400 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E VERDURAS DESTINADAS A MEREN DA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2006 | 2000.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2006 | 150.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 06 DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2006 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2006 | 552.40 | 00004935502401 | VERA LUCIA MENEZES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2006 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE CADASTRO IMO BILIARIO E ALUGUEL DE SISTEMA DE IPTU DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2006 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTA BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGAMEN TO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2006 | 310.00 | 00025082116487 | UBIRAGIVAL NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTAS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2006 | 150.00 | 00004751380400 | VILMA MARIA MENEZES DE LIMA | VALOR QUE SE EMOPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2006 | 300.00 | 00004147069436 | MARIA ALCIONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2006 | 149.50 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00003550200412 | VANIA GONCALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Programa de Garantia de Renda Mínima Familiar Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2006 | 60000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA MI NIMA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA SEC DE TRA BALHO E AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 340.00 | 07524560000194 | JOSE EDSON RABELO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEUS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 101.80 | 00003881722408 | ERIVONALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2006 | 2000.00 | 24553802000197 | LACLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZA DOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2006 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES DESTINADO A SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2006 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES DESTINADO A SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2006 | 576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2006 | 29400.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO APATRONAL DESTA ENTIDADE PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 1800.00 | 07524560000194 | JOSE EDSON RABELO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2006 | 300.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2006 | 400.00 | 05467171000149 | AHC CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JCINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2006 | 215.80 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 1663.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2006 | 2141.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2006 | 48800.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA ENTIDADE PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2006 | 45300.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTONAL DESTA ENTIDADE PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 30200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE TENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CC FPM DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 15071.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE TENÇÃO DE INSS DEBITADO NA CC FPM CONFORME PARCE LAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 100.00 | 00039543447420 | NABAL GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LUGUEL DE CASA ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 1000.00 | 07190363000186 | NORDESTE CONSULTORIA SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2006 | 60000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA ENTIDADE PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 900.00 | 07524560000194 | JOSE EDSON RABELO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 1050.00 | 00003196443400 | JOSE JOSAFA ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE TIJOLOS MANUAIS DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECDE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2006 | 6677.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2006 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2006 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2006 | 80.00 | 00063909871453 | NELSON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4(QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNI CIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2006 | 853.50 | 00005902132452 | MONICA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2006 | 806.00 | 00006028020400 | JOSE ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHAS RIPAS CAIBROS E TELHAS DES TINADOS A SEC DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2006 | 191.00 | 02907235000197 | JOSETE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS E MASSA DESTINADO A SEC DE TRAB E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2006 | 553.65 | 33669672000143 | BEMFAM BEMESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BEMFAM BEMESTAR FAMILIAR NO BRA SIL | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2006 | 387.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2006 | 670.90 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2006 | 421.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2006 | 178.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 06 DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2006 | 5500.00 | 00000403099757 | JOAO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA PRAZERES DO FORRÓ NA COMEMO RAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2006 | 3500.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SOM DESTINADO A FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNI CIPIO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2006 | 130.00 | 00097765864491 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAP PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2006 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2006 | 413.00 | 00009996447855 | PAULO ROMERO LIRA LIMA SIMPLES PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE CORPO CADAVÉRICO DE PESSOA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2006 | 59.50 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEO LIBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO S10 BLASER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS INFERMEIROS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS MÉDICOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2006 | 2646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO COMO MÉDICO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2006 | 3975.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2006 | 640.00 | 00059133457468 | LAMARTINE DOS PASSOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO POSTO DE SAÚDE MABEL DANTA S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2006 | 320.00 | 00013958950400 | JOSE EUCLIDES BEZERRA C DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE MÉDICA NO POSTO DE SAÚDE MABEL DATAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2006 | 1800.00 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO BIOQUIMICO NO POSTO DE SAÚDE MABEL DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2006 | 2630.85 | 00003479804497 | RUBENS MASCENA AMORIM PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(FECHADURA PARAFU SOS TINTAS SERRA E ETC) DESTINADA A SEC DE SAÚ DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2006 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2006 | 781.15 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHAS CAIBROS RIPAS E TELHAS DETI NADO A SEC DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2006 | 280.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(SOLDAGEM NA ESTRUTURA DO TELÃO PARA EXIBIÇÃO DO CINEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2006 | 270.00 | 00080534961487 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PES SOA JUNTO AO PREFEITO PARA RSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2006 | 2000.00 | 00017660343491 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESSTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2006 | 4624.36 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATÓRIAIS DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA DISTRI BUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2006 | 90.00 | 00080534961487 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PES SOA JUNTO AO PREFEITO PARA RSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2006 | 50.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFETURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2006 | 2761.50 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇAO DE DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2006 | 80.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DES TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2006 | 148.00 | 00002872680470 | LAURIDES DE LIMA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2006 | 60.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2006 | 11.50 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2006 | 170.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORADESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2006 | 572.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BRITA DESTINADO A SECDE IN FRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2006 | 171.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2006 | 146.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICU LOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2006 | 330.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO PERTENCEN TE A SEC DE EDUCAÇÃ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2006 | 572.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CIMENTO E BRITA DESTINADA A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2006 | 152.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2006 | 358.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS D ÁGUA DESTINADAS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2006 | 200.00 | 00038115956104 | VERA LUCIA DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2006 | 672.00 | 00026251469404 | BEATRIZ BATISTA SOARES DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2006 | 1100.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E HOSPEDA GENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2006 | 160.00 | 00054872820487 | SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2006 | 483.50 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2006 | 550.75 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BOMBA PARA POÇO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2006 | 360.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2006 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS COMO TECNICO A GRICOLA PRESTADOS A ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2006 | 600.00 | 00004716501450 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA USINA DE LEITE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2006 | 2281.75 | 00004494334472 | JOSE LOPES MACHADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA E CONFECÇÃO DE PLANTA BAIXA DA ADUTORA DA COMUNIDADE DOS BARÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2006 | 300.00 | 00039804496453 | JOSE EGNALDO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE JANELAS E PORTAS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2006 | 840.00 | 00030571669468 | JANIO ROMERO N DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA LOCA LIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2006 | 6389.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2006 | 360.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2006 | 236.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORAL DA CIDA DE DE CAMALAU DURANTE APRESENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2006 | 280.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FU TEBOL QUANDO EM EVENTO NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2006 | 315.79 | 00002372192477 | JOÃO EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REDES PARA TRA VES DA QUADRA DA ESCOLA JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2006 | 150.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GRUPOM DE DANÇAS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2006 | 421.05 | 00037889958404 | ERCILIA ALESSANDRA ROMAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGA DOS DURANTE A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2006 | 27.37 | 00002363507495 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA MONTAGEM DE PALCO DURANTE A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2006 | 790.00 | 07271425000184 | DIOCLECIO MANDU OLIVEIRA PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE DVD E FILMAGEM DE EVENTOS GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA RADIO E TELE VISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2006 | 780.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE PAPEL DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2006 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOÃO PESSOASU ME MONTEIRO E SÃO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2006 | 1461.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CI DADES DE JOAO PESSOA MONTEIRO ITAPETIM AFOGADOS DA INGAZEIRA SUME SAO JOSE DO EGITO E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2006 | 1938.40 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO JOÃOM PESSOA CAMPINA GRANDE PRATA E SAO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2006 | 1425.00 | 00080536026491 | MARIA JOSE DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADE DE MONTEIRO SAO JOSE DO EGITOCAM PINA GRANDE PRATA E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2006 | 150.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI QUANDO NA ENTRE GA DE CORRESPONDENCIAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2006 | 60.00 | 00008349878487 | PAULINO BERNARDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2006 | 190.00 | 02222437000103 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2006 | 1440.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DOS EXER CICIOS DE 200220032004 E 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2006 | 440.00 | 00002441122401 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2006 | 440.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAUD E MABEL DANTAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2006 | 220.00 | 00003568964473 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DURAN TE REFORMA NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2006 | 271.92 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MOTORISTAS E PESSOAL DA SEC DE SAUDE QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2006 | 310.70 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2006 | 300.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE PAPEL DE RECIBO DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2006 | 306.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A VIAGENS AS CIDADES DE CAMALAÚ PRATA E MUNDO NO VO A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2006 | 440.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA QUA DRA DA ESCOLA JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2006 | 1781.75 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PÁLIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2006 | 160.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2006 | 350.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA DESTINASO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2006 | 320.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA QUA DRA DA ESCOLA JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2006 | 170.00 | 00007203208443 | ROGACIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA QU ADRA DA ESCOLA JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2006 | 170.00 | 00009566794711 | JOSE PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA QU ADRA DE ESPORTE DA ESCOLA JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2006 | 395.00 | 00003881722408 | ERIVONALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI PIO QUANDO EM HORARIOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2006 | 70.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA A SER U TILIZADA NA QUADRA DA ESCOLA JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2006 | 70.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA A SER U TILIZADA NA QUADRA DA ESCOLA JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2006 | 173.68 | 00039804496453 | JOSE EGNALDO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CADEIRAS DA ESCO LA JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2006 | 413.50 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2006 | 1000.00 | 01673570000105 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE OURO VELHO ASCOUVEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NEW TRATOR NEW HOLLAND DES TINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2006 | 1300.00 | 04114315000110 | FABIANA MENDES BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO E TIJOLOS DESTINADOS A SECDE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2006 | 1300.00 | 00002635785422 | ALEXANDRE DUARTE QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2006 | 1017.50 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2006 | 220.00 | 00004784212493 | JOSE DE ARIMATEIA BATISTA FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2006 | 610.00 | 00001378234871 | JOSE GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2006 | 190.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS DA VEICULOS DA SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2006 | 1330.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHO NA ESTRA DA QUE LIGA OURO VELHO A COMUNIDADE SÃO PAULO DOS DANTAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2006 | 490.00 | 00099136520497 | DJAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2006 | 66.32 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DE CARROÇAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2006 | 3800.00 | 00058460276449 | MARTHA PATRICIA NOVAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2006 | 120.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARRO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2006 | 150.00 | 00005309509879 | IVO ALCANTARA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOTAXI PRESTADOS A SEC DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2006 | 354.00 | 00057173320844 | JAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEI RO SUM E CAMPINA GEANDE A SERVIÇO DA SECDE FINAN ÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2006 | 354.00 | 00057173320844 | JAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEI ROSUME E CAMPINA GEANDE A SERVIÇO DA SECDE FINAN ÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2006 | 355.00 | 00023780010453 | ROBERTO ARAGÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PLEITOS E CONVENIO EM ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS NA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE A CESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECDE FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2006 | 500.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2006 | 255.26 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2006 | 600.00 | 00020718772415 | PAULO DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2006 | 800.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA E EMISSAO DE NOTA FISCAL DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2006 | 212.29 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFI CAS DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2006 | 831.58 | 00024951625415 | NATANAEL TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET NA RECEPÇÃO DE CORO NEL DURANTE EVENTO DE POSSE NA JUNTA DE SERVIÇO MI LITAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2006 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME ACORDO FIRMADO EN TRE EXFUNCIONARIOS E ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRI BUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2006 | 1335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAGSEC DE ADME FINANÇAS ESTATUTARIOS RELATI VO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2006 | 25700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE ADM E FINANÇAS SETOR CONTABILIDA DE PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2006 | 26600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE ADM E PLANEJAMENTO CO MISSIONADOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG ADM E FINANÇAS CONTRATADOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2006 | 1195.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME ACORDO FIRMADO EN TRE EXFUNCIONARIOS E ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRI BUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE U TILIDADE PUBLICA NO PORTAL VITRINE DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2006 | 1287.30 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQ UISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICU LO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2006 | 90000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO DESTE MUNICI PIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2006 | 38000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2006 | 509.65 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2006 | 110000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2006 | 147000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE INFRAESTRUTURA ESTATU TARIOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2006 | 25500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE INFRAESTRUTURA COMIS SIONADOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2006 | 2563.40 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE EDUCACAP DESTE MUNIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2006 | 875.75 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2006 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇAO CONTRATOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2006 | 61000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2006 | 34000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIO NADOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2006 | 8755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2006 | 14000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FRENTE A FOPAG SEC DE EDCAÇÃO FUNDEF 60% PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2006 | 156000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60% PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2006 | 3850.09 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2006 | 20000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE CONTRATOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2006 | 100000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SE DE SAUDE ESTATUTARIOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2006 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE COMISSIONADOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE AGRICULTURA CONTRATOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE AGRICULTURA ESTATUTARI OS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2006 | 23500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE AGRICULTURA COMISSIONA DOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2006 | 80000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA SEC DE TRA BALHO E AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC TRABALHO AÇÃO SOCIAL ESTA TUTARIOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2006 | 27000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2006 | 415.70 | 00007877207476 | QUITERIA JOSEFA DA SILVA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AJUDA FI NANCEIRA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2006 | 420.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE TRANSPORTE D AREIA E MACAME EM CACAMBA DEST A SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2006 | 180.00 | 00063909871453 | NELSON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5(CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E J PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2006 | 80.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistência Básica a Saúde | Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG VIGILANCIA SANITARIA PERIODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2006 | 90000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2006 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SAUDE BUCAL PERIOSO: JENEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2006 | 32000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG DO PESSOAL DO PROGRAMA PACS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica a Saúde | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2006 | 18000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG PROGRAMA ECD PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2006 | 34000.00 | 00088771202404 | FOPAG PRODUTIVIDADE PAB | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG PRODUTIVIDADE PAB PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A DIVULGA CAODE AVISOS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E COBER TURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DURANTE O MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2006 | 360.00 | 00020549768491 | ROSA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO FUN CIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO DIO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO TODAS AS SEXTASFEIRAS DAS 12H30 AS 13H00 COM INFORMES DE SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO DURANTE O MES DE JANEI RO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2006 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 01 E 02022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2006 | 50.00 | 00080534961487 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO RESSAR CIMENTO PELAS DESPESAS NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE S10 QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2006 | 910.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DO GABINETE DO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Tesouraria e Tributa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2006 | 69600.00 | 06117869000105 | EJSCONSULTORIA & ASSESS PUBLICA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSES ASORIA ADMINISTRATIVA PUBLICACONFORME CONTRATO AD MINISTRATIVO Nº PMOVGCPECPL 2005 Nº 0032005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2006 | 90.00 | 00023900946434 | DIMAS BONIFACIO DUARTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2006 | 60.00 | 00082043310453 | EUVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2006 | 821.76 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE UMA BOMBA SUBMESSA DEST A SECRETARIA DE AGRICULTU RA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2006 | 400.00 | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTO LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHE TAS PARA A COMEMORACAO DO EVENTO DE EMANCIPACAO PO LITICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2006 | 60.00 | 00010978437420 | MARIA ZECILDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2006 | 829.80 | 02114922000155 | VALDIR GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A SENHORA LU CIENE DA SILVA LIMA RESIDENTE A AV JACINTO DAN TAS SN NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2006 | 100.35 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DEST A SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2006 | 479.40 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DEST A SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2006 | 829.80 | 02114922000155 | VALDIR GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DEST AO DEPOSITO DA SEC DE INFRAESTRU TURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2006 | 350.00 | 11988003000100 | DANIEL RODRIGUES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS EM RECEPTORA DE CANAL UHF12 DESTA CI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2006 | 300.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DEST A MANUTENCAO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS NESTA CIDADE RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2006 | 180.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE UMA BATERIA DEST AO VEICULO AMBULANCIA PERTEN CENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2006 | 1174.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO RECOLHI MENTO SOBRE A ARRECADACAO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO REF AOS MESES DE NOVEMBRODEZEMBRO E JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2006 | 150.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 07022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2006 | 1018.79 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LIMPEZA E DIDATICO DEST AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO FUN DEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa da Secretaria | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2006 | 700.00 | 00002789503451 | JOSE ROBERO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LEX MARC SERIE CXII85 DEST A SEC DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2006 | 703.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTA MERENDA PARA AS CRIAN CAS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2006 | 3143.69 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE PECAS DEST A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DA SEC DE EDUCACAO RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2006 | 179.82 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE PECAS DEST A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DA SEC DE EDUCACAO RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2006 | 958.49 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE PECAS DEST A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DA SEC DE EDUCACAO RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2006 | 2213.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REC MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2006 | 200.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE PARA O DESLOCA MENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DO TRABALHO E E DUCAÇÃO NA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2006 | 1984.73 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATÓRIAIS DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA DISTRI BUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2006 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2006 | 120.00 | 00080534961487 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2006 | 933.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST A SEC DE EDUCA CAO RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional do Ensi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2006 | 1830.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA & SERVIÇOS LTDA | REF A AQUISICAO DE UM MICRO COMPTADOR COM MONITOR E GRAVADOR DE CD DEST A ESCOLA DO MUNICIPIO RE CUROS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2006 | 3021.78 | 04591949000164 | COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEST AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO RECURSOS DO FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2006 | 40.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFETURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2006 | 60.00 | 00080534961487 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2006 | 90.00 | 00080534961487 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO AS CIDADES DE ARCO VERDE E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2006 | 22.59 | 33530486003225 | EMBRATELEMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO CELULAR DO GABINETE DO PRE FEITO DO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2006 | 150.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2006 | 40.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2006 | 50.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO S10 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2006 | 373.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS E PECAS DEST A MANUTENCAO DO TRATOR DA SEC DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2006 | 60.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2006 | 144.60 | 00025081713449 | VERONICA MARIA BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE RECONHECIMENTO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Tesouraria e Tributa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2006 | 5800.00 | 06117869000105 | EJSCONSULTORIA & ASSESS PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE CONSULTORIA PUBLICA REF AO MES DE DEZEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2006 | 232.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA PARTE ELETRICA E SUSOENSAO DO VEICUL PARATI DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2006 | 48.85 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2006 | 524.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE PECAS DEST A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DA SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2006 | 270.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA E NO SISTEMA ELETRICO DA AM BULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2006 | 750.00 | 04738603000146 | LUCINEIDE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE 04 PNEUS 17570 R13 GPS2 DEST AO VEICULO AMBULAN CIA DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2006 | 383.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE PECAS DEST A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PER TENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2006 | 58.86 | 05335009000177 | ECILDA MACIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE LANTERNAS E PILHAS DEST A SEC DE SAUDE DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2006 | 90.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DA SEC DE SAUDE PA RA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2006 | 362.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A MERENDA ESCOLAR PA RA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2006 | 170.00 | 06651121000180 | JOSE ADERIVAN DE SOUZA MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE BICICLETA ARO 26 MASCULINA ZUMMI SMACHA CINZA C AZUL DEST A SEC DE EDUCACAO REC MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2006 | 100.00 | 00080501893415 | MARIA HERMANA ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO A RUA JUVENAL DA RO CHA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AJUDA FI NANCEIRA ARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/02/2006 | 972.98 | 00007890447493 | MARIA DE FATIMA FEREEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AJUDA FI NANCEIRA DEST A DOACAO A PESSOAS CARENETES DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2006 | 176.00 | 00003208064489 | GERTUDES DE LIAM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AJUDA FI NANCEIRA DEST A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/02/2006 | 140.00 | 00010978437420 | MARIA ZECILDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2006 | 420.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2006 | 32.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2006 | 20.00 | 00006168654496 | JOSEFA JANDIELMA F DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE CADASTRAMENTO JUNTO AO INCRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2006 | 3000.00 | 11988003000100 | DANIEL RODRIGUES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE TRANSMISSAO DE TV LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2006 | 80.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE PARA O DESLOCA MENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CURSO TECNICO DE ACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2006 | 175.00 | 00025082116487 | UBIRAGIVAL NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTAS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2006 | 553.65 | 33669672000143 | BEMFAM BEMESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BEMFAM BEMESTAR FAMILIAR NO BRA SIL | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2006 | 3000.00 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2006 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AS DESPE SAS HOSPITALARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2006 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AS DESPE SAS HOSPITALARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2006 | 122.50 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE PECAS DEST A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DO GABINE TE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2006 | 2800.54 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEO LIBRIFICANTE E OUTROS MATERIAIS PA RA A MANTENCAO DO VEICULO S10BLASER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa da Secretaria | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2006 | 440.00 | 11566098000165 | MARCOS ANTONIO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE DOIS BUREAUX COM CADEIRA EM MADEIRA ENVERNIZADA DEST A CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2006 | 286.00 | 11566098000165 | MARCOS ANTONIO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE 13 COLCHOES DE SOLTEIRO MEDINDO 060X180X03 DESTA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2006 | 1474.00 | 11566098000165 | MARCOS ANTONIO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE 67 COLCHOES DE SOLTEIRO MEDINDO 060X180X03 DESTA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2006 | 110.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MONITORES DA SEC DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2006 | 485.21 | 00032067894862 | MARIA DE LOURDES SOARES NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AJUDA FI NANCEIRA DEST A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2006 | 79.50 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE REGISTROS DE TRES ATAS DA ASSEMBLEIA DE REATIVA CAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE OURO VELHO E ASSEMBLE IA DA APROVACAO DO PLANO DE TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO NA GESTAO BASICA DO MUICIPIO DE OURO VELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/02/2006 | 62.10 | 00091057183415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS NO PREDIO DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2006 | 30.