| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 300.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 2575.00 | 00013156926434 | GILDO CIRILO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADIS NA HOSPEDAGEM DAS BANDAS SENTINELA E LOURO SANTOS E FORRO DA MALAGUETA DURANTE O REVEILOM RELAIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 1191.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODE CONTADORA, AUXILIARES E POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 600.00 | 00051901285472 | HENRIQUE PAULINO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO FAUSTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 1260.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO SITIO VARZEA COMPRIDA NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 1330.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NOS SITIOS LAGOA BARRENTA E BOM SUCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 1260.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS CABECA DO BOI PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 1320.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO SITIOS SITIOS CAJAZEIRAS E VARZEA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 2688.00 | 00096493984491 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO SOCORRO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 1620.00 | 00060247894400 | RITA GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E SOUZA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 750.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NOS SITIOS MUZELO E JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 1810.00 | 00030075513404 | LUIZ ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 1595.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODE MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGO E AUXILIARES DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NO DISTRITO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 500.00 | 00096494298400 | FRANCISCO VANDERLAN DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MATADOURO E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/01/2006 | 600.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, REFERENTE A OMPLEMENTACAO DO EMPENHO 0006-0 FEITO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 7000.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 5600.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 5700.00 | 00003547964458 | THIAGO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 3600.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 3900.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 2400.00 | 00004428059426 | KARHAN VITORINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00031307019404 | SONIA MARIA JOSINO NOVO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSSE DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00000862423422 | THAISA PEREIRA DE LIRA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00004358447414 | JAKLENE FERNANDES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICAS DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ODONTOLOGODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A BOLSA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DOPETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 03/01/2006 | 6230.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 03/01/2006 | 3465.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUARIO, FICHAS, TALOES, ENVELOPES, CARTILHAS E INFORMATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 03/01/2006 | 1365.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 03/01/2006 | 800.00 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A AUTENTICACOES DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE TERRENOS E REGISTROS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 03/01/2006 | 30.00 | 05426808000159 | EXPRESSO SERTAO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ENCOMEDAS DESTA PREFEITURA DE JOAO PESOA A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 03/01/2006 | 1535.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S-10 CABINE DUPLA DO GABINETE O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 04/01/2006 | 1260.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR PARA REALIZACAO DA FESTA DE REVEILOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 04/01/2006 | 180.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 06/01/2006 | 35.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A BOMBA DAGUA DO DISTRITO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 10/01/2006 | 7100.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO ACUDE DO BUIU E DA SESE AO DISTRITO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 10/01/2006 | 5000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOESLTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO ACUDE DO BUIU E A SEDE AO DISTRITO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/01/2006 | 220.00 | 35429745000155 | SO FREIOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 AMORTECEDORES DESTINADO AO VEICULO D-10 DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 10/01/2006 | 1050.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA LOCALIDADE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITA€åES RURAIS | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 10/01/2006 | 10000.00 | 00051861976453 | JOAO ALMEIDA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20( VINTE ) TERRENOS NA LOCALIDADE TRIANGULO PARA CONSTRUCAODE 20 CASAS POPULARES ATRAVES DO CHEQUE MORADIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITA€åES RURAIS | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 10/01/2006 | 37000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOESLTDA | CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE 20(VINTE ) BASES DE CASAS POPULARES ATRAVES DO CHEQUE MORADIA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/01/2006 | 1050.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/01/2006 | 710.00 | 00051901285472 | HENRIQUE PAULINO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/01/2006 | 380.00 | 00005381953801 | JOAO GALDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 10/01/2006 | 3150.00 | 00004827814406 | JOSE RUFINO LEITE | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRA DESTINADASA TRATAMENTODE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/01/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRA DESTINADASA TRATAMENTODE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/01/2006 | 543.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00060247894400 | RITA GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/01/2006 | 700.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/01/2006 | 900.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NOS SITIOS LAGOA BARRENTA E BOM SUCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/01/2006 | 740.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NOS SITIOS MUZELO E JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 10/01/2006 | 2400.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/01/2006 | 200.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/01/2006 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/01/2006 | 25000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUTOS ARTISTICAS LTDA | CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL E ALUGUEL DE PALCO E SOM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 10/01/2006 | 5000.00 | 00082620040434 | ANTONIO FAUSTO TERCEIRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE HONARARIOS ADVOCATICIOS EM ACAO DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE OLHO DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/01/2006 | 260.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/01/2006 | 599.43 | 08827313000120 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS TELEFONES FIXOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 13/01/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 13/01/2006 | 850.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 13/01/2006 | 100.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO DE DIAGNOSTICO REALIZADA NA PACIENTE EUNILDE LEITE DE ALMEIDAPESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 13/01/2006 | 100.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PADRONIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 13/01/2006 | 1350.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 17/01/2006 | 350.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 17/01/2006 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF E PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 17/01/2006 | 160.00 | 00044143397404 | GILMAR MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 17/01/2006 | 1600.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 17/01/2006 | 3900.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES EXTRAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 17/01/2006 | 4100.00 | 00007217307449 | JOSE VERAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEAA EM DIVERSAS LOCALIDADES E EM CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 17/01/2006 | 2200.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE URBANIZACAO NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 17/01/2006 | 3900.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 17/01/2006 | 5000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PNEUS E PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 17/01/2006 | 300.00 | 00044143397404 | GILMAR MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOSMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 17/01/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 17/01/2006 | 1300.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA TRATATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 17/01/2006 | 400.00 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO E CERTIDOES DEIMOVEIS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 17/01/2006 | 11000.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 19/01/2006 | 440.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 19/01/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEAA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRU€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/01/2006 | 10000.00 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARASEDE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00382005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/01/2006 | 3200.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA O KM A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/01/2006 | 815.00 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PEQUENOS CONSERTOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 23/01/2006 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA COBTABILIDADE, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 23/01/2006 | 5415.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 23/01/2006 | 300.00 | 00004544225477 | FRANCISCO CARLOS GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNOCO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 25/01/2006 | 100.02 | 09275132000109 | GUEDES SUPEREMERCADOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 25/01/2006 | 475.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 27/01/2006 | 1000.00 | 00044143397404 | GILMAR MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DOS VEICULOS BESTA, MICRONIBUSE CAMIONETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 27/01/2006 | 38990.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES .............. ........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001325 | 27/01/2006 | 38990.00 | 07068031000123 | ECE - EMPRESA DE CONSULTORIA EDUCACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO 804628/2005 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 27/01/2006 | 1800.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 28/01/2006 | 2450.00 | 10861433000195 | IRECOL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 MESAS DE COMPUTADORES E 10 CADEIRAS FIXAS DESTINADAS A ESCOLA DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 30/01/2006 | 450.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/01/2006 | 7000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 30/01/2006 | 1002.00 | 04577923000161 | PANIFICADORA JOYCE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 30/01/2006 | 200.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS BESTA, MICRONIBUSE CAMIONETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 30/01/2006 | 20.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/01/2006 | 39235.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS DIRETORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/01/2006 | 32825.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 30/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 30/01/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 30/01/2006 | 4280.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 30/01/2006 | 6222.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/01/2006 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, 13 SALARIO DE 2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 30/01/2006 | 220.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 30/01/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/01/2006 | 226.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 30/01/2006 | 12238.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 30/01/2006 | 2384.81 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBTADO EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/01/2006 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 30/01/2006 | 15.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/01/2006 | 5000.00 | 01988925000155 | CORE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRU€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 30/01/2006 | 5000.00 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARASEDE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00382005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/01/2006 | 11995.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 30/01/2006 | 2865.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GALERIAS NA SEDE DO MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITA€åES RURAIS | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 30/01/2006 | 5000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOESLTDA | CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE 20(VINTE ) BASES DE CASAS POPULARES ATRAVES DO CHEQUE MORADIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 30/01/2006 | 300.00 | 00096494298400 | FRANCISCO VANDERLAN DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE MEIOS FIOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/01/2006 | 17622.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/01/2006 | 5140.00 | 00097947865434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRA DESTINADASA TRATAMENTODE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/01/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 31/01/2006 | 850.00 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DETINADOS AO MTADOURO E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITA€åES RURAIS | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 31/01/2006 | 120000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE 28 CASAS PARA PESSOAS CARENTES EM MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 01/02/2006 | 900.00 | 00051901285472 | HENRIQUE PAULINO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00096494298400 | FRANCISCO VANDERLAN DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/02/2006 | 2216.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/02/2006 | 7000.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RALATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/02/2006 | 5600.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUN ICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 01/02/2006 | 5700.00 | 00003547964458 | THIAGO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 01/02/2006 | 3900.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/02/2006 | 3600.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 01/02/2006 | 2400.00 | 00004428059426 | KARHAN VITORINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 01/02/2006 | 2400.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00031307019404 | SONIA MARIA JOSINO NOVO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSSE DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00004358447414 | JAKLENE FERNANDES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00000862423422 | THAISA PEREIRA DE LIRA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICAS DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ODONTOLOGODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00007274122487 | DORGIVAL LEITE PEDROZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODE POLICIAIS EM DESTACAMENTO, CONTADORA E PESSOAS QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS CABECA DO BOI PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/02/2006 | 1600.00 | 00096493984491 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO SOCORRO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/02/2006 | 700.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/02/2006 | 1250.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CJAZEIRAS A VARZEA COMPRIDA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 01/02/2006 | 1904.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO SOCORRO A ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 01/02/2006 | 900.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS PARA VARZEA COMPRIDA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA DE CIMA PARA PEDRA DAGUA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NOS SITIOS MUZELO E JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS, TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/02/2006 | 300.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/02/2006 | 1950.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO GRAM BESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/02/2006 | 74.20 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/02/2006 | 280.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/02/2006 | 1700.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/02/2006 | 2000.00 | 10861433000195 | IRECOL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DE ESCOLAS PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/02/2006 | 65.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/02/2006 | 140.00 | 08957441000198 | COMAG COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 03/02/2006 | 649.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS E LENTES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 03/02/2006 | 475.