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2006 | 60.00 | 05342466000199 | LONDINALDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2006 | 7.84 | 33530486003225 | EMBRATELEMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO CELULAR DO GABINETE DO PRE FEITO DO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2006 | 60.17 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO RECOLHI MENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS SOBRE O MANDADO DE CITACAO 00408199701413 005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/02/2006 | 20.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2006 | 40.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2006 | 150.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO AO REEMBOLSO DE DIARIAS QUANDO O MESMO PARTICIPOU DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE DE CAMPINA GRANDE E NA 2ª MACRO REGIAO DA PARAIBA NOS DIAS 09 10 E 11022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2006 | 60.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF PARA DESLOCA MENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CUSRO TECNICO DE ACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2006 | 116.10 | 02907235000197 | JOSETE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE VIDROS MASSA PARA VIDROS E VIDRO MOSAICO DEST A CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2006 | 200.00 | 00006939122435 | ROSINALDO ALCANTARA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AJUDA FI NANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMEN TO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2006 | 200.00 | 00007643974438 | ZILMAR LEITE DE LIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAAMENTO REF A AJUDA FI NANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMEN TO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2006 | 399.80 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2006 | 80.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE OXIGENIO PPU DEST A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2006 | 30.00 | 00085521507868 | JARBAS NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS PA RA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2006 | 896.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DO GABINETE DO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2006 | 416.84 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM VEICULO DEST AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2006 | 35.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE UMA CAIXA DE SOM 180W DEST A SEC DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2006 | 282.60 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST A SEC DE ADMINISTRA CAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2006 | 300.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AJUDA FI NANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2006 | 150.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 22022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2006 | 40.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFETURA NO DIA 22022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2006 | 34.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2006 | 307.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE PECAS DEST A MANUTENCAO DO VEICULO D20 PERTENCEN TE A SEC DE EDUCACAO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2006 | 31.80 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE LANCHES DEST AO PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO QUAN DO EM REUNIAO REC MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2006 | 136.60 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ESCOLA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2006 | 696.70 | 06986785000108 | FABIANA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DEST A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2006 | 1100.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E HOSPEDA GENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2006 | 30.00 | 00002864375460 | MARIA REGINEIDE BEZERRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC DE SAUDE PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PAR TICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CURSO TECNICO DE AGEN TE COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2006 | 30.00 | 00099629330482 | JAIME FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DA SEC DE SAUDE PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PAR TICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CURSO TECNICO DE ACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2006 | 30.00 | 00003327215405 | JOSE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA SERVIDOR DA SEC DE SAUDE PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTI CIPAR DE AULA INAUGURAL DO CURSO TECNICO DE ACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2006 | 1668.44 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAPPAGAMENTO REFA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE DEST A MANUTEN CAO DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2006 | 114.88 | 00005379623441 | GECILDA MARIA TAVARES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AJUDA FI NACEIRA DEST A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2006 | 90.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA PARTICIPA REM DO EVENTO DOS IDOSOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2006 | 233.50 | 00032506058400 | BERNADETE IZIDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2006 | 197.60 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE LEITE DE VACA DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2006 | 204.20 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE BUTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2006 | 160.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE PAES DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2006 | 66.67 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTOREF A MANUTENCAO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO NA SEC DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2006 | 380.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CRECHE MUNI CIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2006 | 320.00 | 00039804496453 | JOSE EGNALDO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DA SECDE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2006 | 669.85 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2006 | 110.00 | 00002784825469 | ALDECI DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CRECHE MUNI CIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2006 | 80.00 | 00003375775440 | ALEX ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CRECHE MUNI CIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2006 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS COMO TECNICO A GRICOLA PRESTADOS A ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2006 | 360.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZADO NO PREDIO SEDE DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2006 | 380.00 | 00002441122401 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADO NO PREDIO DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00006532091421 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA NO MUNICIPIO COM O TRATOR MF 265 JUNTO A SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2006 | 190.00 | 00003568964473 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO PREDIO SE DE DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2006 | 200.00 | 00039804496453 | JOSE EGNALDO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2006 | 180.00 | 00004784212493 | JOSE DE ARIMATEIA BATISTA FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO PREDIO SEDE DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2006 | 157.89 | 00004772820400 | LUCIANO FERREIRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM BOMBA DE POCO ARTESIA NO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2006 | 255.26 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE FILMAGEM PARA O MUNICIPIO DEST AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2006 | 900.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE REFEICOES DEST AOS INTEGRANTES DE GRUPOS MUSICAIS A SERVICOS DA ADMINISTRACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2006 | 130.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE OS EVENTOS DO CARNAVAL 2006 EM PRACA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2006 | 504.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CI DADES DE JOAO PESSOA MONTEIRO E SAO JOSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2006 | 1287.20 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MON TEIRO SUME SAO JOSE TUPARETAMA CAMPINA GRANDE E SERTANIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2006 | 2842.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO JOÃO PESSOA CAMPINA GRANDE ARCOVERDE SAO JOSE DO EGITO E PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2006 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE MONTEIRO DEST A SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2006 | 243.16 | 00001920521445 | JOSEFA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS MOTORISTAS E AGENTES ABIENTAIS E JALECOS PARA OS AUXILIARES DE ENFERMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2006 | 272.30 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPOS DESCARTAVEIS E BUTIJOES DE GAS DEST A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2006 | 140.79 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA TIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DO CUMENTOS DA SECDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2006 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOÃO PESSOASU ME MONTEIRO E SÃO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2006 | 382.39 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE MEDICAMENTOS DEST A SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2006 | 3230.75 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2006 | 275.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2006 | 80.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2006 | 296.12 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MOTORISTAS E PESSOAL DA SEC DE SAUDE QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2006 | 70.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE UMA PECA DE CABO DE EMBREAGEM DEST AO VEICULO AM BULANCIA DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2006 | 210.53 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI QUANDO DA ENTREGA DE DOCU MENTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2006 | 912.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE XIQUE XIQUE FAZENDA SE DEPENDENCIA ALTO DOS PEDROS BAIXA DA RAPOSA E CIDADE JUNTO A SEC DE EDUCA CAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2006 | 67.37 | 00091057183415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS NOS VITROS DA ES COLA JOAQUIM BERNARDO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2006 | 1037.50 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SANHAROINA CAO LAGOA SECA GUEDES PEDRAS BOA VISTA DOS BA ROES JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2006 | 350.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE FAZ SANTA FE OLHOS D AGUA GRAJEIROS OLHOS D AGUA DE BAIO CIDADE JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2006 | 220.00 | 00012496943881 | ISRAEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DEPENDENCIA XIQUEXIQUE ALTO DOS PEDROS JUNTO A SEC DE EDU CACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2006 | 400.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE FAZ BOA VISTA DOS NUNES CARNAIBA CIDADE JNTO A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2006 | 350.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA DESTINASO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2006 | 236.90 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A MERENDA ESCOLAR PA RA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2006 | 159.65 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A MERENDA ESCOLAR PA RA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2006 | 160.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2006 | 330.40 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE PAES DEST AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2006 | 1781.15 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PÁLIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2006 | 805.80 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A MERENDA ESCO LAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2006 | 935.16 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2006 | 2977.50 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A DIVULGA CAODE AVISOS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E COBER TURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2006 | 735.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2006 | 354.32 | 00069706360468 | ELIVERSON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO 1º ENCONTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2006 | 210.53 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO 1º ENCONTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2006 | 221.05 | 00055975470463 | MARIA DAS GRACAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO D DOCES E SALGADOS DESTAO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO 1º ENCONTRO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2006 | 399.00 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE REFEICOES DEST AO PESSOAL DA ADMINISTRA CAO MUNICIPAL DURANTE O EVENTO PINTE NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2006 | 3800.00 | 00058460276449 | MARTHA PATRICIA NOVAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2006 | 1870.25 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE E EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESR AO VEICULO LOCADO AO GABI NETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2006 | 70.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CARROCAO DO LIXO DA SEC DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2006 | 140.00 | 00007196957407 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DEST A SEC DA INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002466245400 | WILLIAM ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CATAVENTOS NOS SITIOS DEPENDENCIA OLHOS D AGUA BOA VISTA DOS PEDROS BAROES E ALTO DOS PEDROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2006 | 985.13 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2006 | 1111.30 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO TODAS AS SEXTASFEIRAS DAS 12H30 AS 13H00 COM INFORMES DE SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO DURANTE O MES DE FEVE REIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2006 | 1000.00 | 01673570000105 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE OURO VELHO ASCOUVEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COM O TRATOR NEW HOLLAND TL975E NA LIM PEZA URBANA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2006 | 234.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE REFEICOES DEST A FUNCIONARIOS DA ADMI NISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2006 | 468.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE REFEICOES DEST AOS POLICIAIS DESTACADOS NESTA CIDADE CONFORME CONVENIO SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2006 | 210.53 | 00005309509879 | IVO ALCANTARA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOTAXI PRESTADOS A SEC DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2006 | 600.00 | 00020718772415 | PAULO DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PA RA A SEC DE ASMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A PUBLICA CAO DE MATERIA DE UTLIDADE PUBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE FEVEREI RO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2006 | 55.80 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE PECAS DEST AO CONSERTO DA VIATURA DA POLICIA MILI TAR CONFORME CONVENIO SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2006 | 1300.00 | 00002635785422 | ALEXANDRE DUARTE QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE A CESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECDE FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE A CESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECDE FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE A CESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECDE FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2006 | 600.00 | 07307635000185 | AILZA MARIA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DEST AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2006 | 500.00 | 07307635000185 | AILZA MARIA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DEST AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2006 | 114.00 | 01546697000163 | MJ VERAS LIRAARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE 20 ROLOS DE FITA METALICA E UM ROLO DE DE LINHA DE NAYLON DEST A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2006 | 350.00 | 00023780010453 | ROBERTO ARAGÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PLEITO E CONVENIOS EM ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2006 | 24.50 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CC 62 NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2006 | 21104.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE TENÇÃO DE INSS DEBITADO NA CC FPM CONFORME PARCE LAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2006 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME ACORDO FIRMADO EN TRE EXFUNCIONARIOS E ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRI BUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2006 | 1954.03 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE FGTS DEBITADO NA CONTA CORRENTEO DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2006 | 30.00 | 00085521507868 | JARBAS NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS PA RA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANS PORTANDO MICROCOMPUTADOR DESTA PREFEITURA PARA MA NUTENÇÃO NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2006 | 150.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E SOLDAGENS DE CA DEIRAS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEWICULAÇÃO DE MATERIA DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2006 | 200.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CHAMADAS COMERCIAIS DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2006 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2006 | 288.47 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNI CIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2006 | 70.65 | 00032506058400 | BERNADETE IZIDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO COUNSUMO DA ES COLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2006 | 1781.75 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PÁLIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2006 | 70.65 | 00032506058400 | BERNADETE IZIDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO COUNSUMO DA ES COLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2006 | 3998.00 | 04340145000192 | GONCALVES E VERAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2006 | 1004.26 | 04591949000164 | COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEST AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO RECURSOS DO FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2006 | 933.33 | 00001068415487 | JOSE NUNS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2006 | 724.00 | 02220294000192 | L B PATRIOTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE GRUPO QUE SE APRESENTOU DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINAS (TRATOR) DES TINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00039543447420 | NABAL GOMES BARRETO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO A SEC DE A ÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2006 | 108.50 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRE TARIA DE CULTURA (DIRETORIA DE EVENTOS) DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2006 | 3200.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2006 | 150.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2006 | 328.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2006 | 219.10 | 00003479804497 | RUBENS MASCENA AMORIM PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAR ROÇÃO DO LIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/03/2006 | 120.00 | 00080534961487 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/03/2006 | 150.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRE TARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2006 | 296.00 | 00008363252816 | MARIA DO SOCORRO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/03/2006 | 198.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/03/2006 | 450.00 | 00006696146458 | MOISES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/03/2006 | 165.00 | 00006407784450 | EDJANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2006 | 150.00 | 00005130285441 | MIRIAM MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2006 | 60.00 | 00010978437420 | MARIA ZECILDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA DO PETIBOLSA FA MILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2006 | 2000.00 | 00046080694468 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/03/2006 | 80.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/03/2006 | 940.00 | 00016017234404 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A SEC DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/03/2006 | 328.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/03/2006 | 140.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/03/2006 | 1616.05 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/03/2006 | 1222.89 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBIMPORT E EXPORT DE PRODUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A REDE MU NICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/03/2006 | 263.80 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PRESTADOS A SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PROFESSORES DURANTE SEMINARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2006 | 728.50 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2006 | 509.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST A SEC DE EDUCA CAO RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2006 | 300.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2006 | 340.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA E NO SISTEMA ELETRICO DA AM BULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2006 | 57.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2006 | 510.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2006 | 298.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A VEICU LO GOL DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2006 | 247.38 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABI CA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2006 | 901.85 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLIGICO A SER UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2006 | 880.00 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2006 | 650.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AS DESPE SAS HOSPITALARES DECORRENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2006 | 700.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AS DESPE SAS HOSPITALARES DECORRENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2006 | 418.00 | 06318725000109 | MARIA DA LUZ SILVA LIVROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2006 | 90.00 | 00080534961487 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIASCOM DESTINO AS CIDADE DE JOAO PESSOA E ARCOVERDE CONDUZIDO O VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2006 | 50.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2006 | 120.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2006 | 892.02 | 00002530594457 | JOSE ROGERIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/03/2006 | 392.70 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃOO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2006 | 610.10 | 11375169000142 | JOSE BORJA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NA QUADRA DA ESCO LA JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/03/2006 | 306.00 | 00020549768491 | ROSA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO TRANS PORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/03/2006 | 2114.98 | 12778684000136 | GM CHAVES PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE HENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA DO PEJA (PROGRAMA JOVENS E ADULTOS) DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/03/2006 | 3820.00 | 05990177000104 | NOVAS MED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM PRA DE 01 (UM) APARELHO DE RAIO X100 AMP PARA U SO ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/03/2006 | 190.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/03/2006 | 3578.00 | 03615464000109 | SERRA TALHADA CIRURGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/03/2006 | 63.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DO VEICULO PARATI PERTENCEN TE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/03/2006 | 200.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CHAMADAS COMERCIAIS DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/03/2006 | 140.00 | 00010978437420 | MARIA ZECILDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/03/2006 | 500.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/03/2006 | 150.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A DISTRI BUIÇÃO DURANTE EVENTO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/03/2006 | 150.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERERNTE A A QUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS ADESTINADOS A EVEN TO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/03/2006 | 100.00 | 00080501893415 | MARIA HERMANA ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO DESTINADO AO DEPARTAMEN TO DE EVENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/03/2006 | 1750.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINAS (TRATOR) NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/03/2006 | 298.00 | 00004147069436 | MARIA ALCIONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/03/2006 | 140.00 | 00010978437420 | MARIA ZECILDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICOBOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2006 | 120.00 | 00099135663472 | JOSEFA IVANISA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/03/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/03/2006 | 816.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE TENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CC FPM DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/03/2006 | 553.65 | 33669672000143 | BEMFAM BEMESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BEMFAM BEMESTAR FAMILIAR NO BRA SIL | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/03/2006 | 158.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CALIGRAFIAS DESTINDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/03/2006 | 1498.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/03/2006 | 220.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORADESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/03/2006 | 97.19 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEO LIBRIFICANTE E OUTROS MATERIAIS PA RA A MANTENCAO DO VEICULO S10BLASER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/03/2006 | 140.00 | 00036488887491 | PAULO ROBERTO B DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A DIARIAS CONCEDIDAS ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/03/2006 | 4580.20 | 02114922000155 | VALDIR GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO PESSOAS CAREN DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/03/2006 | 191.00 | 00007755188400 | MICHELE ALEXANDRA X SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICMANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/03/2006 | 1695.61 | 12778684000136 | GM CHAVES PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/03/2006 | 85.00 | 04317839000109 | LIARA COM REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE AGFRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/03/2006 | 1300.00 | 00060834099420 | ANTONIO CARLOS FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/03/2006 | 473.68 | 00006330751404 | MARCIO ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/03/2006 | 1084.21 | 00009472606687 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS E EDIÇÕES DE DVD S DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/03/2006 | 526.32 | 00017972191387 | FLAVIO JUNIOR FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/03/2006 | 315.79 | 00003712085486 | JOSE ROBERTO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE TELÃO EM PRAÇA PUBLICA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/03/2006 | 473.68 | 00039920909491 | NELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE EVENTO ES PORTIVO REALIZADO PELA SECDE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/03/2006 | 2500.00 | 00004494334472 | JOSE LOPES MACHADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA E CONFECÇÃO DE PLANTA BAIXA DESTINADOS AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/03/2006 | 1200.00 | 00004818232475 | VICTOR MARTINS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE SPOTS E VINHE TAS DESTINADAS A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/03/2006 | 250.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VIAGEM A SERVIÇO DO GABI NETE DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/03/2006 | 40.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/03/2006 | 32.90 | 07343178000184 | JD CASA DO PRODUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/03/2006 | 3342.15 | 00016017234404 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI NIAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/03/2006 | 60.00 | 00036853160444 | JOANA DARC DE FREITAS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/03/2006 | 1174.45 | 12778684000136 | GM CHAVES PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCO LA S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/03/2006 | 1739.00 | 12778684000136 | GM CHAVES PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/03/2006 | 294.74 | 00013287427415 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARLOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PROVAS DO PRO CESSO DELETIVO DE AGENTE DA SEC DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/03/2006 | 935.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/03/2006 | 660.00 | 07524560000194 | JOSE EDSON RABELO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2006 | 175.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE PAPEL DE ALVARÁ LAUDE MEDICO E FICHAS EM GERAL DESTINA DOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2006 | 9.50 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO COPIAS XEROGRAFI CAS DE DOCUMENTOS DA SE SAUDE DESTE MUNICIPIO DOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/03/2006 | 87.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/03/2006 | 410.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS DES TINADO AO USO DA SEC DE SAUD EDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/03/2006 | 520.00 | 07524560000194 | JOSE EDSON RABELO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEUS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO OBS: VEICULO PARATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/03/2006 | 400.00 | 07524560000194 | JOSE EDSON RABELO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEUS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO OBS: VEICULO GOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2006 | 923.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DO GABINETE DO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/03/2006 | 81.50 | 00025081713449 | VERONICA MARIA BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE RECONHECIMENTO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2006 | 200.00 | 00040720454468 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/03/2006 | 230.00 | 00007315521488 | SUZANA MARIA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/03/2006 | 123.05 | 00006097897405 | MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/03/2006 | 204.70 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/03/2006 | 60.00 | 00080534961487 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIASCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES SOA CONDUZIDO O VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/03/2006 | 38.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM REALIZADO EM VEICULO PALIO LOCADO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/03/2006 | 913.81 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SE GURO DE VEICULO S10 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/03/2006 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 22E 23 DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/03/2006 | 493.10 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO PELA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/03/2006 | 19.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/03/2006 | 70.00 | 02907235000197 | JOSETE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A UISIÇÃO DE VIDRO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JA CINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/03/2006 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/03/2006 | 30.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SUBCHEFE DO GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Construção de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/03/2006 | 5000.00 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MO MOLHADAS NAS COMUNIDADES RURAIS PANTALEAO E DEPEN DENCIA NESTE MUNICIPIO | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/03/2006 | 56.50 | 09042706000190 | M GUIA VILAR MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/03/2006 | 60.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF PARA DESLOCA MENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE A SSUNTOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/03/2006 | 55.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MAPA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/03/2006 | 2305.72 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATÓRIAIS DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA DISTRI BUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/03/2006 | 2353.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATÓRIAIS DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA DISTRI BUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/03/2006 | 328.50 | 00073906034453 | ERNANDO MOURA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2006 | 935.64 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATÓRIAIS DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA DISTRI BUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2006 | 71.04 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATÓRIAIS DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA DISTRI BUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2006 | 587.80 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATÓRIAIS DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA DISTRI BUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2006 | 64.46 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATÓRIAIS DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA DISTRI BUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/03/2006 | 358.35 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/03/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE A CESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECDE FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/03/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE A CESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECDE FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/03/2006 | 201.50 | 00069129665434 | EDILSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU MO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/03/2006 | 4500.00 | 00010670506710 | CARMEM LUCIA FALCÃO HONDJAKOFF MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL DURANTE A PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/03/2006 | 171.55 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DESTINADOS A ANTENA TRANSMISSORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2006 | 4274.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE BAN DA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2006 | 150.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GRUPO DE DANÇAS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2006 | 255.26 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2006 | 2400.00 | 00044192029472 | IONILDO PONTES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FIGURINOS E CENA RIO DA PEÇA TEATRAL DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2006 | 650.00 | 00024951625415 | NATANAEL TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA CASA DE SHOWS CAN TAGUAS PARA REALIZAÇÃO DE PEÇA TEATRAL DA PAIXÃO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2006 | 163.50 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2006 | 5200.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINAS (TRATOR) NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2006 | 420.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2006 | 420.