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 04/02/2006 | 2410.00 | 00051903539404 | JOAO BATISTA AVELINO LEITE | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FIGADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 07/02/2006 | 174.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 07/02/2006 | 475.00 | 01006608000196 | O ESTADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE IMAGENS E NOTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 09/02/2006 | 700.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 09/02/2006 | 2100.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRU€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 10/02/2006 | 10500.00 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARASEDE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00382005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/02/2006 | 1455.00 | 00030075513404 | LUIZ ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODE MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 10/02/2006 | 3000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 10/02/2006 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA COBTABILIDADE, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/02/2006 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 10/02/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 10/02/2006 | 850.00 | 00013156926434 | GILDO CIRILO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PESSOAS QUE TRABALHAMA SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 10/02/2006 | 5000.00 | 00082620040434 | ANTONIO FAUSTO TERCEIRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE HONARARIOS ADVOCATICIOS EM ACAO DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE OLHO DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 10/02/2006 | 110.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 10/02/2006 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 10/02/2006 | 6600.00 | 00005522212446 | ANTONIA VALDISLENE ENEAS E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 13/02/2006 | 225.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 13/02/2006 | 2900.00 | 10861433000195 | IRECOL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DE ESCOLAS PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 13/02/2006 | 160.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 15/02/2006 | 500.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 15/02/2006 | 2060.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 16/02/2006 | 635.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 17/02/2006 | 565.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | CORRESPONDENTE AO FORNEIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 17/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEAA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 18/02/2006 | 800.00 | 01925677000101 | NA PAZ DO SENHOR | CORRESPONDENTE A U FUNERAL COMPLETO COM TRANSPORTE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE OLHO DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/02/2006 | 1800.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 20/02/2006 | 5000.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO E LOCADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PCKUP TOYOTA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 20/02/2006 | 6440.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 20/02/2006 | 1800.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS EM RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 20/02/2006 | 3850.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/02/2006 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF E PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 20/02/2006 | 2450.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/02/2006 | 3000.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS BOMBAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/02/2006 | 10000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 20/02/2006 | 2000.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 20/02/2006 | 1855.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S-10 CABINE DUPLA DO GABINETE O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 20/02/2006 | 3200.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA O KM A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 20/02/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA TRATATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 20/02/2006 | 1800.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 21/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOSMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 21/02/2006 | 4600.00 | 00016153650449 | MAXNOA BEZERRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS EM FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 21/02/2006 | 475.00 | 01006608000196 | O ESTADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE IMAGENS E NOTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 21/02/2006 | 300.00 | 00000007672470 | JOSE GONCALVES MAMEDE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 22/02/2006 | 1000.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODE MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGO E AUXILIARES DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NO DISTRITO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 22/02/2006 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 22/02/2006 | 1050.00 | 00081834810000 | MANOEL BEZERRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO NO CADASTRAMENTO UNICO E FREQUENCIA ESCOLAR DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 22/02/2006 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 22/02/2006 | 1140.00 | 00055448208487 | JOSE LEITE BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE OLHO DAGUA A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 24/02/2006 | 39255.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 24/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS DIRETORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 24/02/2006 | 33156.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 24/02/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 24/02/2006 | 1.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00096493984491 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO SOCORRO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 24/02/2006 | 46.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 24/02/2006 | 6522.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 24/02/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 24/02/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 24/02/2006 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 24/02/2006 | 145.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 24/02/2006 | 36.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBTADO EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 24/02/2006 | 15235.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 24/02/2006 | 2281.96 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 24/02/2006 | 1969.88 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBTADO EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 24/02/2006 | 38.11 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 24/02/2006 | 45.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 24/02/2006 | 0.61 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBTADO EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 24/02/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 24/02/2006 | 12341.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 24/02/2006 | 17317.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 24/02/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 24/02/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DOPETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 27/02/2006 | 495.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | CORRESPONDENTE AO FORNEIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/03/2006 | 1050.00 | 00055448208487 | JOSE LEITE BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF DA CIDADE DE PATOS AO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00030075513404 | LUIZ ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00007217307449 | JOSE VERAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEAA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/03/2006 | 2450.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/03/2006 | 300.00 | 00030075513404 | LUIZ ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/03/2006 | 3700.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/03/2006 | 420.00 | 00096494298400 | FRANCISCO VANDERLAN DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/03/2006 | 800.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA LOCALIDADE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00016153650449 | MAXNOA BEZERRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/03/2006 | 900.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCOEM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/03/2006 | 2300.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCOEM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/03/2006 | 1550.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/03/2006 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF E PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/03/2006 | 7000.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RALATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/03/2006 | 5700.00 | 00003547964458 | THIAGO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/03/2006 | 2400.00 | 00004428059426 | KARHAN VITORINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00000862423422 | THAISA PEREIRA DE LIRA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/03/2006 | 3900.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00031307019404 | SONIA MARIA JOSINO NOVO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSSE DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/03/2006 | 2400.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/03/2006 | 2700.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PLANTOES ESTRAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/03/2006 | 5600.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUN ICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/03/2006 | 2302.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICAS DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ODONTOLOGODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/03/2006 | 2300.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/03/2006 | 2300.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/03/2006 | 2300.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/03/2006 | 1104.91 | 08827313000120 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/03/2006 | 620.00 | 00013156926434 | GILDO CIRILO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PESSOAS QUE TRABALHAMA SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODE POLICIAIS EM DESTACAMENTO E CONTADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/03/2006 | 720.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O ASSESSOR JURIDICO E A CONTADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/03/2006 | 475.00 | 01006608000196 | O ESTADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE IMAGENS E NOTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/03/2006 | 5000.00 | 00082620040434 | ANTONIO FAUSTO TERCEIRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE HONARARIOS ADVOCATICIOS EM ACAO DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE OLHO DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/03/2006 | 400.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA TRATATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/03/2006 | 3200.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA O KM A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/03/2006 | 2250.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GEFIP E ACOMPANHMENTO JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/03/2006 | 300.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO SITIOS SITIOS CAJAZEIRAS E VARZEA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/03/2006 | 1050.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NOS SITIOS MUZELO E JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/03/2006 | 900.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/03/2006 | 800.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/03/2006 | 724.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E SERVICOS ELETRICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/03/2006 | 500.00 | 00011047453487 | JOSE CARLONCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS ONIBUS E BESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/03/2006 | 800.00 | 00000907137458 | LURDIGALDO BEZERRA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/03/2006 | 1050.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/03/2006 | 360.00 | 00011047453487 | JOSE CARLONCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS D-20 E BESTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/03/2006 | 180.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/03/2006 | 724.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/03/2006 | 1840.00 | 00055448208487 | JOSE LEITE BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE OLHO DAGUA A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 03/03/2006 | 2398.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 03/03/2006 | 2390.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 03/03/2006 | 22500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 03/03/2006 | 9000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 03/03/2006 | 4270.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 03/03/2006 | 850.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CHECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 03/03/2006 | 180.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CHECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 03/03/2006 | 921.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO L-300 DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 03/03/2006 | 1000.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 03/03/2006 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 03/03/2006 | 150.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 03/03/2006 | 286.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 10/03/2006 | 1800.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 10/03/2006 | 2200.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 10/03/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE MARCO/06 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 10/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOSMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 10/03/2006 | 845.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA FEITO PELA PREFEITURA..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA TRATATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DO VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/03/2006 | 100.00 | 09276312000105 | J.B. XAVIER - AUTO PE€AS - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO D-20 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 16/03/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 16/03/2006 | 850.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CHECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 16/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 17/03/2006 | 4725.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAUJO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE BOTIJOES DEGAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 20/03/2006 | 1800.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S-10 CABINE DUPLA DO GABINETE O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 20/03/2006 | 1000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 20/03/2006 | 1200.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 20/03/2006 | 3650.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 20/03/2006 | 800.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 20/03/2006 | 1100.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIAS E TOYOTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 20/03/2006 | 2200.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 20/03/2006 | 1100.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | REFORMA/AMPLIA€ÇO DO GINASIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 20/03/2006 | 22800.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA | CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE VESTIARIOS E BANHEIROS NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | REFORMA/AMPLIA€ÇO DO GINASIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 20/03/2006 | 19980.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DAS ARQUIBANCADASDO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00051901285472 | HENRIQUE PAULINO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 20/03/2006 | 600.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DA LOCALIDADE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 20/03/2006 | 1300.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 20/03/2006 | 1300.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 22/03/2006 | 288.50 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 22/03/2006 | 2500.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO E LOCADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PCKUP TOYOTA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 23/03/2006 | 12341.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 23/03/2006 | 23292.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 23/03/2006 | 33456.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 23/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 23/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS DIRETORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 23/03/2006 | 40713.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 23/03/2006 | 6000.00 | 10861433000195 | IRECOL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 120 CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 23/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 23/03/2006 | 17317.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 23/03/2006 | 1000.00 | 00007274386468 | SEVERINO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DECALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 23/03/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 23/03/2006 | 5080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 23/03/2006 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 23/03/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 23/03/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DOPETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 28/03/2006 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA COBTABILIDADE, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 28/03/2006 | 54.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 28/03/2006 | 270.00 | 06000627000129 | MONT CAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO BESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 30/03/2006 | 15.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 30/03/2006 | 5.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 30/03/2006 | 1980.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO/MELHORIA DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 30/03/2006 | 7400.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR NO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 30/03/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 30/03/2006 | 1234.35 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 30/03/2006 | 39.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 30/03/2006 | 1861.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBTADO EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 30/03/2006 | 13149.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 30/03/2006 | 2289.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 30/03/2006 | 136.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 30/03/2006 | 41.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBTADO EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 30/03/2006 | 0.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBTADO EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 30/03/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/04/2006 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA COBTABILIDADE, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 03/04/2006 | 2300.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 03/04/2006 | 2313.44 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODE POLICIAIS EM DESTACAMENTO E CONTADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 03/04/2006 | 300.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E SERVICOS ELETRICOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 03/04/2006 | 1050.00 | 00016153650449 | MAXNOA BEZERRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS EM FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00013156926434 | GILDO CIRILO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PESSOAS QUE TRABALHAMA SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 03/04/2006 | 700.00 | 00087249375415 | JOSE NILDO DE ARAUJO LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS E CAIXA DAGUA NO DISTRITO SOCORRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 03/04/2006 | 1050.00 | 00007274386468 | SEVERINO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 03/04/2006 | 700.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA LOCALIDADE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 03/04/2006 | 1158.00 | 00011047453487 | JOSE CARLONCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REPITIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00031307019404 | SONIA MARIA JOSINO NOVO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSSE DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 03/04/2006 | 3900.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 03/04/2006 | 7000.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 03/04/2006 | 2400.00 | 00004428059426 | KARHAN VITORINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 03/04/2006 | 5600.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUN ICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 03/04/2006 | 3600.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 03/04/2006 | 2400.00 | 00000862423422 | THAISA PEREIRA DE LIRA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 03/04/2006 | 2400.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00030075513404 | LUIZ ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODE MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 03/04/2006 | 800.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DE PATOS A CIADE DE OLHO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 03/04/2006 | 200.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 03/04/2006 | 1050.00 | 00007274386468 | SEVERINO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 03/04/2006 | 140.00 | 00044143397404 | GILMAR MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 03/04/2006 | 4480.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO SOCORRO A ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 03/04/2006 | 1080.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 03/04/2006 | 4480.00 | 00096493984491 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO SOCORRO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 03/04/2006 | 1080.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOS MUZELO E JUREMA PARA ESCOLA ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO SITIO GARRA E VARZEA COMPRIDA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 03/04/2006 | 400.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 03/04/2006 | 800.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 03/04/2006 | 600.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS CABECA DO BOI PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 03/04/2006 | 700.00 | 00051901285472 | HENRIQUE PAULINO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 03/04/2006 | 700.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 03/04/2006 | 200.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 03/04/2006 | 669.40 | 05535488000175 | INFORMED | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTYINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 04/04/2006 | 4250.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 05/04/2006 | 256.50 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 05/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 06/04/2006 | 6112.78 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 06/04/2006 | 810.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 07/04/2006 | 333.00 | 01604128000127 | PANAUTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 08/04/2006 | 140.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CARTUCHOSDESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 10/04/2006 | 8950.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 10/04/2006 | 850.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 10/04/2006 | 2000.00 | 10861433000195 | IRECOL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAIXAS COLETORAS DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 10/04/2006 | 520.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E LUMINARIAS, DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00008136675422 | MARIA DAS GRACAS DE S.BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 10/04/2006 | 5000.00 | 00082620040434 | ANTONIO FAUSTO TERCEIRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE HONARARIOS ADVOCATICIOS EM ACAO DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE OLHO DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 10/04/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE ABRIL/06 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 10/04/2006 | 4920.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO 02620030104421 CONTRA A PREFEITURA MUNICIP[AL DE OLHO DAGUA EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA FELIX DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 10/04/2006 | 5000.00 | 00005468827492 | MARIA DO SOCORRO L. FERNANDES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DESTINADAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 12/04/2006 | 2398.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 12/04/2006 | 1054.03 | 08827313000120 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS TELEFONES FIXOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 12/04/2006 | 1980.52 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIAS DEZEMBRO/05, JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 12/04/2006 | 2000.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA TRATATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 12/04/2006 | 4400.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOESLTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 12/04/2006 | 580.00 | 00009442030434 | NICODEMUS CLEMENTINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOS BARRENTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 12/04/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF E PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 12/04/2006 | 600.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 12/04/2006 | 600.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 12/04/2006 | 600.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS CABECA DO BOI PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 12/04/2006 | 600.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLA DA VARZEA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 12/04/2006 | 1000.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA E MUZELOPARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 12/04/2006 | 900.00 | 00060247894400 | RITA GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 12/04/2006 | 150.00 | 08698086000180 | VIEIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM MANGOTE, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 12/04/2006 | 100.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 15/04/2006 | 175.00 | 01208830000171 | CASA DA AGRICULTURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 17/04/2006 | 800.00 | 00005275165463 | ANTONIA MIGUEL DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUICAO QUANDO EM LICENCA DE PROFESSORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 18/04/2006 | 200.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 18/04/2006 | 2300.00 | 00007217307449 | JOSE VERAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEAA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 18/04/2006 | 9460.00 | 01988925000155 | CORE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 18/04/2006 | 600.00 | 00021939519420 | MARIA DE FATIMA TIBURTINO E OUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUANDO EM CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 18/04/2006 | 10708.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 18/04/2006 | 149.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACOES NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOSMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 18/04/2006 | 475.00 | 01006608000196 | O ESTADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE IMAGENS E NOTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 19/04/2006 | 1486.00 | 01604128000127 | PANAUTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 24/04/2006 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 24/04/2006 | 900.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA LOCADO PARA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI[PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 24/04/2006 | 2500.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO E LOCADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PCKUP TOYOTA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 24/04/2006 | 3000.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 24/04/2006 | 14106.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 24/04/2006 | 300.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA LOCADO PARA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI[PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO/MELHORIA DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 24/04/2006 | 10000.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUOERACAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 24/04/2006 | 1500.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 24/04/2006 | 38829.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 24/04/2006 | 46371.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 24/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS DIRETORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 24/04/2006 | 35.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 24/04/2006 | 355.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 24/04/2006 | 44.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 24/04/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 24/04/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 24/04/2006 | 10500.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOESLTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTI NA RUA JOAO MINERVINO EM TODA SUA EXTENSAO PARA RECAPIAMENTO EM ASFALTO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | REFORMA/AMPLIA€ÇO DO GINASIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 24/04/2006 | 5000.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE VESTIARIO E BANHEIRO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | REFORMA/AMPLIA€ÇO DO GINASIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 24/04/2006 | 5000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DA ARQUIBANCADAS DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 24/04/2006 | 6300.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 24/04/2006 | 3000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR DE D-20 DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 24/04/2006 | 20434.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 24/04/2006 | 1540.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 24/04/2006 | 1000.00 | 00000877571414 | ANTONIO DOS SANTOS LINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E VIDROS DE VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 24/04/2006 | 2300.00 | 00016153650449 | MAXNOA BEZERRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS EM FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 24/04/2006 | 5712.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 24/04/2006 | 1690.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA FEITO PELA PREFEITURA..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 24/04/2006 | 3200.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA O KM A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 24/04/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 24/04/2006 | 1800.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S-10 CABINE DUPLA DO GABINETE O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 24/04/2006 | 2000.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 24/04/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 25/04/2006 | 1050.00 | 00007274122487 | DORGIVAL LEITE PEDROZA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO FORMOZA E BALSAMO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 26/04/2006 | 542.57 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 2258/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 26/04/2006 | 2348.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 2258/99.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 26/04/2006 | 725.70 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 28/04/2006 | 110.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 28/04/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 28/04/2006 | 845.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA FEITO PELA PREFEITURA..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 28/04/2006 | 1.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 28/04/2006 | 2095.22 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 28/04/2006 | 12657.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 28/04/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 02/05/2006 | 900.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA LOCALIDADE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 02/05/2006 | 260.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DA LOCALIDADE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 02/05/2006 | 800.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 02/05/2006 | 660.00 | 00007008145403 | EDUARDO EMILIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS DE GRUPOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 02/05/2006 | 1060.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCONA ESTRADA QUE LIGA TRIANGULO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 02/05/2006 | 900.00 | 00099190320425 | JOSE VANDERLAN BRAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 02/05/2006 | 3600.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 02/05/2006 | 3900.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 02/05/2006 | 3900.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00031307019404 | SONIA MARIA JOSINO NOVO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSSE DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00031307019404 | SONIA MARIA JOSINO NOVO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSSE DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00004465793430 | LINARA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 02/05/2006 | 5600.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUN ICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00000862423422 | THAISA PEREIRA DE LIRA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 02/05/2006 | 2400.00 | 00004428059426 | KARHAN VITORINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICAS DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ODONTOLOGODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 02/05/2006 | 7000.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 02/05/2006 | 2400.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 02/05/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF E PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 02/05/2006 | 500.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA DE CIMA PARA O SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 02/05/2006 | 1440.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NOS SITIOS MUZELO E JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 02/05/2006 | 1880.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAJAZEIRAS PARA VARZEA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 02/05/2006 | 900.00 | 00060247894400 | RITA GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAJAZEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00009442030434 | NICODEMUS CLEMENTINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA BARRENTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 02/05/2006 | 2000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAJAZEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS CABECA DO BOI PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 02/05/2006 | 900.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 02/05/2006 | 385.00 | 00044143397404 | GILMAR MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 02/05/2006 | 1400.