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZADO NO PREDIO SEDE DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2006 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS COMO TECNICO A GRICOLA PRESTADOS A ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2006 | 70.00 | 00006655643414 | VALDIR DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO CADEIRAS E SOLDAGEM NO VAICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2006 | 250.00 | 00005192980470 | JOSE EDERIVALDO SIQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA NO VA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2006 | 170.00 | 00033029313875 | JOSE FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA NO VA SEDE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2006 | 150.00 | 00012661029818 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA NO VA SEDE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2006 | 1250.00 | 00006532091421 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA NO MUNICIPIO COM O TRATOR MF 265 JUNTO A SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2006 | 918.00 | 00009996447855 | PAULO ROMERO LIRA LIMA SIMPLES PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DISTRI BUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2006 | 75.75 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2006 | 266.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE PAES DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2006 | 184.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE BUTIJOES DE MATERIAL DE CONSUMO DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2006 | 45.00 | 07235677000158 | INK JET PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2006 | 20.00 | 07235677000158 | INK JET PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SEC DE FINANCÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2006 | 500.00 | 07307635000185 | AILZA MARIA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DEST AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2006 | 229.20 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA DESTINADA A PREFEI TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA COM INFORMES DE AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2006 | 210.00 | 00005309509879 | IVO ALCANTARA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOTAXI PRESTADOS A SEC DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2006 | 355.00 | 00023780010453 | ROBERTO ARAGÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PLEITO E CONVENIOS EM ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2006 | 600.00 | 00020718772415 | PAULO DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PA RA A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2006 | 1300.00 | 00002635785422 | ALEXANDRE DUARTE QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2006 | 160.00 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANE JAMENTO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM HORARIOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2006 | 863.10 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2006 | 202.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2006 | 2815.80 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2006 | 500.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2006 | 440.00 | 00002441122401 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2006 | 210.00 | 00002784825469 | ALDECI DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2006 | 180.00 | 00004784212493 | JOSE DE ARIMATEIA BATISTA FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2006 | 190.00 | 00003375775440 | ALEX ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2006 | 250.00 | 00009566794711 | JOSE PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2006 | 190.00 | 00099136520497 | DJAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2006 | 5040.00 | 00060834099420 | ANTONIO CARLOS FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA NA RECUPE RAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2006 | 1000.00 | 01673570000105 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE OURO VELHO ASCOUVEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NEW HOLLAND NA LIMPE ZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2006 | 90.00 | 00007302024456 | VERINALDO ENEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2006 | 1430.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHO NA ESTRA DA QUE LIGA OURO VELHO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2006 | 20.30 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE PECAS DEST A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DO GABINE TE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2006 | 77.84 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2006 | 600.00 | 09101411000148 | SA O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E ANUNCIOS DE IN FORMES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2006 | 600.00 | 09101411000148 | SA O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E ANUNCIOS DE IN FORMES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2006 | 2535.70 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE E EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESR AO VEICULO LOCADO AO GABI NETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2006 | 3800.00 | 00058460276449 | MARTHA PATRICIA NOVAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2006 | 350.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2006 | 678.20 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2006 | 4051.35 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2006 | 210.53 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI QUANDO DA ENTREGA DE DOCU MENTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2006 | 1794.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CI DADES DE JOAO PESSOAMONTEIRO E SAO JOSE PATOS E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2006 | 717.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MON TEIRO SUME SAO JOSE TUPARETAMA E AFOGADOS DA IN GAZEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2006 | 2784.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO JOÃO PESSOA CAMPINA GRANDE SUME SAO JOSE DO EGITO E PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2006 | 287.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MOTORISTAS E PESSOAL DA SEC DE SAUDE QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2006 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE MONTEIRO DEST A SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2006 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOÃO PESSOASU ME MONTEIRO E SÃO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2006 | 462.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2006 | 297.70 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA TIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DO CUMENTOS DA SECDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PRESTADA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2006 | 578.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO POSTO DE SA UDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2006 | 346.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2006 | 513.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINA DO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2006 | 494.20 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE PAES DEST AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2006 | 155.40 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A MERENDA ESCOLAR PA RA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2006 | 180.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICU LOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2006 | 132.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICU LOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2006 | 789.50 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2006 | 4276.70 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2006 | 1855.30 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A DIVULGA CAODE AVISOS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E COBER TURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2006 | 350.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2006 | 1781.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PÁLIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2006 | 150.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2006 | 2386.25 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SANHAROINA CAO LAGOA SECA GUEDES PEDRAS BOA VISTA DOS BA ROES JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2006 | 2097.60 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTA: CIDADEXIQUEXIQUEFAZ SÉDEPENDENCIABAIXA DA RAPOSACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2006 | 880.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE FAZ BOA VISTA DOS NUNES CARNAIBA CIDADE JNTO A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2006 | 805.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO RORA: CIDADEFAZ SANTA FÉOLHO D AGUAGRANGEIROS OLHO D AGUA DE BAIXOCIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2006 | 150.00 | 00026250780491 | OZANILDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA LOU RENÇO BARÕES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2006 | 157.50 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2006 | 8.70 | 33530486003225 | EMBRATELEMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A FATURA DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2006 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 31 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2006 | 60.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2006 | 327.30 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE REFEICOES DEST AOS POLICIAIS DESTACADOS NESTA CIDADE CONFORME CONVENIO SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2006 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE A CESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECDE FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2006 | 400.00 | 00080538452404 | ADAILSON FERNANDO DE GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME CONVENIO Nº 001 2005FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLI CA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2006 | 17611.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE TENÇÃO DE INSS DEBITADO NA CC FPM CONFORME PARCE LAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2006 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME ACORDO FIRMADO EN TRE EXFUNCIONARIOS E ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRI BUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2006 | 412.70 | 00006008673409 | IRENILDA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2006 | 191.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PA RA SERVIDORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTOREF A MANUTENCAO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO NA SEC DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2006 | 591.90 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA QUANDO EM HO RARIOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2006 | 16.35 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2006 | 289.50 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MU NICIPIO QUANDO EM HORARIOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2006 | 125.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE BRINDES DESTINADOS A SORTE IO COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2006 | 65.31 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA TUITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2006 | 854.70 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APOR TES DO FUNDO GARANTIA SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2006 | 20.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2006 | 125.70 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX ENCADERNAÇÕES E AUTEN TICATICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETA RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A PUBLICA CAO DE MATERIA DE UTLIDADE PUBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2006 | 426.67 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTROS LAVRATURASFARPEM E GUIAS DE COMUNICAÇÃO CONCEDIDOS A ESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2006 | 495.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2006 | 270.00 | 00080534961487 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MU NICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE ARCOVERDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2006 | 62.80 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2006 | 149.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2006 | 90.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO S10 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | ConstruçãoReforma de Praças Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2006 | 3500.00 | 00005869625491 | MARGARIDA MARIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (TERRENO) LOCALIZADO A PRAÇA MACI LON DANTAS SN DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2006 | 1330.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHO NA ESTRA DA QUE LIGA OURO VELHO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2006 | 1100.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E HOSPEDA GENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2006 | 200.00 | 00025082116487 | UBIRAGIVAL NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTAS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2006 | 140.00 | 00055975674468 | UBIRAJARA NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI AIRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QU ANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO AO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2006 | 180.00 | 00014374671803 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DO POSTO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2006 | 308.70 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2006 | 1898.75 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2006 | 280.00 | 00036853160444 | JOANA DARC DE FREITAS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2006 | 125.00 | 00036853100468 | MARIA GORETE DE FREITAS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICI PAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2006 | 125.00 | 00025081691453 | MARIA DO SOCORRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2006 | 125.00 | 00065783182400 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2006 | 125.00 | 00050941909468 | JOSE GENIVAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A PROFESSOR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2006 | 1111.12 | 05409938000183 | AMELIE R R LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2006 | 218.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2006 | 429.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2006 | 551.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/04/2006 | 600.00 | 05214407000135 | FLAVIO BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL ESPORTIVO DESTI NADO AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/04/2006 | 43.00 | 05860546000136 | MARIO JOSE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/04/2006 | 2700.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) MESAS PARA MAQUINAFAZCAI XOTE DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/04/2006 | 462.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/04/2006 | 4480.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAMA FAWLER PARA HOSPITAL 01 COLCHÃO PARA CAMA FAWLER E 03 (TRES) COLCHOES PARA MACA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/04/2006 | 2240.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO PARA BERÇO 01 (UMA) MESA COM QUATRO CADEIRAS ACOPLADAS 03 (TRES) BI ROS EM MDF E 03(TRES) CADEIRAS SECRETARIA INJETA DA DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/04/2006 | 373.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/04/2006 | 342.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/04/2006 | 115.00 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE LEITE DE VACA DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/04/2006 | 335.00 | 07235677000158 | INK JET PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER CANON LBP 1122 DESTINA DO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/04/2006 | 200.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMEN TO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PRE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa da Secretaria | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/04/2006 | 250.00 | 06651121000180 | JOSE ADERIVAN DE SOUZA MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ELETRONICO BRANCO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/04/2006 | 150.00 | 00076455343468 | JOSE LAURINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/04/2006 | 175.00 | 00006949479468 | CLINICA DE OLHOS PAULO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/04/2006 | 140.00 | 00062473948453 | JOSEFA CRISTIANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/04/2006 | 223.00 | 00001835435483 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/04/2006 | 60.00 | 00010978437420 | MARIA ZECILDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICOBOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/04/2006 | 452.44 | 00007890447493 | MARIA DE FATIMA FEREEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AJUDA FI NANCEIRA DEST A DOACAO A PESSOAS CARENETES DO MU NICIPIO PARA COMPRA DE CESTAS BASICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/04/2006 | 40.00 | 00002715488432 | ANTONIO CARLOS S FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02 DE MARÇO PARA TRATAR BDE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/04/2006 | 60.00 | 00085521507868 | JARBAS NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS PA RA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/04/2006 | 30.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SUBCHEFE DO GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/04/2006 | 30.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SUBCHEFE DO GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/04/2006 | 20.00 | 00063909871453 | NELSON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/04/2006 | 70.00 | 00037390392487 | EUGENIO SIMÕES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PE SSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/04/2006 | 20.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/04/2006 | 100.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE TRANS PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REA LIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/04/2006 | 60.00 | 00055975674468 | UBIRAJARA NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI AIRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QU ANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO AO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/04/2006 | 900.00 | 06651121000180 | JOSE ADERIVAN DE SOUZA MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LIQUIDIFICADORES E 05 (CIN CO) PRATELEIRAS DE AÇO DESTINADAS A SEC DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/04/2006 | 80.00 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGOGICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DE ENCONTRO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/04/2006 | 80.00 | 00026330172404 | MARIA DE FATIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGOGICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DE ENCONTRO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/04/2006 | 160.00 | 00001229977864 | CLAUDIO MANOEL SEBASTIÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA REU NIAO DE IDOSOS E ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/04/2006 | 492.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/04/2006 | 88.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2006 | 31.20 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNI CIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2006 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AS DESPE SAS HOSPITALARES DECORRENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Pavimentação de RuasAvenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2006 | 2795.00 | 03989963000158 | CONSTRUTORA DJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMEN TAÇÃO EM PARALELEPIPDOS EM VIA PUBLICA NESTE MUNI CIPIO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E ESCAVAÇÃO RE MOÇÃO E ATERRRO NA MESMA OBRA | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2006 | 15146.94 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA DE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2006 | 100.00 | 00080501893415 | MARIA HERMANA ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO DESTINADO AO DEPARTAMEN TO DE EVENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2006 | 147.15 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2006 | 1500.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 03 (TRES) BIRIS EM MDF E 03 (TRES) CA DEIRAS SECRETARIA INJETADA ESPECIAL DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/04/2006 | 200.00 | 00003568964473 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO PREDIO SE DE DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2006 | 1250.00 | 00006532091421 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA NO MUNICIPIO COM O TRATOR MF 265 JUNTO A SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/04/2006 | 480.00 | 00060834099420 | ANTONIO CARLOS FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/04/2006 | 480.00 | 00060834099420 | ANTONIO CARLOS FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2006 | 19.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/04/2006 | 452.95 | 00007890447493 | MARIA DE FATIMA FEREEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AJUDA FI NANCEIRA DEST A DOACAO A PESSOAS CARENETES DO MU NICIPIO PARA COMPRA DE CESTAS BASICAS E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2006 | 250.00 | 00003291604431 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/04/2006 | 300.00 | 00006030914405 | GERLAN ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE BAN DA DE FORRO DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/04/2006 | 140.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/04/2006 | 210.00 | 05342466000199 | LONDINALDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO USO DA SECRETA RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/04/2006 | 600.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO ELGIN DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/04/2006 | 510.00 | 00080533957400 | DORGIVAL GALDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA SUME E MONTEIRO A SERVIÇOS DO GABINE TE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2006 | 20.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS CA RENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/04/2006 | 553.65 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2006 | 670.50 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2006 | 80.00 | 00051890500410 | SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MU NICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS MUNCICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2006 | 480.00 | 00008363252816 | MARIA DO SOCORRO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Profissional | Garantir o Ensino Profissionalizante | Oferecer Oportunidade de Ensino Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2006 | 350.00 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE UMA PALES TRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Profissional | Garantir o Ensino Profissionalizante | Oferecer Oportunidade de Ensino Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2006 | 350.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUMA PALESTRA REALIZADA NO DIA 07042006 JUNTOI A SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/04/2006 | 210.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/04/2006 | 972.07 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/04/2006 | 122.50 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇÃO DO VEI CULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/04/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/04/2006 | 100.00 | 05860546000136 | MARIO JOSE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA RE DE DE SISTEMA VIA INTERNET DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/04/2006 | 700.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO DU RANTE A APRESENTAÇÃO TEATRAL NA PAIXÃO DE CRISTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/04/2006 | 1100.00 | 00518181000142 | RUAN PROESSIONAL VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE PEÇA TEATRAL DU RANTE A PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/04/2006 | 1603.62 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS DEBITADO NA CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/04/2006 | 14.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A VEICU LO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/04/2006 | 904.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEIDENTE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/04/2006 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 18 19 E 20 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/04/2006 | 115.40 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/04/2006 | 29.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/04/2006 | 480.00 | 00008363252816 | MARIA DO SOCORRO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/04/2006 | 1201.90 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUN CIONA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/04/2006 | 594.81 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRO RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/04/2006 | 1558.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DO GABINETE DO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/04/2006 | 330.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VIAGEM A SERVIÇO DO GABI NETE DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/04/2006 | 586.90 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/04/2006 | 23.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/04/2006 | 297.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/04/2006 | 68.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/04/2006 | 166.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/04/2006 | 56.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/04/2006 | 480.00 | 00008363252816 | MARIA DO SOCORRO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/04/2006 | 3301.31 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATÓRIAIS DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA DISTRI BUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/04/2006 | 193.10 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATÓRIAIS DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA DISTRI BUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/04/2006 | 235.40 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU MO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/04/2006 | 4000.00 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 128 M2 DE PAS SAGENS MOLHADAS NOS SITIOS PANTALEAO E DEPENDENCIA | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/04/2006 | 399.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/04/2006 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/04/2006 | 350.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/04/2006 | 410.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DO VEICULO PARATI PERTENCEN TE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/04/2006 | 590.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/04/2006 | 187.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA PERTEN CENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/04/2006 | 247.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/04/2006 | 406.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/04/2006 | 2250.00 | 00005577684463 | CARLOS ANTONIO NUNES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/04/2006 | 206.35 | 00069129665434 | EDILSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU MO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/04/2006 | 30.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DESTINA DO A IMPRESSORA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/04/2006 | 434.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/04/2006 | 617.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/04/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE U TILIDADE PUBLICA NO PORTAL VITRINE DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/04/2006 | 189.20 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/04/2006 | 1257.95 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA JUSTIÇA INTINERANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/04/2006 | 282.50 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/04/2006 | 1150.95 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/04/2006 | 279.60 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/04/2006 | 1100.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E HOSPEDA GENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/04/2006 | 189.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE BUTIJOES DE MATERIAL DE CONSUMO DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/04/2006 | 91.12 | 02114922000155 | VALDIR GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/04/2006 | 231.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE PAES DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/04/2006 | 1364.60 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUI TA DURANTE A SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/04/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTOREF A MANUTENCAO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO NA SEC DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/04/2006 | 1094.74 | 00001378234871 | JOSE GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A VIAGENS AS CIDADES DE JATAUBA SANTA CRUZ DO CA PIBARIBE E SITIO POÇO DE PEDRA E SITIO BOA VISTA DOS BARÕES DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/04/2006 | 714.50 | 02114922000155 | VALDIR GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZA DOS NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SEC DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/04/2006 | 633.50 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO DESTINADO AO U SO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/04/2006 | 100.00 | 00091057183415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E PINTURA DE PORTAS NA NOVA SEDE DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/04/2006 | 166.50 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/04/2006 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS COMO TECNICO A GRICOLA PRESTADOS A ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/04/2006 | 460.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZADO NO PREDIO SEDE DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/04/2006 | 460.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/04/2006 | 460.00 | 00002441122401 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADO NO PREDIO DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/04/2006 | 460.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE DEVERA FUNCIONAR A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/04/2006 | 200.00 | 00002087509409 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE DE VERA FUNCIONAR A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/04/2006 | 220.00 | 00002784825469 | ALDECI DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE DEVERA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/04/2006 | 200.00 | 00004784212493 | JOSE DE ARIMATEIA BATISTA FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE DEVERA FUNCIONAR A SEDE DA SECDE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/04/2006 | 220.00 | 00003375775440 | ALEX ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE DEVERA FUNCIONAR A SEDE DA SECDE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/04/2006 | 210.00 | 00009566794711 | JOSE PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE DEVERA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/04/2006 | 180.00 | 00005192980470 | JOSE EDERIVALDO SIQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA NO VA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/04/2006 | 200.00 | 00003568964473 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO PREDIO SE DE DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/04/2006 | 200.00 | 00033029313875 | JOSE FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA NO VA SEDE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/04/2006 | 190.00 | 00006769918404 | MARIA JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA JUS TIÇA INTINERANTE DURANTE VISITA A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2006 | 300.00 | 00006030914405 | GERLAN ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE BAN DA DURANTE EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/04/2006 | 280.00 | 00051769751491 | EMANOEL ROMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM QUANDO NA VISITA DA JUSTIÇA INTINERANTE NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/04/2006 | 829.50 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE REFEICOES DEST AOS INTEGRANTES DE GRUPOS TEATRAIS DURANTE A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/04/2006 | 734.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE REFEICOES DEST AOS INTEGRANTES DE GRUPOS TEATRAIS DURANTE A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/04/2006 | 300.00 | 00006232034481 | DAMIÃO VITAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENARIO E PALCO DURANTE ESPETACULO DA PAIXÃO DE CRISTO NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/04/2006 | 799.50 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE REFEICOES DEST AOS INTEGRANTES DE GRUPOS TEATRAIS DURANTE A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/04/2006 | 150.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GRUPO DE DANÇAS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/04/2006 | 510.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE REFEICOES DEST AOS INTEGRANTES DE GRUPOS TEATRAIS DURANTE A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/04/2006 | 398.00 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE ORGANIZOU GINCANA CULTU RAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/04/2006 | 42.50 | 00055975470463 | MARIA DAS GRACAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PICOLES DESTINA DOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS EM EVENTO REALIZA DO PELO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/04/2006 | 310.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DE PARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/04/2006 | 225.94 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MOTORISTAS E PESSOAL DA SEC DE SAUDE QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2006 | 230.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI QUANDO DA ENTREGA DE DOCU MENTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/04/2006 | 1789.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/04/2006 | 2278.60 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CI DADES DE JOAO PESSOAMONTEIRO E SAO JOSE PATOS E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/04/2006 | 1710.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MON TEIRO SUME SAO JOSE PRATA ITAPETIM PATOS E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2006 | 3119.80 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO JOÃO PESSOA CAMPINA GRANDE SUME SAO JOSE DO EGITO E PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/04/2006 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE MONTEIRO DEST A SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/04/2006 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOÃO PESSOASU ME MONTEIRO E SÃO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PRESTADA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/04/2006 | 86.00 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAU DE QUANDO EM HORARIOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/04/2006 | 4981.90 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/04/2006 | 1137.60 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional do Ensi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/04/2006 | 585.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DVD DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/04/2006 | 400.30 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/04/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A DIVULGA CAODE AVISOS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E COBER TURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DURANTE O MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/04/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/04/2006 | 400.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/04/2006 | 60.00 | 00055975470463 | MARIA DAS GRACAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS DESTA PROFESSORES DURANTE REUNIAO DE INCLUSAO DA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/04/2006 | 150.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/04/2006 | 50.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CD EM STUDIO DO HINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/04/2006 | 1780.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PÁLIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/04/2006 | 78.50 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE REFEICOES DEST AO PESSOAL LOTADO NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM HORARIOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/04/2006 | 1763.75 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SANHAROINA CAO LAGOA SECA GUEDES PEDRAS BOA VISTA DOS BA ROES JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/04/2006 | 1550.40 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTA: CIDADEXIQUEXIQUEFAZ SÉDEPENDENCIABAIXA DA RAPOSACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/04/2006 | 374.00 | 00032334826472 | SEVERINO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO SEGUINDO OS SEGUINTES ROTEIROS: DEPENDENCIAXIQUEXIQUEALTO DOS PEDROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/04/2006 | 680.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO SEGUINDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADEFAZ BOA VISTA DOS NUNESCARNAIBACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/04/2006 | 595.