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 02/05/2006 | 2100.00 | 00055448208487 | JOSE LEITE BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF DA CIDADE DE PATOS AO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 02/05/2006 | 600.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 02/05/2006 | 2300.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS E MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00071538623404 | FRANCISCA MEDEIROS BATISTA VERAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO NO CADASTRAMENTO UNICO E FREQUENCIA ESCOLAR DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 02/05/2006 | 2445.00 | 00013156926434 | GILDO CIRILO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PESSOAS QUE TRABALHAMA SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 02/05/2006 | 4055.00 | 00013156926434 | GILDO CIRILO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PESSOAS QUE TRABALHAMA SERVICO DA JUSTICA INTINERANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 02/05/2006 | 1116.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODE POLICIAIS EM DESTACAMENTO E CONTADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 03/05/2006 | 450.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORIATA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 03/05/2006 | 4262.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 03/05/2006 | 10210.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 03/05/2006 | 50.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO GRAM BESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 03/05/2006 | 6557.85 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 03/05/2006 | 130.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 04/05/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEAA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 04/05/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEAA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 04/05/2006 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA URBANIZACAO DE PRACAS DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 04/05/2006 | 30000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 04/05/2006 | 3930.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 04/05/2006 | 1000.00 | 00054149185468 | JOSE AFONSO MEIRA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 04/05/2006 | 1050.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA OS SITIOS MUZELO E JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 04/05/2006 | 200.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 04/05/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES DOEJA DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 04/05/2006 | 5000.00 | 00082620040434 | ANTONIO FAUSTO TERCEIRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE HONARARIOS ADVOCATICIOS EM ACAO DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE OLHO DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 04/05/2006 | 2000.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 04/05/2006 | 200.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA TRATATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 04/05/2006 | 1100.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA TRATATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 04/05/2006 | 3200.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA O KM A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 04/05/2006 | 2600.00 | 00008299226449 | GILBERTO MENDONCA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR 42 CASAMENTOSCOMUNITARIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 04/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOSMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 04/05/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE MAIO/06 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 04/05/2006 | 2000.00 | 00001039489451 | DENIS MAX RAMOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 04/05/2006 | 500.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 04/05/2006 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA COBTABILIDADE, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 04/05/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 04/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 05/05/2006 | 42570.00 | 07068031000123 | ECE - EMPRESA DE CONSULTORIA EDUCACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 05/05/2006 | 36708.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 10/05/2006 | 1632.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 10/05/2006 | 190.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 10/05/2006 | 845.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 10/05/2006 | 1095.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 11/05/2006 | 1100.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 15/05/2006 | 397.80 | 10759850000121 | SO TRATORES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 16/05/2006 | 850.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 16/05/2006 | 5200.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRA DESTINADASA TRATAMENTODE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 16/05/2006 | 475.00 | 01006608000196 | O ESTADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE IMAGENS E NOTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 17/05/2006 | 4024.60 | 01988925000155 | CORE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 18/05/2006 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 18/05/2006 | 2658.00 | 06000627000129 | MONT CAR | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PECAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 19/05/2006 | 2250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 19/05/2006 | 20434.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 19/05/2006 | 10000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOESLTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTI NA RUA JOAO MINERVINO EM TODA SUA EXTENSAO PARA RECAPIAMENTO EM ASFALTO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO/MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 19/05/2006 | 9770.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL NA LOCALIDADE TRINAGULO NESTE MUNICIPIO. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 19/05/2006 | 3000.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRA AOGARRA NESTE MUNICIPIO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 19/05/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 19/05/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 19/05/2006 | 14506.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 19/05/2006 | 1800.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 19/05/2006 | 600.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 19/05/2006 | 700.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND. E COM. DE PRODUTOS DE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO CONJUNTO ANTONIO FAUSTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 19/05/2006 | 650.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA DO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 19/05/2006 | 38529.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 19/05/2006 | 46371.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 19/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS DIRETORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 19/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 19/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 19/05/2006 | 1200.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 19/05/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 19/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 19/05/2006 | 5677.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 19/05/2006 | 3315.00 | 00016153650449 | MAXNOA BEZERRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS EM FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 19/05/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 19/05/2006 | 352.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 19/05/2006 | 356.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 20/05/2006 | 843.00 | 04848838000190 | POSTO FANMAH | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 20/05/2006 | 3317.00 | 04848838000190 | POSTO FANMAH | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 20/05/2006 | 4473.98 | 04848838000190 | POSTO FANMAH | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 22/05/2006 | 650.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 22/05/2006 | 39.44 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 23/05/2006 | 475.00 | 01006608000196 | O ESTADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE IMAGENS E NOTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO/MELHORIA DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 25/05/2006 | 7500.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 26/05/2006 | 363.00 | 08816563000164 | CAVESA | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 30/05/2006 | 2500.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO E LOCADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PCKUP TOYOTA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 30/05/2006 | 850.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 30/05/2006 | 47.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO/MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 30/05/2006 | 5350.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DEESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOSE LAURINDO DACOSTA NESTE MUNICIPIO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 30/05/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 30/05/2006 | 220.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 30/05/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 30/05/2006 | 1800.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 30/05/2006 | 12314.95 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 30/05/2006 | 2307.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 30/05/2006 | 2299.48 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 30/05/2006 | 1.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/06/2006 | 2300.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 01/06/2006 | 1050.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DA CONTADORA E ADVOGADO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GEFIP E ACOMPANHMENTO JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 01/06/2006 | 1410.00 | 00013156926434 | GILDO CIRILO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS BANDAS CHEIRO DE MENINA E GRAFITE EM FESTIVIDADES REALIZADAS MESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00013156926434 | GILDO CIRILO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A CONTADORA, POLICIAIS E PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 01/06/2006 | 1050.00 | 00007274386468 | SEVERINO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 01/06/2006 | 900.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 01/06/2006 | 1710.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCOEM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 01/06/2006 | 8500.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUN ICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00004465793430 | LINARA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00000862423422 | THAISA PEREIRA DE LIRA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00031307019404 | SONIA MARIA JOSINO NOVO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSSE DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 01/06/2006 | 2400.00 | 00004428059426 | KARHAN VITORINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 01/06/2006 | 2400.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/06/2006 | 3900.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/06/2006 | 3600.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00030075513404 | LUIZ ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODE MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICAS DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ODONTOLOGODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/06/2006 | 900.00 | 00060247894400 | RITA GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/06/2006 | 300.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 01/06/2006 | 840.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA OS SITIOS MUZELO E JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/06/2006 | 990.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/06/2006 | 1904.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO SOCORRO A ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/06/2006 | 420.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS CABECA DO BOI PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00007274122487 | DORGIVAL LEITE PEDROZA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO FORMOZA E BALSAMO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 01/06/2006 | 700.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAJAZEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/06/2006 | 1050.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO VARZEA COMPRIDA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00055448208487 | JOSE LEITE BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE OLHO DAGUA A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 01/06/2006 | 4300.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 01/06/2006 | 1050.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/06/2006 | 1050.00 | 00055448208487 | JOSE LEITE BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF DA CIDADE DE PATOS AO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODE MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGO E AUXILIARES DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NO DISTRITO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/06/2006 | 650.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/06/2006 | 100.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 03/06/2006 | 2506.00 | 00051903539404 | JOAO BATISTA AVELINO LEITE | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FIGADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 03/06/2006 | 559.29 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL, DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 05/06/2006 | 240.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 05/06/2006 | 5230.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 05/06/2006 | 100.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAEM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 05/06/2006 | 160.00 | 00036647059806 | MANOEL MISSIAS IZIDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TAPA BURACO NA ESTRADA QUE LIGA SITIO BOM SUCESSO A FAZENDA LAGOA BARRENTA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 05/06/2006 | 2000.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA TRATATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 05/06/2006 | 2331.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 06/06/2006 | 247.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 08/06/2006 | 800.00 | 00051901285472 | HENRIQUE PAULINO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 08/06/2006 | 850.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 08/06/2006 | 1050.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO VARZEA COMPRIDA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 08/06/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DOPETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 08/06/2006 | 2390.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 08/06/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 08/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 09/06/2006 | 2400.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS D ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 09/06/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE JUNHO/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 09/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 09/06/2006 | 110.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 16/06/2006 | 190.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 16/06/2006 | 6650.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 16/06/2006 | 3620.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 17/06/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF E PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 17/06/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 17/06/2006 | 3960.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 17/06/2006 | 2500.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO E LOCADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PCKUP TOYOTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 17/06/2006 | 475.00 | 01006608000196 | O ESTADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE IMAGENS E NOTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 17/06/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES E AVISOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 17/06/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 17/06/2006 | 272.00 | 04294801000168 | CASA DAS RACOES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE MEIOS FIOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 17/06/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 17/06/2006 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA COBTABILIDADE, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 20/06/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 20/06/2006 | 1600.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS E ASSESSORIA NA PARTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 20/06/2006 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 20/06/2006 | 3200.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA O KM A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 20/06/2006 | 5000.00 | 00082620040434 | ANTONIO FAUSTO TERCEIRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE HONARARIOS ADVOCATICIOS EM ACAO DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE OLHO DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 20/06/2006 | 1730.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S-10 CABINE DUPLA DO GABINETE O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ORNEMNTACAO PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 20/06/2006 | 6087.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 20/06/2006 | 7000.00 | 04053125000130 | JOSEILTON FELIPE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE PAlCO E SOM NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 20/06/2006 | 2000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 20/06/2006 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 20/06/2006 | 5250.00 | 00005522212446 | ANTONIA VALDISLENE ENEAS E OUTRAS | CORRESPONDENTE A DOACAO A PESSOAS CARENTES, DESTIONADAS A COMPRA DE MEDICMANETOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 20/06/2006 | 14906.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 20/06/2006 | 1850.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 20/06/2006 | 2310.00 | 00007217307449 | JOSE VERAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEAA EM DIVERSAS LOCALIDADES, E TRANSPORTE DE ENFERMEIRAS EM CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 20/06/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 20/06/2006 | 38529.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 20/06/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 20/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS DIRETORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 20/06/2006 | 45939.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 20/06/2006 | 2980.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 20/06/2006 | 5000.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 20/06/2006 | 6200.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 20/06/2006 | 790.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 20/06/2006 | 567.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE LAMPADAS E CHAVE DE ILUMINACAO, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 20/06/2006 | 20434.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 20/06/2006 | 6420.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 20/06/2006 | 700.00 | 41152166000100 | MADEIREIRA MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 20/06/2006 | 10000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA LOCALIDADE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 20/06/2006 | 15000.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA LOCALIDADE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 20/06/2006 | 8000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOESLTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA JOAO MINERVINO NESTE MUNICIPIO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 20/06/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 22/06/2006 | 0.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E O FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 23/06/2006 | 6650.00 | 01988925000155 | CORE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL E MEDICAMNETOS, DESTINADOS AO CCENTRO DE SAUDE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 23/06/2006 | 8500.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 23/06/2006 | 1500.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS D ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 26/06/2006 | 107.00 | 08816563000164 | CAVESA | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 26/06/2006 | 5000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNIICPIO, RELATIVO A 70 HORAS DE PATROL. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 26/06/2006 | 845.00 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DETINADOS A PINTURA DE RUAS E PEQUENOS CONNSERTOS PARA FESTA DO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO/MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 26/06/2006 | 5000.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA LOCALIDADE UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 26/06/2006 | 600.00 | 00001039489451 | DENIS MAX RAMOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 26/06/2006 | 30300.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA FESTA DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, COM CONTRATACAO DE BANDAS, SEGURANCA E ORNAMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 30/06/2006 | 475.00 | 01006608000196 | O ESTADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE IMAGENS E NOTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 30/06/2006 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 30/06/2006 | 2287.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTAS DESTA PREFEITURA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 30/06/2006 | 550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 30/06/2006 | 13190.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 30/06/2006 | 845.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 30/06/2006 | 15.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 30/06/2006 | 30.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 03/07/2006 | 600.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | CORRESPONDENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES DOSSITIOS CABECA DO BOI PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 03/07/2006 | 900.00 | 00008208808415 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORMOSA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 03/07/2006 | 1080.00 | 00060247894400 | RITA GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 03/07/2006 | 800.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA OS SITIOS MUZELO E JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 03/07/2006 | 200.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 03/07/2006 | 2240.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO SOCORRO A ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 03/07/2006 | 900.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 03/07/2006 | 600.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA DE CIMA PARA PEDRA DAGUA DEBAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 03/07/2006 | 800.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 03/07/2006 | 5200.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 03/07/2006 | 900.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 03/07/2006 | 600.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA DE CIMA PARA PEDRA DAGUA DEBAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 03/07/2006 | 2240.00 | 00008208808415 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO FORMOZA E BALSAMO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 03/07/2006 | 1080.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO SOCORRO PARAESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 03/07/2006 | 1120.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO BOI PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 03/07/2006 | 1860.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODE MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGO E AUXILIARES DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NO DISTRITO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 03/07/2006 | 2540.00 | 00007217307449 | JOSE VERAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEAA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 03/07/2006 | 800.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 03/07/2006 | 980.00 | 04681662000125 | POP LAR COLCHOES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRA DESTINADASA TRATAMENTODE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 03/07/2006 | 400.00 | 00002496845430 | MANOEL MISSIAS FIRMINO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCOEM DIVERSAS AREA NESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00001038480450 | DELCIMAR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES E GRAMAS DE PRACAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 03/07/2006 | 1900.00 | 00007274386468 | SEVERINO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRNANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO DO ACOSTAMENTO DA RUA JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00099190320425 | JOSE VANDERLAN BRAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS EM CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 03/07/2006 | 200.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCOEM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 03/07/2006 | 2400.00 | 00004428059426 | KARHAN VITORINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00000862423422 | THAISA PEREIRA DE LIRA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 03/07/2006 | 3600.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 03/07/2006 | 3900.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 03/07/2006 | 8500.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUN ICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00004465793430 | LINARA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00031307019404 | SONIA MARIA JOSINO NOVO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSSE DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 03/07/2006 | 8500.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 03/07/2006 | 2400.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 03/07/2006 | 2400.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 03/07/2006 | 700.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICOS E ELETRICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 03/07/2006 | 1860.00 | 00013156926434 | GILDO CIRILO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A CONTADORA, POLICIAIS E PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 03/07/2006 | 204.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 03/07/2006 | 1450.00 | 00081834810000 | MANOEL BEZERRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PESSOAS NA CONFECCAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00001039489451 | DENIS MAX RAMOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 03/07/2006 | 600.00 | 00071538623404 | FRANCISCA MEDEIROS BATISTA VERAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00071538623404 | FRANCISCA MEDEIROS BATISTA VERAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 03/07/2006 | 900.00 | 00071538623404 | FRANCISCA MEDEIROS BATISTA VERAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 03/07/2006 | 330.00 | 00003769600436 | VITORIA KESSIA AVELINO CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 03/07/2006 | 5000.00 | 00082620040434 | ANTONIO FAUSTO TERCEIRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE HONARARIOS ADVOCATICIOS EM ACAO DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE OLHO DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 04/07/2006 | 475.00 | 01006608000196 | O ESTADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE IMAGENS E NOTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 04/07/2006 | 950.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 07/07/2006 | 600.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 07/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOSMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 10/07/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE JULHO/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 10/07/2006 | 110.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 10/07/2006 | 1300.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA TRATATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 10/07/2006 | 10564.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 10/07/2006 | 5447.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E PREDIOS PUBLICA E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00060247894400 | RITA GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 10/07/2006 | 900.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS A VARZEA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 10/07/2006 | 380.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA DE CIMA PARA PEDRA DAGUA DE BAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 10/07/2006 | 800.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 10/07/2006 | 230.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 10/07/2006 | 850.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 10/07/2006 | 145.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 10/07/2006 | 1250.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 10/07/2006 | 240.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO FEITO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 10/07/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF E PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO/MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 10/07/2006 | 2500.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DAS ADJACENVCIAS DA RUA JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO/MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 10/07/2006 | 2000.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO ANTONIO FAUSTO NESTE MUNICIPIO. | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 10/07/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DOPETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 10/07/2006 | 6850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 10/07/2006 | 2400.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 11/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 12/07/2006 | 2845.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L-300 PERTENCENTE A SECRETA RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 15/07/2006 | 200.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 17/07/2006 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RETOQUES E PINTURA EM DIVERSOS GRUPOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 17/07/2006 | 4990.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO............ | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 17/07/2006 | 1380.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CENTRO DE SAUDE DESTEMUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 18/07/2006 | 8800.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 20/07/2006 | 38161.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 20/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 20/07/2006 | 44725.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 20/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS DIRETORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 20/07/2006 | 1.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 20/07/2006 | 14906.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 20/07/2006 | 1391.25 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA LOCADO PARA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI[PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 20/07/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 20/07/2006 | 5500.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 20/07/2006 | 3194.00 | 01988925000155 | CORE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 20/07/2006 | 950.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 20/07/2006 | 1000.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 20/07/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEAA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 20/07/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 20/07/2006 | 5000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 20/07/2006 | 20411.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 20/07/2006 | 2000.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 20/07/2006 | 700.00 | 41152166000100 | MADEIREIRA MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ESGOTAMENTO DA RUA JOSE LAURINDO DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 20/07/2006 | 2095.00 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 20/07/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 20/07/2006 | 5000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOESLTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO NA LOCALIDADE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 20/07/2006 | 3000.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA LOCALIDADE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 20/07/2006 | 7743.18 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 20/07/2006 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA COBTABILIDADE, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 20/07/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 20/07/2006 | 326.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 20/07/2006 | 2111.96 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 20/07/2006 | 64.73 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 20/07/2006 | 845.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 20/07/2006 | 3200.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA O KM A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 20/07/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 20/07/2006 | 1530.78 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S-10 CABINE DUPLA DO GABINETE O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GEFIP E ACOMPANHMENTO JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 20/07/2006 | 7422.60 | 08827313000120 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 20/07/2006 | 6087.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 20/07/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 24/07/2006 | 239.31 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO CONVENIO 2258/99, PROC 25100.004.632/1999-59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 24/07/2006 | 700.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIIMENTO DE UM KIT DE EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 25/07/2006 | 1000.00 | 00013156926434 | GILDO CIRILO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A CONTADORA, POLICIAIS E PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 25/07/2006 | 1400.00 | 00013156926434 | GILDO CIRILO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA AVELOZ EM FESTA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 25/07/2006 | 2500.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO E LOCADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PCKUP TOYOTA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 27/07/2006 | 1500.00 | 01604128000127 | PANAUTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO L-300 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 28/07/2006 | 13956.95 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 28/07/2006 | 3100.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOESLTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA TUBULACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 29/07/2006 | 266.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 30/07/2006 | 4800.00 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 30/07/2006 | 20.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 30/07/2006 | 15.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 30/07/2006 | 61.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/08/2006 | 100.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/08/2006 | 400.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO BOI PARA ESCOLA ANTONIO AVE LINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/08/2006 | 110.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 01/08/2006 | 640.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA OS SITIOS MUZELO E JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO BOI PARA ESCOLA ANTONIO AVE LINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 01/08/2006 | 800.