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO SEGUINDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADEFAZ SANTA FÉOLHOS D ÁGUAGRANJEIROSOLHO D ÁGUA DE BAIXOCIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/04/2006 | 168.00 | 00035151404334 | EDGAR FRAGOSO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LCOAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A VIAGENS AS CIDADES DE SUME SAO JOSE DO EGITO MONTEIRO E PRATA A SERVIÇSO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/04/2006 | 2402.64 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/04/2006 | 898.75 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/04/2006 | 800.00 | 07307635000185 | AILZA MARIA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DEST AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/04/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO USO NA SECRETA RIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/04/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE A CESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECDE FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/04/2006 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME ACORDO FIRMADO EN TRE EXFUNCIONARIOS E ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRI BUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2006 | 225.94 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/04/2006 | 200.00 | 00005309509879 | IVO ALCANTARA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOTAXI PRESTADOS A SEC DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/04/2006 | 1300.00 | 00002635785422 | ALEXANDRE DUARTE QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/04/2006 | 260.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE EVENTOS REALIZA DOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/04/2006 | 4610.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA JUSTIÇA INTINERANTE QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/04/2006 | 355.00 | 00023780010453 | ROBERTO ARAGÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PLEITO E CONVENIOS EM ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/04/2006 | 600.00 | 00020718772415 | PAULO DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PA RA A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/04/2006 | 532.74 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPIA XEROGRAFICA DE DOCUMEN TOS DESTINADOS A JUSTIÇA INTINERANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/04/2006 | 254.41 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPIA XEROGRAFICA DE DOCUMEN TOS DESTINADOS A SEC DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/04/2006 | 186.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAGAVEM DE CARROS PERTENCEN TES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/04/2006 | 279.50 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA JUSTIÇA INTINERANTE QUANDO EM VISITA AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/04/2006 | 400.00 | 07307635000185 | AILZA MARIA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DEST AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/04/2006 | 520.10 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/04/2006 | 175.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E SOLDAGENS DE POR TÃO E CONCERTO DE REBOQUE DE TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/04/2006 | 140.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHO NA ESTRA DA QUE LIGA OURO VELHO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/04/2006 | 660.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHO NA ESTRA DA QUE LIGA OURO VELHO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/04/2006 | 275.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHO NA ESTRA DA QUE LIGA OURO VELHO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/04/2006 | 1265.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHO NA ESTRA DA QUE LIGA OURO VELHO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/04/2006 | 291.13 | 00001378234871 | JOSE GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/04/2006 | 925.54 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/04/2006 | 600.00 | 09101411000148 | SA O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E ANUNCIOS DE IN FORMES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/04/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA COM INFORMES DE OBRAS E SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REI VINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/04/2006 | 3800.00 | 00058460276449 | MARTHA PATRICIA NOVAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/04/2006 | 1777.30 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE E EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESR AO VEICULO LOCADO AO GABI NETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/05/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA COM INFORMES DE OBRAS E SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REI VINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/05/2006 | 200.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CHAMADAS COMERCIAIS DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/05/2006 | 300.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO CARROÇÃO DE LIXO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/05/2006 | 180.00 | 00001920521445 | JOSEFA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINA DAS A GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/05/2006 | 300.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/05/2006 | 1000.00 | 07547135000110 | ASCOV ASSOCIAÇÃO OVINOCAPRINOCULTORES OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TRATOR DESTINADAO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/05/2006 | 400.56 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO ENTRE A SECRETA RIA DE SEGURANÇA E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/05/2006 | 280.00 | 00036853160444 | JOANA DARC DE FREITAS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS PERIODO: 04 A 07 DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/05/2006 | 115.00 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MU NICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/05/2006 | 92.00 | 00063909723420 | PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DURANTE EVENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/05/2006 | 1073.00 | 04685531000116 | MARIA SELMA ADONES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE GRUPOS ESCOLA RES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/05/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE EVEN TOS E CHAMADAS INTERNAS DE INTERESSE DA SECDE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/05/2006 | 861.00 | 00035151404334 | EDGAR FRAGOSO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE RECIFE E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/05/2006 | 861.00 | 00035151404334 | EDGAR FRAGOSO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE RECIFE E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/05/2006 | 35.00 | 00002363507495 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES TINADOS A GUARDAS MUNICIPAIS DURANTE EVENTO REALI ZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/05/2006 | 620.00 | 00004818232475 | VICTOR MARTINS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTI VIDADES DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/05/2006 | 530.00 | 00002531306463 | MARIA CLAUDILENE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDA DURAN TE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/05/2006 | 44.00 | 00003851730402 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA NO EVENTO DA PAI XÃO DE CRISTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/05/2006 | 200.00 | 00008116276409 | ANTONIO FRANCINALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO CI NEMA NA PRAÇA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/05/2006 | 300.00 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/05/2006 | 460.00 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE LEITE DE VACA DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/05/2006 | 500.00 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE LEITE DE VACA DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/05/2006 | 55.65 | 00032506058400 | BERNADETE IZIDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/05/2006 | 63.50 | 00032506058400 | BERNADETE IZIDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/05/2006 | 258.00 | 00002726868401 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS A LIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2006 | 360.00 | 00003291604431 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/05/2006 | 80.00 | 00000812699432 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARVÃO DESTINADO A SECDE EDUCAÇÃO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2006 | 1000.29 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNI CIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/05/2006 | 15680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Material DidáticoEsportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/05/2006 | 65.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A SSINATURA MENSAL DE REVISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2006 | 45000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SECD FUNDEF 40% PERIODO: MAIO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2006 | 60.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2006 | 706.84 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2006 | 49.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇÃO DO VEI CULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/05/2006 | 655.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/05/2006 | 220.00 | 04343809000177 | EMETELEDITORA DE LISTAS E GUIAS ESTADUAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS POR MEIO DE LISTA TELEFONICA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/05/2006 | 311.60 | 70205646000190 | N KLEBER DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/05/2006 | 513.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/05/2006 | 196.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/05/2006 | 269.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/05/2006 | 1125.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEI TUARIO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/05/2006 | 3000.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONTRACHEQUES PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/05/2006 | 64.30 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/05/2006 | 1332.00 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A MONTAGEM DO CENA RIO DA PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/05/2006 | 412.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/05/2006 | 206.00 | 00005761902419 | GIVANILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/05/2006 | 139.98 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/05/2006 | 201.81 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/05/2006 | 313.50 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST A MERENDA ESCO LAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/05/2006 | 690.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/05/2006 | 361.87 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/05/2006 | 973.96 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SE GURO DE VEICULO S10 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/05/2006 | 1950.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 02(DOIS) GELAGUA E 04 (QUATRO) VENTILA DORES DE PAREDE DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/05/2006 | 1170.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 02(DOIS) ARMARIOS DES AÇO C 02 PORTAS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/05/2006 | 200.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/05/2006 | 1524.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICU LO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/05/2006 | 519.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBU LANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2006 | 553.65 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2006 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AS DESPE SAS HOSPITALARES DECORRENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2006 | 1168.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST A SEC DE EDUCA CAO RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2006 | 1050.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO ATRA VES DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT0 DA EDUCA ÇÃO FNDE RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2006 | 300.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2006 | 100.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2006 | 750.00 | 00017660343491 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATÉRIA PUBLICI TARIA NO PORTAL VITRINE DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2006 | 14310.06 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA DE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2006 | 695.00 | 00003683624426 | CLAUDIA MARIA DE OLINDA VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA COMPRA E MEDICAMENTOS E GENEROS ALI MENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2006 | 1087.80 | 00003479804497 | RUBENS MASCENA AMORIM PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2006 | 435.20 | 00003479804497 | RUBENS MASCENA AMORIM PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINA DO AO USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2006 | 854.70 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APOR TES DO FUNDO GARANTIA SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2006 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2006 | 7900.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/05/2006 | 450.00 | 00055975640482 | CARLOS SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEIXE DESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/05/2006 | 348.76 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 042006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/05/2006 | 140.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 11 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/05/2006 | 200.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CHAMADAS COMERCIAIS DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/05/2006 | 436.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/05/2006 | 220.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/05/2006 | 230.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/05/2006 | 345.85 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/05/2006 | 580.00 | 03615464000109 | SERRA TALHADA CIRURGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/05/2006 | 72.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DE PARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/05/2006 | 125.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/05/2006 | 60.00 | 41208984000188 | UTIGÁS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO DE 02 BOCAS DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/05/2006 | 1250.00 | 00006532091421 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA NO MUNICIPIO COM O TRATOR MF 265 JUNTO A SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/05/2006 | 60.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/05/2006 | 390.00 | 00025082116487 | UBIRAGIVAL NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTAS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/05/2006 | 70.00 | 00055975674468 | UBIRAJARA NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI AIRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QU ANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO AO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/05/2006 | 60.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF PARA DESLOCA MENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE A SSUNTOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/05/2006 | 120.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF PARA DESLOCA MENTO A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ATENÇÃO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/05/2006 | 110.00 | 00014374671803 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DO POSTO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/05/2006 | 20.00 | 00037390392487 | EUGENIO SIMÕES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PE SSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/05/2006 | 80.00 | 00002715488432 | ANTONIO CARLOS S FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CI TADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO TRA TAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/05/2006 | 30.00 | 00099629941449 | LOURIVAL NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITA RIA DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA PPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/05/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/05/2006 | 804.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM AS CIODADES DE CABACEIRAS CAMPINA GRANDE E JOAO PES SOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/05/2006 | 132.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FERRO A SER UTILIZADO NO CEMITERIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | ConstruçãoReforma de Praças Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/05/2006 | 5400.00 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Tesouraria e Tributa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/05/2006 | 3200.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ISTEMA DE CONTABI LIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/05/2006 | 35.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PA RA PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/05/2006 | 530.00 | 00002531306463 | MARIA CLAUDILENE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDA DURAN TE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/05/2006 | 45.60 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CONSE LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/05/2006 | 220.00 | 00010978437420 | MARIA ZECILDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA UNIDADE SETORIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/05/2006 | 240.00 | 12981726000131 | AMCAP ASSOC MUNIC CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/05/2006 | 84.25 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/05/2006 | 710.12 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/05/2006 | 95.91 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/05/2006 | 23.51 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/05/2006 | 210.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSÉ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE SOBRE EDUCAÇÃO SEXUAL DESTINADA A ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/05/2006 | 157.20 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/05/2006 | 680.00 | 00086668641415 | ELANE ALVES DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS A LIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/05/2006 | 4000.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO A GINCANA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/05/2006 | 1344.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DO GABINETE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/05/2006 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DES TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/05/2006 | 351.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEIDENTE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/05/2006 | 551.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEIDENTE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/05/2006 | 100.00 | 00080501893415 | MARIA HERMANA ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE IMOVEL URBANO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA JUVE NAL DA ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/05/2006 | 115.00 | 00007532807444 | FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/05/2006 | 60.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/05/2006 | 374.25 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/05/2006 | 942.50 | 02114922000155 | VALDIR GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO PESSOAS CAREN DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/05/2006 | 1240.50 | 02114922000155 | VALDIR GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO PESSOAS CAREN DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/05/2006 | 102.00 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO AO USO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/05/2006 | 178.30 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/05/2006 | 420.20 | 00069129665434 | EDILSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU MO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/05/2006 | 787.80 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRE TARIA DE CULTURA (DIRETORIA DE EVENTOS) DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/05/2006 | 144.50 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/05/2006 | 446.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERERNTE A A QUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS ADESTINADOS A EVEN TO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/05/2006 | 840.00 | 07524560000194 | JOSE EDSON RABELO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/05/2006 | 160.00 | 07524560000194 | JOSE EDSON RABELO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Material DidáticoEsportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/05/2006 | 249.00 | 07700218000106 | MARIA SANIELIA CARDOSO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DISTRI BUIÇÃO GRATUITA COM EQUIPES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/05/2006 | 781.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICU LOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/05/2006 | 200.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO PERTENCEN TE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/05/2006 | 2464.74 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/05/2006 | 575.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VIATU RA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/05/2006 | 270.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA PARTE ELETRICA E SUSPENSAO DO VEICULO GOL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/05/2006 | 170.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORADESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE A CESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECDE FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2006 | 200.00 | 00005309509879 | IVO ALCANTARA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOTAXI PRESTADOS A SEC DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2006 | 1300.00 | 00002635785422 | ALEXANDRE DUARTE QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2006 | 350.00 | 00023780010453 | ROBERTO ARAGÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PLEITO E CONVENIOS EM ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2006 | 200.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2006 | 260.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE EVENTOS REALIZA DOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2006 | 200.00 | 00003134142465 | GESIEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE CARRO DE SOM DU RANTE VISITA DA JUSTIÇA INTINERANTE NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2006 | 398.83 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2006 | 105.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇÃO DO VEI CULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2006 | 3800.00 | 00058460276449 | MARTHA PATRICIA NOVAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2006 | 150.00 | 00006939122435 | ROSINALDO ALCANTARA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI A SERVIÇOS DO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2006 | 80.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARRO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2006 | 626.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2006 | 726.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2006 | 300.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2006 | 460.00 | 00099136520497 | DJAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/05/2006 | 460.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS INSTALAÇÕES DO PREIDO ONDE IRA FUNCIONAR AGENCIA BANCARIA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/05/2006 | 440.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS INSTALAÇÕES DO PREIDO ONDE IRA FUNCIONAR AGENCIA BANCARIA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/05/2006 | 80.00 | 00002784825469 | ALDECI DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS INSTALAÇÕES DO PREIDO ONDE IRA FUNCIONAR AGENCIA BANCARIA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2006 | 190.00 | 00004784212493 | JOSE DE ARIMATEIA BATISTA FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS INSTALAÇÕES DO PREIDO ONDE IRA FUNCIONAR AGENCIA BANCARIA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/05/2006 | 170.00 | 00009566794711 | JOSE PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS INSTALAÇÕES DO PREIDO ONDE IRA FUNCIONAR AGENCIA BANCARIA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2006 | 170.00 | 00033029313875 | JOSE FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS INSTALAÇÕES DO PREIDO ONDE IRA FUNCIONAR AGENCIA BANCARIA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2006 | 250.00 | 00007302024456 | VERINALDO ENEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS INSTALAÇÕES DO PREIDO ONDE IRA FUNCIONAR AGENCIA BANCARIA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2006 | 160.00 | 00003568964473 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS INSTALAÇÕES DO PREIDO ONDE IRA FUNCIONAR AGENCIA BANCARIA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2006 | 1000.00 | 01673570000105 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE OURO VELHO ASCOUVEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NEW TRATOR NEW HOLLAND DES TINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2006 | 871.00 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2006 | 546.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CI DADES DE CAMPINA GRANDE SUME E SAO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2006 | 3120.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO JOÃO PESSOA CAMPINA GRANDE SUME SAO JOSE DO EGITO E PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2006 | 200.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI QUANDO DA ENTREGA DE DOCU MENTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2006 | 1824.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MON TEIRO SUME SAO JOSE PRATA JOAO PESSOA E PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2006 | 190.00 | 02222437000103 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PRESTADA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2006 | 163.60 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTOS DE INTER ESSE DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/05/2006 | 290.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MOTORISTAS E PESSOAL DA SEC DE SAUDE QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/05/2006 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOÃO PESSOASU ME MONTEIRO E SÃO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2006 | 800.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2006 | 530.00 | 03730006000102 | PAULO ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SUMEMONTEI RO E JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2006 | 151.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2006 | 480.00 | 00008363252816 | MARIA DO SOCORRO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2006 | 762.20 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2006 | 421.00 | 00006803691470 | FABIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E PRATA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2006 | 1600.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PÁLIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2006 | 350.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA INCLUSÃO DO DEFICENTE REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/05/2006 | 276.40 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO QU ANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2006 | 2282.50 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SANHAROINA CAO LAGOA SECA GUEDES PEDRAS BOA VISTA DOS BA ROES JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2006 | 2006.40 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTA: CIDADEXIQUEXIQUEFAZ SÉDEPENDENCIABAIXA DA RAPOSACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2006 | 484.00 | 00032334826472 | SEVERINO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTEIRO: DEPENDENCIAXIQUEXIQUEALTO DOS PEDROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2006 | 880.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE FAZ BOA VISTA DOS NUNES CARNAIBA CIDADE JNTO A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2006 | 770.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTEIRO:CIDADEFAZ SANTA FÉOLHO DAGUAGRANJEIROS OLHOS D AGUA DE BAIXOCIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2006 | 95.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS DA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2006 | 62.00 | 00026250780491 | OZANILDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA LOU RENÇO BARÕES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2006 | 400.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2006 | 600.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTI NADAS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2006 | 275.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2006 | 150.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GRUPO DE DANÇAS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2006 | 324.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA ORGANIZADORES DE GINCANA CULTURAL REALIZADA NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2006 | 591.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA INTEGRANTES DE BANDA MUSICAL QUE SE APRESENTOU DURANTE GINCANA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2006 | 400.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERFIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DURANTE COMEMORA ÇÃO DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2006 | 200.00 | 00001229977864 | CLAUDIO MANOEL SEBASTIÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINA DAS A REUNIAO DE IDOSOS DURANTE COMEMORAÇÃO DA FES TA DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2006 | 800.00 | 00018134084400 | ANTONIO DERIVAL DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO PARA APRE SENTAÇÃO DE CINEMA NA PRAÇÃ DESTINADO AO DEPARTA MENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2006 | 508.90 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO DESTINADO AO U SO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2006 | 122.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2006 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS COMO TECNICO A GRICOLA PRESTADOS A ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2006 | 100.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINAS (TRATOR) NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2006 | 200.00 | 00006401182407 | JOSE VALMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DESTINADO A USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTOREF A MANUTENCAO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO NA SEC DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2006 | 155.10 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2006 | 493.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE PAES DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2006 | 96.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE BUTIJOES DE MATERIAL DE CONSUMO DEST A CRECHE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2006 | 150.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSTI NADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2006 | 600.00 | 00020718772415 | PAULO DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E ESPECIA LIZADA EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/05/2006 | 460.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE INSTALA ÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/05/2006 | 440.00 | 00002441122401 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/05/2006 | 140.00 | 00003375775440 | ALEX ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE INSTALA ÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2006 | 190.00 | 00005192980470 | JOSE EDERIVALDO SIQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE INSTALA ÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2006 | 5305.22 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE CASA MENTO E AVERBAÇÕES DESTINADOS A JUSTIÇA ITINERANTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2006 | 185.00 | 00008224111482 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/05/2006 | 186.81 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DE PARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2006 | 52.00 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PARTI CIPANTES DE GINCANA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/05/2006 | 446.90 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/05/2006 | 110000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS PERIODO: MAIO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/05/2006 | 703.30 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2006 | 2598.40 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2006 | 1140.60 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2006 | 160.00 | 05860546000136 | MARIO JOSE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/05/2006 | 184.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2006 | 5173.75 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2006 | 390.66 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2006 | 678.60 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2006 | 1465.61 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE E EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESR AO VEICULO LOCADO AO GABI NETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE U TILIDADE PUBLICA NO PORTAL VITRINE DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2006 | 84.10 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VIATU RA DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2006 | 70.00 | 08969578000162 | SÃ IRMÃOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2006 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME ACORDO FIRMADO EN TRE EXFUNCIONARIOS E ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRI BUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2006 | 1153.00 | 03730006000102 | PAULO ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 03 (TRES) E 04 (QUATRO) ESCRIVANIAS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2006 | 368.42 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A CI DADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2006 | 5347.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FORMADO ENTRE A SAELPA E ESTA PREFEI TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2006 | 834.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A SAELPA E ESTA PREFEI TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2006 | 2875.00 | 03989963000158 | CONSTRUTORA DJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANI TARIO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2006 | 3600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A SAELPA E ESTA PREFEI TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2006 | 370.00 | 00006803691470 | FABIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SUMÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E HOSPEDA GENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE EVEN TOS E CHAMADAS INTERNAS DE INTERESSE DA SECDE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2006 | 735.00 | 00039804496453 | JOSE EGNALDO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS DA CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/06/2006 | 90.00 | 00085318485120 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DU RANTE COMEMORAÇÃO DO DIAS MÃES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2006 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO DESTINADO A DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/06/2006 | 552.00 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/06/2006 | 652.00 | 04738603000146 | LUCINEIDE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE 04 PNEUS 17570 R13DEST AO VEICULO AMBULANCIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/06/2006 | 360.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/06/2006 | 476.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DES TA PREFEITURA NOS DIAS 05 07 E 08 DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/06/2006 | 509.20 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/06/2006 | 108.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/06/2006 | 675.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/06/2006 | 300.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/06/2006 | 607.50 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEPAR TAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/06/2006 | 135.20 | 03036218000194 | ZABELE EXTRAÇÃO E EBENEFICIAMENTO DE CALCAREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAL DESTINADO A SECRETARIA DE INRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/06/2006 | 265.50 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST A SEC DE EDUCA CAO RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/06/2006 | 1279.35 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELE TRICO DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/06/2006 | 150.00 | 00002447108486 | NILTON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/06/2006 | 190.00 | 00007616233457 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/06/2006 | 195.00 | 00002825634158 | NUBIA RAFAELA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/06/2006 | 150.00 | 00071663819491 | ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/06/2006 | 150.00 | 00001229977864 | CLAUDIO MANOEL SEBASTIÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/06/2006 | 211.50 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/06/2006 | 16110.66 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA DE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/06/2006 | 973.96 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SE GURO DE VEICULO S10 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/06/2006 | 780.00 | 03914917000190 | SEGSAT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANUIDADE DE LOCAÇÃO DE EQUI PAMENTO E SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO VEICULO LOCA DO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/06/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE EVEN TOS E CHAMADAS INTERNAS DE INTERESSE DA SECDE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/06/2006 | 854.70 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APOR TES DO FUNDO GARANTIA SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/06/2006 | 82.