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA DE CIMA PARA PEDRA DAGUA DEBAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 01/08/2006 | 1050.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 01/08/2006 | 200.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/08/2006 | 1575.00 | 00013156926434 | GILDO CIRILO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/08/2006 | 600.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOSMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/08/2006 | 5000.00 | 00082620040434 | ANTONIO FAUSTO TERCEIRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE HONARARIOS ADVOCATICIOS EM ACAO DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE OLHO DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DA LOCALIDADE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 01/08/2006 | 1985.00 | 00007274386468 | SEVERINO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRNANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 01/08/2006 | 1050.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DA LOCALIDADE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 01/08/2006 | 1985.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/08/2006 | 2400.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00004465793430 | LINARA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/08/2006 | 1310.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/08/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF E PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00031307019404 | SONIA MARIA JOSINO NOVO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSSE DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 01/08/2006 | 2400.00 | 00004428059426 | KARHAN VITORINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 01/08/2006 | 8500.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/20066. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/08/2006 | 418.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/08/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 03/08/2006 | 1490.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 03/08/2006 | 8500.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 03/08/2006 | 8500.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUN ICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 03/08/2006 | 390.00 | 00099190320425 | JOSE VANDERLAN BRAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS EM CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 03/08/2006 | 4190.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 03/08/2006 | 2000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 03/08/2006 | 220.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 03/08/2006 | 5240.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 03/08/2006 | 200.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 03/08/2006 | 1000.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA DE CIMA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 04/08/2006 | 468.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | CORRESPONDENTE AO FORNECIM,ENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 08/08/2006 | 460.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 08/08/2006 | 1000.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | CORREPSONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 08/08/2006 | 850.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 08/08/2006 | 400.00 | 04021247000145 | AUTO SHOPATOENSE COM. DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETE D-20 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 08/08/2006 | 1000.00 | 00060247894400 | RITA GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 08/08/2006 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA COBTABILIDADE, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 08/08/2006 | 1800.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA TRATATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 08/08/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 10/08/2006 | 110.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 10/08/2006 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 10/08/2006 | 5447.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 10/08/2006 | 1136.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 10/08/2006 | 13784.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 10/08/2006 | 845.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 10/08/2006 | 240.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 10/08/2006 | 1935.51 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 10/08/2006 | 1175.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 10/08/2006 | 53.00 | 35429133000162 | FERMATEC | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETE D-20 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 10/08/2006 | 50.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 10/08/2006 | 6871.26 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 10/08/2006 | 255.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 15/08/2006 | 2120.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRA DESTINADASA TRATAMENTODE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 15/08/2006 | 1300.00 | 00007487397424 | JOSE JANPIERRE RODRIGUES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PREMIO PELA PREMIACAO DO PRIMEIRO E TERCEIRO LUGARES NO TORNEIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 16/08/2006 | 600.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 16/08/2006 | 3000.00 | 01988925000155 | CORE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 17/08/2006 | 175.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 18/08/2006 | 7274.25 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA LOCADO E AMBULANCIAS DESTE MUNICI[PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 18/08/2006 | 1493.58 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S-10 CABINE DUPLA DO GABINETE O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 18/08/2006 | 6066.04 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 18/08/2006 | 3000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 18/08/2006 | 554.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 22/08/2006 | 1558.08 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 22/08/2006 | 949.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 22/08/2006 | 475.00 | 01006608000196 | O ESTADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E IMAGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 22/08/2006 | 475.00 | 01006608000196 | O ESTADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E IMAGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 22/08/2006 | 520.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 22/08/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 22/08/2006 | 285.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 22/08/2006 | 42.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 22/08/2006 | 1.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 22/08/2006 | 45156.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 22/08/2006 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 22/08/2006 | 11280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 22/08/2006 | 27681.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 22/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS DIRETORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 22/08/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 22/08/2006 | 2500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 22/08/2006 | 15.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 22/08/2006 | 1400.00 | 00055448208487 | JOSE LEITE BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOS SITIOS TAPERA, CABECA DO BOI, PEDRA DAGUA E CEDRO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 22/08/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 22/08/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 22/08/2006 | 3200.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA O KM A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 22/08/2006 | 6087.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 22/08/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 22/08/2006 | 1540.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 22/08/2006 | 14906.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 22/08/2006 | 2500.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO E LOCADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PCKUP TOYOTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 22/08/2006 | 2900.00 | 00007217307449 | JOSE VERAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEAA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 22/08/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 22/08/2006 | 506.50 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 22/08/2006 | 145.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 22/08/2006 | 20434.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 22/08/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 22/08/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 22/08/2006 | 11200.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO SOCORRO A FORMOSA A SEDE, GROTOES , GENIPAPO, BOM SUCESSO, LAGOA BARRENTA, GENIPAPEIRO A SEDE E AS COMUNIDADES BUIU, BOQUEIRAO, PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO, SOBRADO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 22/08/2006 | 19850.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DA ESTRADA POR TRAS DA PAREDE DO ACUDE DO BUIU. COM TERRAPLANAGEM, ATERRO E COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE AGUA DA COMPOTA DO ACUDE. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 22/08/2006 | 9000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOESLTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE TRATOR NA CONSTRUCAO DE PEQUENOS ACUDES EM PEQUENAS PROPRIEDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 28/08/2006 | 2800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR E D-10 DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 28/08/2006 | 4000.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRA DESTINADASA TRATAMENTODE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 28/08/2006 | 487.00 | 08816563000164 | CAVESA | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 28/08/2006 | 2200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 29/08/2006 | 330.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 30/08/2006 | 2350.00 | 00007274122487 | DORGIVAL LEITE PEDROZA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO FORMOZA E BALSAMO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 30/08/2006 | 337.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 30/08/2006 | 2339.54 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 30/08/2006 | 337.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 30/08/2006 | 100.81 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 01/09/2006 | 255.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E SERVICOS ELETRICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 01/09/2006 | 500.00 | 00099190320425 | JOSE VANDERLAN BRAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE GRUPOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 01/09/2006 | 2420.00 | 00055448208487 | JOSE LEITE BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA OS SITIOS TAPERA, CABECA DO BOI, PEDRA DAGUA E CEDRO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA OS SITIOS MUZELO E JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO BOI PARA ESCOLA ANTONIO AVE LINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00060247894400 | RITA GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 01/09/2006 | 300.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 01/09/2006 | 200.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA PARA A ESCOLA ANTONIO AVEL INO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 01/09/2006 | 900.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 01/09/2006 | 700.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 01/09/2006 | 1160.00 | 00013156926434 | GILDO CIRILO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A CONTADORA, POLICIAIS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 01/09/2006 | 120.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E SERVICOS ELETRICOS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA TRATATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 01/09/2006 | 300.00 | 00099190320425 | JOSE VANDERLAN BRAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS EM CALCAMENTOS NA LOCALIDADE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 01/09/2006 | 150.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | CORREPSONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE TERRENOS EM GRUIPOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00007274386468 | SEVERINO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRNANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 01/09/2006 | 2100.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 01/09/2006 | 2400.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 01/09/2006 | 8500.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUN ICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 01/09/2006 | 3600.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 01/09/2006 | 8500.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 01/09/2006 | 8500.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00000862423422 | THAISA PEREIRA DE LIRA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00004465793430 | LINARA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 01/09/2006 | 2400.00 | 00004428059426 | KARHAN VITORINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 01/09/2006 | 1160.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 01/09/2006 | 740.00 | 00030075513404 | LUIZ ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODE MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICAS DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ODONTOLOGODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 01/09/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF E PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 01/09/2006 | 1550.00 | 00007217307449 | JOSE VERAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEAA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/09/2006 | 205.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 01/09/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRA DESTINADASA TRATAMENTODE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 04/09/2006 | 380.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 08/09/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEAA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 08/09/2006 | 3000.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATERRAMENTO AO ACOSTAMENTO DA RUA JOAO MINERVINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 08/09/2006 | 10000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOESLTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS ACUDES DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 08/09/2006 | 3200.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA O KM A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 08/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOSMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 08/09/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 08/09/2006 | 110.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 08/09/2006 | 1490.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 08/09/2006 | 5200.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 08/09/2006 | 850.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 08/09/2006 | 220.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 08/09/2006 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA COBTABILIDADE, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 08/09/2006 | 2300.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 08/09/2006 | 2300.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 08/09/2006 | 2300.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 08/09/2006 | 13033.74 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 08/09/2006 | 959.08 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 08/09/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DOPETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 08/09/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DOPETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 08/09/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DOPETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 08/09/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DOPETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 08/09/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 08/09/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 08/09/2006 | 3711.50 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 12/09/2006 | 350.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 12/09/2006 | 180.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 CABINE DUPLA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 12/09/2006 | 6556.10 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 19/09/2006 | 7077.44 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 19/09/2006 | 140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 19/09/2006 | 2200.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIM,ENTO DE PAS, VASSOURAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 19/09/2006 | 5000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR E D-10 DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 19/09/2006 | 1473.86 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA LOCADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 19/09/2006 | 400.00 | 00064648753453 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO BIZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 19/09/2006 | 4000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 19/09/2006 | 1500.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE BANDA COM EQUIPAMENTO E SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 19/09/2006 | 1629.36 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S-10 CABINE DUPLA DO GABINETE O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 19/09/2006 | 1800.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 19/09/2006 | 1800.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 20/09/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 20/09/2006 | 2700.00 | 00013156926434 | GILDO CIRILO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A CONTADORA, POLICIAIS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00001039489451 | DENIS MAX RAMOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRAMENTO UNICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 20/09/2006 | 140.00 | 00071538623404 | FRANCISCA MEDEIROS BATISTA VERAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00001038480450 | DELCIMAR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 20/09/2006 | 170.