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/06/2006 | 99.30 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRE TARIA DE CULTURA (DIRETORIA DE EVENTOS) DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/06/2006 | 420.00 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO PEDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/06/2006 | 220.00 | 00036853160444 | JOANA DARC DE FREITAS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/06/2006 | 500.00 | 09303736000103 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/06/2006 | 90.00 | 07235677000158 | INK JET PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/06/2006 | 553.65 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/06/2006 | 354.25 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 042006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/06/2006 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DES TA PREFEITURA NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/06/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/06/2006 | 4500.00 | 04966148000136 | SC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EN GENHARIA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE MA RIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Tesouraria e Tributa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/06/2006 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ISTEMA DE CONTABI LIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/06/2006 | 688.50 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/06/2006 | 1250.00 | 00006532091421 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRA NO MUNICIPIO COM O TRATOR MF 265 JUNTO A SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/06/2006 | 70.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DA SECDE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/06/2006 | 400.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VIAGEM A SERVIÇO DO GABI NETE DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/06/2006 | 1531.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DO GABINETE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/06/2006 | 943.52 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SE GURO DE VEICULO S10 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/06/2006 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/06/2006 | 120.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICI PIO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SEC DE FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/06/2006 | 50.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/06/2006 | 4460.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A SAELPA E ESTA PREFEI TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/06/2006 | 600.00 | 00025081713449 | VERONICA MARIA BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE RECONHECIMENTO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/06/2006 | 155.00 | 04543208000108 | MS FERREIRA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE EACESSORIOS PARA COMPUTADOR PERTENCEN TE A COMPUTADOR DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/06/2006 | 120.00 | 00063909871453 | NELSON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUAN DO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/06/2006 | 60.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/06/2006 | 70.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DA SECDE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/06/2006 | 50.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DA SECDE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/06/2006 | 58.70 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/06/2006 | 20.00 | 00063907062434 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/06/2006 | 90.00 | 00014374671803 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DO POSTO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/06/2006 | 60.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS CA RENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/06/2006 | 800.00 | 00004915803473 | JOELSON LEITE RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DURANTE GINCANA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00048499455468 | JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSI CAL (FORRO KENT) DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/06/2006 | 905.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Assistência Social Geral | Atenção a portadores de necessidades especiais e d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/06/2006 | 351.00 | 00062224999453 | AMARO TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/06/2006 | 630.00 | 00080534961487 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/06/2006 | 90.00 | 07235677000158 | INK JET PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/06/2006 | 369.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A VEICU LO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/06/2006 | 149.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/06/2006 | 526.32 | 00072528656149 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE PAGINA NA INTERNET DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/06/2006 | 350.00 | 00007302024456 | VERINALDO ENEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/06/2006 | 350.00 | 00004170852494 | VANDILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/06/2006 | 350.00 | 00007412295446 | PAULA RISONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/06/2006 | 1000.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/06/2006 | 1000.00 | 00038856638487 | IZILDO MANOEL LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/06/2006 | 300.00 | 00033916861468 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BAN DA CHARME DE MENINA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI NAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/06/2006 | 1000.00 | 00018009760463 | JOSE UBIRAJARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/06/2006 | 200.00 | 00080501893415 | MARIA HERMANA ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE IMOVEL URBANO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA JUVE NAL DA ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/06/2006 | 3000.00 | 00038856638487 | IZILDO MANOEL LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/06/2006 | 3000.00 | 00018009760463 | JOSE UBIRAJARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/06/2006 | 60.00 | 05342466000199 | LONDINALDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/06/2006 | 360.00 | 00050941801420 | JOAO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/06/2006 | 390.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A VEICU LO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/06/2006 | 160.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA PERTEN CENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/06/2006 | 362.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/06/2006 | 40.00 | 02222437000103 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE SOJA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/06/2006 | 463.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICU LOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/06/2006 | 68.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM REALIZADO EM VEICULO CELTA LOCADO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/06/2006 | 350.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO PERTENCEN TE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/06/2006 | 60.00 | 00085521507868 | JARBAS NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS PA RA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DA SEC DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/06/2006 | 32.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAN TINA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/06/2006 | 260.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VIATU RA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/06/2006 | 70.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA PARTE ELETRICA E SUSPENSAO DO VEICULO GOL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/06/2006 | 360.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMEN TICIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/06/2006 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DES TA PREFEITURA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/06/2006 | 492.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/06/2006 | 33.50 | 00069129665434 | EDILSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU MO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/06/2006 | 188.00 | 00069129665434 | EDILSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU MO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/06/2006 | 436.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEPAR TAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/06/2006 | 293.70 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPAR TAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO OBS: REF AS NF S 1056 E 1057 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/06/2006 | 1000.00 | 00012261084404 | LOURIVAL BATISTA PATRIOTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI NAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/06/2006 | 1000.00 | 07271425000184 | DIOCLECIO MANDU OLIVEIRA PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BAN DA KARA A KARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/06/2006 | 225.00 | 00004362256466 | REGIANE MARIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/06/2006 | 225.00 | 00005437276451 | JOSE DINIZ SABINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/06/2006 | 225.00 | 00004362256466 | REGIANE MARIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/06/2006 | 225.00 | 00007275163454 | CLAUDIJANA SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/06/2006 | 301.25 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCO LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/06/2006 | 1432.15 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO OBS: REF AS NF S 00164 E 00165 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/06/2006 | 2105.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLI CA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2006 | 204.05 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2006 | 160.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E SOLDAGENS DE POR TÃO E CONCERTO DE REBOQUE DE TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2006 | 1000.00 | 01673570000105 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE OURO VELHO ASCOUVEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COM O TRATOR NEW HOLLAND TL975E NA LIM PEZA URBANA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2006 | 440.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR AGENCIA BANCARIA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2006 | 460.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS INSTALAÇÕES DO PREIDO ONDE IRA FUNCIONAR AGENCIA BANCARIA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2006 | 220.00 | 00009566794711 | JOSE PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO PERTENCENTE A SECDE INFRAESTRUTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2006 | 160.00 | 00003568964473 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS INSTALAÇÕES DO PREIDO ONDE IRA FUNCIONAR AGENCIA BANCARIA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2006 | 80.00 | 00033029313875 | JOSE FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS INSTALAÇÕES DO PREIDO ONDE IRA FUNCIONAR AGENCIA BANCARIA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2006 | 53.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE POSTE DE ENER GIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2006 | 4450.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A SAELPA E ESTA PREFEI TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Pavimentação de RuasAvenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2006 | 12876.62 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 43641 M² DE CAL ÇAMENTO COM PARALELEPIDOS E 104 M DE MEIO FIO NAS RUAS FRANCO DANTAS E JOÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2006 | 1535.20 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE E EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESR AO VEICULO LOCADO AO GABI NETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2006 | 3800.00 | 00058460276449 | MARTHA PATRICIA NOVAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2006 | 200.00 | 00006939122435 | ROSINALDO ALCANTARA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI A SERVIÇOS DO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2006 | 378.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VIAGEM A SERVIÇO DO GABI NETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2006 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME ACORDO FIRMADO EN TRE EXFUNCIONARIOS E ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRI BUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2006 | 1300.00 | 00002635785422 | ALEXANDRE DUARTE QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2006 | 64.00 | 09353152000142 | VIDRAÇARIA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADROS COM VI DRO DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA COM INFORMES DE AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A PUBLICA CAO DE MATERIA DE UTLIDADE PUBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2006 | 202.30 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VIATU RA DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2006 | 260.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE EVENTOS REALIZA DOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2006 | 600.00 | 00020718772415 | PAULO DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2006 | 630.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0012006 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2006 | 300.00 | 00011320494404 | CLODOALDO OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE DVD DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRA ÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2006 | 200.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE A CESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECDE FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO USO NA SECRETA RIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2006 | 1960.23 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2006 | 496.93 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2006 | 389.40 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2006 | 503.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2006 | 480.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA QUA DRA DA ESCOLA JOAQUIM BERNARDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2006 | 460.00 | 00002441122401 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA QUA DRA DA ESCOLA JOAQUIM BERNARDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2006 | 150.00 | 00004784212493 | JOSE DE ARIMATEIA BATISTA FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA QUA DRA DA ESCOLA JOAQUIM BERNARDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2006 | 160.00 | 00003375775440 | ALEX ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA QUA DRA DA ESCOLA JOAQUIM BERNARDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2006 | 500.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DESTINA DO A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2006 | 400.00 | 00006803691470 | FABIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO PA RA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2006 | 1600.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PÁLIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2006 | 400.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2006 | 266.20 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE RESSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2006 | 300.00 | 00011129635880 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ES COLA MUNICIPAL JOAQUIM BERNARDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2006 | 300.00 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE SOBRE INCLUSÃO DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2006 | 164.50 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE REFEICOES DEST AO PESSOAL LOTADO NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM HORARIOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2006 | 800.00 | 00044893760068 | LUCIA GOMES SERPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE CA PACITAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2006 | 4000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2006 | 1556.25 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SANHAROINA CAO LAGOA SECA GUEDES PEDRAS BOA VISTA DOS BA ROES JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2006 | 1368.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTA: CIDADEXIQUEXIQUEFAZ SÉDEPENDENCIABAIXA DA RAPOSACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2006 | 330.00 | 00032334826472 | SEVERINO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO SEGUINDO OS SEGUINTES ROTEIROS: DEPENDENCIAXIQUEXIQUEALTO DOS PEDROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2006 | 880.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE FAZ BOA VISTA DOS NUNES CARNAIBA CIDADE JNTO A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2006 | 525.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO RORA: CIDADEFAZ SANTA FÉOLHO D AGUAGRANGEIROS OLHO D AGUA DE BAIXOCIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE EVEN TOS E CHAMADAS INTERNAS DE INTERESSE DA SECDE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2006 | 4891.41 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2006 | 190.00 | 02222437000103 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PRESTADA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica a Saúde | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2006 | 800.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CI DADES DE JOÃO PESSOA E SUMÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2006 | 120.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2006 | 290.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES DE AMPARO SAO JOSE DO EGITO E SU ME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2006 | 1653.50 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MON TEIROSAO JOSEJOAO PESSOA TUPARETAMA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2006 | 3711.60 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO JOÃO PESSOA CAMPINA GRANDE PRATA RECIFE E PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2006 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOÃO PESSOASU ME MONTEIRO E SÃO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2006 | 158.00 | 00067243096891 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR PER TENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2006 | 422.97 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MOTORISTAS E PESSOAL DA SEC DE SAUDE QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2006 | 200.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI QUANDO DA ENTREGA DE DOCU MENTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2006 | 206.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2006 | 62.30 | 06986785000108 | FABIANA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2006 | 244.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE PAES DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2006 | 84.21 | 00006655643414 | VALDIR DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E NA INSTALAÇÃO DE PORTÃO NO PREDIO DO CONSELHO0 TUTELAR DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2006 | 90.00 | 00007643974438 | ZILMAR LEITE DE LIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAAMENTO REF A AJUDA FI NANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMEN TO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTOREF A MANUTENCAO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO NA SEC DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2006 | 300.00 | 00020505108453 | JOSE FERREIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI NAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2006 | 210.53 | 00008116276409 | ANTONIO FRANCINALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO CI NEMA NA PRAÇA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2006 | 280.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A PREMIA ÇÕES DURANTE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO NESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2006 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO DESTINADO A DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2006 | 105.26 | 00002087509409 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE VIOLEIROS NO ENCONTRO DE IDOSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2006 | 321.00 | 00003881722408 | ERIVONALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA AS CIDADES DE SANTA RITA AMPARI MONTEIRO PRATA E ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2006 | 215.79 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE ENCON DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2006 | 210.53 | 00008116276409 | ANTONIO FRANCINALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE MONTAGEM DO TE LÃO DESTINADO AO PROGRAMA CINEMA NA PRAÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2006 | 735.00 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTNO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MUSICOS DE BANDAS QUE SE APRESENTAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2006 | 570.00 | 00009472606687 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DURANTE AS FESTIVI DADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2006 | 100.00 | 00001378234871 | JOSE GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO DEPARTEMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO PARA A CI DADE DE SAO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2006 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2006 | 65.00 | 00091678951404 | SOLON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS DES TINDAS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2006 | 100.00 | 00002136577409 | ANA CLAUDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES TINADOS A MUSICOS DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DU RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNCIPIO E PO LICIAIS MILITARES QUE DERAM APOIO AS FESTIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2006 | 13.05 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2006 | 42.60 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2006 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS COMO TECNICO A GRICOLA PRESTADOS A ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2006 | 143.50 | 00035151404334 | EDGAR FRAGOSO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2006 | 168.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA QUANDO EM HO RARIOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2006 | 100.00 | 00001378234871 | JOSE GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O CONTROLE DE ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2006 | 3100.00 | 00060834099420 | ANTONIO CARLOS FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/07/2006 | 260.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE OXIGENIO PPU DEST A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2006 | 175.50 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/07/2006 | 300.00 | 00080534961487 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/07/2006 | 200.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CHAMADAS COMERCIAIS DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/07/2006 | 899.00 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/07/2006 | 1100.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E HOSPEDA GENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/07/2006 | 1782.37 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/07/2006 | 500.86 | 00080539602434 | ENOQUE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MA TERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLI CIA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO 0012006FIR MADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGU RANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/07/2006 | 150.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA PESSAO JURIDICA DE CONSELHOS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/07/2006 | 20.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/07/2006 | 160.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/07/2006 | 486.28 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/07/2006 | 476.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DES TA PREFEITURA NOS DIAS 0405 E 07 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/07/2006 | 598.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM PLEMENTO DA FOPAG SEC DE ADM E FINANÇAS COMIS SIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/07/2006 | 1300.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AS DESPE SAS HOSPITALARES DECORRENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/07/2006 | 240.00 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/07/2006 | 80.00 | 00003927410403 | INACIO IOMAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARVÇAO VEGETAL DESTINADO AO USO EM ES COLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/07/2006 | 553.65 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/07/2006 | 80.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DA SECDE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/07/2006 | 35.62 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/07/2006 | 804.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DES TA PREFEITURA NOS DIAS 11121418 E 19 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/07/2006 | 340.00 | 00006044238458 | RIVAILDO DE ALMEIDA SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/07/2006 | 117.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/07/2006 | 28.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/07/2006 | 112.40 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/07/2006 | 100.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/07/2006 | 160.00 | 00091048290425 | MARIA CICERA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/07/2006 | 45.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/07/2006 | 52.50 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/07/2006 | 37.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/07/2006 | 130.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/07/2006 | 152.10 | 10742880000125 | FERNANDES CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINDAS A FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/07/2006 | 200.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CHAMADAS COMERCIAIS DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/07/2006 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CONVENIO Nº 152006 NO DIARIO OFICI AL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/07/2006 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME ACORDO FIRMADO EN TRE EXFUNCIONARIOS E ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRI BUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/07/2006 | 472.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/07/2006 | 151.96 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/07/2006 | 56.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/07/2006 | 885.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/07/2006 | 456.00 | 00008363252816 | MARIA DO SOCORRO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/07/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE (MARIA STELA DE O LIVEIRA) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/07/2006 | 600.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CHAMADAS COMERCIAIS DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/07/2006 | 1329.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DO GABINETE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/07/2006 | 24.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/07/2006 | 88.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE COLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS INCIDENTE SOBRE MANDA DO DE SEGURAÇA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/07/2006 | 17.20 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/07/2006 | 100.00 | 00005921082449 | JOSE DE ARIMATEIA FRASÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO ANUAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/07/2006 | 38.20 | 00025082116487 | UBIRAGIVAL NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE SUME NO DIA 21062006 A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/07/2006 | 20.00 | 00025082116487 | UBIRAGIVAL NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE SUME NO DIA 20072006 A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/07/2006 | 164.70 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DECORRENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS DU RANTE CAMPANHA NACIOANL CONTRA INFLUENZA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/07/2006 | 1830.61 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE MEDICAMENTOS DEST A SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/07/2006 | 50.00 | 00037390392487 | EUGENIO SIMÕES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REE MBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/07/2006 | 40.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPOR TANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA MENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/07/2006 | 200.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRA TUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/07/2006 | 640.88 | 00003965697498 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E TRATA MENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/07/2006 | 70.54 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE AGUA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/07/2006 | 96.00 | 00030437920410 | LEVI PIANCÓ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE TNT DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EVEN TOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/07/2006 | 854.70 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APOR TES DO FUNDO GARANTIA SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/07/2006 | 123.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO U SO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/07/2006 | 60.00 | 05342466000199 | LONDINALDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO USO DA SECRETA RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/07/2006 | 245.45 | 06079059000101 | WILLIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A JUSTIÇA ITINERANTE QUANDO EM VISITA AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/07/2006 | 539.00 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHAS CAIBROS RIPAS E TELHAS DETI NADO A SEC DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/07/2006 | 240.00 | 01328553000130 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA A PE SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/07/2006 | 271.75 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHAS CAIBROS RIPAS E TELHAS DESTI NADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/07/2006 | 271.75 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHAS CAIBROS RIPAS E TELHAS DESTI NADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/07/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE U TILIDADE PUBLICA NO PORTAL VITRINE DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/07/2006 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DES TA PREFEITURA NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/07/2006 | 958.90 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO U SO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/07/2006 | 191.30 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/07/2006 | 808.84 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/07/2006 | 170.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORADESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/07/2006 | 380.90 | 00069129665434 | EDILSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/07/2006 | 100.00 | 00005055453494 | JUCILÉIA LIVIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/07/2006 | 3259.59 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATÓRIAIS DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA DISTRI BUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/07/2006 | 3031.17 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATÓRIAIS DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA DISTRI BUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/07/2006 | 1628.16 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATÓRIAIS DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA DISTRI BUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/07/2006 | 404.57 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATÓRIAIS DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA DISTRI BUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/07/2006 | 3483.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATÓRIAIS DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA DISTRI BUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/07/2006 | 450.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/07/2006 | 224.05 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/07/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/07/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO USO NA SECRETA RIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/07/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE A CESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECDE FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/07/2006 | 558.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/07/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTOREF A MANUTENCAO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO NA SEC DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/07/2006 | 1400.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE MUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/07/2006 | 600.00 | 00020718772415 | PAULO DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E ESPECIA LIZADA EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/07/2006 | 120.00 | 00001378234871 | JOSE GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A VIAGEM A CIDADE DE ITAPETIMPE A SERVIÇO DA SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/07/2006 | 150.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEMBROS DO CON SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/07/2006 | 156.50 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/07/2006 | 273.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE BUTIJOES DE MATERIAL DE CONSUMO DEST A CRECHE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/07/2006 | 260.00 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE LEITE DE VACA DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/07/2006 | 300.00 | 00002664784412 | ANTONIO MARCOS ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CAPA CITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/07/2006 | 452.63 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS NAS RESIDEN CIAS DO PESSOAL CADASTRADO NO PROGRAMA BOLSA FAMI LIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/07/2006 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS COMO TECNICO A GRICOLA PRESTADOS A ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/07/2006 | 177.60 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/07/2006 | 260.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE INTERESSE DO DE PARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/07/2006 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO DESTINADO A DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/07/2006 | 682.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/07/2006 | 670.00 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA POLICIAIS CONFORME CONVENIO Nº 0012006 FIRMA DO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC DE SEGURANÇA PU BLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/07/2006 | 350.00 | 00072528656149 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE PAGINA NA INTERNET DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/07/2006 | 4220.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/07/2006 | 17681.34 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA DE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/07/2006 | 3800.00 | 00058460276449 | MARTHA PATRICIA NOVAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/07/2006 | 200.00 | 00006939122435 | ROSINALDO ALCANTARA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI A SERVIÇOS DO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/07/2006 | 810.00 | 00035151404334 | EDGAR FRAGOSO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE SUME MONTEIRO E PRATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/07/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO TODAS AS SEXTASFEIRAS DAS 12H30 AS 13H00 COM INFORMES DE SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/07/2006 | 175.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/07/2006 | 185.00 | 00099136520497 | DJAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/07/2006 | 1000.00 | 01673570000105 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE OURO VELHO ASCOUVEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COM O TRATOR NEW HOLLAND TL975E NA LIM PEZA URBANA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/07/2006 | 300.