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 20/09/2006 | 11093.96 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 20/09/2006 | 2500.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 20/09/2006 | 1820.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DO SOCORRO ASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 20/09/2006 | 2348.19 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 20/09/2006 | 480.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 20/09/2006 | 2000.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES EXTRAS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 20/09/2006 | 11650.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA LOCALIDADE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 20/09/2006 | 12000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOESLTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO NA LOCALIDADE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 20/09/2006 | 621.00 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 20/09/2006 | 2200.00 | 01988925000155 | CORE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 26/09/2006 | 5000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOESLTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO NA RUA JOAO MINERVINO NESTE MUNICIPIO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 26/09/2006 | 330.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3 VENTILADORES DE TETO DESTINADOS A ESCOLA JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 29/09/2006 | 38511.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 29/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 29/09/2006 | 44725.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 29/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS DIRETORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 29/09/2006 | 495.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EMCONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 29/09/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 29/09/2006 | 36.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EMCONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 29/09/2006 | 6087.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 29/09/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 29/09/2006 | 475.00 | 01006608000196 | O ESTADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE IMAGENS E NOTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 29/09/2006 | 305.00 | 09268459000145 | SEU DAO AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VIATURA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 29/09/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 29/09/2006 | 20434.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 29/09/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 29/09/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 29/09/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEAA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTACAODO EMPENHO 869-9 FEITO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 29/09/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEAA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTACAODO EMPENHO 1057-0 FEITO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 29/09/2006 | 14906.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 29/09/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 02/10/2006 | 2600.00 | 00055448208487 | JOSE LEITE BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF DA CIDADE DE PATOS AO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 02/10/2006 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 02/10/2006 | 1800.00 | 00004622829452 | TULIO OSTILIO P. TOLENTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 02/10/2006 | 900.00 | 00007274386468 | SEVERINO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRNANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 02/10/2006 | 2080.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 02/10/2006 | 2600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR E D-10 DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 02/10/2006 | 2565.00 | 00013156926434 | GILDO CIRILO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO NORMAL E REFORCO POLICIAL DURANTE O PERIODO DE ELEICAO NO PRIMEIRO TURNO E NA FESTA DO DISTRITO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 02/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOSMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 02/10/2006 | 1644.00 | 00015729435487 | FRANCISCO THEOTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A PASSAGEM DA JUSTICA INTINERANTE POR ESTE MUNICIPIO, NA EMISSAO DE DOCUMENTOS [PARA PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 02/10/2006 | 600.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 02/10/2006 | 600.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 02/10/2006 | 600.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 02/10/2006 | 600.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAJAZEIRAS PARA VARZEA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 02/10/2006 | 200.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA DE CIMA PARA PEDRA DAGUA DEBAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 02/10/2006 | 730.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 02/10/2006 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 02/10/2006 | 3900.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 02/10/2006 | 4200.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 02/10/2006 | 290.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 03/10/2006 | 2410.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 03/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 03/10/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 03/10/2006 | 5200.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 03/10/2006 | 220.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 03/10/2006 | 850.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 03/10/2006 | 900.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA TRATATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 03/10/2006 | 452.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 03/10/2006 | 111850.00 | 02574893000104 | GMS SERVICOS E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA DE RODAS, MODELO TL85 ECONOMICO, TRACAO 4X4 , MARCA NEW HOLLAND DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 03/10/2006 | 8500.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUN ICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 03/10/2006 | 2400.00 | 00004428059426 | KARHAN VITORINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 03/10/2006 | 2400.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 03/10/2006 | 8500.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 03/10/2006 | 1800.00 | 00004465793430 | LINARA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 03/10/2006 | 1800.00 | 00031307019404 | SONIA MARIA JOSINO NOVO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSSE DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 03/10/2006 | 8500.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 03/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICAS DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ODONTOLOGODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 03/10/2006 | 2500.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO E LOCADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PCKUP TOYOTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 05/10/2006 | 377.80 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 09/10/2006 | 1272.00 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DETINADOS A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 10/10/2006 | 6928.50 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 10/10/2006 | 7868.37 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 10/10/2006 | 1430.34 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S-10 CABINE DUPLA DO GABINETE O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 10/10/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 10/10/2006 | 6148.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 10/10/2006 | 9475.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS D EENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 10/10/2006 | 2000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 11/10/2006 | 266.50 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 11/10/2006 | 4890.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 13/10/2006 | 2865.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 13/10/2006 | 685.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA BOMBA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 13/10/2006 | 1550.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 13/10/2006 | 160.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 13/10/2006 | 475.00 | 01006608000196 | O ESTADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE IMAGENS E NOTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 14/10/2006 | 670.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PECAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 16/10/2006 | 60.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINAS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 17/10/2006 | 8600.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 17/10/2006 | 80.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 18/10/2006 | 968.06 | 08827313000120 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS TELEFONES FIXOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 18/10/2006 | 1353.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADORPARA FESTA DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 18/10/2006 | 100.00 | 08816563000164 | CAVESA | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE OLEO E FILTRO, DESTINADOS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 19/10/2006 | 1019.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUADE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 19/10/2006 | 1800.00 | 00060247894400 | RITA GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 19/10/2006 | 1800.00 | 00008208808415 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALSAMO E FORMOSA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 19/10/2006 | 1300.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS PARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 19/10/2006 | 1300.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 19/10/2006 | 2240.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO SOCORRO PARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 19/10/2006 | 2240.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO SOCORRO PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 19/10/2006 | 2240.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO DISTRITO DO SOCORRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 19/10/2006 | 660.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO BOI PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 19/10/2006 | 660.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO BOI PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 19/10/2006 | 700.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE STUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 19/10/2006 | 700.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 19/10/2006 | 500.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO JUREMA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 19/10/2006 | 500.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 19/10/2006 | 945.00 | 00009442030434 | NICODEMUS CLEMENTINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM SUCESSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 19/10/2006 | 2200.00 | 01988925000155 | CORE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 19/10/2006 | 1800.00 | 00030075513404 | LUIZ ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODE MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 20/10/2006 | 38691.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 20/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 20/10/2006 | 45156.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/20006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 20/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS DIRETORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBROO/06 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 20/10/2006 | 6.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 20/10/2006 | 720.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 20/10/2006 | 3000.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PALCO PARA APRESENTACAO DA BANDA CASCAVEL DA FESTA DO DISTRITO SOCORRO E CONTRATACAO DA BANDA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 20/10/2006 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA COBTABILIDADE, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 20/10/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 20/10/2006 | 315.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EMCONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 20/10/2006 | 1824.79 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 20/10/2006 | 2300.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 20/10/2006 | 6087.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 20/10/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 20/10/2006 | 3200.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA O KM A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 20/10/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 20/10/2006 | 14906.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 20/10/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 20/10/2006 | 20434.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200 6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 20/10/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 23/10/2006 | 1800.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 23/10/2006 | 900.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 23/10/2006 | 460.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DO MOTOR DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 23/10/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF E PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 26/10/2006 | 247.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ULTRASSONOGRAFIASREALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 30/10/2006 | 13000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUTOS ARTISTICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAODE BANDA, SONORIZACAO DA FESTA DO DISTRITO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 30/10/2006 | 800.00 | 00051903539404 | JOAO BATISTA AVELINO LEITE | CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 30/10/2006 | 2357.59 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 30/10/2006 | 13135.83 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 30/10/2006 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/11/2006 | 2570.00 | 00013156926434 | GILDO CIRILO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AOS POLICIAIS DE DESTACAMENTO NORMAL E ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DA BANDA CASCAVEL QUANDO EM FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/11/2006 | 1342.71 | 08827313000120 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 01/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOSMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/11/2006 | 2300.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/11/2006 | 2800.00 | 00055448208487 | JOSE LEITE BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE OLHO DAGUA A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/11/2006 | 500.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELI NO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/11/2006 | 500.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO BOI PARA ESCOLA ANTONIO AVE LINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/11/2006 | 850.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 01/11/2006 | 2100.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GARRA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA OS SITIOS MUZELO E JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00060247894400 | RITA GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/11/2006 | 960.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 01/11/2006 | 1440.00 | 00008208808415 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BALSAMOS E FORMOZA PARA ASSISTIREM AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/11/2006 | 443.53 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 01/11/2006 | 3400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 01/11/2006 | 290.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00099190320425 | JOSE VANDERLAN BRAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS EM CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/11/2006 | 840.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | CORREPSONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00099190320425 | JOSE VANDERLAN BRAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS EM CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 01/11/2006 | 900.00 | 00038054922434 | HORACIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DO TRIANGULO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 01/11/2006 | 4300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CARCACA CENTRAL CAIXA DE CAMBIO DETINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/11/2006 | 2400.00 | 00004428059426 | KARHAN VITORINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 01/11/2006 | 1800.00 | 00031307019404 | SONIA MARIA JOSINO NOVO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSSE DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/11/2006 | 1800.00 | 00004465793430 | LINARA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/11/2006 | 8500.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00030075513404 | LUIZ ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODE MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 01/11/2006 | 1350.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA EM PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/11/2006 | 4200.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 01/11/2006 | 8500.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUN ICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 03/11/2006 | 2000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 06/11/2006 | 220.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 06/11/2006 | 5200.