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/07/2006 | 75.00 | 00073906573400 | JOSE EDVALDO DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO LOCA LIZADO NA COMUNIDADE RURAL BOA VISTA DOS ZUZAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/07/2006 | 100.00 | 00099136520497 | DJAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/07/2006 | 1600.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PÁLIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/07/2006 | 400.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/07/2006 | 400.00 | 00006803691470 | FABIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO PA RA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/07/2006 | 233.00 | 00007400596454 | ANGELICA SIQUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE DU RANTE 20 DIAS NA ESCOLA ANITA VIEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000812699432 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS DURANTE 30 DIAS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/07/2006 | 350.00 | 00099688786420 | INÁCIO UBIVAL VIANA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICI PAL JACINSTO DANTAS FILHO DURANTE 30 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/07/2006 | 405.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE RESSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/07/2006 | 104.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA A CIDADE DE PA TOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/07/2006 | 243.00 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE REFEICOES DEST AO PESSOAL LOTADO NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM HORARIOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/07/2006 | 260.00 | 00035151404334 | EDGAR FRAGOSO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/07/2006 | 126.32 | 00005330844401 | JOSE ALEXANDRE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ES COLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS PARA REALIZAÇÃO DE PASSEIO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/07/2006 | 220.40 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/07/2006 | 4860.00 | 07227478000106 | HERBSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNOS ENVE LOPES E CARIMBOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/07/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE EVEN TOS E CHAMADAS INTERNAS DE INTERESSE DA SECDE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/07/2006 | 190.00 | 02222437000103 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/07/2006 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOÃO PESSOASU ME MONTEIRO E SÃO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PRESTADA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica a Saúde | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/07/2006 | 800.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/07/2006 | 362.36 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MOTORISTAS E PESSOAL DA SEC DE SAUDE QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/07/2006 | 938.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CI DADES DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/07/2006 | 2385.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO JOÃO PESSOA CAMPINA GRANDE PRATA RECIFE TUPARETAMA SAO JOSE DO EGITO SAN TA LUZIA DO SABUGI E PARELHASRN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/07/2006 | 2496.60 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MON TEIROSAO JOSEJOAO PESSOA TUPARETAMA E CAMPINA GRANDE E ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/07/2006 | 200.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI QUANDO DA ENTREGA DE DOCU MENTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/07/2006 | 155.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTOS DE INTER ESSE DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/07/2006 | 158.00 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAU DE QUANDO EM HORARIOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/07/2006 | 715.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A VEICU LO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/07/2006 | 270.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA PERTEN CENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/07/2006 | 4215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/08/2006 | 2945.28 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A UISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OBS: RELATIVO AS NF S 294290289 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/08/2006 | 413.07 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/08/2006 | 24504.24 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO MANUAL DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO REATERRO REPOSIÇÃO DE MATERIAL E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO OBS: OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NAS SEGUINTES RU AS: JUVENAL DA ROCHA AV JACINTO DANTAS JACINTO DANTAS FILO VILA MABEL DANTAS VILA MUTIRÃO E RUA ANTONIO IZIDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/08/2006 | 30000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME ACORDO FIRMADO EN TRE EXFUNCIONARIOS E ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRI BUNAL REGIONAL DO TRABALHO PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/08/2006 | 315.00 | 00020505108453 | JOSE FERREIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI NAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/08/2006 | 243.42 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PÃES E BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/08/2006 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DES TA PREFEITURA NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/08/2006 | 328.00 | 00008363252816 | MARIA DO SOCORRO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/08/2006 | 1100.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E HOSPEDA GENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/08/2006 | 53.07 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/08/2006 | 290.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICU LO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/08/2006 | 60.00 | 08325763000114 | FRANNKLIN AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE AMBULANCIA PERTEN CEMTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/08/2006 | 395.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇÃO DO VEI CULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/08/2006 | 1219.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/08/2006 | 1465.00 | 04738603000146 | LUCINEIDE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/08/2006 | 87.10 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/08/2006 | 88.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/08/2006 | 47.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/08/2006 | 196.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/08/2006 | 147.70 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/08/2006 | 140.00 | 05342466000199 | LONDINALDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTI NADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/08/2006 | 700.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01 (UM) FOTOPOLI MERIZADOR E REVISÃO DE 01 (UM) CONSULTORIO ODONTO LOGICO PERTENCENTEA A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/08/2006 | 340.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/08/2006 | 414.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/08/2006 | 35.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UM) SENSOR DE TEMPERATURA DESTINA DO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/08/2006 | 125.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/08/2006 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AS DESPE SAS HOSPITALARES DECORRENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/08/2006 | 30.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE SSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE E SAO JOSE DO EGITO A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/08/2006 | 1224.67 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/08/2006 | 10000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDENTE NA FOPAG DO FUNDEF DESTA PREFEITURA PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/08/2006 | 115.00 | 00006655643414 | VALDIR DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO REALIZADO NO VEICU LO TRATOR PERENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/08/2006 | 60.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA C0NCEDIDA A ASSESSORA TECNICA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTI CIPAR DE REUNIÃO SOBRE O SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/08/2006 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DES TA PREFEITURA NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/08/2006 | 600.00 | 00025081713449 | VERONICA MARIA BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE RECONHECIMENTO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/08/2006 | 80.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE SSARCOMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA PRE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/08/2006 | 17207.10 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA DE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/08/2006 | 130.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/08/2006 | 596.71 | 00005055453494 | JUCILÉIA LIVIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/08/2006 | 100.00 | 00080501893415 | MARIA HERMANA ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE IMOVEL URBANO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA JUVE NAL DA ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/08/2006 | 200.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CHAMADAS COMERCIAIS DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/08/2006 | 308.75 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCO LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/08/2006 | 350.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/08/2006 | 350.00 | 00027870225886 | MARIA FRANCIMERE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS DURANTE 30 DIAS NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/08/2006 | 526.32 | 00003894051400 | HAYALA KEMPES R RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PRO GRAMA DO CENSO EDUCACIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/08/2006 | 553.65 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/08/2006 | 500.00 | 00024994383472 | PEDRO FERNANDO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONI CA DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/08/2006 | 398.76 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 072006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/08/2006 | 300.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DURAN TE REUNIÃO DO DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/08/2006 | 369.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS NAS CIDADES DE MONTEIROSAO JO SE DO EGITO SUMÉ E SITIO LAGOA SECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/08/2006 | 854.70 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APOR TES DO FUNDO GARANTIA SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/08/2006 | 100.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTI NADOS A FESTA DE POSSE DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/08/2006 | 150.00 | 00004915149480 | EDILZA MARIA SOARES DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/08/2006 | 100.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A PUBLICA CAO DE MATERIA DE UTLIDADE PUBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Tesouraria e Tributa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/08/2006 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ISTEMA DE CONTABI LIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/08/2006 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DES TA PREFEITURA NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Pavimentação de RuasAvenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/08/2006 | 18635.63 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO 51305 M2 DE CALÇA MENTO E 24995 M DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DES TE MUNICIPIO | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/08/2006 | 450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VAICULO DA SECDE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/08/2006 | 90.00 | 00017653916449 | JOSÉ JORGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA LOCALIZADA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional do Ensi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/08/2006 | 450.00 | 06196912000167 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/08/2006 | 30.00 | 00043671764449 | MARIA BERNADETE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA PROFESSORA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/08/2006 | 90.00 | 00014374671803 | MARIA INES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE A SSUNTOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/08/2006 | 50.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/08/2006 | 294.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/08/2006 | 1143.41 | 00004362256466 | REGIANE MARIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/08/2006 | 120.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PARA TRATAR DE ASSUN TOS SOBRE O SEGURO SAFRA E O BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/08/2006 | 1538.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DO GABINETE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Pavimentação de RuasAvenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/08/2006 | 11364.37 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 247 M2 DE CALÇA MENTO A RUA LATERAL A AV JACINTO DANTAS 8820 M2 DE CALÇAMENTO NA TRAVESSA JACINTO DANTAS 8580 M DE MEIO FIO NA LATERAL A RUA JACINTO DANTAS 36 M DE MEIO FIO NA TRAVESSA JACINTO DANTAS E 6378 M DE MEIO FIO NO PATIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/08/2006 | 500.00 | 00030318890453 | GILBERTO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL REALIZADO PERANTE A JUS TIÇA NO PROCESSO PROMOVIDO POR INACIO CASSIANO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/08/2006 | 1000.00 | 07271425000184 | DIOCLECIO MANDU OLIVEIRA PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BAN DA KARA A KARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/08/2006 | 2478.00 | 04543208000108 | MS FERREIRA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON 2190 DESTINA DA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/08/2006 | 900.00 | 12778684000136 | GM CHAVES PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/08/2006 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DES TA PREFEITURA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/08/2006 | 210.00 | 00080534961487 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/08/2006 | 25.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇÃO DO VEI CULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/08/2006 | 124.62 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/08/2006 | 600.00 | 00006030914405 | GERLAN ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE BAN DA DURANTE EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional do Ensi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/08/2006 | 1040.00 | 00007206402453 | JANDECI MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DESTINADOS A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/08/2006 | 585.27 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/08/2006 | 341.70 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PÃES E BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/08/2006 | 778.30 | 00069129665434 | EDILSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/08/2006 | 43.49 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/08/2006 | 1129.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/08/2006 | 123.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/08/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE U TILIDADE PUBLICA NO PORTAL VITRINE DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/08/2006 | 355.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/08/2006 | 169.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/08/2006 | 38.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/08/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTOREF A MANUTENCAO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO NA SEC DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/08/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE A CESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECDE FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/08/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE A CESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECDE FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/08/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/08/2006 | 45000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SECD FUNDEF 40% PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/08/2006 | 276.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO QUANDO EM HORARIOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/08/2006 | 200.00 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE REFEICOES DEST AO PESSOAL LOTADO NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM HORARIOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/08/2006 | 500.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/08/2006 | 350.00 | 00006499928496 | ISABELA MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/08/2006 | 350.00 | 00004874427413 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTESANATO COM JORNAIS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/08/2006 | 125.00 | 00008295706403 | GENILMA MARIA ALEXANDRE CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECENSEAMENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/08/2006 | 400.00 | 00006803691470 | FABIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/08/2006 | 1600.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PÁLIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/08/2006 | 200.00 | 07700218000106 | MARIA SANIELIA CARDOSO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DE CONFEREN CIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/08/2006 | 58.30 | 00026250780491 | OZANILDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA LOU RENÇO BARÕES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/08/2006 | 2801.25 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SANHAROINA CAO LAGOA SECA GUEDES PEDRAS BOA VISTA DOS BA ROES JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/08/2006 | 2462.40 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO ROTA: CIDADEXIQUEXIQUEFAZ SÉDEPENDENCIABAIXA DA RAPOSACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/08/2006 | 594.00 | 00032334826472 | SEVERINO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO SEGUINDO OS SEGUINTES ROTEIROS: DEPENDENCIAXIQUEXIQUEALTO DOS PEDROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/08/2006 | 1080.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO SEGUINDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADEFAZ BOA VISTA DOS NUNESCARNAIBACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/08/2006 | 945.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO SEGUINDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADEFAZ SANTA FÉOLHOS D ÁGUAGRANJEIROSOLHO D ÁGUA DE BAIXOCIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/08/2006 | 27000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE CONTRATOS PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/08/2006 | 1101.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CI DADES DE JOÃO PESSOA CAMPINA GRANDE SUMÉ SERRA TALHADA E SÃO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/08/2006 | 4866.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO JOÃO PESSOA CAMPINA GRANDE RECIFE PATOS E SUMÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/08/2006 | 3933.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MON TEIROSAO JOSE DO EGITO CAMPINA GRANDEPATOS E SU MÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/08/2006 | 109.45 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MOTORISTAS E PESSOAL DA SEC DE SAUDE QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/08/2006 | 185.00 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAU DE QUANDO EM HORARIOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/08/2006 | 200.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI QUANDO DA ENTREGA DE DOCU MENTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/08/2006 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE MONTEIRO DEST A SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/08/2006 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOÃO PESSOASU ME MONTEIRO E SÃO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PRESTADA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/08/2006 | 280.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTOS DE INTER ESSE DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/08/2006 | 180.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/08/2006 | 64.00 | 00063909723420 | PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AM FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/08/2006 | 200.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/08/2006 | 23000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM PLEMENTO DA FOPAG SEC DE ADM E FINANÇAS COMIS SIONADOS PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/08/2006 | 200.00 | 00051769751491 | EMANOEL ROMÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINIS TRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Tesouraria e Tributa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/08/2006 | 483.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/08/2006 | 244.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº 0012006 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/08/2006 | 332.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUANDO EM HORARIOS EX TRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/08/2006 | 200.00 | 00006939122435 | ROSINALDO ALCANTARA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOTAXI DESTINADOS A SECRETARTIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUANDO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/08/2006 | 191.00 | 00035151404334 | EDGAR FRAGOSO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PA TOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/08/2006 | 600.00 | 00020718772415 | PAULO DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PA RA A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/08/2006 | 293.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/08/2006 | 3800.00 | 00058460276449 | MARTHA PATRICIA NOVAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/08/2006 | 175.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/08/2006 | 400.00 | 00002880397421 | ADERALDO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 20 DIAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/08/2006 | 80.00 | 00006401182407 | JOSE VALMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/08/2006 | 1000.00 | 01673570000105 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE OURO VELHO ASCOUVEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COM O TRATOR NEW HOLLAND TL975E NA LIM PEZA URBANA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/08/2006 | 300.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Construção de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/08/2006 | 2160.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 12 (DOZE) POSTES DE ELETRIFICAÇÃO A A SER UTILIZADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/08/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PENSIONISTAS PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/08/2006 | 214.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS NAS CIDADES DE ZABELE E SAO JO SE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/08/2006 | 260.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE INTERESSE DO DE PARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/08/2006 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO DESTINADO A DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/08/2006 | 278.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA QUANDO EM HO RARIOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/08/2006 | 40.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERGVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CATAVENTO LOCA LIZADO NO SITIO DEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/08/2006 | 224.00 | 00035151404334 | EDGAR FRAGOSO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE VENTUROSA PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/08/2006 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS COMO TECNICO A GRICOLA PRESTADOS A ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/08/2006 | 401.70 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/08/2006 | 288.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIA IS DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/08/2006 | 1468.00 | 05657603000184 | CLAYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRA TUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/08/2006 | 62.20 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/08/2006 | 50.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/08/2006 | 280.70 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/08/2006 | 157.60 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/08/2006 | 231.60 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E OLEOS LUBRI FICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/08/2006 | 1356.40 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/08/2006 | 1759.70 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE E EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DEST AO VEICULO LOCADO AO GABI NETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/08/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA COM INFORMES DE AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/08/2006 | 154.60 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA DESTINADA A PREFEI TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/08/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE EVEN TOS E CHAMADAS INTERNAS DE INTERESSE DA SECDE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/08/2006 | 310.40 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/08/2006 | 150.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/08/2006 | 540.70 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A UISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PARATI PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/08/2006 | 1604.63 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A UISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/08/2006 | 150.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/08/2006 | 1104.12 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/08/2006 | 1053.25 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E OLEOS LUBRI FICANTES DESTINADOS A VEICULO D20 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/08/2006 | 1235.60 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E OLEOS LUBRI FICANTES DESTINADOS A VEICULO PÁLIO LOCADO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/09/2006 | 455.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO RORA: CIDADEFAZ SANTA FÉOLHO D AGUAGRANGEIROS OLHO D AGUA DE BAIXOCIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/09/2006 | 440.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MU RO DO GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/09/2006 | 120.00 | 00003375775440 | ALEX ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOM URO DO GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/09/2006 | 220.00 | 00009566794711 | JOSE PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RE FORMA DO MURO DO GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/09/2006 | 210.00 | 00004784212493 | JOSE DE ARIMATEIA BATISTA FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MU RO DO GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/09/2006 | 220.00 | 00002489776444 | ANTONIO DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MU RO DO GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/09/2006 | 200.00 | 00021950890406 | MARLUCE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO O RIENTADORA DE PROFESSORES SOBRE A INCLUSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/09/2006 | 30.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO JUNTO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/09/2006 | 80.00 | 00005192980470 | JOSE EDERIVALDO SIQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RE FORMA DO MURO DO GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/09/2006 | 220.00 | 00002489776444 | ANTONIO DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MU RO DO GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/09/2006 | 532.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCO LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/09/2006 | 490.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE TRANS PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REA LIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica a Saúde | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/09/2006 | 800.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/09/2006 | 200.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CHAMADAS COMERCIAIS DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/09/2006 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DES TA PREFEITURA NOS DIAS 28 E 28 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/09/2006 | 3223.74 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/09/2006 | 1521.50 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHAS CAIBROS RIPAS E TELHAS DESTI NADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/09/2006 | 410.00 | 00000231101120 | JOSÉ BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRA TUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/09/2006 | 360.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/09/2006 | 460.00 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE LEITE DE VACA DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/09/2006 | 368.00 | 00009996447855 | PAULO ROMERO LIRA LIMA SIMPLES PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE CORPO CADAVÉRICO E DESPESAS COM FUNE RAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/09/2006 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AS DESPE SAS HOSPITALARES DECORRENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/09/2006 | 476.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 08 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/09/2006 | 15398.70 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA DE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/09/2006 | 75.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE COLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS INCIDENTE SOBRE MANDA DO DE SEGURAÇA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/09/2006 | 73.61 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE AUTOS DE PRO CESSO Nº 00497199701413000 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/09/2006 | 53.50 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/09/2006 | 1085.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FATURAS TELEFONICAS DO GAB DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/09/2006 | 90.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICI PIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE ARCOVERDE E JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/09/2006 | 30.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PA RA PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/09/2006 | 553.65 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/09/2006 | 2000.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO DESTI NADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional do Ensi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/09/2006 | 1000.00 | 03936808000173 | TECNOAÇO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO DESTINADA A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/09/2006 | 64.00 | 00003927410403 | INACIO IOMAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARVÇAO VEGETAL DESTINADO AO USO EM ES COLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/09/2006 | 28.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SER5VIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 01 (UMA) ATA DA NOVA ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA DO CONSELHO DE A LIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/09/2006 | 350.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/09/2006 | 567.84 | 00002726868401 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/09/2006 | 700.00 | 00035555858353 | VALDIR RODRIGUES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURAN TE CAMINHADA DA PAZ REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/09/2006 | 899.00 | 05657603000184 | CLAYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRA TUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/09/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE IN TERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/09/2006 | 200.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CHAMADAS COMERCIAIS DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/09/2006 | 329.00 | 05657603000184 | CLAYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRA TUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/09/2006 | 607.80 | 05657603000184 | CLAYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/09/2006 | 48.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRA TUITA EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/09/2006 | 122.50 | 03452801000186 | GORETE DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/09/2006 | 18.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 12 (DOZE) METROS DE TNT DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/09/2006 | 62.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/09/2006 | 636.00 | 00035151404334 | EDGAR FRAGOSO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES SOA A SERVOÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/09/2006 | 80.50 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/09/2006 | 500.00 | 00002983111431 | SILVERLANDIA BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA SILVERLANDIA BEZERRA FERNANDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/09/2006 | 320.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE UMA BATERIA DEST AO VEICULO AMBULANCIA PERTEN CENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/09/2006 | 740.15 | 05860546000136 | MARIO JOSE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/09/2006 | 3386.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A SAELPA E ESTA PREFEI TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/09/2006 | 1536.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DO GABINETE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/09/2006 | 500.00 | 00030318890453 | GILBERTO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL REALIZADO PERANTE A JUS TIÇA NO PROCESSO PROMOVIDO POR INACIO CASSIANO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Tesouraria e Tributa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/09/2006 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ISTEMA DE CONTABI LIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/09/2006 | 1100.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E HOSPEDA GENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/09/2006 | 175.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SRA MARIA SOLANGE GO MES BISPO DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PRÓLETRAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRAN DE DOS DIAS 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/09/2006 | 175.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SRA SOCORRO DE FATIMA FERREIRA DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PRÓLETRAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRAN DE DOS DIAS 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/09/2006 | 19.99 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE SSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/09/2006 | 180.00 | 00004760211462 | HELENA RODRIGUES DOS S MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/09/2006 | 200.00 | 00005130285441 | MIRIAM MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/09/2006 | 925.00 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHAS CAIBROS RIPAS E TELHAS DESTI NADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/09/2006 | 1792.00 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHAS CAIBROS RIPAS E TELHAS DESTI NADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/09/2006 | 1130.00 | 00007408892494 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSAOS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICI OS E TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/09/2006 | 150.00 | 00005639547448 | PAILO ROBERTO C DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/09/2006 | 120.00 | 00007189787496 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/09/2006 | 80.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPOR TANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA MENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/09/2006 | 30.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATUALIZAÇÃO DO CNES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Tesouraria e Tributa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/09/2006 | 60.00 | 00085521507868 | JARBAS NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO COMPUTADOR DESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/09/2006 | 50.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO NO DIA 25092006 A SERVIÇOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/09/2006 | 50.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PRE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/09/2006 | 60.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICI PIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E ARCOVERDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/09/2006 | 90.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SUBCHEFE DO GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/09/2006 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/09/2006 | 552.40 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/09/2006 | 990.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEM AGRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICU LO PATROL PERCENTENTE AO ESTADO QUE ORA SE ENCON TRA A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO QUANDO NA RECUPERA DE ESTRADAS NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/09/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE U TILIDADE PUBLICA NO PORTAL VITRINE DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/09/2006 | 450.00 | 07482392000111 | GILIARD MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR MARCA NOKIA MODELO 6060 DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/09/2006 | 10.00 | 08959025000129 | J SOARES BATISTA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/09/2006 | 483.00 | 00009996447855 | PAULO ROMERO LIRA LIMA SIMPLES PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DISTRI BUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/09/2006 | 1460.00 | 00031955524858 | JOSE JADIELSON FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/09/2006 | 150.00 | 00073906530434 | INACIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/09/2006 | 40.00 | 00002715488432 | ANTONIO CARLOS S FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CI TADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/09/2006 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 2728 E 29 DE SETEM BRO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/09/2006 | 347.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/09/2006 | 95.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/09/2006 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS COMO TECNICO A GRICOLA PRESTADOS A ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/09/2006 | 336.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA QUANDO EM HO RARIOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/09/2006 | 451.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA QUANDO EM HO RARIOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/09/2006 | 442.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE AGRICULTURA CONTRATOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/09/2006 | 260.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE FILMAGEM PARA O MUNICIPIO DEST AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/09/2006 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO DESTINADO A DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/09/2006 | 200.00 | 00001229977864 | CLAUDIO MANOEL SEBASTIÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINA DAS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DU RANTE COMEMORAÇÕES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/09/2006 | 700.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005412566456 | VALDELUCIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/09/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTOREF A MANUTENCAO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO NA SEC DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/09/2006 | 107.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/09/2006 | 147.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/09/2006 | 4.70 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/09/2006 | 33.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/09/2006 | 150.00 | 00002664784412 | ANTONIO MARCOS ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA OURO VELHO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/09/2006 | 300.00 | 00002376471419 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE A ÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/09/2006 | 196.20 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/09/2006 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI NO ACOMPANHAMEN TO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/09/2006 | 875.00 | 00005659916473 | MARIA JOSE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE RE NASCENÇA DESTINADO A JOVENS CARENTES PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa da Secretaria | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/09/2006 | 1500.00 | 09322793000130 | IRMÃOS BRAGA MÓVEIS E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa da Secretaria | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/09/2006 | 3440.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS 03 (TRES) ARMARI OS E 03 (TRES) VENTILADORES DESTINADOS AO PEOGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/09/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/09/2006 | 1709.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/09/2006 | 3800.00 | 00058460276449 | MARTHA PATRICIA NOVAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/09/2006 | 340.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TA BIRA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/09/2006 | 1532.20 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE E EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DEST AO VEICULO LOCADO AO GABI NETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/09/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO TODAS AS SEXTASFEIRAS DAS 12H30 AS 13H00 COM INFORMES DE SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/09/2006 | 1000.00 | 01673570000105 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE OURO VELHO ASCOUVEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COM O TRATOR NEW HOLLAND TL975E NA LIM PEZA URBANA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/09/2006 | 300.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/09/2006 | 440.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA DA MAQUINA PATROL DU RANTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/09/2006 | 85.00 | 00039804496453 | JOSE EGNALDO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CARROÇÃO DE LIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/09/2006 | 761.06 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E OLEOS LUBRI FICANTES DESTINADIS AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/09/2006 | 491.60 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E OLEOS LUBRI FICANTES DESTINADIS AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/09/2006 | 2356.37 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E OLEOS LUBRI FICANTES DESTINADAS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO QUANDO NA RECUPERAÇÃO DE ES RADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/09/2006 | 600.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/09/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE A CESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECDE FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/09/2006 | 80.04 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/09/2006 | 333.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/09/2006 | 600.00 | 00020718772415 | PAULO DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PA RA A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/09/2006 | 560.00 | 00040931234468 | INACIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE TABIRA E MONTEIRO A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/09/2006 | 235.00 | 00006939122435 | ROSINALDO ALCANTARA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI QUANDO NA ENTRE GA DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/09/2006 | 223.60 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/09/2006 | 401.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUANDO EM HORARIOS EX TRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/09/2006 | 368.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRE TARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/09/2006 | 234.00 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA POLICIAIS CONFORME CONVENIO Nº 0012006 FIRMA DO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC DE SEGURANÇA PU BLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/09/2006 | 350.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VIATU RA DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVE NIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLI CA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/09/2006 | 229.20 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/09/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE A CESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECDE FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/09/2006 | 2729.27 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/09/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE EVEN TOS E CHAMADAS INTERNAS DE INTERESSE DA SECDE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/09/2006 | 190.00 | 02222437000103 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PRESTADA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica a Saúde | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/09/2006 | 800.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/09/2006 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOÃO PESSOASU ME MONTEIRO E SÃO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/09/2006 | 200.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI QUANDO DA ENTREGA DE DOCU MENTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/09/2006 | 238.20 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTOS DE INTER ESSE DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/09/2006 | 213.00 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAU DE QUANDO EM HORARIOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/09/2006 | 2713.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MON TEIROSAO JOSE DO EGITO CAMPINA GRANDEPATOS E SU MÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/09/2006 | 2979.60 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO JOÃO PESSOA CAMPINA GRANDE SAO JOSE DO EGITO PRATA E SUMÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/09/2006 | 2843.50 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CI DADES DE JOÃO PESSOA CAMPINA GRANDE MONTEIROSAO JOSE DO EGITO TUPARETAMA E ALAGOA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/09/2006 | 175.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICU LOS PARATI E AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/09/2006 | 232.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/09/2006 | 1424.61 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEI CULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/09/2006 | 30000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/09/2006 | 827.93 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/09/2006 | 394.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/09/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/09/2006 | 1600.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PÁLIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/09/2006 | 580.00 | 00006803691470 | FABIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA A FACULDADE VALE DO ACARAU LOCALIZA DA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/09/2006 | 115.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE RESSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002235631886 | INAILDA RAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DU RANTE 30 (TRINTA) DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/09/2006 | 400.00 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS CONTEN DO O MAPA GEOGRAFICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/09/2006 | 84.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E PRATA A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/09/2006 | 450.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/09/2006 | 128.33 | 00091056233400 | LUCIA ADERIVALDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE DU RANTE 11 (ONZA) DIAS EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/09/2006 | 1346.05 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEOS LUBRI FICANTES DESTINADOS A VEICULO PALIO PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/09/2006 | 994.18 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEOS LUBRI FICANTES DESTINADOS A VEICULO D20 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/09/2006 | 875.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO RORA: CIDADEFAZ SANTA FÉOLHO D AGUAGRANGEIROS OLHO D AGUA DE BAIXOCIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/09/2006 | 2280.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE XIQUE XIQUE FAZENDA SE DEPENDENCIA ALTO DOS PEDROS BAIXA DA RAPOSA E CIDADE JUNTO A SEC DE EDUCA CAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/09/2006 | 550.00 | 00032334826472 | SEVERINO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO SEGUINDO OS SEGUINTES ROTEIROS: DEPENDENCIAXIQUEXIQUEALTO DOS PEDROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/09/2006 | 2593.75 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SANHAROINA CAO LAGOA SECA GUEDES PEDRAS BOA VISTA DOS BA ROES JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO SEGUINDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADEFAZ BOA VISTA DOS NUNESCARNAIBACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/09/2006 | 1900.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1680EMPENHADO A MENOR NO DIA 11092006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/10/2006 | 598.80 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEOS LUBRI FICANTES DESTINADOS A VEICULO D20 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/10/2006 | 1117.03 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEI CULO PALIO LOCADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/10/2006 | 1185.60 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/10/2006 | 286.00 | 00032334826472 | SEVERINO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/10/2006 | 520.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/10/2006 | 1348.75 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/10/2006 | 9500.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A ACORDO JUDICIAL MOVIDO CONTRA A PREFEITURAEM FAVOR DO SR INACIO CASSIANO DE SOUSA CONFORME PROCESSO Nº 06820050003000 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/10/2006 | 145.15 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SEC DE INFRAESTRUTRURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/10/2006 | 2192.80 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE E EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DEST AO VEICULO LOCADO AO GABI NETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/10/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE U TILIDADE PUBLICA NO PORTAL VITRINE DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/10/2006 | 1200.00 | 00006030914405 | GERLAN ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE BAN DA DURANTE EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/10/2006 | 185.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/10/2006 | 295.25 | 00069129665434 | EDILSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/10/2006 | 152.85 | 00069129665434 | EDILSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/10/2006 | 440.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MU RO DO GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/10/2006 | 440.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MURO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/10/2006 | 180.00 | 00002087509409 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PEDREIRO NO MURO DA QUA DRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/10/2006 | 220.00 | 00009566794711 | JOSE PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RE FORMA DO MURO DO GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/10/2006 | 220.00 | 00003568964473 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MU RO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/10/2006 | 90.00 | 00004784212493 | JOSE DE ARIMATEIA BATISTA FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MU RO DO GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/10/2006 | 90.00 | 00003375775440 | ALEX ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOM URO DO GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/10/2006 | 150.00 | 00007196957407 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CO NSTRUÇÃO DO MURO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/10/2006 | 220.00 | 00002489776444 | ANTONIO DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MU RO DO GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/10/2006 | 40.00 | 00006655643414 | VALDIR DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO D20 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/10/2006 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AS DESPE SAS HOSPITALARES DECORRENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/10/2006 | 1100.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E HOSPEDA GENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001851 | 05/10/2006 | 18614.11 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO MANUAL DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO REATERRO REPOSIÇÃO DE MATERIAL E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO OBS: OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NAS SEGUINTES RU AS: RUA JACINTO DANTAS FILHO AV JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/10/2006 | 952.00 | 00009996447855 | PAULO ROMERO LIRA LIMA SIMPLES PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DISTRI BUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/10/2006 | 420.00 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE LEITE DE VACA DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/10/2006 | 145.30 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIA IS DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/10/2006 | 250.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LENTES DESTINADA A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/10/2006 | 166.20 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/10/2006 | 389.40 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/10/2006 | 1696.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/10/2006 | 660.66 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/10/2006 | 859.90 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/10/2006 | 15599.58 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA DE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Tesouraria e Tributa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/10/2006 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ISTEMA DE CONTABI LIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/10/2006 | 1800.00 | 11953007000144 | HJ SILVA MEDEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRA TUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/10/2006 | 445.80 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE PAES DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/10/2006 | 270.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/10/2006 | 2171.00 | 00097737437487 | JOANA DARC CORDEIRO SW SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINDAS A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/10/2006 | 100.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PRE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/10/2006 | 304.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCO LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/10/2006 | 38.00 | 00080534368468 | JOSÉ IVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DO AUTOM OVEL PALIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/10/2006 | 553.65 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/10/2006 | 470.00 | 03698896000112 | DODO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/10/2006 | 80.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS CA RENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/10/2006 | 80.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/10/2006 | 951.85 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 082006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/10/2006 | 175.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/10/2006 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 1011 E 12 DE OUTU BRO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa da Secretaria | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/10/2006 | 1800.00 | 07482392000111 | GILIARD MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR E 01 (UM) MONITOR DE 17" DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/10/2006 | 200.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CHAMADAS COMERCIAIS DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/10/2006 | 695.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE UMA BATERIA DEST AO VEICULO AMBULANCIA PERTEN CENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/10/2006 | 830.78 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/10/2006 | 325.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇÃO DO VEI CULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Pavimentação de RuasAvenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001884 | 20/10/2006 | 8695.16 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 29552 M2 DE CAL ÇAMENTO E 6616 M DE MEIO FIO NA RUA CRECHE NESTE MUNICIPIO | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | ConstruçãoReforma de Praças Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001885 | 20/10/2006 | 31304.65 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COO PER NA AV JACINTO DANTAS NESTE MUNICIPIO | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/10/2006 | 175.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE XIQUE XIQUE FAZENDA SE DEPENDENCIA ALTO DOS PEDROS BAIXA DA RAPOSA E CIDADE JUNTO A SEC DE EDUCA CAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/10/2006 | 339.54 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNI CIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/10/2006 | 200.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/10/2006 | 650.46 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI NADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/10/2006 | 2590.00 | 00003715215488 | JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO POR MEIO DE CAÇAMBA DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS LO CALIZADAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/10/2006 | 178.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/10/2006 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 1718 E 19 DE OUTU BRO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/10/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE U TILIDADE PUBLICA NO PORTAL VITRINE DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/10/2006 | 240.00 | 07235677000158 | INK JET PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SEC DE FINANCÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/10/2006 | 200.00 | 00036853160444 | JOANA DARC DE FREITAS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS NO CONCERTO DE MIMEOGRAFO DA SEC DE EDUCACAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/10/2006 | 120.00 | 07235677000158 | INK JET PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IM PRESSORA DA SEC DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/10/2006 | 255.00 | 69924413000169 | FA TORRES AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A VEICU LO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/10/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE EVEN TOS E CHAMADAS INTERNAS DE INTERESSE DA SECDE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/10/2006 | 190.00 | 02222437000103 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PRESTADA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica a Saúde | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/10/2006 | 800.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/10/2006 | 2532.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MON TEIROSAO JOSE DO EGITO CAMPINA GRANDEPATOS E JO AO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/10/2006 | 219.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI QUANDO DA ENTREGA DE DOCU MENTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/10/2006 | 292.25 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTOS DE INTER ESSE DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/10/2006 | 2135.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CI DADES DE JOÃO PESSOACAMPINA GRANDEMONTEIRO E SÃO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/10/2006 | 2132.40 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO JOÃO PESSOA CAMPINA GRANDE SAO JOSE DO EGITO PATOS E SUMÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/10/2006 | 50.00 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAU DE QUANDO EM HORARIOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/10/2006 | 4025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇAO CONTRATOS RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/10/2006 | 1600.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PÁLIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/10/2006 | 650.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/10/2006 | 363.00 | 00006803691470 | FABIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/10/2006 | 394.10 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE RESSE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/10/2006 | 630.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO RORA: CIDADEFAZ SANTA FÉOLHO D AGUAGRANGEIROS OLHO D AGUA DE BAIXOCIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/10/2006 | 720.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE FAZ BOA VISTA DOS NUNES CARNAIBA CIDADE JNTO A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/10/2006 | 396.00 | 00032334826472 | SEVERINO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO SEGUINDO OS SEGUINTES ROTEIROS: DEPENDENCIAXIQUEXIQUEALTO DOS PEDROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/10/2006 | 1641.60 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE XIQUE XIQUE FAZENDA SE DEPENDENCIA ALTO DOS PEDROS BAIXA DA RAPOSA E CIDADE JUNTO A SEC DE EDUCA CAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/10/2006 | 1867.50 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SANHAROINA CAO LAGOA SECA GUEDES PEDRAS BOA VISTA DOS BA ROES JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/10/2006 | 600.00 | 00020718772415 | PAULO DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PA RA A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/10/2006 | 100.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PRE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/10/2006 | 1084.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS DESTE MU NICIPIO CONFORME CONVENIO 0012006 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E SEC DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/10/2006 | 287.50 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/10/2006 | 200.00 | 00006939122435 | ROSINALDO ALCANTARA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI QUANDO NA ENTRE GA DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/10/2006 | 205.45 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/10/2006 | 340.00 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA POLICIAIS CONFORME CONVENIO Nº 0012006 FIRMA DO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC DE SEGURANÇA PU BLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Tesouraria e Tributa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/10/2006 | 780.00 | 00006999893454 | ALESSANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MAQUINA DE DATI LOGRAFIA E CALCULADORAS PERTENCENTES A SEC DE AD MINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/10/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA COM INFORMES DE OBRAS E SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REI VINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/10/2006 | 3800.00 | 00058460276449 | MARTHA PATRICIA NOVAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/10/2006 | 175.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/10/2006 | 1000.00 | 01673570000105 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE OURO VELHO ASCOUVEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NEW TRATOR NEW HOLLAND DES TINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/10/2006 | 300.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO CONFORME CONTRATO ADMI NISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/10/2006 | 2590.00 | 00003715215488 | JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO POR MEIO DE CAÇAMBA DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS LO CALIZADAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/10/2006 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS COMO TECNICO A GRICOLA PRESTADOS A ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/10/2006 | 284.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA QUANDO EM HO RARIOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/10/2006 | 260.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE INTERESSE DO DE PARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/10/2006 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO DESTINADO A DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/10/2006 | 126.00 | 00035151404334 | EDGAR FRAGOSO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO CONGO A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/10/2006 | 283.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS NAS CIDADES DE SUMÉ E TABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/10/2006 | 600.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTI NADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA SEC DE TRA BALHO E AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/10/2006 | 9502.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/10/2006 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI NO ACOMPANHAMEN TO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/10/2006 | 800.00 | 07560005000118 | JOSE JANILSON ALVES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GESSO A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/10/2006 | 141.40 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTO DA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/10/2006 | 42.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE BOLO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALH TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/10/2006 | 700.00 | 00005412566456 | VALDELUCIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO TUTE LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/10/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTOREF A MANUTENCAO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO NA SEC DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/10/2006 | 303.02 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SEC DE INFRAESTRUTRURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/10/2006 | 1028.04 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL DO DER QUANDO NA CIDADE PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/10/2006 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 2730 E 31 DE OUTU BRO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/10/2006 | 1330.12 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE E EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DEST AO VEICULO LOCADO AO GABI NETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/10/2006 | 483.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NO PAGAMENTO DE FUNCIO NARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/10/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE A CESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECDE FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/10/2006 | 919.38 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/10/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/10/2006 | 1401.02 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEOS LUBRI FICANTES DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/10/2006 | 783.70 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO D20 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/10/2006 | 32.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA COR RENTE DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/10/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/10/2006 | 2403.90 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEI CULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/10/2006 | 1178.30 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEI CULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/11/2006 | 42.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/11/2006 | 350.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/11/2006 | 23.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/11/2006 | 17768.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/11/2006 | 11799.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDERELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/11/2006 | 955.41 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/11/2006 | 12907.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE TE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/11/2006 | 12610.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE TE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/11/2006 | 7243.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% RELATI VO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/11/2006 | 6658.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% RELATI VO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/11/2006 | 4808.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOSRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/11/2006 | 3962.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOSRELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/11/2006 | 11216.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60% RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/11/2006 | 11506.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60% RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Tesouraria e Tributa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/11/2006 | 2672.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE FINANÇAS SETOR CONTABILIDADE E TESOU RARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Tesouraria e Tributa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/11/2006 | 1985.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE FINANÇAS SETOR CONTABILIDADE E TESOU RARIA RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/11/2006 | 1958.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE RENTO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/11/2006 | 2074.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE RENTO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/11/2006 | 4201.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/11/2006 | 2344.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/11/2006 | 13106.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATI VO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/11/2006 | 12149.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATI VO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/11/2006 | 11605.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/11/2006 | 10815.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELA TIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/11/2006 | 396.60 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE PAES DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/11/2006 | 7333.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/11/2006 | 7186.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE RELA TIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/11/2006 | 3444.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/11/2006 | 3084.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/11/2006 | 3197.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE CRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/11/2006 | 2790.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE CRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIARELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/11/2006 | 429.30 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELA SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/11/2006 | 91.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELA SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/11/2006 | 570.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCO LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/11/2006 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AS DESPE SAS HOSPITALARES DECORRENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/11/2006 | 149.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASOLINA QUANDO EM VIA GENS A SERVIÇOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rura | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/11/2006 | 600.00 | 08853483000189 | A BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS EM VEICULO PATROL QUE SE ENCONTRAVA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRA DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/11/2006 | 1100.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E HOSPEDA GENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/11/2006 | 178.00 | 03698896000112 | DODO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/11/2006 | 875.00 | 00005659916473 | MARIA JOSE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE RE NASCENÇA DESTINADO A JOVENS CARENTES PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/11/2006 | 488.75 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE LEITE DE VACA DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/11/2006 | 419.00 | 00069129665434 | EDILSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU MO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/11/2006 | 987.00 | 00008363252816 | MARIA DO SOCORRO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/11/2006 | 213.70 | 00069129665434 | EDILSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/11/2006 | 387.20 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/11/2006 | 895.90 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/11/2006 | 300.00 | 09268459000145 | CONCESSIONARIA DA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VAICULO CELTA LOCADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/11/2006 | 64.