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 07/11/2006 | 855.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L-300 PERTENCENTE A SECRETA RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 07/11/2006 | 1095.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 09/11/2006 | 2200.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 10/11/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 10/11/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF E PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 10/11/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00071538623404 | FRANCISCA MEDEIROS BATISTA VERAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 10/11/2006 | 500.00 | 00001038480450 | DELCIMAR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO NESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 10/11/2006 | 600.00 | 00001039489451 | DENIS MAX RAMOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRAMENTO UNICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 10/11/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 10/11/2006 | 3200.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA O KM A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 10/11/2006 | 850.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA OS SITIOS MUZELO E JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 10/11/2006 | 1160.00 | 00051903539404 | JOAO BATISTA AVELINO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 10/11/2006 | 700.00 | 00004308251451 | MARIA APARECIDA B. DE MELO BATISTA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO PEDRA DAGUA DE CIMA PARA PEDRA DAGUA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAJAZEIRAS PARA O SITIO VARZEA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 10/11/2006 | 1000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA HIDROSTATICA DESTINADA AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 10/11/2006 | 1635.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 10/11/2006 | 2080.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUTENCAO/CONSERVA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00026322307487 | JOAO NUNES FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00093114540449 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA PRACA DO TRIANGULO DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 10/11/2006 | 1050.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 10/11/2006 | 1005.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | CORRESPONDENTE AO FORNEIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 13/11/2006 | 1272.00 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A DOACAO A PEQUENOS CONSERTOS DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 14/11/2006 | 416.00 | 08816563000164 | CAVESA | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 17/11/2006 | 1500.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 17/11/2006 | 278.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 17/11/2006 | 90.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ULTRASSONOGRAFIASREALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICAS DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ODONTOLOGODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 20/11/2006 | 4660.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAODE BANDA NA REALIZACAO DE FESTA NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 20/11/2006 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA COBTABILIDADE, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 20/11/2006 | 1800.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 20/11/2006 | 1800.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 20/11/2006 | 1800.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 20/11/2006 | 1800.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA TRATATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GEFIP E ACOMPANHMENTO JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 20/11/2006 | 750.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GEFIP E ACOMPANHMENTO JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 20/11/2006 | 2504.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | KOJKSLKNLKNNNDKNLKLKNLKLKNLMDNLDSNDSNCKDNCLNCLKNKCNKLCNLKSCNLKCNLNCKLNCLKNLKNNDLKNLKNKDKN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 20/11/2006 | 2504.00 | 00015729435487 | FRANCISCO THEOTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES EM VISITA DA JUSTICA INTINERANTE NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 20/11/2006 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS D EENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 20/11/2006 | 5000.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO E LOCADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PCKUP TOYOTA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 20/11/2006 | 6836.40 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 21/11/2006 | 599.00 | 01604128000127 | PANAUTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO D-10 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 21/11/2006 | 146.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 22/11/2006 | 475.00 | 01006608000196 | O ESTADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE IMAGENS E NOTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 23/11/2006 | 810.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DA EDUC ACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 23/11/2006 | 200.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 28/11/2006 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 28/11/2006 | 45587.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 28/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS DIRETORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 28/11/2006 | 39141.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 28/11/2006 | 251.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EMCONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 28/11/2006 | 2178.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 28/11/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 28/11/2006 | 213.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EMCONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 28/11/2006 | 45.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 28/11/2006 | 6087.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 28/11/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 28/11/2006 | 20434.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVMBRO DE 200 6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 28/11/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 28/11/2006 | 550.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 28/11/2006 | 14906.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 28/11/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 28/11/2006 | 2200.00 | 01988925000155 | CORE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 28/11/2006 | 475.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ULTRASSONOGRAFIASREALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 28/11/2006 | 7150.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 28/11/2006 | 2400.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA EM PLANTOES EXTRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 28/11/2006 | 1800.00 | 00004622829452 | TULIO OSTILIO P. TOLENTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 29/11/2006 | 1550.00 | 00007217307449 | JOSE VERAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEAA EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 29/11/2006 | 960.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | CORRESPONDENTE AO FORNEIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 29/11/2006 | 1000.00 | 00026283964400 | MANOEL JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCONAS ESTRADAS DOS SITIOS BOQUEIRAO DO CARDOSO E CEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 29/11/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO/MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 29/11/2006 | 2500.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS NA RUA JOAQUIM AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 29/11/2006 | 1500.00 | 00015729435487 | FRANCISCO THEOTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A PASSAGEM DA JUSTICA INTINERANTE POR ESTE MUNICIPIO, NA EMISSAO DE DOCUMENTOS [PARA PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 29/11/2006 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 29/11/2006 | 5447.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS D EENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 29/11/2006 | 162.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EMCONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 29/11/2006 | 12670.19 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 29/11/2006 | 2366.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 29/11/2006 | 2950.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 29/11/2006 | 19428.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO/MELHORIA DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 30/11/2006 | 10500.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARAUNAS NESTE MUNICIPIO. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO/MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 30/11/2006 | 3000.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA PRACA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 01/12/2006 | 1150.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCOEM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 01/12/2006 | 660.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAJAZEIRAS A ESCOLA ANTONIO AVELINO N ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 01/12/2006 | 600.00 | 00008208808415 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BALSAMOS E FORMOZA PARA ASSISTIREM AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODISTRITO SOCORRO A ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 01/12/2006 | 700.00 | 00009442030434 | NICODEMUS CLEMENTINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA BARRENTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/12/2006 | 700.00 | 00060247894400 | RITA GUIMARAES LEITE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/12/2006 | 500.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA OS SITIOS MUZELO E JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO CAJAZEIRAS E VARZEA COMPRIDA PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00003769600436 | VITORIA KESSIA AVELINO CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/12/2006 | 2400.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/12/2006 | 8500.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUN ICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/12/2006 | 2400.00 | 00004428059426 | KARHAN VITORINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/12/2006 | 8500.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 01/12/2006 | 8500.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/12/2006 | 550.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 05/12/2006 | 5260.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 07/12/2006 | 220.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO INFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 07/12/2006 | 860.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 07/12/2006 | 857.85 | 08827313000120 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS TELEFONES FIXOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 07/12/2006 | 1000.00 | 00001038480450 | DELCIMAR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO NESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 07/12/2006 | 1000.00 | 00001039489451 | DENIS MAX RAMOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRAMENTO UNICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 07/12/2006 | 1000.00 | 00071538623404 | FRANCISCA MEDEIROS BATISTA VERAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 07/12/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 07/12/2006 | 190.68 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 07/12/2006 | 500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 07/12/2006 | 1230.00 | 01988925000155 | CORE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 11/12/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF E PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 11/12/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF E PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 13 SALARIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 11/12/2006 | 53.50 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 11/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DAS CRIANCAS DO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 11/12/2006 | 6123.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 11/12/2006 | 475.00 | 01006608000196 | O ESTADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE IMAGENS E NOTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 11/12/2006 | 12558.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS D EENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 11/12/2006 | 5447.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS D EENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 11/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOSMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 11/12/2006 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA COBTABILIDADE, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 12/12/2006 | 1980.52 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA ,RELATIVO AOS MESEDS............... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 12/12/2006 | 700.00 | 00051903539404 | JOAO BATISTA AVELINO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 14/12/2006 | 170.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE BOLAS E REDE DESTINADAS AO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 18/12/2006 | 540.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO BOI PARA ESCOLA ANTONIO AVE LINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 19/12/2006 | 124.00 | 01988925000155 | CORE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 19/12/2006 | 3300.00 | 01988925000155 | CORE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 19/12/2006 | 4500.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 20/12/2006 | 850.00 | 08816563000164 | CAVESA | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 26/12/2006 | 2500.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO E LOCADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PCKUP TOYOTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 26/12/2006 | 15706.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 26/12/2006 | 7404.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 26/12/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 26/12/2006 | 1202.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 26/12/2006 | 20884.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 26/12/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 26/12/2006 | 925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 26/12/2006 | 37.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 26/12/2006 | 38961.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 26/12/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 26/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 26/12/2006 | 45587.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 26/12/2006 | 22199.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 26/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS DIRETORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 26/12/2006 | 1006.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS DIRETORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 26/12/2006 | 276.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EMCONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 26/12/2006 | 40.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 26/12/2006 | 0.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTAS DESTA PREFEITURA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 26/12/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 26/12/2006 | 2075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 26/12/2006 | 6087.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 26/12/2006 | 2851.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 26/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 26/12/2006 | 545.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERECEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 26/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEAA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 26/12/2006 | 1530.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 26/12/2006 | 1240.00 | 01988925000155 | CORE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 27/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICAS DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ODONTOLOGODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 27/12/2006 | 545.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERE CEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 27/12/2006 | 2851.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 27/12/2006 | 2075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 27/12/2006 | 12085.45 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 27/12/2006 | 2376.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 27/12/2006 | 2558.39 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 27/12/2006 | 28.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 27/12/2006 | 19428.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 27/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUN DA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 27/12/2006 | 22199.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 27/12/2006 | 925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 27/12/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUTENCAO/CONSERVA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 27/12/2006 | 7400.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DAS COMUNIDADES TAPERA, VARZEA COMPRIDA E SEDE DO MUNICIPIO. | 00302006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUTENCAO/CONSERVA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 27/12/2006 | 14000.00 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCRET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITOSOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 27/12/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 27/12/2006 | 1202.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 1 3 SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 27/12/2006 | 7404.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1442
Última atualização: 20/09/2023