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/11/2006 | 78.40 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA DESTINADA A PREFEI TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/11/2006 | 319.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE BUTIJOES DE MATERIAL DE CONSUMO DEST A CRECHE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/11/2006 | 300.00 | 00609477000179 | OTICA MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES PARA OCULOS DESTINA DOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Programa de Garantia de Renda Mínima Familiar Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/11/2006 | 2825.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CEDULAS DE VALE OUROS CONFORME LEI MUNICI PAL 2872006 E DECRETO DO PODER EXECUTIVO Nº 006 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Programa de Garantia de Renda Mínima Familiar Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/11/2006 | 940.00 | 00054872820487 | SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CEDULAS DE VALE OUROS CONFORME LEI MUNICI PAL 2872006 E DECRETO DO PODER EXECUTIVO Nº 006 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Programa de Garantia de Renda Mínima Familiar Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/11/2006 | 2340.00 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CEDULAS DE VALE OUROS CONFORME LEI MUNICI PAL 2872006 E DECRETO DO PODER EXECUTIVO Nº 006 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Programa de Garantia de Renda Mínima Familiar Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/11/2006 | 95.00 | 09263922000166 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CEDULAS DE VALE OUROS CONFORME LEI MUNICI PAL 2872006 E DECRETO DO PODER EXECUTIVO Nº 006 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/11/2006 | 2970.00 | 00085462314434 | TEREZINHA SIMÕES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINDAS A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/11/2006 | 2200.00 | 07271425000184 | DIOCLECIO MANDU OLIVEIRA PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BAN DA KARA A KARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/11/2006 | 1654.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EN CARGOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE EMPRESTIMO CON SIGNADO EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/11/2006 | 14493.78 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA DE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/11/2006 | 1438.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DO GABINETE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/11/2006 | 80.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINDAS A CAFE DA MANHÃ REALI ZADO DURANTE CAMPANHA PARA DIABETICOSPROMOVIDA PE LA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/11/2006 | 420.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/11/2006 | 4620.52 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FRENTE A FOPAG SEC DE EDCAÇÃO FUNDEF 60% PERIODO: OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004335733410 | BRUNA SIMONE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/11/2006 | 47.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/11/2006 | 60.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/11/2006 | 712.40 | 02042013000159 | JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/11/2006 | 180.00 | 08827172000145 | EVERALDO LEITE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE DE BATERIA DESTINADA A VEICULO DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/11/2006 | 553.65 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/11/2006 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 1415 E 16 DE OUTU BRO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Tesouraria e Tributa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/11/2006 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ISTEMA DE CONTABI LIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/11/2006 | 300.00 | 00063909723420 | PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REA= LIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/11/2006 | 250.00 | 00006875096455 | DANNYLO DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE PESSOAL PARA CARGO DE DIGITADOR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/11/2006 | 1026.00 | 05657603000184 | CLAYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRA TUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/11/2006 | 125.00 | 00004147069436 | MARIA ALCIONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/11/2006 | 410.00 | 00099136520497 | DJAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/11/2006 | 200.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SALDAGEM E TORNEAMENTO DE PE ÇAS E FERRAMENTAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/11/2006 | 1354.53 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEI CULO CELTA LOCADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/11/2006 | 350.00 | 00004637384460 | PAULA ROBERIA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/11/2006 | 128.16 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE DU RANTE 11 (ONZE) DIAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/11/2006 | 63.00 | 00003927410403 | INACIO IOMAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARVÇAO VEGETAL DESTINADO AO USO EM ES COLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/11/2006 | 100.00 | 00063909871453 | NELSON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMVOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VI AGEM A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/11/2006 | 70.00 | 00063909871453 | NELSON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMVOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VI AGEM A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/11/2006 | 90.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMDE MATCONTRA INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DES TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/11/2006 | 750.00 | 11375169000142 | JOSE BORJA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/11/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE U TILIDADE PUBLICA NO PORTAL VITRINE DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/11/2006 | 1750.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DO GABINETE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/11/2006 | 1000.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VIAGEM A SERVIÇO DO GABI NETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/11/2006 | 30.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/11/2006 | 5054.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME ACORDO FIRMADO EN TRE EXFUNCIONARIOS E ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRI BUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Tesouraria e Tributa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/11/2006 | 800.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ISTEMA DE CONTABI LIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/11/2006 | 94.00 | 00007206033407 | ARLENE RESIDEIDE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/11/2006 | 1265.00 | 00006551816444 | REGINALDO FRANCISCO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/11/2006 | 164.00 | 04543208000108 | MS FERREIRA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/11/2006 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 2324 E 25 DE NOVEM BRO DE 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/11/2006 | 240.00 | 00095212906415 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PALIO LOCADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/11/2006 | 520.00 | 04543208000108 | MS FERREIRA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 02(DOIS) NOBREAK DESTINADO A SECRETA RIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/11/2006 | 260.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE EVENTOS REALIZA DOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/11/2006 | 600.00 | 00020718772415 | PAULO DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PA RA A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/11/2006 | 377.00 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA POLICIAIS CONFORME CONVENIO Nº 0012006 FIRMA DO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC DE SEGURANÇA PU BLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/11/2006 | 400.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/11/2006 | 471.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NO PAGAMENTO DE FUNCIO NARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/11/2006 | 565.00 | 00040931234468 | INACIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEI RO SUMÉ SAO JOSE DO EGITO E PRATA A SERVIÇOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/11/2006 | 3800.00 | 00058460276449 | MARTHA PATRICIA NOVAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/11/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA COM INFORMES DE OBRAS E SERVIÇOS E ATENDIMENTO A REI VINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/11/2006 | 175.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/11/2006 | 1000.00 | 01673570000105 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE OURO VELHO ASCOUVEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COM O TRATOR NEW HOLLAND TL975E NA LIM PEZA URBANA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/11/2006 | 150.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REA LIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/11/2006 | 150.00 | 00004784212493 | JOSE DE ARIMATEIA BATISTA FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MU RO DO GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/11/2006 | 1600.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PÁLIO DES TINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/11/2006 | 320.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MU RO DO GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/11/2006 | 300.00 | 02222437000103 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ATLETAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÃO NA CIDA DE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/11/2006 | 300.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MURO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/11/2006 | 130.00 | 00003568964473 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MU RO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/11/2006 | 160.00 | 00009566794711 | JOSE PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RE FORMA DO MURO DO GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/11/2006 | 150.00 | 00003375775440 | ALEX ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOM URO DO GINASIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/11/2006 | 440.00 | 00002087509409 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PEDREIRO NO MURO DA QUA DRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitá | Apoio ao Estudante PréUniversitário e Universitár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/11/2006 | 300.00 | 00006803691470 | FABIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA A FACULDADE VALE DO ACARAU LOCALIZA DA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/11/2006 | 3539.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CI DADES DE JOÃO PESSOACAMPINA GRANDEMONTEIRO E SÃO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/11/2006 | 4405.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MON TEIROPARELHAS CAMPINA GRANDESUMÉ TUPARETAMA E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/11/2006 | 4477.20 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO JOÃO PESSOA CAMPINA GRANDE SAO JOSE DO EGITO PRATA SUMÉ E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/11/2006 | 232.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/11/2006 | 1000.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PRESTADA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/11/2006 | 1800.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO ME DICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOÃO PESSOASU ME MONTEIRO E SÃO JOSE DO EGITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/11/2006 | 190.00 | 02222437000103 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MON TEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/11/2006 | 216.00 | 02222437000103 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/11/2006 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE EVEN TOS E CHAMADAS INTERNAS DE INTERESSE DA SECDE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/11/2006 | 212.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI QUANDO DA ENTREGA DE DOCU MENTOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/11/2006 | 3646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SAUDE BUCAL PERIODO: OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/11/2006 | 410.50 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/11/2006 | 300.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DEPO SITO DE LIXO URBANO CONFORME CONTRATO CONTRATO AD MINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica a Saúde | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/11/2006 | 800.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Assistência Social Geral | Atenção a portadores de necessidades especiais e d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/11/2006 | 495.50 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRA TUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/11/2006 | 74.00 | 00004644189413 | MARIA LUCINEIDE DE MENEZES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/11/2006 | 375.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/11/2006 | 700.00 | 00038856638487 | IZILDO MANOEL LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/11/2006 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO DESTINADO A DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/11/2006 | 324.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO DE MENEZES ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA QUANDO EM HO RARIOS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/11/2006 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS COMO TECNICO A GRICOLA PRESTADOS A ESTA PRFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/11/2006 | 292.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/11/2006 | 350.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE MUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/11/2006 | 9502.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/11/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTOREF A MANUTENCAO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO NA SEC DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005412566456 | VALDELUCIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE MUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/11/2006 | 150.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/11/2006 | 11102.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE ESTATUTARIOS PERIODO: NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/11/2006 | 986.16 | 02471378000107 | CISCO CONS INTERM SAUDE DO CARIRI | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO (CONSORCIO INTERMU NICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL) PERIODO: NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/11/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/11/2006 | 1732.80 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE XIQUE XIQUE FAZENDA SE DEPENDENCIA ALTO DOS PEDROS BAIXA DA RAPOSA E CIDADE JUNTO A SEC DE EDUCA CAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/11/2006 | 665.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO RORA: CIDADEFAZ SANTA FÉOLHO D AGUAGRANGEIROS OLHO D AGUA DE BAIXOCIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/11/2006 | 1971.25 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SANHAROINA CAO LAGOA SECA GUEDES PEDRAS BOA VISTA DOS BA ROES JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/11/2006 | 760.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CIDADE FAZ BOA VISTA DOS NUNES CARNAIBA CIDADE JNTO A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/11/2006 | 160.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS DA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/11/2006 | 694.63 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FRENTE A FOPAG SEC DE EDCAÇÃO FUNDEF 60% PERIODO: NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/11/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/11/2006 | 418.00 | 00032334826472 | SEVERINO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MU NICIPIO SEGUINDO OS SEGUINTES ROTEIROS: DEPENDENCIAXIQUEXIQUEALTO DOS PEDROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/11/2006 | 712.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/11/2006 | 4203.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EN CARGOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE EMPRESTIMO CON SIGNADO EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/11/2006 | 754.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME ACORDO FIRMADO EN TRE EXFUNCIONARIOS E ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRI BUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/11/2006 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME ACORDO FIRMADO EN TRE EXFUNCIONARIOS E ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRI BUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/11/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE A CESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECDE FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/12/2006 | 100.00 | 00063909871453 | NELSON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUAN DO EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/12/2006 | 85.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PRE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/12/2006 | 50.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E MA NUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Tesouraria e Tributa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/12/2006 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ISTEMA DE CONTABI LIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/12/2006 | 446.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ORNAMEN TAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/12/2006 | 297.15 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/12/2006 | 85.00 | 00039804496453 | JOSE EGNALDO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CARROÇÃO DE LIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Aperfeiçoar a Estrutura Adm e Operacional da Secr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/12/2006 | 720.00 | 06373182000122 | BEARARE COM DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UMA) COLEÇÃO EDUCATIVA DA TV CULTU RA CONTENDO 18 DVD S | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/12/2006 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE MONTEIRO DEST A SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/12/2006 | 60.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF PARA DESLOCA MENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISVAN E ANTROPOMETRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/12/2006 | 48.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/12/2006 | 50.00 | 00037390392487 | EUGENIO SIMÕES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PE SSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/12/2006 | 1136.50 | 00004362256466 | REGIANE MARIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa da Secretaria | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/12/2006 | 1500.00 | 09322793000130 | IRMÃOS BRAGA MÓVEIS E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/12/2006 | 345.25 | 00069129665434 | EDILSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU MO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/12/2006 | 244.25 | 00069129665434 | EDILSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/12/2006 | 240.25 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/12/2006 | 724.50 | 00008363252816 | MARIA DO SOCORRO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/12/2006 | 148.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/12/2006 | 173.21 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/12/2006 | 958.20 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/12/2006 | 383.30 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A CANTINA DESTE PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/12/2006 | 1066.85 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/12/2006 | 385.80 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE PAES DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/12/2006 | 506.52 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE PAES DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/12/2006 | 307.05 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM PEZA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/12/2006 | 173.21 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/12/2006 | 140.00 | 00010978437420 | MARIA ZECILDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/12/2006 | 149.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/12/2006 | 1100.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E HOSPEDA GENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/12/2006 | 80.00 | 00063909871453 | NELSON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/12/2006 | 60.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPOR TANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA MENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/12/2006 | 87.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FATURAS TELEFONICAS DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/12/2006 | 40.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PNEU PARA BICICLETA EM UTILIZAÇÃO POR AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/12/2006 | 90.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMDE MATCONTRA INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DES TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/12/2006 | 140.00 | 00055975674468 | UBIRAJARA NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI AIRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QU ANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO AO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/12/2006 | 160.00 | 00051890500410 | SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MU NICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRÓLETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/12/2006 | 27.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE 01 (UMA) ATA DA NOVA ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCO LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/12/2006 | 350.00 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/12/2006 | 636.00 | 00005130285441 | MIRIAM MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALI MENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/12/2006 | 200.00 | 00080501893415 | MARIA HERMANA ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE IMOVEL URBANO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA JUVE NAL DA ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/12/2006 | 415.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRA TUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/12/2006 | 530.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRA TUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/12/2006 | 128.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO U SO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/12/2006 | 2720.30 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATÓRIAIS DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA DISTRI BUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/12/2006 | 4721.25 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AMBULATÓRIAIS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DIS TRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/12/2006 | 500.00 | 00025082116487 | UBIRAGIVAL NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTAS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/12/2006 | 130.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/12/2006 | 4620.52 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/12/2006 | 357.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 11 DE DEZEMBRO 2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/12/2006 | 283.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/12/2006 | 13134.24 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA DE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/12/2006 | 350.00 | 00072528656149 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAGINA NA INTER NET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Programa de Garantia de Renda Mínima Familiar Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/12/2006 | 3060.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CEDULAS DE VALE OUROS CONFORME LEI 287 2005 E DECRETO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº006 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Programa de Garantia de Renda Mínima Familiar Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/12/2006 | 1225.00 | 00054872820487 | SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CEDULAS DE VALE OUROS CONFORME LEI MUNICI PAL 2872006 E DECRETO DO PODER EXECUTIVO Nº 006 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Programa de Garantia de Renda Mínima Familiar Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/12/2006 | 1135.00 | 00055975640482 | CARLOS SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CEDULAS DE VALE OUROS CONFORME LEI 287 2005 E DECRETO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº006 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Programa de Garantia de Renda Mínima Familiar Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/12/2006 | 885.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CEDULAS DE VALE OUROS CONFORME LEI 287 2005 E DECRETO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Nº006 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/12/2006 | 216.00 | 00006364633463 | EDINEIDE SIQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/12/2006 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI NO ACOMPANHAMEN TO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/12/2006 | 875.00 | 00005659916473 | MARIA JOSE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE RE NASCENÇA DESTINADO A JOVENS CARENTES PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/12/2006 | 602.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/12/2006 | 986.16 | 02471378000107 | CISCO CONS INTERM SAUDE DO CARIRI | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO (CONSORCIO INTERMU NICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL) PERIODO: DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/12/2006 | 553.65 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/12/2006 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AS DESPE SAS HOSPITALARES DECORRENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/12/2006 | 559.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO U SO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/12/2006 | 87.00 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/12/2006 | 1075.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SER UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/12/2006 | 275.99 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/12/2006 | 600.00 | 08450920000113 | MERCADINHO CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Tesouraria e Tributa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/12/2006 | 800.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ISTEMA DE CONTABI LIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção das Ativ Setor de Tesouraria e Tributa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/12/2006 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ISTEMA DE CONTABI LIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/12/2006 | 207.90 | 00036853160444 | JOANA DARC DE FREITAS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO AO PROGRAMA DE ENSINO A JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/12/2006 | 85.42 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ENSINO A JOVE SE ADULTOS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/12/2006 | 80.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELA SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/12/2006 | 727.50 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF A AQUISICAO PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN CIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/12/2006 | 317.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SER UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/12/2006 | 701.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EELETRICO E TINTAS DESTINADO AO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/12/2006 | 400.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELA SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/12/2006 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS PERIODO: NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/12/2006 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 2021 E 22 DE DEZEM BRO2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSMO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VIAGEM A SERVIÇO DO GABI NETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/12/2006 | 150.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SER UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/12/2006 | 986.16 | 02471378000107 | CISCO CONS INTERM SAUDE DO CARIRI | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO (CONSORCIO INTERMU NICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL) PERIODO: DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/12/2006 | 4025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/12/2006 | 432.00 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF A COMPRA DE LEITE DE VACA DEST AS CRIANCAS DA CRECHE DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/12/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA SEC DE TRA BALHO E AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA TURISMO E EVENTOS E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/12/2006 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA E CUL TURAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA CON TRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/12/2006 | 456.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCO LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/12/2006 | 3646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Atenção a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/12/2006 | 770.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/12/2006 | 2867.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/12/2006 | 297.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE NO DIA 27122006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funeráriasmat construçãocestas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/12/2006 | 350.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/12/2006 | 9502.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/12/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PENSIONISTAS PERIODO:DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/12/2006 | 870.00 | 00004147069436 | MARIA ALCIONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA SEC DE TRA BALHO E AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA CON TRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/12/2006 | 851.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS DA SE CRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/12/2006 | 1823.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/12/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/12/2006 | 80.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/12/2006 | 2520.00 | 00003715215488 | JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAÇAMBA DE BAR RO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS EM COMUNIDA DES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/12/2006 | 345.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELA SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/12/2006 | 580.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA PINTURA DO CLUBE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/12/2006 | 12857.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/12/2006 | 14921.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS PERIODO: DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/12/2006 | 780.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATA LINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/12/2006 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME ACORDO FIRMADO EN TRE EXFUNCIONARIOS E ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRI BUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/12/2006 | 2508.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/12/2006 | 4136.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/12/2006 | 100.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPOR TANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA MENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/12/2006 | 11136.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE ESTATUTARIOS PERIODO: DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/12/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE ESTATUTARIOS PERIODO: DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/12/2006 | 5183.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE CONTRATOS PERIODO:DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/12/2006 | 60.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS CA RENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/12/2006 | 60.00 | 00036853160444 | JOANA DARC DE FREITAS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/12/2006 | 15277.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS COMISSIONADO PERIODO: DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/12/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS COMISSIONADO PERIODO: DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FRENTE A FOPAG SEC DE EDCAÇÃO FUNDEF 60% PERIODO: DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/12/2006 | 100.00 | 00036853100468 | MARIA GORETE DE FREITAS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICI PAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/12/2006 | 4025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOSRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/12/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/12/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/12/2006 | 4228.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EN CARGOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE EMPRESTIMO CON SIGNADO EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/12/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE A CESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECDE FI NANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/12/2006 | 471.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS INCIDENTES NO PAGAMENTO DE FUNCIO NARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE MUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/12/2006 | 700.00 | 00037889958404 | ERCILIA ALESSANDRA ROMAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE CU LINARIA PARA MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/12/2006 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTOREF A MANUTENCAO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O USO NA SEC DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/12/2006 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI NO ACOMPANHAMEN TO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005412566456 | VALDELUCIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE MUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/12/2006 | 300.00 | 00006875096455 | DANNYLO DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE PESSOAL PARA DIGITAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000698487850 | JAIRO MENEZES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Man das Ativ da Sec Adm e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/12/2006 | 200.00 | 01830287000140 | PM VERAS OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD0S NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec de Adm e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSPPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/12/2006 | 106.92 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VIATU RA DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVE NIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLI CA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de InfraEstru | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/12/2006 | 525.44 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/12/2006 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE U TILIDADE PUBLICA NO PORTAL VITRINE DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Executivo | Mautenção das Atividades Adm do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/12/2006 | 1268.96 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE E EMPENHA PPAGAMENTO REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DEST AO VEICULO LOCADO AO GABI NETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica a Saúde | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/12/2006 | 969.71 | 07804686000112 | VERONICA MARIA NUNES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA SICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/12/2006 | 1794.12 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEI CULO CELTA LOCADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/12/2006 | 3243.05 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEI CULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/12/2006 | 634.50 | 00008363252816 | MARIA DO SOCORRO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/12/2006 | 1101.13 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO D20 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de E | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/12/2006 | 869.12 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEOS LUBRI FICANTES DESTINADOS AO VEICULO PALIO PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 2272
Última atualização: 20/09/2023